新产品开发矩阵表
QMS过程矩阵表
QMS的绩效和有效性 顾客满意度分析报告 产品质量分析报告 供方绩效析报告 质量成本分析报告 支持顾客满意度改进 的优先措施 纠正、纠正措施、持 续改进、突破性变革 、创新和重组
①未针对所有识别的问题确 定持续改进的方向和措施 ②未按要求实施改进（包括 纠正措施） ③持续改进措施未取得预期 效果 ④未针对不合格的根本原因 制定纠正措施 ⑤纠正措施结果未验证是否 有效
主过 子过程（编 程 号+名称）
标准条款
输入
输出
风险
过程拥有者 负责部门 配合执行
资源
方法（文 件）
监测指标
C1顾客要求 评审 顾 客 导 向
过 程 （ C C2产品设计 O 开发 P ）
7.4/8.2
7.4 8.1 8.2 8.3 8.4
顾客要求（CSR、工程规范、 合同、订单）； 适用的法律法规要求； 合同/订单变更要求
①检测设备配置不足 ②检测设备准确度和精密度 未满足测量能力要求 ③检测设备损坏或失效 ④检测设备失效导致结果失 效 ⑤强制检定计量器具检定脱 期，引发合规风险
设备部 模具部
质量部
技术部 生产部
计算机、打印
机、办公软件 设备管理控制
、加工设备、 程序
模具外包方、 工装管理控制
维修工具
程序部门
计算机及网络
/打印机
复印机/扫描
仪
会
议室
电话
文件控制程序 质量记录控制 程序
文件的有效 性 质量记录的 符合率
网络沟通工具
支 持 S2文件信 过 息管理 程 （ S P ）
S3能力和 知识管理
QMS策划结果
7.5
差距分析表 文件更改申请
记录的保存要求（CSR）
VDA6.3_-2010新版_评分矩阵表
0
0
0
0
0
2
3
4
按照产品组的总体满足度：EPN[%] 基本属性满足度： 产品组 1 2 3 4 EPN[%] 0 0 0 0 定级
PR
TO
CO
RI
6
4
8
11
总体满足度： EG[%]=(EPM+EPP+EPR+ELM+EPG+EK)/6
EG[%]
51
C
6.1.1* 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5
过程 .3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5 6 10
EPZP
80
EPP
80
EPP [%]=(EPDP+EPZP)/2
10
0
பைடு நூலகம்
6
0
过程 .4.1* .4.2 .4.3 .4.4 .4.5 .4.6 .4.7 .4.8 .4.9 8 4 10
6.1 .2
.3
.4
6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2.5 6.2.6 6.4.4 6.6.2 6.6.3
4
8
0
0 24
0
0
0
0
0
0 0
0
0 Eu3[%]
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
EPG
80
8
0
0
0
0
0
0 10
0
Eu1[%] P7
Eu2[%]
Eu4[%]
.7.3* .7.4 .7.5 .7.6
APQP新产品设计开发全套表格模板(含部分范本)
APQP设计开发过程全套记录表格清单嵌入式软件开发评估表项目名称：TQR8.3-70NO.一、推进流程应用工作量设计评审报告产品名称：研制单位：产品负责人：拟制日期：设计评审申请表产品开发项目立项书项目名称：(例如：XXXXX)项目类别：(例如：汽车继电器)项目来源及概况项目审核意见设计和开发总策划-APQP进度表产品名称：A2019前保险杠设计责任部门：**技术研究院、***技术中心 *** FMEA编号：TQR7.3-09A2018-001FMEA日期（编制）：2018-12-5项目名称：XXX2019车型关键日期2019.4.6 编制人：*** FMEA日期（修订）：产品功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效起因/机理频度O现行设计控制预防现行设计控制实现探测度D风险顺序数RPN建议的措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施严重度频度探测度RPN6 SC结构设计不合理2 设计评审3 36燃烧特性符合要求阻燃性能差顾客抱怨，影响安全7材料不合格2将要求明确的告知造粒车间试验验证 4 56产品结构合理，强度高产品结构不合理，强度低易变形、断裂、脱落6 设计错误 3将窄、细、薄等部位加强设计评审 3周边弧度、间隙公差±0.5mm 周边弧度公差超过±0.5mm间隙不均匀，外观不良5 SC材料收缩率不对2将要求明确的告知造粒车间试验验证 3 305 SC设计错误或无定位点3 增加定位点设计评审 3 45周边与车身或相关零部件面差、配合间隙±0.5mm 边缘与车身面差、间隙超过±0.5mm间隙不均匀，外观不良5 SC材料收缩率不对2将要求明确的告知造粒车间试验验证 4 405 SC设计错误或无定位点3设计定位面、槽、柱等结构设计评审 3 45装配固定孔尺寸正确装配固定孔尺寸不正确间隙不均匀，装配困难，外观不良5 SC 设计错误 3图样评审、数模验证3 45产品特殊特性明细表顾客 ****汽车股份有限公司车型A2019产品名称 A2019上装饰板产品代号XXXXXXX工序类别项次特殊特性控制方法及记录注塑1 关键尺寸1628±1 首末件检验，并做好检验记录2 注塑产品外观无缩痕、银丝、划伤及明显的熔接痕全部自检，质检人员增加检验频次，（每4小时检验一次）3热变形温度≥100℃；拉伸强度≥30Mpa ；断裂伸长率，%≥10；弯曲强度（23°），Mpa≥50;洛氏硬度≥70R；阻燃特性符合：≦100；冲击强度（悬臂梁）≥150j/m2每批次做试验，并做试验记录喷漆1产品漆膜表面应光滑平整，色泽均匀，表面无流挂、桔皮、针孔、麻点、漏喷等缺陷全部自检，质检人员增加检验频次，（每2小时检验一次）2 15≤漆膜厚度≤50，漆膜附着力≤2级，漆膜硬度≥HB，光泽度≥85。
swto矩阵表02-01
4.用高性价比的产品及服务稳定现有客户的订单、争取新订单或新客户
4.组建新的专项开发团队，针对新的要求开发出新产品，拓宽公司的业务范围。
表单编号：GQM-QP-002-01
W3.供应商品质意识需要提高。
S4公司客户群较广，且主要为美国较多，另外还在北美、澳洲、欧洲拥有一些固定客户，产品单价相对较低。
W4.人工成本较高。
S5.公司拥有多年的车缝与制造经验。
W5.直接面向国外市场接单与生产,需不断提高管理水平
机会（Opportunities）
S*O维持策略(发挥优势,抓住机遇
W*O强化策略（利用机会,克服劣势）
O1.随着发展中国家的崛起，东南亚市场需求量增大。
1.公司已有成熟的产品与设计开发理念，在此基础上结合客户需求，可快速的设计开发出客户需求的产品
1.建立健全各类规章制度及理顺管理流程，提升
O2.新开发的平台产品在发达国家已占领一定市场，在国内属于技术领先地位。
2.稳定现有的优质客户、积极开拓新的客户
内部
外部
优势（Strengt职的销售团队，接收市场信息较快，能比较快速及直接服务
W1.现有的技术能力、品质管理水平还不能完全满
S2.公司生产场所交通便利、物流方便。
W2.公司信息系统不够完善，事项处理速度不够高
S3.公司生产产品类型的上、下游配套企业齐全、完善。
4.设计改良，提高生产、组装效率，减少人员需求
威胁(Threats)
S*T防御策略（利用优势,化威胁为机遇)
W*T避险策略（减少劣势,规避威胁
T1.国内制造业整体缩减，工厂数量急剧降，目标客户群体减少，外贸不景气。
1.进一步提高公司的研发团队的研发能力、技术水平、研发效率与成功率。
新产品开发计划矩阵表
物流工程师 项目经理 项目经理
横向协调小组 横向协调小组 横向协调小组
项目部经理需确认
工艺工程师 项目经理
横向协调小组
新产品开发矩阵表
序号 状态
34 35 36 37 38 39 40
41
产品质量先期策划活动
针对项目完成平面布置图 完成平面布置图检查表
编制过程FMEA “过程FMEA”评审 完成“过程FMEA检查表”
生产计划
“ 新产品项目总结报告”
项目经理
生产部经理 质量经理 项目经理
总经理
配合部门
横向协调小组 相关部门 相关部门
备注
制定“项目主计划”
7
评审项目主计划
8
※
批准“项目主计划”
9
立项阶段评审会议
（二）产品设计和开发
10
编制产品试制开发计划
11
编制设计FMEA
12
完成设计FMEA检查表
13
设计FMEA评审
14
完成图纸、规范、特殊特性清单和材料清单
审批图纸、规范、特殊特性清单和材料清单 15
完成设计信息检查表
16
编制DV、PV试验计划
设备工程师
54
夹具、检具的验收
夹具验收单
工艺工程师
检具验收记录
项目质量工程师
55
供应商PPAP认可
PPAP认可报告
项目质量工程师
56
人员培训
人员培训记录/人员技能矩阵图
项目经理
57
生产现场文件
作业指导书/记录表/点检表
项目经理
58
对试生产前的条件进行确认（模具工装样件制 作）
产品测量报告 参数验证报告 过程能力报告
新产品开发项目管理矩阵图及全套表格
其它各分计划
DFMEA分析
3D出图
3D冻结
2D图
BOM 特殊特性清单确定
手工样制作准备 手工样制作 手工样验证 2D图冻结
工艺路线策划 生产场地确定
PFMEA
DFMEA 3D图 CAE报告 3D图 2D图 2D图评审表 BOM 特殊特性清单 间易工装和检具
手板报告
过程流程图 车间平面图
PFMEA
二级供应商定点 样件CP
日程跟进
试验计划实施
日程跟进 产能和爬坡阶段目标
达成分析
项目大日程 APQP计划 实验报告 其它各分计划
项目目标
包装评价（有新包装 模拟物流评价报告或跌落振动
方案时）
试验
试产CP优化
试产CP
量产CP输出
模具移交
模具移交
模具能力评价
PPK分析报告
设备调试 设备移交
新设备验收报告（CMK\OEE) 设备档案
设备保养计划
工装开发和验收（有 新需求时）
新材料的PPAP
工装准备计划和验收数据报告 工装方案 工装图纸
爬坡阶段的PPAP
人员熟练度评价 测量系统分析
初始过程能力研究
人员熟练度评价报告 测量系统分析报告
初始过程能力研究告
爬坡计划 依计划进行小批量试
爬坡计划 过程质量数据统计报告
产能分析 限度样确定 过程审核（P4-P7) 阶段总结 项目完成总结
送样给客户承认
标准样
外观标准样
阶段总结 阶段总结会议记录
设备调试
新设备验收报告（调试）
工装开发（有新需求 时）
工程样材料准备
工装准备计划 工装方案 工装图纸
工程样阶段的PPAP
产品开发矩阵表
编号：TS(ZL)-10(1)-2005 版次： A0 第 0 次修改 页码：5/6 日期：2005-01-01 备注
48. 完成《控制计划检查表》 。 49. 编制《设备维护保养计划》 （需要时） 。 50. 进行检验，完成《首批样品检验报告》 。 51. 为顾客编制《产品技术资料》 （TDS）和《产 品安全数据表》 （MSDS） 。
产品/过程开发计划矩阵表
输出的文件 《项目建议书》 牵头人 市场技术部 或研发部 配合部门 销售部
编号：TS(ZL)-10(1)-2005 版次： A0 第 0 次修改 页码：2/6 日期：2005-01-01 备注
顾客或其他方的标准、规范（如果有） 《横向协调小组成员名单》 （经总经理批 准） 《项目开发计划》 《开发任务书》
品质保障部
研发项目经理
64. 为顾客现场提供支持(需要时)。 65. 在顾客批量生产过程参数条件下生产至少 2 个批次产品，新项目成功地完成。 66. 评审阶段（1 至 5） ，向总经理汇报。 APQP 阶段评审报告 67. 《APQP 文件包》归档。 《APQP 文件包》 说明：顾客有要求时，按顾客要求制定《项目开发计划》 。
52. 进行过程/工艺流程认可，完成《过程/工艺流 程认可表》 。 53. 准备《PPAP 文件包》 。 54. 向顾客提交《首批样品检验报告》 。 55. 评审阶段（1 至 4） ，向总经理汇报。 （五）批量生产 56. 布置车间（包括生产现场目视管理） 。 57. 生产工人配置/培训；完成《一线职工岗位素 质矩阵表》 。 58. 采用持续改进的方法优化生产过程，并将持 续改进项目归入动态的《持续改进流水计 划》 。
北京市天山 新材料技术公司
项目开发计划活动 12. 供方提供用于实验的原材料样品、 《检测报 告》/《合格证》和相关文件。 13. 原材料样品的检验和试验（需要时） 。 14. 编制《样品控制计划》 。 15. 实验室开发。 16. 设计结果输出，包括： 1) 配方和投料配方 2) 成品包装容器要求 3) 成品储运要求 4) 原材料、生产/检测设备采购资料 5) 产品性能测试报告（设计验证） 6) 工艺验证报告 7) 产品原料成本 8) 检验标准（成品检验／原材料检验） 17. 对产品设计输出文件进行评审。 18. CFT 小组完成小组可行性承诺。 19. 产品定价，编制《报价单》 （顾客要求时，按 照顾客的格式编制报价文件） 。 20. 评审阶段（1 至 2） ，向总经理汇报。 （三）过程设计和开发 21. 编制《车间平面布置图》 （需要时） 。 22. 编制《新建厂房计划》 （需要时） 。 23. 完成《车间平面布置图检查表》 （需要时） 。 24. 制定《设备引进计划》 （需要时） 。 25. 完成《新设备、工装和试验设备检查表》 （需 要时） 。 26. 编制《过程流程图》 。 27. 完成《过程流程图检查表》 。
产品管理-产品开发矩阵表
性能等进行调查、分析
Ÿ 对新产品是否符合国际和国家法律法规
要求进行调查、分析
Ÿ 以往开发经验
6. 产品设计输入评审。
《设计输入评审记录》
7. 初步确定供方；编制《早期供方名单》。
《早期供方名单》
（二）产品设计和开发
8. 编制设计矩阵表性（侧重产品特殊特性）。
《特殊特性清单》
项目开发计划活动
输出的文件
12. 供方提供用于实验的原材料样品、《检测报 《检测报告》/《合格证》和相关文件
告》/《合格证》和相关文件。
13. 原材料样品的检验和试验（需要时）。
有关的检验和试验报告
14. 编制《样品控制计划》。
《样品控制计划》
15. 实验室开发。
实验记录或相关资料
16. 设计结果输出，包括：
21. 编制《车间平面布置图》（需要时）。
《车间平面布置图》（需要时）
22. 编制《新建厂房计划》（需要时）。
《新建厂房计划》（需要时）
23. 完成《车间平面布置图检查表》（需要时）。 《车间平面布置图检查表》（需要时）
24. 制定《设备引进计划》（需要时）。
《设备引进计划》（需要时）
25. 完成《新设备、工装和试验设备检查表》（需 《新设备、工装和试验设备检查表》（需
17. 对产品设计输出文件进行评审。
《设计输出评审记录》
18. CFT 小组完成小组可行性承诺。
《小组可行性承诺》
19. 产品定价，编制《报价单》（顾客要求时，按 《报价单》和相关文件
照顾客的格式编制报价文件）。
20. 评审阶段（1 至 2），向总经理汇报。
APQP 阶段评审报告
（三）过程设计和开发
新产品开发计划表
客户名称：
时间
项目阶段
责任人
20 设备、工装、检具清单 21 试验大纲 22 产品过程特殊特性评审报告 23 产品特殊特性清单 24 刀具明细表 25 产品过程FMEA 26 产品过程FMEA检查表 27 场地平面布置图 28 场地平面布置图检查表 29 控制计划CP 30 控制计划检查表 31 包装规格指导书 32 产品包装评价表 33 技术联络单 34 项目可行性承诺 35 试生产检查准备表 36 MSA计划 37 PPK计划 38 CMK计划 39 MSA报告 40 CPK报告 41 CMK报告
客户名称：
时间
项目阶段
责任人
A.计划和项目确定(第一阶段)
1 新产品开发项目建议书 2 新产品开发初步评审单 3 产品报价单 4 项目小组名单及责任矩阵表 5 项目开发目标 6 项目保证计划书 7 项目可行性分析报告 8 设计开发评审报告 9 小组可行性承诺 10 项目开发任务书 11 模具开发任务书 12 模具设计结构评审单 13 新产品开发计划表 14 过程流程图 15 项目1阶段评审总结 16 第一阶段文件输出清单
★
64 样品确认通知单
☆☆☆★
65 外观件批准报告
☆☆☆★
66 生产件批准提交清单
★☆
67 项目4阶段评审总结
★☆
68 第四阶段文件输出清单
★☆☆☆
☆
D.反馈、评价和纠正措施(第五阶段)
69 产品 - 过程质量检查表
★
70 变更评审表
★
71 变更申请单
★
72 APQP检查清单
★
73 技术协议
★
74 防错失效反映计划
第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第 123412341234123412341234 周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周
202 C&E Matrix (原因及效果矩阵)
工程输入
速度 密封水 道式温度 聚合体粘度 过滤器类型 过滤器孔径 过滤器堵塞 道式温度 千斤顶栓力矩 模具加热器温度 模具型号 9 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 9 9 9 3 1 3 1 1 1 1 1 9 9 9 1 1 9 9
本步骤直接使用工程图。注意， 本步骤直接使用工程图。注意，工程输入按部就班地顺着工程图的工序
4. 把输入和输出 相联系
对顾客重要 度等级 1 要求 2 要求
C&E 矩阵表
3 要求
4 要求
5 要求
6 要求
7 要求
8 要求
9 10 11 12 13 14 15 要求 要求 要求 要求 要求 要求 要求 合计
C&E 矩阵
质量功能配置) 这是一个简化的 QFD (质量功能配置 矩阵，用以强 质量功能配置 矩阵， 调理解顾客需求的重要性 用工程图作为第一位的信息源把关键输入和关键输出 顾客要求） （顾客要求）相联系 关键输出按照对顾客的重要程度记分 关键输入按照与关键输出的关系记分
C&E 矩阵步骤
从工程图中确定关键的顾客需求（输出） 从工程图中确定关键的顾客需求（输出） 排序并给每个输出赋予一个优先因子（一般为1 排序并给每个输出赋予一个优先因子（一般为 到 10 的范围） 的范围） 从工程图中确定所有的工序和材料（输入） 从工程图中确定所有的工序和材料（输入） 评价每个输入对输出的关联性
工序 11 8 3 10 6 17 1 7 5 12 15 18 14 13 16 9 2 4 定单输入 内部信息 应答电话 定单输入 内部信息 定单确认 电话应答 内部信息 内部信息 定单输入 定单 定单确认 定单确认 定单输入 定单确认 内部信息 电话应答 电话应答
产品开发流程与任务分解矩阵表(PM手册)
3.3.10
组装 组装评估（工序、人员、场地、时间 、数量等）并出具组装生产计划
3.3.10.1 撰写组装工艺规范 3.3.10.2
3.3.10.3 进行产品组装 3.3.10.4 成品检验 3.3.10.5 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 办理入库手续：在ERP中做BOM和 组装单 商品化（产品介质商品化包装） 销售流程确认 销售工具制作 销售团队培训 发布计划制定 产品渠道准备 确定客户策略（客户开发、维系、推 荐等） 确定推广策略 市场化（产品上市进行销售） 销售支持 事务支持 渠道支持 业务陈述 产品总结 差距分析 产品总结报告 产品生命周期管理 产品定位（产品生命周期内的定位） 产品价格策略（该周期内的价格策 略） 产品推广策略（该周期内的推广策 略） 产品线管理策略
筛选出最合适市场细分的产品创意。 制订完整的解决市场问题的方案。针对潜在市 场机会完成一份客观的分析，包括对于风险的 量化及财务的预算。
结合自身优劣、在竞争和机会面前寻找平衡点。 确定价格模式、计划、方针及执行步骤。 确定产品的长期收益指标。 确定产品长期的发展计划及目标。 描述产品解决问题的能力。 定义购买者和最终用户。 制定新产品策略。 记录评估的需求并跟踪需求的发展。 说明产品的商业发展计划。
3.3.4.10 PCB 开模/订购试产物料 3.3.4.11 PCB 贴片 3.3.5 3.3.5.1 3.3.5.2 3.3.5.3 3.3.5.4 3.3.5.5 3.3.5.6 3.3.5.7 3.3.5.8 3.3.5.9 包装设计与制作 确定包装方式 建立初始BOM 整理包装设计需求文件（文字、图片 、型号、条码等） 进行设计 进行设计反馈、修改 设计定稿 设计打样 打样签样 安排生产或发到产品生产工厂
新产品研发计划进度表大全
型号36912151821242730369121518212427313691215182124273136912151821242730369121.1多功能小组成立技术部1.2市场调研报告销售部1.3项目可行性分析报告确定顾客的要求、业务计划与营销战略的研究销售部/市场部法律法规标准要求收集工程技术中心以前类似设计的信息技术部以前产品存在的问题以及顾客投诉、建议分析质保部设计目标\可靠性目标\质量目标多方论证小组生产能力分析和生产能力目标计划物控部1.4设计开发进度计划技术部1.5确定初始物料清单技术部1.6产品及过程特殊特性分析技术部1.7初始过程流程图技术部1.8制定产品保证计划技术部1.9第一阶段总结报告多方论证小组2.1设计FMEA及检查清单技术部2.2产品设计验证技术部2.3产品设计评审技术部2.4正式特殊材料清单技术部2.5新增设施、设备和工装计划工艺部2.6新量具和试验设备采购计划质保部2.7工装和模具的制造、验收工艺部责任部门工作内容序号2017年5月2017年6月2017年8月2017年7月顾客名称：一、项目确定阶段新产品名称：编制日期：201二、产品设计开发阶段3691215182124273036912151821242731369121518212427313691215182124273036912序号2.8样件制造控制计划及检查表技术部2.9样件检验、实验报告质保部2.10小组可行性承诺多方论证小组2.11第二阶段总结技术部3.1包装标准、包装规范工艺部3.2产品/过程质量体系检查表质保部3.3过程流程图及检查表工艺部3.4车间平面布置图及检查表工艺部3.5过程FMEA及检查表工艺部3.6试生产控制计划及检查表工艺部3.7试生产作业指导书工艺部3.8特性矩阵图工艺部3.9测量系统分析计划工程技术中心3.10.初始过程能力分析计划工艺部3.11第三阶段总结报告技术部4.1产品试生产通知单技术部4.2包装评价报告质保部4.3测量系统分析报告工程技术中心4.4初始过程能力研究报告工艺部4.5过程确认的记录工艺部4.6试生产检验\试验报告质保部4.7生产控制计划及检查表计划物控部4.8生产件批准资料技术部/质保部四、试生产阶段三、过程设计阶段。
新产品开发计划进度表2
GM-SK01-00-10 GM-SK01-00-09 GM-SK01-00-20 GM-SK01-00-23 GM-SK01-00-04 GM-SK01-00-21 项目组认定
GM-SK01-00-26 GM-SK01-00-11
上海延锋工贸实业有限公司
第 2 页，共 3 页
新产品 开发计 划进度 表
Durati 开始日期 完成日期 责任人 2004年
GM-SK01-00-02 备注
第 1 页，共 3 页
GM-SK01-00-01 GM-SK01-00-22，GM-SK01-00-02 GM-SK01-00-03 GM-SK01-00-17
GM-SK01-00-04 根据顾客的要求和期望制定产品保证计划
过程评审 5 生产确认试验 6 包装评价 7 生产控制计划 8 质量筹划认定和管理者支持 五 反馈、评定和纠正措施 1 减少变差 2 顾客满意 3 交付和服务
新产品
Durati 开始日期 完成日期 责任人
2004年 GM-SK01-00-24
GM-SK01-00-18
GM-SK01-00-02 备注
模具、工夹具、工位器具图 试模产品尺寸测量报告、性能试验报告，办理验证手续 GM-SK01-00-07/08/09/10 GM-SK01-00-12
GM-SK01-00-25，项目组认定，GM-SK01-00-16 GM-SK01-00-14，GM-SK01-00-19 GM-SK01-00-13 GM-SK01-00-05，GM-SK01-00-06 GM-SK01-00-27 GM-SK01-00-15 GM-SK01-00-26 GM-SK01-00-12 项目组认定
产品开发评审项目矩阵表
产品开发阶段
立项申请评审 设计输入评审 技术方案评审 设计任务书评 开发设计评审 测试验证评审 产品发布评审 审 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
图例：★：必评项；☆：选评项。
产品开发评审项目矩阵表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
评审项目
目标市场（客户）与公司市场定位 市场需求及潜量（潜在需求）及产品市场寿命 用户对产品的要求（包括安全性、可靠性、法律法规要求） 产品的功能（性能）要求 主要竞争对手的产品对比。 国际/国家标准、行业标准及客户所在国家/地区标准 公司现有产品可应用的技术或组成 市场上类似产品设计 产品结构合理性、工艺可行性、质量可控制性等； 需要预研的技术内容及解决方案 预测试制周期和费用及经济性评估； 方案设计的依据； 不同方案的对比分析 选定方案的先进性、适用性、可行性和经济性 设计任务书的要求； 技术方案中优选 产品的关键技术的解决 产品的功能/性能 原有产品缺陷改进 设计开发的资源 设计开发的进度 特定的材料/器件或加工工艺 替代型号或备用方案 开发成本估算； 市场/顾客要求的符合性； 产品图样、技术文件符合设计任务书和相关标准的要求 材料/器件、成型/加工的允许误差符合国家标准要求 产品图样和技术文件的完整性 材料/器件的质量控制 材料/器件的供应商选择和采购的适宜性； 生产工艺流程、设备、工装的可行性； 检验手段、测量和试验设备、量具的可行性； 成本控制可行性； 样件/样机的加工、装配 包装/装柜 测试过程及结果符合设计要求 生产过程及产品质量检验 其它需要和建议项目；
1．某企业拟开发生产一种新产品，有三个方案可供选择。其收益矩阵表如
1．某企业拟开发生产一种新产品，有三个方案可供选择。
其收益矩阵表如表11—5所示：试根据完全不确定型决策的五种决策准则，选择合适的方案。
(假定乐观系数为0．7) 解：(1)根据最大的最大收益值准则，应该选择方案一。
(2)根据最大的最小收益值准则，应该选择方案三。
(3)方案一的最大后悔值为250，方案二的最大后悔值为200，方案三的最大后悔值为300，所以根据最小的最大后悔值准则，应选择方案二。
(4)当乐观系数为0．7时，可得：方案一的期望值为220，方案二的期望值为104，方案三的期望值为85。
根据折中原则，应该选择方案一。
(5)假设各种状况出现的概率相同，则三个方案的期望值分别是：l16．67，93．33，83．33，按等可能性准则，应选择方案一。
2．设某贸易公司近期有3笔生意可做，其收益矩阵表如表11—6所示：表11—6(2)根据期望值准则和变异系数准则进行决策。
(3)如果该企业急需赚取200万利润用于偿还到期的债务，试问该企业宜采用何种决策准则?应选择何种方案?(4)如果该企业必须确保赚取80万利润用于偿还到期的债务，试问该企业宜采用何种决策准则?应选择何种方案?解：(1)决策树图略。
(2)三个方案的期望值分别为150万元、140万元和96万元，因此排除方案三。
但方案一的变异系数为1．09，方案二的变异系数为0．80，根据期望值准则结合变异系数准则，应选择方案二。
(3)宜采用满意准则。
选择方案二。
(4)宜采用满意准则。
选择方案三。
3．某地区大约有1／5的司机在停车时将汽车钥匙留在车内，汽车钥匙留在车内的汽车被盗的概率是5％，而汽车钥匙不在车内的汽车被盗的概率只有1％。
试问被盗汽车的司机将汽车钥匙留在车内的概率是多少?解：假设钥匙留在车内为A，汽车被盗为E。
p A E=⨯⨯+⨯=()(0.20.05)/(0.20.050.80.01)55.56%4．某顾客拟购买某种型号的二手车，据大量观察，这种旧车的传动装置，平均有30％存在质量问题。
APQP新产品设计开发全套表格模板（含部分范本）
APQP新产品设计开发全套表格模板（含部分范本）XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单APQP 设计开发过程全套记录表格清单序号编号名称1 TTQR8.1-01 运行策划和控制方案2 TTQR8.1-02 质量计划书3 TTQR8.1-03 保密检查情况记录4 TTQR8.3-01 设计和开发总策划5 TTQR8.3-02 产品开发项目立项书6 TTQR8.3-03 新品开发计划7 TTQR8.3-04 设计任务书8 TTQR8.3-05APQP 小组成员及职责技能表9 TTQR8.3-06 初始材料清单10 TTQR8.3-07APQP 计划阶段评审报告11 TTQR8.3-08 产品设计开发输入评审12 TTQR8.3-09 DFMEA13 TTQR8.3-10 产品特殊特性清单14 TTQR8.3-11 产品标准规范15 TTQR8.3-12 总成图、零件图、装配图16 TTQR8.3-13 设计和开发评审17 TTQR8.3-14 产品保证计划18 TTQR8.3-15 设计验证计划19 TTQR8.3-16 初始过程流程图20 TTQR8.3-17 样件控制计划21 TTQR8.3-18 样品验证报告22 TTQR8.3-19 新设备工装检测设备检查表及开发计划进度表23 TTQR8.3-20 产品安全防护表24 TTQR8.3-21 产品材料用量规格表（BOM)25 TTQR8.3-22 工程规范审查确认26 TTQR8.3-23 产品防错一览表27 TTQR8.3-24 可制造性和装配性设计28 TTQR8.3-25 模具配置申请表29 TTQR8.3-26 模具设计任务书30 TTQR8.3-27 模具制造报价单31 TTQR8.3-28 模具供方评定表32 TTQR8.3-29 模具加工合同33 TTQR8.3-30 模具跟踪评审验收记录34 TTQR8.3-31 设计和开发验证记录35 TTQR8.3-32 小组可行性承诺36 TTQR8.3-33 产品设计和开发输出评审XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单序号编号名称37 TTQR8.3-34 APQP 产品设计阶段评审报告38 TTQR8.3-35 产品/过程质量体系评审39 TTQR8.3-36 过程设计和开发输入评审40 TTQR8.3-37 产品特性重要度分级表41 TTQR8.3-38 产品和过程特殊特性清单42 TTQR8.3-39 特性矩阵图43 TTQR8.3-40 过程流程图44 TTQR8.3-41 车间平面定置管理图及检查表45 TTQR8.3-42 PFMEA 表46 TTQR8.3-43 试生产控制计划47 TTQR8.3-44 生产设备清单48 TTQR8.3-45 检测设备清单49 TTQR8.3-46 工艺规范及评审报告50 TTQR8.3-47 过程作业指导书51 TTQR8.3-48 测量系统分析计划52 TTQR8.3-49 初始过程能力研究计划53 TTQR8.3-50 包装作业指导书(包装规范）54 TTQR8.3-51 OTS 样件全尺寸报告55 TTQR8.3-52 OTS 样件材质试验结果56 TTQR8.3-53 OTS 样件性能试验结果57 TTQR8.3-54 过程设计开发输出评审58 TTQR8.3-55 APQP 设计阶段评审报告59 TTQR8.3-56 试生产计划60 TTQR8.3-57 试生产准备检查表（确认设备、工装、人员）61 TTQR8.3-58 试过程工艺参数检测记录62 TTQR8.3-59 试生产验证测试报告63 TTQR8.3-60 试生产总结报告64 TTQR8.3-61 节拍产能分析报告65 TTQR8.3-62 初始过程能力研究报告66 TTQR8.3-63 生产控制计划67 TTQR8.3-64 设计开发确认表68 TTQR8.3-65 零件提交保证书69 TTQR8.3-66 产品质量策划总结和认定70 TTQR8.3-67 APQP 试生产阶段评审报告71 TTQR8.3-68 工程变更申请单72 TTQR8.3-69 工程变更通知单73 TTQR8.3-70 嵌入式软件开发评估表XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单嵌入式软件开发评估表项目名称：一、推进流程应用工作量TQR8.3-70NO.序号阶段1 项目准备2 系统配置3 流程调研4 设定流程5 模拟调试6 管理员培训7 用户培训8 系统启用工作内容现有系统配置情况检查系统相关模块的基本数据情况检查制定实施阶段计划，约定每个阶段的时长，准确划分各阶段时间节点预定培训实施期间培训日期安排建立相关组织结构, 建立相关角色调整全局配置项建立权限分配方案落实需要上线的流程列表，这些流程主要包括：党委发文流程、纪委发文流程、公司发文流程、部门发文流程（报告、函、请示、通知）、公司收文流程，以及：用印申请流程、出差申请流程、会议管理流程等培训流程图的标准画法收集流程图，交流流程信息、修改流程图、流程图定稿建立流程，谁提交，谁批准，谁执行建立流程表单，及相应说明, 建立流程处理签建立存档管理，配置相关归档目录建立权限管理对所有流程进行模拟测试，特别是各个重要公文流程，必须进行遍历测试根据模拟测试发现的情况，对流程设置进行检讨和调整对流程管理员进行培训，使其掌握流程异常情况处理、流程微调技巧根据项目实际整理培训资料落实培训人员、场地、时间安排三场用户培训，需用户积极配合协调建立起与系统运行相适应的管理规章制度发布正式启用系统的通知系统检查与实施补充问题收集、反馈、调整阶段评估验证9 项目收尾项目回顾、权限收回总评XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单二、新功能开发流程序号 1 2 3 4 5 67阶段工作内容需求调研、分析需求确认了解用户业务，获取用户对功能、性能等方面的需求用户方、开发方对需求进行审核确认这些功能包括：安全认证、电子印章、规章制度管理、业务整合总体设计系统初步设计总体设计评审详细设计详细设计评审用户方、开发方对总体设计审核确认对系统功能、操作界面、处理逻辑、数据库、代码体系等进行详细设计开发组对详细设计方案审核确认编写程序、单元测试系统管理（设置，备份还原）操作人员管理及权限管理编程、单元测试安全认证电子印章规章制度管理业务整合（初步）业务整合（深入）8集成测试系统集成测试、系统测试，编程与测试可以交叉进行到用户现场安装调试开发好的系 9 安装调试统，并与用户一起试走业务流程，对系统进行功能确认测试10系统初始化将系统初始化；准备业务基础数据并录入系统；11 用户培训对用户操作人员、系统管理人员进行详细培训12项目跟踪与总结系统 bug 控制，操作指导合计阶段评估验证XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单设计评审报告产品名称：研制单位：产品负责人：拟制日期：XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单设计评审申请表部门评审项目名称评审日期设计所 XXXxx 年 xx 月 xx 日产品研发工程师产品内部代号评审地点技术中心三楼会议室一、建议参加评审单位及人员设计所：模具中心：工艺技术部：技术管理部：品质中心：检测中心：企划部：车载事业部：营销中心：物流部：财务部：设备部：其它：二、申请评审内容三、室主任审批意见四、总工程师审批意见XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单提供评审的文件、资料清单序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10文件资料名称产品立项书新品开发计划产品设计任务书初始材料清单初始过程流程图初始特殊特性清单产品三维草图DFMEA 试验计划其它（如：顾客要求）编审人或资料来源营销中心企划部研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师研发工程师备注评审意见汇总及问题解决措施一、评审意见汇总（请研发工程师根据评审意见表上所列各项建议和意见进行汇总，未列入的评审意见视为不采纳）==由于设计评审意见太过随意，此处对其进行汇总，未列入里头的意见视为不采纳XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单二、存在问题及解决措施一览表序号问题内容1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16措施建议要求完成追踪负责人日期结论XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单评审结果1、评审结论：2、研制单位意见：评审组组长：3、主管领导复审决定：主管：签字：年月日年月日年月日XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单评审组名单姓名职务/职称XXX 设计室主任高工XXX 工艺技术部经理高工XXX 模具副主任工程师单位设计所工艺技术部模具中心签名是否有评审意见是否√√√备注：未提交《设计评审意见表》视为“同意该产品的所有设计”XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单附件 1设计评审意见表评审项目名称产品内部代号序号存在问题描述评审日期措施建议评审者/单位：XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单产品开发项目立项书项目名称： (例如：XXXXX) 项目类别： (例如：汽车继电器)XXXXXXX 有限公司 APQP 全套表单项目来源及概况项目名称项目来源申请部门申请人承办部门承办人一、市场调研与分析、顾客输入（公司决策的会议纪要等文件或销售人员市场调查、出差报告可作为附件）： 1. 开发背景（基于何种目的）:2. 市场需求情况（产品的年预计需求量、主要针对怎样的客户或市场等）：3. 特定的客户需求（希望的目标价格、开发进度等）：4．市场竞争情况：5．竞争对手样品、样本、安全认证或专利等资料的提供（可作为附件）。
开发组织功能矩阵表(xls)
●○
5 图面分发相关单位
●
6 潜在失效模式分析表编制
● ○○○
7 提供样品日期确认
●○
○
8 市场需求初估
●
9 新材料申请
●
○
10 新设备申请
●
○
11 工装、模具会议召开（工艺方法确认、自制或外协确定） ● ○
○
12 总进度日程安排
● ○○
○
15 分承包方能力调查
○ ○●
16 外协制作件（模具）询价、比价、议价、签定契约
开发组织功能矩阵表
车 型： 产
表单编号：0402-07 产
品
品
名
代
称
号
项次 工作内容/负责单位
质
质
技术 开发 中心
量 检 验
供 应 科
制 造 部
量 技 术
营销 部
备注
科
科
1 数模、图面资料，样品接收
○○
●
2 开发项目零部件确认
●○
3 新产品开发可行性评估
● ○○○○ ○
4 图面与样品(或数模）对比确认、澄清
●
○
17 外协模具制作进度追踪
●
19 零件图面疑点澄清
●○
20 试模材料准备
●
○
21 零件检验记录
○●
22 设计更改外协方追踪
● ○○
23 试制线生产计划安排
○
●
24 控制计划的编制
●○
○
25 过程流程图
○
●
26 作业指导书
○
●
●：表示主办单位
○：表示协办单位
编制：
审核： 批准：