包装 过程审核检查(记录表)
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过程审核检查（记录表）
审核组长： 表单编号：ZW-18-010 A0
第 1 页 共 2 页 被审核过程： 包装 被审部门：生产部/工程部/品质部 审核员： 张元书 审核日期： 2018.01.16 序号 提问
审查观察结果记录
判定
确认人
符合 不符合
1
通过询问，了解，观察其相应员工了解掌握质量 控制和贯彻质量情况，并严格评价操作人员的培 训记录.
员工有培训，记录行政保存
√
郑相军
2
评价操作员工的是否熟练掌握相应的技能和操作 程序?
员工能熟练掌握技能和操作程序
√
李 灵
3
所有设备的维修保养是否严格按照设备保养方法 来执行并保存在相应的记录。
此工序无机器设备
√
郑相军
4
该过程使用的计量器具是否得到定期检定,校准, 维修?且是否有相应记录? 此工序无量具
√
郑相军
5
投入本汽车产品的物料是否得到有效的确认及检
SS-M80D 产品生产时，都要对所用物料 和上道工序流入进行确认和检验。
√
郑相军
过程审核检查（记录表）
审核组长：
表单编号：ZW-18-010 A0
第 2 页 共 2 页 验?
6
所有材料,半成品, 在制品, 包装材料是否贮存合 理,标识明确? 有明显标识 √ 郑相军
7 控制计划是否得到有效的实施?
按控制计划实施 √ 郑相军
8
控制计划所规定的项目与现场操作,作业指引,检
验指引是否有异同和不一致的地方? 严格按控制计划项目实施，现场操作没
异样。
√ 郑相军
9 FMEA 是否得到有效的实施?
有 √ 郑相军 10 操作人员是否按照相应的操作程序执行? 是 √ 郑相军 11 该过程有无对温度,湿度的要求?
无
√
郑相军
12
根据试生产情况综合评价其大量生产时满足的条
件及过程能力。 能满足大量生产条件和过程能力 √ 郑相军
13 本过程的输入因素是什么？ 包装规范、全检合格的产品 √ 郑相军 14
本过程的输出因素是什么？
包装好的产品
√
郑相军