供应商资质能力审核

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供应商审核的要点及其方法

供应商审核的要点及其方法供应商审核是企业采购部门常用的一种工具，用于评估和筛选潜在的供应商，保证采购过程的合规性和稳定性。

供应商审核的要点主要包括供应商的资质、质量管理体系、企业社会责任、供应链管理以及合作历史等方面。

而供应商审核的方法则可以通过网上调查、实地考察、文件审查、问卷调查等多种方式进行。

下面将详细介绍供应商审核的要点及其方法。

一、供应商审核的要点1.供应商的资质首先需要对供应商的资质进行审核，包括注册资本、经营范围、法人代表、股权结构等。

这些信息可以从企业工商部门查询。

此外，还需要对供应商的信用记录进行调查，包括欠款记录、法律纠纷等。

2.质量管理体系3.企业社会责任4.供应链管理供应链管理是供应商审核的一个重要方面，涉及到供应商的货源、交付能力、物流管理等。

可以通过实地考察或询问其他合作伙伴的反馈，来评估供应商的供应链管理能力。

5.合作历史供应商与企业的合作历史也是一个重要的评估指标，可以通过了解之前的合作情况，包括交货准时性、产品质量、售后服务等，来评估供应商的合作能力。

二、供应商审核的方法1.网上调查可以通过互联网供应商的相关信息，如注册资本、经营状况、信用记录等。

此外，还可以查看供应商的网站，了解其产品或服务的介绍，以及客户的评价。

2.实地考察可以安排专业人员进行实地考察，了解供应商的生产能力、设备状况、质量管理体系等。

同时，还可以与供应商的经营者进行面对面的交流，了解其经营理念和企业文化。

3.文件审查可以要求供应商提供相关的认证文件、质量管理报告、法律文件等，进行彻底的审查。

此外，还可以查看供应商的合同、协议等文件，了解其合作方式和条款。

4.问卷调查可以设计问卷，向供应商提出相关问题，包括资质、质量管理体系、企业社会责任等方面。

通过供应商的答复，了解其情况，进行综合评估。

综上所述，供应商审核的要点包括供应商的资质、质量管理体系、企业社会责任、供应链管理以及合作历史等方面。

供应商审核的方法可以通过网上调查、实地考察、文件审查、问卷调查等多种方式进行。

供应商评审及分级办法

供应商评审及分级办法为了提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，公司制定了供应商评审及分级办法，适用于向公司供应原辅材料、零部件及提供配套服务的厂商和供应商。

在本办法中，供应商评审是指对供应商的生产能力、检测能力、服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。

分级制度是指技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。

追溯索赔是指因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付。

采购室负责收集供应商资料，同供应商签署协议。

技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审。

总经理负责合格供应商的审批。

采购物资根据公司产品特点和影响产品质量、性能的重要程度分为一、二、三类物资。

单笔采购金额在5000元及以上的为A类物资；单笔采购金额在1000～4999元的为B类物资；单笔采购金额在999元及以下的为C类物资。

原则上，A、B、C类的管理控制方法对应等同于一、二、三类物资。

供应商评审流程包括采购室根据生产需要选择合适的供应商作为候选，并要求其填写《供应商调查表》。

采购室将《供应商调查表》交技术质量部，由技术质量部对供应商的情况进行核实并判断是否需对其进一步的评审。

一、二类物资供应商在获得技术质量部的批准后由采购室通知其送样或小批量试用。

一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验，如合格，由技术质量部组织相关部门填写《供应商评审表》；如不合格，通知厂商重新送样。

若连续三次送样不合格，取消其供应资格。

三类物资原则上不需送样或小批量试用，但需技术质量部及相关部门对其进行评审并填写《供应商评审表》。

评审完成后，技术质量部将《供应商评审表》呈总经理批准。

最后，为了追求长期互惠供求关系，公司实行供应商考核流程，对供应商的生产能力、交货准时率、售后服务等进行考核，并按照考核结果进行分级和奖惩。

5.3.1 经过供货半年后，供应商需要通过评审，技术质量部会根据其供货状况和检验记录等填写《供应商考核表》。

供应商审核计划

供应商审核计划一、引言。

供应商审核是企业采购管理中至关重要的一环，通过对供应商的审核，可以确保企业采购的产品和服务的质量和可靠性。

本文档旨在制定一套完善的供应商审核计划，以确保企业对供应商的审核工作能够有条不紊地进行。

二、审核范围。

1. 供应商的资质和信誉。

2. 供应商的生产能力和质量管理体系。

3. 供应商的交货能力和售后服务。

三、审核内容。

1. 供应商的基本信息。

对供应商的基本信息进行全面了解，包括企业名称、注册资本、注册地址、法定代表人等。

2. 供应商的资质和信誉。

对供应商的营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等资质文件进行审核，了解其信誉和合规情况。

3. 供应商的生产能力和质量管理体系。

对供应商的生产车间、设备、生产工艺、质量管理体系进行现场审核，确保其具备满足企业采购需求的生产能力和质量保障能力。

4. 供应商的交货能力和售后服务。

对供应商的交货周期、物流配送能力、售后服务体系进行审核，确保其能够按时交付产品并提供有效的售后服务。

四、审核程序。

1. 提交审核申请。

采购部门向供应商发送审核通知，并要求供应商提供相关资质文件和信息。

2. 审核准备。

审核组成员准备审核所需的文件、记录表格等工具，确保审核过程顺利进行。

3. 现场审核。

审核组成员前往供应商生产基地进行现场审核，对供应商的生产能力和质量管理体系进行全面了解和评估。

4. 审核报告。

审核组成员根据现场审核情况，编制审核报告，并对审核结果进行评定和总结。

五、审核标准。

1. 供应商的资质文件完备，符合法律法规要求。

2. 供应商的生产能力能够满足企业采购需求。

3. 供应商的质量管理体系符合ISO9001等相关标准要求。

4. 供应商的交货能力和售后服务能够满足企业采购需求。

六、审核结果。

1. 合格。

供应商符合审核标准，可以成为企业的合格供应商，与企业建立长期合作关系。

2. 不合格。

供应商未能符合审核标准，需要采购部门与供应商进行沟通，整改不合格项，重新进行审核。

供应商审核计划

供应商审核计划一、引言。

供应商是企业生产经营的重要合作伙伴，他们的产品和服务质量直接关系到企业的生产效率和产品质量。

因此，对供应商的审核工作显得尤为重要。

本文档旨在制定一份供应商审核计划，以确保企业能够选择到合适的供应商，保障产品质量和生产效率。

二、审核目标。

1. 确保供应商的产品和服务符合企业的需求和标准；2. 降低采购风险，保障产品质量和生产进度；3. 建立长期稳定的供应关系，实现互利共赢。

三、审核范围。

1. 供应商的资质和信誉；2. 产品质量和技术能力；3. 交货能力和售后服务。

四、审核程序。

1. 制定审核计划，确定审核的时间、地点、对象和审核人员；2. 收集供应商资料，包括企业资质、产品认证、质量管理体系认证等；3. 现场审核，对供应商的生产基地、生产设备、生产工艺进行实地考察；4. 样品测试，对供应商提供的样品进行质量检测；5. 调查评估，对供应商的信用状况、交货能力、售后服务进行调查评估；6. 结果分析，根据审核结果，对供应商进行分类评定。

五、审核要求。

1. 审核人员应具备相关的专业知识和经验；2. 审核过程中要保持客观公正，不受任何利益影响；3. 审核结果要及时准确地反馈给供应商，并与其进行沟通；4. 对审核结果进行记录和归档，形成审核报告。

六、审核结果处理。

1. 合格供应商，签订供应合同，并建立长期合作关系；2. 有条件供应商，提出改进意见，并进行跟踪评估；3. 不合格供应商，终止合作关系，并做出相应处理。

七、审核改进。

1. 定期对审核程序和标准进行评估，不断完善和改进审核计划；2. 加强对供应商的跟踪评估，及时发现和解决问题；3. 建立供应商数据库，实现信息共享和风险预警。

八、结语。

供应商审核是企业质量管理的重要环节，只有选择到合适的供应商，才能保障产品质量和生产效率。

希望本文档能够为企业制定供应商审核计划提供参考，使审核工作更加科学、规范和有效。

供应商管理及评审制度

供应商管理及评审制度第一条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。

第二条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。

第三条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。

因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。

第四条供应商的资格初审：常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。

初审由常务主任组织进行。

第五条初审程序：①供应商开发人员收集资料②报送常务主任分析并洽谈③转采购经理进上步谈合作事项。

第六条供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。

第七条供应商的评审：A)若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。

第八条供应商的评估：A)当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商提供相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；B)当供应商所提供的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新提供样品再次检测，或重新寻找目标供应商C)经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。

第九条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。

合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。

第十条严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。

器械供应商资质审核管理制度

器械供应商资质审核管理制度一、目的和依据为规范器械供应商的资质审核管理工作，保证供应商的合法性和信誉度，提高采购的质量和效益，特制定本制度。

本制度依据国家有关法律法规和相关规章制度制定。

二、适用范围本制度适用于公司所有合作的器械供应商。

三、审核范围1.供应商的企业资质：包括公司工商注册证、税务登记证、组织机构代码证等。

2.供应商的生产许可证或经营许可证：根据供应商经营的具体商品和服务，需提供相应的许可证。

3.供应商的质量管理体系：供应商需提供质量管理体系的认证证书，如ISO9001质量管理体系认证证书等。

4.供应商的产品资质：供应商的产品需提供相应的产品注册证、医疗器械注册证等。

5.供应商的信誉度：供应商需提供近期的守法经营证明和信用等级评定证明等。

四、审核程序2.资质审核小组成立：公司成立审核小组，由相关部门的代表组成，负责具体的审核工作。

3.审核材料准备：审核小组根据供应商提供的资质申请表，准备相关的审核材料和工具。

5.审核记录：审核小组按照现场审核的情况，填写审核记录，并记录审核意见和建议。

6.审核结果确认：审核小组根据审核记录，进行综合评估和决策，确定供应商的审核结果。

7.审核结果通知：审核小组将审核结果通知供应商，并告知具体的审核结果和后续的处理流程。

8.结果跟踪和监督：公司将对审核结果进行跟踪和监督，确保供应商按照审核结果的要求进行改进和整改。

五、审核结果处理1.合格：供应商的资质符合要求并通过审核。

2.不合格：供应商的资质存在问题，审核不通过，并按照相关规定进行处理，如采取暂停合作、解除合同等措施。

六、审核周期和周期性审核1.审核周期：对于新供应商的资质审核，一般按照1个月的周期进行。

七、附则1.本制度由公司质量管理部门负责解释和修订。

2.本制度自颁布之日起施行。

以上是关于器械供应商资质审核管理制度的内容，旨在规范和管理供应商资质审核工作，确保合作的供应商的合法性和信誉度，以保证采购的质量和效益。

供应商审核计划

供应商审核计划一、引言。

供应商审核是企业采购管理中非常重要的一环，通过对供应商的审核，可以确保企业采购的产品和服务质量，降低采购风险，提高企业的竞争力。

本文档旨在制定一套供应商审核计划，以确保审核程序的严谨性和有效性。

二、审核范围。

1. 供应商基本信息审核，包括供应商的注册资质、经营范围、公司规模等。

2. 供应商质量管理审核，包括供应商的质量管理体系、质量控制流程、产品质量认证等。

3. 供应商交付能力审核，包括供应商的交付能力、生产能力、库存管理等。

4. 供应商价格和服务审核，包括供应商的价格水平、售后服务、配送能力等。

三、审核程序。

1. 制定审核计划，根据采购需求和供应商类型，制定相应的审核计划，明确审核的范围和重点。

2. 收集资料，向供应商索取相关的企业资质、产品质量认证、质量管理体系文件等资料。

3. 现场考察，对供应商进行现场考察，了解其生产、仓储、质量控制等情况。

4. 面谈交流，与供应商进行面谈，了解其对产品质量、交付能力、价格和服务的承诺和保障措施。

5. 风险评估，根据审核结果，对供应商的风险进行评估，确定是否合格供应商。

四、审核标准。

1. 供应商基本信息审核标准，符合国家相关法规，具有合法的经营资质，公司规模适合合作需求。

2. 供应商质量管理审核标准，具有完善的质量管理体系，产品符合相关质量认证标准。

3. 供应商交付能力审核标准，能够按时、按量、按质地完成交付任务，具有一定的备货能力。

4. 供应商价格和服务审核标准，价格合理公正，售后服务完善，配送能力强。

五、审核结果处理。

1. 合格供应商，建立合作关系，并定期进行供应商绩效评估，确保合作的持续稳定。

2. 不合格供应商，通知供应商整改，并对其进行跟踪督促，直至达到合格标准或终止合作关系。

六、审核计划执行。

1. 审核计划的执行由采购部门负责，采购经理主导审核工作，组织相关部门人员参与审核。

2. 审核计划的执行应当严格按照程序进行，确保审核结果的客观真实性。

供应商资格评审须知

供应商资格评审须知广西电网公司物资分公司欲建立电力设备材料供应商库;凡是具备有生产、销售各类电力设备材料资质的供应商均可申报登记;现将供应商申报登记和管理办法告知各有意进入该库的供应商;一、供应商库的构成电力设备材料供应商库由潜在供应商库、具备投标资质供应商库和合格供应商库组成;二、供应商必须具备的条件1、具有独立法人资格；2、遵守国家法律、行政法规,具有良好的信誉；3、具有所申报的设备材料的经营、生产资格；4、具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录；5、具有一定规模和良好的资金财务状况；6、具有良好的售后服务和提供限时服务的能力；三、供应商资格的申报程序及要求一、供应商登记1、供应商登记进入电力设备材料供应商库采取自愿原则,有意加入该库的供应商应提出书面申请,并填写供应商预审登记表及企业申报产品目录格式见附件一;该资料单独提供,正本一份;2、原则上不允许制造厂家及其代理/经销商同时参与申报,且一个制造厂家只能指定一家代理/经销商前来申报;3、对于非制造厂家的申报要求：原则上一个代理/经销商可以代理/经销几个种类的设备,但仅限于同一种类代理/经销一种品牌的设备材料,不允许代理/经销同一种类不同品牌的设备材料的情况;二、供应商资格审查文件的组成部分2、非制造厂家资格审查文件具体内容详见广西桂网物流网“资料中心”的资料下载栏中“编号82非制造厂家资格审查文件内容要求”,该文件须经我方审查确认后提供密码方可获取;三、对提供的资质审查资料的要求：1、供应商必须如实提供资质审查文件,不许弄虚作假或隐瞒真实情况;2、此次资格评审将采用电子评审的方式,请各供应商严格按照2007年广西电网公司供应商评审电子资料制作要求统一制作,并刻录成光盘光盘规格统一要3.5寸120mm,包装要求详见“资料中心”的资料下载栏中“编号87光盘包装制作说明与纸质文件一并递交;3、资格审查文件正本一式二份,包括供应商资质文件、财务文件及产品生产资质文件三部分,制作要求如下：1电子版本文件的要求供应商必须制作一套用Microsoft office word中文版制作的载有全部资格审查文件内容的电子版文件图片须扫描,具体要求详见广西桂网物流网“资料中心”的资料下载栏中“编号85及862007年广西电网公司供应商评审电子资料制作要求;2纸质文件要求A请将按要求制作好的电子版文件直接打印成纸质文件,以确保纸质文件内容与电子版文件内容的一致性;B供应商资质文件和财务文件须单独装订成册;C产品生产资质文件须按每一种设备设备分类详见附件三单独装订成册;D资格审查文件正本的每一页均应加盖单位公章;4、无效文件发生下列情况之一者,均视为无效文件,不予接纳：A文件未按要求编制；B文件未按规定加盖公章；C提供虚假资料；D资格审查文件提供不全,文字、图章不清晰；E未按要求提供载有全部资格审查文件内容或内容不全、不清晰的电子版文件；F电子版文件内容与纸质文件内容不一致;四、文件递交时间：以我方通知为准文件递交方式：供应商自行送达或邮寄送达地点：广西桂网物流有限责任公司电力1号楼413号房邮寄地址：南宁市民主路6号电力1号楼413号全称：广西桂网物流有限责任公司邮编：530023收件人：罗毓成联系电话：************四、潜在供应商资格的确定相关工作人员对各供应商的申报登记文件进行审核,满足以下条件的供应商进入潜在供应商库：1、符合本须知第二点条件要求的;2、供应商提供的资质审查文件符合本须知第三点对资质审查文件要求的;五、具备投标资质供应商资格的确定经相关专家对各潜在供应商的资质审查文件进行评审后确定具备投标资质供应商;六、供应商的管理1、当供应商出现以下情况时,经核实后,取消其具备投标资质供应商资格;1提供虚假审查材料的；2拒绝接受检查或者不如实反映情况、提供材料的；3弄虚作假、隐瞒真实情况骗取公司具备投标资质供应商资格的；2、自动退出：进入具备投标资质供应商库的供应商可以自动退出,但必须向桂网公司办理相关退出手续,退出的同时失去具备投标资质供应商资格;3、供应商需要进行单位名称或委托授权人信息变更的,应书面通知桂网公司,并办理相关信息变更或注销手续具体详见广西桂网物流网“资料中心”的供应商注册信息栏中编号78;4、如贵公司认为资格审查材料中有需要更新的,可以在下一次评审前将更新材料递交我公司更新;八、其他1、本须知由广西桂网物流有限责任公司负责解释;2、本须知如有修改将另行通知;附件一申请书、供应商预审登记表及企业申报产品目录格式1、申请书格式详见广西桂网物流网“资料中心”供应商注册信息栏中的附件一编号742、预审登记表格式详见广西桂网物流网“资料中心”供应商注册信息栏的附件二编号733、申报产品目录格式详见广西桂网物流网“资料中心”供应商注册信息栏的附件三编号72附件二主要经营产品清单格式附件三证书清单目录企业名称：附件四产品分类表详见广西桂网物流网“资料中心”的资料下载栏中“编号81产品分类表”附件五业绩格式1、销售业绩总表企业名称：2、设备区外/区内/电网系统销售业绩明细表附件六分包与外购格式供应商要按下列表格填写分包情况表、外购情况表,并报各分包供货商及外购商的简要资质情况及联系方式1、分包情况表2、外购情况表。

供应商评审制度(标准版)

供应商评审制度
一、供应商评审制度的核心是供应商的资格要求，包括业绩、资质、生产能力、质量、交货期、价格、服务等。

二、供应商评审制的目的是筛选优质供应商，淘汰不合格供应商；评审的供应商择优选择。

三、以采购部为主导，生产、技术、质检等部门组成考核小组，共同选定
四、供应商（战略合作伙伴供应商除外），经各公司负责人审批后，方可作为合格供方的供应商。

五、对于致力于双方共同发展的、有较高的商业信誉、产品符合标准的合格供应商采取优先进入原则。

六、对于实行供应商评审体系以前合作过的供应商，经过评价后可以优先进入评审体系。

七、所有进入体系的供应商应本着无偿进入的原则。

八、对不符合评审体系的供应商由采购部牵头，会同生产、技术、质检等跨部门小组进行考核，经生产中心经理审核后，报公司分管副总审批、总经理核准后进行淘汰。

供应商资质能力调查审核表

上海XX实业股份有限公司供应商资质能力调查表（适用于生产型企业）供方名称（公章）：_______________________供方类别：_______________________供应品种：_______________________具体地址：_______________________供方联络人：_______________________电话：_______________________邮编：______________________________时间：_______________________供方填表承诺我公司诚信经营，所填内容完全属实，如有虚假愿承担法律责任。

法定代表人签字（加盖公章）：1、本表由供方认真、如实填写，一经发现内容失实，将取消评审或供货资格。

2、收到本调查表后，请在三天内填好，并发回蓝思科技采购部门。

3、本调查表（含附件）均需盖公司公章，附件包括但不限于以下文件：①供应商主体资质证明（营业执照副本、税务登记证副本（国\地税）、组织机构代码证、一般纳税人资格认定书、开户许可证等）；②质量\环境\职业健康体系认证证书及特殊行业技术资格认证证书（如安全生产许可，化学品运输经营许可、特种行业认证等）；③上年度审计报告/财务报表；④公司大门、整体布局、生产车间、IQC、仓库、办公室、主要设备等照片十张以上。

附表一、供方基本情况调查表企业概况1．企业名称：。

2．生产所在地：。

3．注册资金：。

4．企业性质：。

5．员工总数：。

其中：技术/质量人，管理人，熟练工人，高级技工人。

6．企业占地面积：M2，厂房面积M2，空闲厂房面积M2。

7．流动资金：。

8．固定资产万元。

9．海外子公司家。

海外资产万元。

10．国内子公司家。

子公司。

主导产品1. 2.3. 4.主要客户1. 2.3. 4.经营现状1．总资产万元，其中固定资产为万元，资产利用率为，负债率为。

2．银行贷款信用等级：口A级口AA级口AAA级口其他3．上年度销售收入：万元，利润：万元。

供应商资格和评审因素设定等几个重要问题

供应商资格和评审因素设定等几个重要问题在进行供应商评审的过程中，供应商资格和评审因素的设定是至关重要的，直接影响到后续合作的效果。

下面将从几个重要问题进行探讨。

一、供应商资格确定1. 企业资质：首先需要考察供应商的企业资质，包括注册资本、经营范围、年度业绩等方面。

只有有实力的企业才能够保证供应链的稳定运作。

2. 生产能力：其次是要考量供应商的生产能力，包括生产设备、生产技术、生产规模等方面。

只有具备足够的生产能力，才能够保证订单的及时交付。

3. 质量控制：质量是企业生存的基石，供应商的质量控制能力直接关系到产品的质量。

需要考察供应商的质量管理体系、检验设备等方面。

4. 成本控制：供应商的价格竞争力也是一个重要因素，需要考察其成本控制能力和价格水平，以确保合作的经济效益。

二、评审因素确定1. 综合评价：在评审供应商时，需要将上述几个方面进行综合评价，综合考虑企业资质、生产能力、质量控制、成本控制等因素，确定供应商的综合实力。

2. 客户反馈：供应商的服务质量也是一个重要的评审因素，需要了解供应商在其他客户处的信誉和口碑，以加强供应商评审的客观性。

3. 创新能力：随着市场竞争的加剧，供应商的创新能力也愈发重要。

需要考察供应商的研发实力、技术创新能力等方面。

4. 风险控制：供应商的风险控制能力也是一个重要的评审因素，需要考察供应商面对突发事件时的反应能力，以减少合作中的潜在风险。

通过以上几个关键问题的讨论，可以更好地确定供应商的资格和评审因素，为企业与供应商之间的合作提供更有力的保障。

希望企业在进行供应商评审时，能够充分考虑这些因素，选择符合企业需求的合作伙伴，共同实现合作共赢的目标。

国家电网企管〔〕号国家电网公司供应商资质能力核实管理细则

规章制度编号：国网（物资/4）248-2017 国家电网公司供应商资质能力核实管理细则第一章总则为进一步规范供应商资质能力核实工作，准确、客观掌握供应商资质、业绩及能力等情况，细化《国家电网公司供应商关系管理办法》的管理和操作要求，依照国家法律、法规，部门规章和公司其他规定，结合公司实际，制定本细则。

本细则所称的供应商资质能力核实（以下简称“核实”）是对供应商的资质、业绩等信息及现场实际生产情况进行核实确认的活动。

经确认的供应商信息作为招标采购工作的重要参考依据，但不作为投标的前置必备条件。

供应商核实管理遵循“集中管控、分级实施、信息共享”的原则。

本细则适用于公司总（分）部、各省（自治区、直辖市）电力公司（以下简称“省公司”）及所属各级单位的供应商核实管理工作。

公司直属单位、控股、参股单位自行开展的供应商核实管理工作参照本细则执行。

第二章核实方式核实方式包括文件核实和现场核实。

核实周期包括年度复核和批次核实。

年度复核主要针对持有在有效期内相关产品的《国家电网公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称“核实证明”）的供应商，核实方式主要为文件核实。

批次核实针对所有自愿申请参加的供应商，一般采用先文件核实后现场核实的方式。

供应商申请核实的产品不具有有效的核实证明的，视为新供应商，一般采用先文件核实后现场核实方式，也可采用文件核实和现场核实一并开展的方式。

核实流程详见附件1。

核实工作由管理部门组织开展，实施单位具体实施，分为总部直接组织实施、总部委托省公司实施和省公司自行组织实施三种模式。

总部直接组织实施模式的管理部门为国网物资部，实施单位为国网物资公司；总部委托省公司实施和省公司自行组织实施模式的管理部门为省公司物资部，实施单位为省物资公司。

省公司物资部按国网物资部要求配合开展总部直接组织实施的核实工作。

第三章核实标准核实标准是开展核实工作的依据，规定核实的内容、要求等。

核实标准的编制，按照“分级组织、专业编制、专家评审、滚动修订”的要求开展。

供应商评审及分级办法

供应商评审及分级办法1 目(de)为了提高产品质量,稳定供应商队伍,建立长期互惠供求关系,特制定本办法.2 范围本办法适用于向公司供应原辅材料,零部件及提供配套服务(de)厂商和供应商.3 定义供应商评审：对供应商(de)生产能力,检测能力,服务能力等进行(de)考评,以判断其是否满足公司(de)要求.分级制度：技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行(de)等级划分.追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿(de),本公司有权通过制造部采购室向供应商追溯责任及相关赔付.4 职责采购室负责收集供应商资料,同供应商签署协议.技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审.总经理负责合格供应商(de)审批.5 程序5.1 采购物资(de)分类一类物资为对产品质量、性能有直接重大影响(de)主要材料和重要(de)外购件.如：（视各公司情况而定）二类物资为对产品质量、性能有较大影响(de)主要材料和重要(de)外购件.如：（视各公司情况而定）三类物资为除一、二类物资以外(de)用于产品生产(de)辅助用料、一般外购件和生产维修用料等其他物资.如：（视各公司情况而定）单笔采购金额在5000（含）元人民币以上(de)为A类物资；单笔采购金额在1000（含）～4999元人民币(de)为B类物资；单笔采购金额在999元人民币以下(de)为C类物资.5.1.3 原则上,A、B、C类(de)管理控制方法对应等同于一、二、三类物资.以下如遇物资类别,一、二、三类均对应包含A、B、C类.5.2 供应商评审流程5.2.1 采购室根据生产需要选择合适(de)供应商作为候选,并要求其填写供应商调查表.5.2.3 一、二类物资供应商在获得技术质量部(de)批准后由采购室通知其送样或小批量试用.5.2.4 一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验,如合格,由技术质量部组织相关部门填写供应商评审表；如不合格,通知厂商重新送样.若连续三次送样不合格,取消其供应资格.5.2.5 三类物资原则上不需送样或小批量试用,但需技术质量部及相关部门对其进行评审并填写供应商评审表.5.2.6 评审完成后,技术质量部将供应商评审表呈总经理批准.5.3 供应商考核流程5.3.1 供应商通过评审且供货半年后,由技术质量部根据其供货状况和检验记录等填写供应商考核表.5.3.2 对一、二类物资供应商(de)考核方法产品质量占60分产品质量分数＝进厂合格率×30+出厂合格率×30产品交货期占30分交货期分数＝供应商及时交付率 (按批次计算,不按件数)×30协调性占10分衡量厂商能否及时交货及对我公司提出(de)问题是否给予及时回复.评分标准为：配合不足4分,配合稍不足5分,配合一般6分,配合较好8分,配合密切10分.考核总分≥90分(de),采购室应在订货时优先考虑； 80≤总分＜90分(de)厂商应按正常程序订货；总分＜80分(de),应暂停供应资格,且针对相应问题要求供应商限期整改,经技术质量部评审合格后恢复其供应资格,限期未能达到改善要求(de)取消其供应资格.5.3.3 对三类物资供应商评定由采购室直接评定“优、良、中、差”四个等级.在评定“优”(de)供应商采购室在订货时优先考虑,在评定为“良”与“中”(de)供应商采购应按正常程序订货,评定“差”(de)供应商采购室取消此合格供应商资格.5.3.4 对已纳入“合格供应商名单”(de)供应商,欲增加其提供物资种类时,经小批量试用（一、二类）或技术质量部直接评定（三类）承认合格后,技术质量部将承认资料收入该供应商档案.5.3.5 采购原材料时必须满足政府对有毒、危险物品(de)限制要求和安全规定.5.4 工序委外加工过程控制当需要选择将某些工序过程委托给外部进行加工生产,且这些委外过程会影响产品特性要求时,也应由采购室及相关部门按5.1-5.3对外协供应商进行评估和考核.5.5为确保供应商所提供(de)产品质量符合公司要求,技术质量部等相关部门应至少半年一次对供应商进行考核.考核(de)过程和结果记录于供应商考核表,以作为对供应商过程控制(de)依据.如遇重大质量问题,应随时执行.5.6 当对供应商进行评审或考核(de)结果不符合公司要求时,由技术质量部填写纠正/预防措施表,按纠正和预防措施控制程序要求供应商进行原因分析或提出改善对策,根据供应商执行纠正与预防或改善(de)进度,进行效果验证,确认直到此问题得到有效解决方可恢复其供应资格.经多次纠正改善仍无效者,则按本办法规定对其予以取消供应资格,通知采购室重新寻找新(de)供应商.5.7 供应商分级技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行等级划分,拥有高等级资格(de)供应商在供货检验、付款方式、供货份额上拥有较多(de)优势,同时也有机会成为产品免检供应商.如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题,技术质量部将降低该供应商(de)等级直至取消供应资格.注：等级划分只针对在册(de)合格供应商.具体划分规则为：A级：供应商考核表得分连续两次超过90分(de)；B级：供应商考核表得分连续两次超过85分,但未能连续两次超过90分(de)；C级：供应商考核表得分连续三次低于85分,但均在80分之上(de). 5.7.1 对于A、B级供应商,采购室视供货管理情况,在供货检验、付款方式、供货份额等方面给与一定(de)优惠政策,同时适当提升供应商等级.5.7.2 对于C级供应商,采购室需发出整改通知,提出改进要求,如果没有改进效果(de),取消其供应商资格.5.8 质量索赔及索赔申述对于供应商提供(de)零部件在检验过程中出现(de)质量问题.赔付应包括下述项目：检验费、运输费,检验设备折旧费.其中检验费包括：委托检验费＋试验费＋人工费.对于大件还应加收保管费.对于按不合格品控制程序判断(de)让步接受零部件.按实际情况应降价5%-15%.每季度单个供应商让步接受次数不得超过3次.超过3次(de),除降价外,超过部分还需每次考核500-1000元.5.8.2 索赔申述供应商在接到赔付清单后5个工作日内,向我公司采购室提供相关资料进行申述.采购室根据相关资料是否有足够(de)说服力,证明免于赔偿或降低赔偿.采购室向总经理请示维持索赔、降低索赔或免于索赔.并重新确认赔付金额.经双方同意后执行新(de)赔付金额.5.9 供应商(de)档案(de)建立与管理供应商调查表及合格供应商名单等文件记录保存于采购室,供应商评审表及供应商考核表等记录保存于技术质量部.保存期限：永久保存.5.10 其他采购室同供应商签署相关协议时应以供应商认同本办法相关内容为前提之一.采购及供应商评审程序编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 1. 目(de)规范采购及选择合格供应商,确保采购(de)物资\外包加工产品符合规定要求.2. 范围适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务(de)供应商评审及相应物资(de)采购与外包管理.3. 定义:无4. 职责4.1 供应商评审小组负责：主要物资新供应商(de)选择和评定工作,并签署审核意见,以及供应商(de)平时考核.4.2 业务副总负责：大宗原材料供应商(de)组织考察及采购. 4.3 物控部负责：保持合格供应商名册并及时更新.负责组织考察供应商(de)营业执照、生产能力、技术装备,质量保证能力等,执行除大宗原材料外(de)原辅材料(de)采购动作,办理必要(de)外协外包加工.4.4 品管部负责：对供应商(de)技术/专业能力、质量保证能力(de)评审；向物控部提供来货检验情况.4.5 生产部负责：对供应商(de)生产/设备能力进行评审,制定物料需求计划/外包加工计划.4.6 总经理或分管副总负责：对供应商评审结果(de)最终确认,审批[合格供应商名册].4.7 物控部负责：4.7.1 依物料需求采购,确定“采购合同（购销合同/传真/等）”内容,并明确产品要求.4.7.2 协调客户\生产部在供应商处验货.4.7.3 与供应商沟通,落实供货、退货、改进及采购条款,需要时,要求供应商对产品质量(de)改进.4.8 总经理或分管副总负责大宗贵重原材料采购合同(de)批准；物控部经理负责对零星原料、辅助材料及包装材料采购(de)批准.5. 供应商评审要求5.1 总则5.1.1 物控部应对生产所需(de)材料供应商按照本程序(de)要求进行评审,并进行持续(de)监督,确保采购(de)产品符合公司规定(de)要求.5.1.2 以下之特殊供应商也需进行评价,与材料供应商比照办理,当评价未通过但必须向其采购时,公司应以合同或协议等方式加以控制：A 国家法定(de)部门或机构：如技术监督局、计量部门、海关、商检等.B 独家经营或行业内知名(de)供应商,如原纸、铝箔(de)大供应商；C 客户指定(de)供应商.D 取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）(de)公司.E 海外供应商,经样品承认合格而能提供出货质量保证者.5.2 成立供应商评审小组5.2.1 供应商评审小组由总经理或授权代表、总办、物控部、生产部、品管部主管组成.5.2.2 供应商评审小组运作：A. 由物控部主管负责按需要定期、不定期召开会议,对新供应商评审.B. 由物控部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审.C. 按需要及供货质量情况,复审会议可经常进行.D. 评审小组可以因供货质量随时召开复审会议.E. 评审/复审方式可以是召集评审小组成员开会讨论,也可以是以文件传递,由各评审成员根据资料对供应商评审.5.3 供应商评审程序：5.3.1 由物控部采购员负责收集新供应商(de)资料：A 收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册、商业登记、业绩报告,第三者资料或委托验证等；B 评审之前,物控部提供“供应商调查评审表”作为供应商评审(de)基本资料和供应商质量体系保证依据.5.3.2 评审由供应商评审小组依据“供应商调查评审表”对供应商(de)供货/生产能力,技术能力,产品质量,质量保证能力进行评审.5.3.3 供应商须经评审小组确认通过,方可列为合格供应商,评审结果有以下几种：A 通过——新供应商列入合格供应商名册；B 不通过——新供应商除非作出改善及再提交评审,否则不被采用；C 待决定——资料不足,证据有猜疑、改善观察中,必要时,待决定可交由总经理或分管副总作最终审批.5.3.4 物控部采购主管负责登录及更新[合格供应商名册].5.4 供应商持续监察5.4.1 供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察,每年底依据生产部、品管、仓管员提供(de)有关交货质量和交货期方面(de)资料,组织一次对供应商(de)复审,监察(de)目(de)是确保供货质量,若有异常时,应提出相应(de)纠正改善要求.5.4.2 考核评分：每年由物控部根据供应商交货质量情况,依据供应商交货期对供应商进行考核评分：A 每年依据供应商交货期表现由采购员对供应商进行核算评分,交货期评分按照下列方法计算：交货期得分＝100－累计扣分B 物控部依据供应商每年(de)交货质量情况,对供应商供货质量进行核算评分,计算方法如下：到货质量得分＝(一次检验合格率×200)－100C 综合考核评分：综合考核得分＝到货质量得分×60％＋交货期得分×40％D 根据考核评分及总体评定,供应商评审小组可按照下表作出决定.分供方级别5.4.3 评审结果A 对评价良好(de)供应商继续选用,名单保留于合格供应商名册中；B 对需改进(de)供应商,采购主管负责对供应商提出改善要求,经验证确有改善(de)供应商保留于合格供应商名册中；C 对多次要求改善而没答复、没行动、没有改善(de)供应商,评审小组可将此供应商从合格供应商名册中删除.D 否决现有供应商时应考虑：同类行业所能提供(de)产品质量、市场供求情况及对公司所带来负担：合同约束、物资政策、要货情况、转换时间/成本、质量成本等.6. 采购要求6.1 采购作业：6.1.1 生产部计划员根据生产要求以及仓库(de)库存情况,制订原材料、辅助材料(de)采购计划及必要(de)外包加工计划.6.1.2 采购计划/外包加工计划(de)批准：经生产部经理、分管副总、总经理批准后实施.6.1.3 采购合同(de)签订：采购人员负责与供应商签订采购合同（采购合同可以是“合同、订单、传真、信函、”等）,采购合同应说明采购产品(de)名称、型号/规格、数量、交货期、质量要求/技术要求,所有原材料、辅助材料(de)采购合同应经物控部经理批准,必要时由分管副总乃至总经理批准.6.1.4 物控部采购原辅材料或服务时应遵循以下原则：A 优先采用合格供应商.B 采购人员已明确产品(de)需求（包括产品名称、型号/规格、数量、交期、质量/技术要求或服务）.C 若以形式通知供应商,则应说明“品名、型号/规格、数量、交货期以及质量要求或服务”,并记录于记录表中.6.1.5 由于产品技术要求更改,计划更改或供货履行备用条款更改,导致已被采购产品要求或需求更改,物控部经理负责与供应商沟通及落实采购条款(de)更改.6.1.6 由进料品管员将供应商到货日期及质量检验结果填写于“供应商供货质量记录表”,并将相关信息传达给采购人员.6.2 采购资料：6.2.1 品管部负责向物控部提供相关原料(de)技术标准或检验标准（如图纸或样品）,并确认检验标准及技术标准(de)有效性；6.2.2 若提供与质量或质量体系有关(de)文件也应明确说明文件(de)有效版本；6.2.3 如果供应商需要,物控部负责提供给供应商(de)技术标准、检验标准等受控文件(de)分发,并控制其有效性,确保本公司提供给供应商(de)技术标准、检验标准在有效范围.6.3 采购验证：6.3.1 供应商送货至仓库后,由仓管员以进料验收单(de)形式向品管部报验,进料品管员根据相应技术标准、检验标准对来料进行评定后,出具进料检验记录表,并在进料验收单上签字以示合格放行.财务须视品管及仓管(de)认可签字才能给付材料款.6.3.2 若在进料检验发现不合格品时,依不合格品控制程序办理.6.3.3 若有需要在供应商处对供货进行验证,物控部负责与供应商协调并在相应(de)订货合同上或以文件方式向供应商说明验证要求及接收条件.合同要求时,物控部主管负责协调客户在供应商处对供货(de)验证.客户在对供应商物料(de)验证,不能免除公司提供合格产品(de)责任,即不可免除来料接收检验,也不能排除以后客户(de)拒收.6.4 对于服务性行业（如运输、维修服务等）以及外包加工等对本公司提供(de)有偿服务,比照上述相应(de)采购条款办理.7. 表格和记录7.1 供应商调查评审表FM7401017.2 合格供应商名册FM7401027.3 月份物料需求计划FM7501027.4 月份外包加工计划FM7501037.5 采购订单FM7401047.6 供应商交货质量记录FM7401057.7 进料验收单FM7401067.8 进料检验记录表FM8240017.9 外加工出库记录单FM740106。

工程供应商资格审查制度

工程供应商资格审查制度一、总则为规范工程供应商的资格审查工作，确保工程项目的合法合规进行，维护工程市场的正常秩序，特制定本资格审查制度。

二、审查范围本资格审查制度适用于所有参与工程项目的供应商，包括但不限于材料供应商、设备供应商、施工单位等。

三、审查标准1. 供应商资质：供应商应具有相应的资质证书和执照，且资质证书应有效并符合相关法规要求。

2. 经济实力：供应商应具备一定的财务实力，能够承担工程项目的供应责任。

3. 信誉记录：供应商应有良好的信誉记录，未发生过严重违法违规行为。

4. 技术能力：供应商应有一定的技术实力和经验，能够保证提供高质量的产品和服务。

5. 安全保障：供应商应具备相应的安全管理能力，能够保障工程项目的安全生产。

四、审查程序1. 提交申请：供应商需向工程项目管理方提交供应商资格审查申请，并提供相关资料。

2. 资料审核：工程项目管理方会对供应商提交的资料进行初步审核，确认是否满足资格审查标准。

3. 现场考察：如果通过资料审核，工程项目管理方会对供应商进行现场考察，考察对象包括供应商的生产基地、质量管理体系等。

4. 综合评估：工程项目管理方会综合考虑资质、信誉、经济实力、技术能力等因素，对供应商进行综合评估。

5. 审批结果：工程项目管理方将根据综合评估结果，决定是否通过供应商的资格审查，并向其发出书面通知。

五、审查结果1. 通过审查：如果供应商通过资格审查，工程项目管理方将与其签订相关合作协议，并规定具体的合作细则。

2. 未通过审查：如果供应商未能通过资格审查，工程项目管理方会向其说明不通过的原因，并建议供应商改进，以便再次申请。

六、监督管理工程项目管理方应定期对已通过资格审查的供应商进行监督管理，监督其在工程项目中的表现，确保其遵守合作协议及相关法规规定。

七、附则1. 本资格审查制度的解释权归工程项目管理方所有。

2. 工程项目管理方有权根据实际情况对本资格审查制度进行调整和完善。

审核供应商时如何评估其信誉度和实力？

审核供应商时如何评估其信誉度和实力？在审核供应商时，确定供应商的信誉度和实力是非常重要的环节。

以下是一些常用的方法：1.查看资质和证书：首先，要仔细查看供应商的相关资质和证书，包括营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等。

这些文件可以证明供应商的合法性和基本实力。

同时，实地考察和调查也是必要的步骤，以了解供应商的实际运作情况。

2.研究生产能力和质量水平：了解供应商的生产能力、质量水平、交货能力、售后服务等方面的情况是评估供应商实力的关键。

可以要求供应商提供相关的生产设备、技术团队、质量管理等方面的详细资料，并进行实地考察，以判断供应商的实际生产能力和质量水平。

3.参考客户评价和投诉情况：通过与供应商的客户或业内人士的交流、查询商务信用网站、参考市场评价等方式，可以了解供应商的信誉情况。

如果供应商的客户评价较高，且投诉情况较少，那么该供应商的信誉度相对较高。

4.进行信用评估和风险评估：在采购前，要进行供应商的信用评估和风险评估，了解供应商的信誉度、稳定性和合法性。

可以通过与其他客户的交流、查询商务信用网站等方式，了解供应商的信誉情况。

同时，要仔细审查合同条款和法律条款，确保合同中包含了双方的权利和义务，并符合相关法律法规的规定。

5.考虑供应商的可持续发展能力和环境友好性：在评估供应商时，可持续发展能力和环境友好性也应考虑在内。

供应商是否注重环境保护、是否遵循社会责任等，可以反映其整体形象和信誉。

6.合作历史和案例：了解供应商的合作历史和案例可以帮助评估其经验和实力。

查看供应商的合作客户、项目规模、合作时间等，可以对其合作能力和信誉进行评估。

综合以上各个方面的信息，可以对供应商的信誉度和实力进行综合评估。

在评估过程中，要注重客观性和科学性，避免主观臆断。

同时，要保持与供应商的良好沟通，了解其经营理念和发展战略，以便更准确地评估其信誉度和实力。

供应商关于配合开展资质能力信息核实的承诺函

供应商关于配合开展资质能力信息核实的承诺函尊敬的供应商管理团队：我方在此郑重承诺，将全力配合贵方进行供应商资质能力信息的核实工作，并对此次合作的重要性给予高度重视。

为确保核实工作的顺利进行，我方特此作出以下承诺：1. 确认提供信息的真实性我方明确知悉并确认，所提供的所有资质能力信息均是真实、准确的，不存在虚假或误导性陈述。

我方对所提供信息的真实性负有全部法律责任。

2. 承诺配合核查工作的开展我方将积极配合贵方进行核查工作，包括但不限于提供所需文件、资料、报告等，以保障核查工作的顺利进行。

若核查工作需要我方到场配合，我方将按照贵方要求安排相关人员。

3. 保障提供信息的准确性我方承诺，所提供的所有资质能力信息均已按照相关规定和标准进行准确填写和申报，不存在任何错误或遗漏。

同时，我方将在核实过程中及时纠正和补充任何不准确的信息。

4. 对资质能力信息进行实时更新我方将确保所提供的资质能力信息始终保持最新、最准确的状态。

若出现任何变更或更新，我方将及时通知贵方并进行相应的信息更新。

5. 保障供应链的透明度和可追溯性我方将积极保障供应链的透明度和可追溯性，确保所提供的所有资质能力信息均能够准确反映供应链的实际情况，从而为贵方提供可靠的决策依据。

6. 遵守相关法律法规和商业道德我方将严格遵守相关法律法规和商业道德，确保所提供的所有资质能力信息均符合国家法律法规和商业规范的要求。

7. 承担因提供虚假信息或隐瞒真实情况而产生的法律后果我方清楚地认识到提供虚假信息或隐瞒真实情况的严重性，并愿意承担由此产生的所有法律后果。

若发现我方提供的资质能力信息存在虚假或隐瞒情况，我方将承担相应的法律责任。

8. 配合开展后续的审计和检查工作我方将积极配合贵方开展后续的审计和检查工作，并提供所需的支持和协助。

若在后续的审计和检查中发现任何问题或不符合项，我方将及时采取措施进行整改和提升。

供应商审核程序

供应商审核程序目的本文档旨在明确和规范公司的供应商审核程序，以确保我们与高质量和可靠的供应商合作，提高业务效率，并降低风险。

适用范围本程序适用于所有与公司有供应关系的供应商，包括原材料供应商、设备供应商以及服务供应商。

审核步骤1. 申请审核供应部门或相关部门需要申请对潜在供应商进行审核时，应填写《供应商审核申请表》，并提交给审核主管。

申请表应包括以下信息：- 供应商基本信息，包括公司名称、地址、联系人等；- 审核目的和背景；- 预计合作业务规模和时间。

2. 审核评估审核主管收到审核申请后，应根据审核目的和重要性，安排合适的审核团队进行评估。

审核团队应由相关部门的代表组成，至少包括质量管理和采购部门的成员。

审核评估的主要内容包括但不限于：- 供应商的质量管理体系，包括认证和资质；- 供应商的生产能力和设备条件；- 供应商的交货能力和交货准时性；- 供应商的服务水平和技术支持能力；- 供应商的供应链管理能力。

3. 审核结果审核团队应根据评估结果，综合判断供应商的适用性和可靠性。

审核结果分为以下三种情况：- 合格：供应商符合公司的要求，可以继续合作；- 有条件：供应商在某些方面存在不足，需要改进后方可合作；- 不合格：供应商不符合公司的要求，不能合作。

4. 审核报告审核主管应及时完成审核报告，报告中应包括以下内容：- 审核流程和方法；- 供应商的评估结果；- 对有条件和不合格供应商的改进要求和期限。

5. 决策根据审核报告，管理层应做出决策：- 对合格供应商，确认继续合作；- 对有条件供应商，制定改进计划并要求合作方在规定时间内改进；- 对不合格供应商，终止合作，并重新考虑其他可供选择的供应商。

相关指引和要求- 审核程序应遵循公司的采购政策和法律法规的要求；- 审核团队应保持独立、客观和公正，不受其他利益影响；- 所有审核记录和报告应妥善保存，并及时更新供应商数据库。

风险控制和持续改进公司应定期进行审核程序的自我评估，发现问题并进行持续改进。

建筑材料采购中的供应商资质审核方法

建筑材料采购中的供应商资质审核方法在建筑材料采购过程中，选择合适的供应商是确保建筑质量和项目进度的重要环节。

为了保证采购的建筑材料符合质量标准和规范要求，进行供应商资质审核是必不可少的。

本文将介绍建筑材料采购中的供应商资质审核方法，以确保采购的建筑材料的质量和可靠性。

1. 了解供应商基本信息首先，项目负责人或采购人员需要全面了解供应商的基本信息。

这包括供应商的名称、注册资本、成立时间、经营范围、企业规模等。

通过对供应商的基本信息进行了解，可以初步判断供应商的信誉和实力。

2. 查阅资质证书和许可证供应商应该具备相应的资质证书和许可证，以证明其在相关领域具备合法经营资格。

项目负责人或采购人员应该查阅供应商的资质证书，确保供应商具备从事建筑材料供应和生产的资质，并符合国家相关法律法规的要求。

3. 考察供应商的生产能力和技术实力建筑材料的质量和可靠性与供应商的生产能力和技术实力密切相关。

项目负责人或采购人员可以通过以下方式进行考察：a. 企业实地考察：拜访供应商的生产厂家，了解其生产线、设备和生产工艺、质量控制措施等。

b. 查阅供应商的生产能力证明：例如生产车间面积、设备清单、产品产能等。

4. 了解供应商的质量管理体系供应商的质量管理水平直接关系到建筑材料的质量。

项目负责人或采购人员可以查看供应商的质量管理体系文件，如质量手册、质量控制流程等，以了解其质控水平和质量管理体系是否能够满足需求。

5. 考察供应商的售后服务在建筑材料采购过程中，供应商提供的售后服务也是需要考虑的因素。

项目负责人或采购人员可以了解供应商的售后服务承诺、投诉处理机制、技术支持等，并与供应商进行沟通，以确保采购后的售后服务能够得到及时响应和解决。

6. 了解供应商的信誉和口碑供应商的信誉和口碑是评估其可靠性和服务质量的重要指标。

采购人员可以通过询问其他建筑项目的经验和评价，以及参考相关行业评级和口碑信息，对供应商进行信誉评估。

7. 审核供应商的合规性在供应商资质审核中，也需要考虑供应商是否符合国家相关法律法规的要求，例如环保要求、安全生产要求等。