报销单填写粘贴规范

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报销单粘贴规范

报销单粘贴规范报销单是企业内部常见的一种办公用品，用于员工报销日常工作和生活中发生的费用。

为了保证报销单的整洁、规范，以下是报销单粘贴的规范的内容，以供参考。

1. 报销单的封面粘贴报销单的封面一般包括企业的名称、单位、报销单的编号等信息。

粘贴时应保证封面平整、无皱折，粘贴在报销单的左上角。

2. 报销项目粘贴报销项目是报销单的核心部分，包含了报销的具体费用、日期、金额等信息。

每一个报销项目应标明一行，项目之间应留有足够的空隙，方便审核人员查看和注明。

3. 票据粘贴票据是报销的重要凭证，应粘贴在报销项目的相应位置上。

票据粘贴时应保证票据清晰可见，不得遮挡报销项目的内容。

如果一张报销项目需要多张票据支持，应将票据按编号依次粘贴在报销项目后面。

4. 粘贴顺序报销单的粘贴顺序一般要求按照费用发生的先后顺序进行粘贴。

具体操作可按照日期先后进行排序，以便审核人员能够清晰查看报销情况。

5. 粘贴方式粘贴报销单时可以使用透明胶水或胶带进行粘贴，粘贴时应避免出现空气泡，确保粘贴牢固，不易松动。

6. 报销单的整洁在粘贴报销单过程中，要保证报销单的整洁，不在报销单上乱涂乱写。

如果有错误需要更正，应使用适当的方式进行标记，并注明更正的原因。

7. 报销单的编号标记为了方便管理和查询，每张报销单都应有独立的编号，并在报销单上注明编号。

编号可以按照年份和序号的方式进行标记，例如2021年的第一张报销单可以编号为2021-001。

8. 报销单的归档报销单粘贴完毕后，应将报销单按照时间顺序进行归档，可以使用文件夹或文件夹袋进行存放。

归档时应注明归档的日期范围，方便查询和管理。

总之，报销单的粘贴规范能够提高报销单的整洁度和可读性，便于审核和管理。

在实际操作中，应根据企业的具体需求和规定进行粘贴，确保报销单的规范和统一。

报销单据粘贴要求及方法

财务费用报销单据粘贴方法
报销单据的粘贴
一、报销单据粘贴要求如下：
1、整齐、牢固、美观，报销单及票据粘贴单均使用专用纸张，无撕裂、损坏现象；
2、票据、附件统一用胶水粘贴，不要用装订机装订；
3、原始票据粘贴后应保证能清晰看到每张票据的内容、金额；
4、附件应贴在报销单的左上角与报销单上侧对齐；
5、原始票据粘贴后应不超过报销单的范围，对超出报销单的票据、附件要折叠与报销单平齐；
6、原始票据有比较多的小票或不好粘贴的发票一定要用单独的粘贴单粘贴，如车票、过路过桥费等；
7、票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

8、不符合本规范的报销单，一律退回，由经办人更正、补充。

二、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。

2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。

财务部。

用报销单单据粘贴规范

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演讲人姓名
费用报销单单据填写实例
付款申请书单据填写实例
2、费用报销单附件粘贴（1）附件内容： a、正规票据——发票＆政府、事业单位收据非定额需要开具客户抬头的发票、收据一定写公司全称（深圳市佳比泰电子科技有限公司）。 b、非正规票据——非政府、事业单位费用，不要多次出差费用单据填写一份费用报销单； b、分门别类，相同性质单据按金额大小排序一起粘贴；
费用报销单填写及单据粘贴规范
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的观点。
演讲人姓名
1、费用报销单单据填写
费用报销时填写费用报销单——见实例
费用报销单所填写内容与附件资料必须保持一致
购买原材料、固定资产、样品等需要现付时，填写付款申请书——见实例
注：不可将正规票据与非正规票据同贴于一张费用报销单，应将此分开填写费用报销单。 c、鱼鳞状粘贴，粘贴范围不要超过费用报销单范围，粘贴单纸张大小应与费用报销单同等规格； d、尽量厚薄均匀； e、附件单据过多时，可分几份粘贴。
实例如下：
A4纸张单据折叠方式
3、借款审批单填写实例
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{财务管理制度}财务报销单粘贴办法

{财务管理制度}财务报销单粘贴办法1. 引言财务报销单是一种常见的财务管理工具，用于记录和审批企业内部人员的报销费用。

为了规范和统一报销单的管理，提高财务管理的效率和准确性，制定了财务报销单粘贴办法。

本文将介绍财务报销单粘贴办法的规定和操作步骤。

2. 财务报销单粘贴办法的规定财务报销单粘贴办法主要包括以下规定：2.1 报销单格式报销单应包含以下基本信息： - 报销单号码 -报销人员姓名及工号 - 报销日期 - 报销事项和费用明细 -报销费用总计 - 报销人员签字2.2 粘贴要求•报销单必须使用A4纸张，单面打印。

•粘贴报销单时，应按照报销单上的顺序进行粘贴，不得乱序。

•每张报销单必须完整粘贴在A4纸的正面，不得有遮挡或缺损。

2.3 粘贴方式•使用胶水或双面胶纸将报销单固定在A4纸上。

•粘贴时应保持报销单与A4纸的边框对齐，不得有错位或偏移。

•对于需要合并粘贴的报销单，应按照顺序依次粘贴，确保每张报销单的内容清晰可见。

3. 财务报销单粘贴的操作步骤按照财务报销单粘贴办法的规定，进行以下操作步骤来完成报销单的粘贴：3.1 准备工作•在办公室准备好所需的A4纸张、胶水或双面胶纸。

•确保报销单的打印机正常运行，并准备好要粘贴的报销单。

3.2 粘贴报销单1.将A4纸张平放在桌面上，确保表面干净平整。

2.按照报销单的顺序，将第一张报销单放置在A4纸的正面上，与边框对齐。

3.使用胶水或双面胶纸，轻轻涂抹在报销单的四个角落。

4.将报销单粘贴在A4纸上，确保四个角落都粘贴牢固，并且报销单的内容清晰可见。

5.如有需要，继续按照顺序粘贴下一张报销单，直到所有报销单都完成粘贴。

3.3 检查和审批1.完成报销单粘贴后，仔细检查每张报销单的内容是否清晰可见，是否按照顺序粘贴。

2.根据公司的财务管理制度，将粘贴完成的报销单提交给相应的审批人员进行审批。

3.审批完成后，将审批的报销单存档，确保财务报销记录的完整性和准确性。

4. 总结财务报销单粘贴办法是规范和统一报销单管理的重要一环。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴，使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴，快捷的报销各项费用，特制定此规范与要求，请各位同时遵照执行，如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。

一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需要填写大小金额的单据，大小金额必须相等，相关内容填写完整。

2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类：将票据分类，如差旅费、招待费、其他，其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。

二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。

大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。

每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。

2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。

3.粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。

4. 粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。

三：填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。

四：汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。

形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。

提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。

切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。

第六步：完成签字审批手续。

有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。

票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。

图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排在一起。

若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相关内容不能被剪掉。

图二：利用粘贴单，分类粘贴。

费用报销单据的填写及粘贴规范

费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。

为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。

接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。

一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。

不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。

二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。

（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。

（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。

2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。

（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。

（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。

3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。

（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。

4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。

（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。

5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。

（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。

三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。

（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。

（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。

2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。

（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。

3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。

（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。

报销单据填写、及粘贴的要求

报销单据填写、整理和粘贴的要求一：报销单据的填写要求1、报销单据一定用蓝、黑钢笔或署名笔书写，不行使用圆珠笔或铅笔书写。

2、报销单据要按所列项目填写，要求书面整齐笔迹工整，不得出现草书，不可以出现涂改、乱划或是涂改液改正。

3、金额书写标准① 阿拉伯数字应当一个一个地写，不得连笔写；阿拉伯金额数字前面应当书写钱币币种符号或许钱币名称简写和币种符号；币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白，凡阿拉伯数字前写有币种符号的，数字后边不再写钱币单位。

② 所有以元为单位（其余钱币种类为钱币基本单位，下同）的阿拉伯数字，除表示单价等状况外，一律填写到角分。

无角分的，角位和分位可写“00 ”，或许符号“－”。

有角无分的，分位应当写“0”，不得用符号“－”取代。

③ 汉字大写数字金额如零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿等，一律用正楷或许行书体书写，不得用O、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千等简化字取代，不得随意自造简化字。

大写金额数字到元或许角为止的，在“元”或许“角”字以后应当写“整”字或许“正”字。

大写金额数字有分的，分字后边不写“整”或许“正”字。

④ 大写金额数字前面未印有钱币名称的，应当加填钱币名称，钱币名称与金额数字之间不得留有空白。

⑤阿拉伯金额数字中间有“0”时，汉字大写金额要写“零”字；阿拉伯数字金额中间连续有几个“0”时，汉字大写金额中能够只写一个“零”字；阿拉伯金额数字元位是“0”，或许数字中间连续有几个“0”、元位也是“0”但角位不是“0”时，汉字大写金额能够只写一个“零”字，也能够不写“零”字。

4、附《花费报销单》、《差旅费报销单》、《支款凭据》正确填写模版。

附件 1《花费报销单》① 预留仰头书写地区。

② 按部门填写。

③ 纲要书写区，便于详尽书写。

④ 花费按级审批（备注：制单人假如不是报销人自己，比如：张三是制单人，李四是报销人也就是实质收款人，“报销人”署名填写：张三代李四）。

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请
日期如实填写报销时的日期;
“报销项目”处填写费用支出的用途;如业务接待费餐费及其他的接待费用、交通费机票、车票、打车费等、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等;
“摘要”处填写详细支出用途;
“金额”此处填写实际发生金额,在数字前加人民币符号如“¥500.00”,
“单据及附件张数”填写报销的单据的数量;
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✞
部门负责人签字完成后,应到财务处找财务负责人签字,
最后到领导审批签字,才能到出纳报销;
否则一律退回;
二、票据粘贴要求
1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字;
2、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票
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,
纸小,但比报销粘贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好;7、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册;
8、发票单据后面必须有报销人和主管部门签字才能报销,否则一律退回;。

报销单填写粘贴规范

报销单填写粘贴规范一、费用报销单1.请填写报销部门、报销日期、费用用途相对应单据附件张数（为单据（即发票）粘帖单的张数）；2.费用用途请填写该项费用的具体内容；3.大写数字及单位填写请按规范：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分；4.若报销金额为千位数时，需在万字前画圈，圈内打叉或羊角符号；以此类推；5.若仟位数有数值，而佰位数为零，需要在佰位数前写零，不能用斜线替代。

6.报销人签字二、差旅费报销单1.请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间、单据张数；2.多人同一张报销单报销，应分别填写；3.天数按本人出差实际天数填写；4.根据单据依次填写除交通费，住宿费，交际费及其他，除开三大类费用外，如保险费、寄存费、购票手续费等其他费用都填写到“交际费及其他”栏目中。

注：1、所有报销单据中不能出现礼品字样，此类用“交际费”填写。

具体交际费使用的详情需另附清单说明，供部门主管及权签人作为审批的依据。

2、有无票据报销单中原始收据不用粘贴，但需提交供部门主管及权签人作为审批的依据。

三、票据要求1、报销票据中正规发票票面一般整洁清晰，书写清楚。

要有税务监制章（一般是椭圆形的在正上方，国税局或地税局的），另外还要有对方的发票专用章（或者财务专用章）。

2、根据税务局要求公司未购买汽车的，报销票据中不能出现汽油费发票。

三、报销单粘贴规范1.发票统一粘贴在一面空白A4纸的一半大小纸上或原始单据粘贴单上，按照单据纸的大小粘贴在粘贴单的范围内，从左往右依次粘贴。

如发票超过A4纸一半大小时，可将正面边缘折叠。

2. 票据按照发生的日期从前往后依次粘贴；3.粘贴单据时应按费用类别分别粘贴（如：差旅费报销单中，车船票，餐饮住宿等分类粘贴）；同类票据较多时，可单独粘贴在单独的一面空白A4纸的一半大小纸上或原始单据粘贴单上。

4. 为了使报销单据整洁，尽量按小票在下，大票在上的要求，所有发票也都要错层粘贴，根据票从后至左呈阶梯状粘贴，并注意上张发票不要遮盖到下张发票上；5.发票依次粘贴到粘贴单的最右侧时请将剩余发票粘贴到另一张粘贴单上（即一张一面空白A4纸的一半大小纸上或粘帖单不足以粘帖所有发票时）；四、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。

费用报销单据的填写及粘贴规范

目
一正确填写报销凭证
二报销凭证票据粘贴方法
录
三常见错误
费用报销单据的填写及粘贴规范
一、正确填制报销凭证
1、必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔铅笔填写，字迹工整，不得涂改；
2、金额：采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，如100元，填写为100.00, 合计栏也是如此，金额大小写填写一致，大写金额前要用￥符号封口，大写栏后面为零的要写 “零”，不能填各种符号或划掉，相关内容完整；
费用报销单据的填写及粘贴规范
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单据的粘贴应以整个粘贴单的上下左右边界为限从左至右从上至下厚薄均匀地粘贴于粘贴单适用附件大于报销单时一长型的票据折叠方法333将票据折叠使大小长短与单据封面保持一致1111将单据固定在封面的左上角齐封面的底边线将长出部分对折2222上边沿线上边沿线提示
费用报销单据的填写和粘贴规范
费用报销单据的填写及粘贴规范
请填写本张粘贴单所附票据金额,以便财务审核。
费用报销单据的填写及粘贴规范
1、平铺法--适用票据较少时
提示：票据固定点
1
2
日期填写完整
提示：粘贴好的票据附
3
于费报用销报单销据单封据面的后填写及粘贴规范
二、鱼鳞法--适用票据较多时
票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上。
6、原始票据粘贴后应不超过支付单的范围，对超出支付单的票据、附件要折叠与支付单平齐；
7、不符合本规范的报销单，予以退回，由经办人更正、补充。
费用报销单据的填写及粘贴规范
二、报销凭证票据粘贴方法-要求
• 粘贴前或后应注意在粘贴单上填上单据张数、各类票据金额，以便财务审核（粘贴单的样式尚未定）。

公司报销票据粘贴方法及单据填写规定【范本模板】

出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。

这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。

鉴于上述情况,特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。

一. 票据整理、粘贴要求：1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

3。

粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4。

粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整.5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

6。

票据管理：出差所用票据，个人必须保管好.如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因,并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。

二、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水.4。

对于粘贴不规范的票据,请自行重新粘贴。

车票的粘贴如下：图1 火车票类的粘贴图2 车辆通行费发票的粘贴图3 出租车票的粘贴图4 汽车车票的粘贴图5 汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间,又影响报销的进度。

现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下,按照要求进行报销。

票面填写:1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致,大写金额必须顶头写,不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥",大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上,成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。

报销单据填写规范

2、支出报销单
（1）报销日期为填报日期、部门以各部门名称为报销部门、单据张数为报销单后附贴单数、序号按序填写、用途为业务内容性质、金额为实际发生的金额。
（2）支出报销单只对内部员工发生除差旅费以外的真实业务填写此单。
房租、电话费、宽带费、物业费、水电费的填写格式：X年X月X日- X年X月X日某处房租
不能手写，不能涂改。
5、发票中存在替票情况，须按发票实际名目填写，并请在报销单后面另外用文字说明（A4纸，须打印，实际发生的收据附后面），不得手写便签粘贴于报销单据后；
6、发票必须盖有纳税人发票专用章；
7、发票不能串门，如有不同公司名称的发票，要分开填写报销单。
五、交单及报销流程：
凡属当月发生的费用原则上一定要当月报销，因公跨月出差的，出差人应于返回公司后一周内报销所发生的费用。
（2）借款单要填写详细的借款用途、所借款项要根据及时报销的原则核销，专款专用，超期未核销的从其工资中扣除。
三、单据填写要求
（一）票据的填写
必填内容包括：日期、事由、大小写金额、报销人、审批人。金额大小写前一档空白处应填写“￥”，大写中的0值要用零表示，金额小写前一档空白处应填写符号“￥”；
报销单据的填写必须使用黑色钢笔或黑色签字笔，严禁使用圆珠笔填写或签名；
支出报销单
内部职员发生的除旅费以外的费用填写支出报销单（应酬费、电话费、零星采购等）。
付款审批单
付款审批单是申请对公司外部支付的单据（支付给供应商）。
二、单据的填写规范：
1、差旅费用报销单
(1)差旅费报销需按时间顺序逐次填写，并且按照交通工具、发生金额、住宿费等如实填写。
(2)差旅费报销单各项目的填写：报销部门以各部门名称为报销部门、填报日期以填写差旅费报销单日期为准、姓名为出差当事人、出差事由为出差需要办理的事项、随行人员以实际填写、单据张数为报销单后附贴单数、起讫地点为出发地及抵达地、交通工具以车票实际情况填写、张数以实际填写、金额以实际发生填写、住宿费天数为实际住宿天数填写、住宿费为出差住宿费用、定额补助天数以出差实际天数填写、定额补助根据公司的补贴标准填写、市内交通费为在市内坐公交车发生的费用、其他为除以上项目以外的费用。

1211费用报销单填写规范和票据粘贴方法

费用报销单填写规范和票据粘贴方法：
报销费用时所有单据费用分类（如差旅费、招待费、办公费用）在粘贴单上粘贴，单据粘贴必须平整、规范，超出粘贴单部分要折叠整齐；同一张粘贴单内左上方预留不少于2CM见方的装订线，其他位置自右向左（左在上右在下、下同）、自下而上均匀粘贴，小票在下大票在上，（住宿发票、车费发票各用一张粘贴单，分开粘贴），小型票据如出租车票、市内交通票等在粘贴单内呈鱼鳞状，发票不得超出粘贴单范围。

单据粘贴方向与粘贴单保持一致，所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误，报销金额大写须顶格填写，报销金额元后无角无分时结尾须填写“正”字，报销金额元角后有分时结尾不填写“正”字，小写金额前填写货币符号，做到记录完整、填写清楚、计算正确、手续完备。

所有单据粘贴不得妨碍查阅发票内容包括发票监制章，单据裁切整理不得影响单据内容，非中文的凭证单据经办人应将内容摘要译成中文报送审批。

报销单上不允许涂改。

私车公用需在出差申请上注明。

特殊情况如发票丢失等，需附情况说明并经部门主管签字。

报销单据可使用大头针扎钉、回形针装订，不得使用订书机。

报销单据粘贴填写规定

报销单据粘贴填写的规定
为进一步促使我院财务基础工作的规范化，保证财务会计档案资料的完整性和整齐性，并符合财务档案资料长久保存的要求，特对报销单据粘贴方法作如下规定：
一、报销单据的粘贴方法：根据报销单据的大小和数量不
同，选择不同的粘贴方法：报销的原始单据大于费用报销单封面的，可直接将原始单据的正面粘贴在报销单的背面左上角处；报销的原始单据小于费用报销单封面的，应将原始单据的正面粘贴在报销封底上，粘贴时以右对齐，胶水粘于票据的左边背面，如票据较多，可粘贴在第二张封底上，以此类推。

（详见图片）
二、报销单据的填写要求：填写报销单要使用蓝色或黑色
钢笔或水笔，不得使用铅笔或圆珠笔；填写报销单时，报销金额和所附单据金额一致，金额大小写一致；填写报销单时，项目内容、日期和金额不得涂改。

注：“财务报销流程”的附图说明（6张照片——报销单据粘贴方法)
（图1：封面）
（图2：附件）（图3：票据类型1）
（图4：票据类型2）（图5：票据类型3）（图6：票据类型4）。

报销单据填写及粘贴规范

一、费用报销单填写要求费用报销单统一使用集团采购的费用报销单进行填写，没有费用报销单的分公司，请于每月初3号之前向当地行政申领，由当地行政统一向总部申报。

1.日期：填写报销单当天日期2.部门：上海申彤大大资产管理有限公司***分公司3.摘要：根据提供的实际发票逐一填写4.附单张数：填写粘贴发票张数5.部门经理：分公司负责人签字6.财务审核：当地分公司财务初审票据签字下附模板：二、付款通知单填写要求付款通知单使用集团财务中心制作的word统一模板，填写内容必须手写并自行打印剪裁。

1.收款单位：填写实际收款人名称，对公付款填写收款单位全称，对私付款填写公司员工名字（注：对私付款只能是公司员工）。

2.开户行：填写开户行名称，具体到支行（对私付款尽量使用员工工资卡）。

3.收款账号：填写银行开户行账号，填写后请仔细核对，以免填写错误造成退款。

4.申请日期：填写付款通知单的日期5.付款方式：银行转账6.付款金额：小写前用￥封顶7.付款单位：上海申彤大大资产管理有限公司（如是分公司报销，请填写“上海申彤大大资产管理有限公司-**分公司）6.经办人：填写具体负责这个事情的人员名字7.用途：和粘贴在费用报销单上的发票内容一致（如报销保洁费提供的是交通费发票，那就在付款通知单上的用途写交通费报销，然后用铅笔在付款通知单上写**月保洁费报销）下附模板：三、财务票据整理和粘贴要求使用规定的发票粘贴单（也可使用二手纸，剪裁大小不要超过费用报销单的大小）一般的商业发票、增值税发票、商品销售发票可直接正面粘贴于费用报销单后面，以左上角为期准，上边线对齐。

如下边及右边发票及其它单据超出记账凭证大小边线，装其折合，但下边线或右边线必须与费用报销单对齐。

对于出租车票，公交车票，过路票，机打服务行业卷票等按以下办法粘贴。

1.长卷票，如出租车票、服务行业卷票等，如数量少（5张以下）的可以直接粘贴于费用报销单后面；5张以下，借用发票粘贴单，粘贴办法是，以粘贴单右上角为起点准线，横向延右边线粘贴，一层层向左分层粘贴，要求贴粘后基本能保持发整张单据平整；如发票太多，可分开贴粘多张贴粘单，避免中间过于突出，要求上下边线及右边线整齐。

报销单据填写规范

报销单据填写规范在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。

如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。

这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。

鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。

一.票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。

3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。

如有丢失，按照丢失票据数额的60%报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。

二、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。

2.不要用订书机订票据。

3.粘贴票据尽量用适量的胶水。

4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

车票的粘贴如下：火车票类的粘贴 1图2车辆通行费发票的粘贴图出租车票的粘贴图3图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。

现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。

票面填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。

票据问题：1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。

2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。

财务费用报销填写规范及票据粘贴要求

财务费用报销填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、付款单填写规范填写付款单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

付款报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明1.在“收款对象、账号”处填写报销人姓名、账号及开户行2.在“支付部门、店铺”处填写所属的部门、门店。

3.日期如实填写报销时的日期。

4.“摘要”此处费用的类别，如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等、。

5.“金额”此处填写实际发生金额。

6.“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。

“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

7.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万9.在费用报销单右下角的“经手人”处由报销人签字。

10.报销人填写完成后，应先找部门负责人审批，并在“部门负责人”处签字。

11.部门负责人签字完成后，应到财务处找会计、财务经理、财务负责人签字。

12.最后到总经理审批签字。

特别注意：差旅费报销单请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间，多人同一张报销单报帐，应分别填写天数按本人出差实际天数填写；快递费报销单填写报销快递费总金额，另付快递请单，填写快递时间、事由、快递起止地址（店名）；费用报销一定要注明发生费用的部门及门店，固定资产及辅料一定要附上固定资产入库单及辅料入库单。