监视和测量装置一览表
过程识别一览表
5.4.1，5.4.1.1
业务上升
MP02
纠正预防及持续改进管理过程
成品合格率、报废率、故障停机率、不良质量成本、客户满意度、人均利润率、人均成本率；各类不符合项目、数据分析结果、潜在的不符合
持续改善项目数据/报告；
纠正措施和预防措施
有效改进项目率≥88%
各部门
管理者代表
每月
有效改进项数/需改进项数*100%
数据分析控制程序；
纠正预防及持续改进控制程序；
8.5
8.5.1
完成持续改进目标
MP03
管理评审过程
顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品过程开发报告、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议
管理评审会议记录、管理评审报告
输出改进措施按时达成率≥90%；
各高层管理人员
管理者代表
每年
按时达成的改进措施数/输出的改进措施数*100%
管理评审控制程序
纠正预防及持续改进控制程序；
5.1，
5.2，
5.3，
5.4，
5.5，
5.6
评审内容广泛
MP04
质量成本控制过程
每周报废率退货返工金额质量目标、顾客制造厂退货、抱怨/工程部门及公司内生产过程不合格品、质量报表数据
设备预防性保养一览表维修通知单保养清单关键设备的关键件和易损件备件的安全库存量设备故障率10生产部每月设备故障次数设备总台数100设备管理与保养管理控制程序工装管理控制程序相关的设备请购保养维修报废等表格6363175147515752完好的工装先进完好的设备sp04采购过程交付产品质量交付表现服务供货商质量体系开发计划顾客指定供方清单供应商稽核计划供货商评价办法物料计划物料申购单库存情况合格供货商名单合格供应商名录供应商基本资料调查表供货商调查表供应商定期评估表供应商考核与供应商签订的采购品质及rohs来料检验记录表采购单供货商来料准时交货率94采购部每月按要求准时到货批数来料总批数100采购控制程序
监视和测量资源控制程序(含表格)
监视和测量资源控制程序（ISO9001：2015）1.目的:确保监视和测量资源，且能有效地控制、校正与保养，对产品和服务实现所需的过程进行监视和测量，满足顾客及法律法规的要求。
2.范围:本控制程序适用于证明产品和服务符合规定要求，用于监视和测量结果所需要的资源。
3.权责：3.1.质检部：负责监视和测量资源校正计划的拟定与校正管理作业。
3.2.使用部门：负责使用的监视和测量资源的保养管理4.定义：4.1.监视和测量资源是指监视和测量结果所需要的资源，可包括装置、仪器、量规等设施。
5.工作流程：5.1.监视和测量资源需求：5.1.1.监视和测量资源的选用由使用部门根据需要提出申购；5.1.2.质检部对监视和测量资源的选型、技术先进性、适用性、可靠性作出评价并审核；5.1.3.申请部门将评估过的监视和测量资源需求申请单报总经理批准。
5.2.监视和测量资源的验收5.2.1.外购监视和测量资源到厂后，由经营部办理入库手续，等技术资料文件，由质检部保存。
5.2.2.一般的监视和测量资源由质管部验收；5.2.3.专用监视和测量资源由技术部验收；5.2.4.新购买的监视和测量资源内部检验合格后需要经过检定或鉴定，检定合格的监视和测量资源应贴上合格标签后才能使用；5.2.5.验收合格可以使用的监视和测量资源应登录《监视和测量资源一览表》，并建立《监视和测量资源履历表》。
5.3.监视和测量资源应进行标识，包括编号及有效期等，纳入监视和测量资源台帐并整理校准报告，发放到相关使用部门、使用者。
5.4.监视和测量资源校正作业流程：（见流程图）5.5.监视和测量资源校正的频率5.5.1.依监视和测量资源的特性、使用频率,由质检部制订校正周期, 并编成《监视和测量资源一览表》，于每年年底排定下一年度的预定校验日期,并记录于《年度校正计划》中。
5.5.2.当监视和测量资源新购置使用时发生异常或故障维修后，由质检部立即实施校正，以确保仪器的精密度。
表格填写范本
工作环境控制程序
QP-07-1.0
9
产品实现的策划控制程序
QP-08-1.0
10
顾客沟通控制程序
QP-09-1.0
11
供应商调查、评选控制程序
QP-10-1.0
12
采购控制程序
QP-11-1.0
13
生产和服务控制程序
QP-12-1.0
14
监视和测量装置的控制程序
QP-13-1.0
15
内审控制程序
QP-14-1.0
发言部门：各部门自由发言
9.顾客或员工对质量管理体系有益的建议。
发言部门：各部门自由发言
10.公司质量体系现状对环境的持续适应性、充分性、有效性总体评价。
发言部门：管理者代表
11.总经理总结性发言及提出相应的纠正预防措施要求。
编制：日期：审批：日期：
管理评审报告
评审会议时间、地点：2008.2.26 公司会议室
c.12月份第二次内审共发出15份不合格报告，目前尚在跟踪验证过程中。存在问题较多的部门是质检部，因该部门涉及的要素最多，其他部门不合格分布较为均匀；存在问题较多的要素是7.3、8.6两个要素；
d.其中7.6要素两次内审出现同类问题，原因是部分检测设备只有惟唯一的一台，由于外校时间较长，生产每天要用，而无法送校。
d.总共开发出3个新的系列及两个新的型号，达到质量目标的要求。
2.1.2分析或建议：
a.对如何作为一项新产品开发，要定出一个严格的概念，如：98A、98B型算不算新产品；
b.应加强新产品的市场推广，99年仅全自动电烤箱投放市场，未能取得产品开发预期的效益。
2.1.3结论或纠正措施：
a.经讨论确定下列情况之一即可作为一项新产品开发：
9000认证记录表格
文件发放记录（JL4.2-01）XXXXXX有限公司部门：部门：办公室部门：办公室文件更改审批单文件记录清单管理评审计划管理评审报告管理评审会议记录/签到表年度培训计划培训记录表员工能力评价表设施验收单重点设备日常保养检查卡设施一览表（JL6.3-03）山东恒威电力设备有限公司生产设施一览表（台帐）设施检修计划（JL6.3-05）山东恒威电力设备有限公司设施检修计划（JL6.3-05）设施维修记录表合同台帐(JL7.2-02)XXXXXX有限公司合同台帐产品要求评审表□初次评审□修订评审（原评审表号：（）供方评定记录表合格供方名录(JL7.4-03)XXXXXXXX有限公司合格供方名录采购计划制单/日期：批准/日期：采购计划制单/日期：批准/日期：生产计划单编制/日期：批准/日期生产计划单编制/日期：批准/日期过程确认记录表监视和测量装置一览表(JL7.6-01)XXXXXXX有限公司监视和测量装置一览表监视和测量装置一览表监视和测量设备检定/校准计划（JL7.6-02）XXXXXXX有限公司年度监视和测量设备检定/校准计划表顾客满意度调查表顾客满意度汇总分析表JL8.2.1-02生产过程检查考核记录采用百分制计算评分办法：总分不低于85分为合格；总分不低于90分为良好；总分不低于95分为优秀。
进货验证记录进货验证记录编号：JL8.2.4-01成品检验记录（JL8.2.4-03）部门质量目标及考核记录关键零件检验记录不合格品通知单不合格品通知单月度产品质量统计表月份：部门：统计人：JL8.4-01改进/纠正/预防措施处理单。
原(粮)材料检验规程
原（粮）材料检验规程批准人分发号实施日期原（粮）材料检验规程1 工作职责及人员设置1.1 人员设置：由检验人员负责对原（粮）材料进行质量检验，外形尺寸、重量及外标识检验计量工作人员负责对原谅进行计量检查。
1.2 原粮质量控制1.2.1 凡采购到本公司的原（粮）材料，首先由质量储运部到供货单位采样检验或货到检验。
确定合格后，填写原（粮）质量检验报告或原材料报告，到有关部门方可入库。
1.2.2 零星收购及兑换原粮，由工作人员感观检验，确定等级。
必要时可进行技术检验。
1.3 原粮计量控制1.3.1 凡采购到本公司的，以加工为目的的原粮均应进行计量检查，以保证计量准确。
2 执行标准2.1 GB1351-19992.2 GB2715-20052.3 GB/T8947-19962.4 GB2760-19963 判定规则3.1 判定原则：根据原（粮）材料符合加工工艺程度及对产品质量性能的影响，分为合格原（粮）材料、一般不合格原（粮）材料和不合格原（粮）材料。
3.2 包装材料，应符合外型尺寸、重量要求、版面整洁，无差错。
3.3 添加剂外标识与合格证一致，提货单位应具有合法性。
3.4 判定规则3.4.1 合格原（粮）材料A、符合GB1351—1999标准，重750g/L以上。
B、容重750g/L以上，虫食粒≤1%，霉变粒≤1%，发芽粒≤2%。
C、包装材料：外型尺寸：普通带 47×88cm，重量≥50g；覆膜袋47×88cm，重量≥85g，清洁卫生，无差错。
D、添加剂，标识明显，供货单位应具有合法性。
3.4.2 一般不合格原（粮）材料A、容量 750g/L 以上，霉变粒＜3%，杂质＞1%。
（其中异种粮粒≤0.5%），发芽粒≤3%，经处理，符合加工工艺要求，不影响产品质量的原（粮）材料。
B、可进行搭配加工的原（粮）材料。
3.4.3 不合格原（粮）的材料经处理不合格加工工艺要求，影响产品质量的原（粮）材料。
监视和测量装置一览表及年度校验计划
数
校验
量
内 校
外 校
免 校
O KN G
周期
1
√
√
1年
1
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√
1年
1
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1年
1
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1年
1
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√
1年
1
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1年
1
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√
1年
1
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1年
1
√
√
1年
1
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√
1年
1
√
√
1年
1
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1年
1
√
√
1年
1
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√
1年
1
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√
1年
1
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√
1年
1
√
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1年
1
√√
1年
1
√√
1年
1
√
√
1年
1
√√
1年
1
√√
1年
1
√
√
1年
校准或检定（验证） 方法及接受准则
制表/日期：
审核/日期：
核准/日期：
/ / JJG426-2008 / / JJG525-2005
制品有限公司
20 年监视和测量设备一览表及年度校验计划
序
设备名称
24
数显扭力扳手
设备规格 /型号
SC3-0301400000
设备 出厂日期
设备 出厂编号
使用 部门
设备 内部编号
最近有效 校验日期
建议下次 校验日期
设备供应商
品质部 STL-PG-008
QEHS监视和测量设备控制程序
1、目的通过对公司的监视和测量装置在采购、检定、校准、使用、保养、维修、报废等环节的有效控制，满足使用时对装置设备的精密度、准确度等性能的要求，确保监视和测量结果的有效性。
2、适用范围适用于对生产过程和检测服务项目要求而必需的监视和测量装置和方法、软件等的控制。
3、职责3.1供销部负责公司监视和测量装置的采购。
3.2 质保部负责制定《计量器具周期检定计划》，安排检定、校准，负责本部门检验、测量和试验设备的管理和控制。
3.3 办公室负责对监视和测量装置操作人员的培训、考核。
3.4 生产部负责本部门各种检验、测量和试验设备的管理和控制。
4、程序4.1 监视和测量装置的采购及验收4.1.1生产部、质保部应根据各自所需测量能力和测量要求配置监视和测量装置，申请配备或购置检验、测量、试验设备，应填写《设备配置申请单》，经技术部审核，总经理批准后由供销部购买。
4.1.2 提供检验、测量、试验设备的厂家应具有政府主管部门颁发的计量器具生产许可证、产品合格证。
新购检验、测量、试验设备应由质保部组织操作人员和有关专业人员进行验收，需做检定的检验、测量试验设备送到有资质的检定机构进行检定，检定不合格的，由供销部门负责退货。
4.1.3 新购检验、测量、试验设备的验收、检定等资料应进行登记入帐、资料存档。
4.2 监视和测量装置的初次校准4.2.1 经验收合格的监视和测量装置，由质保部负责送国家授权的计量检定部门检定或校准，合格后方能发放使用。
对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识，质保部负责对该装置编号，填写在《计量器具检定/校准一览表》上。
4.2.2 对于没有国家、地方检定标准的装置，应自行制定用于校准的依据并按依据进行校准；4.2.3 供销部负责监视和测量装置的发放。
4.3 监视和测量装置的周期校准a）生产部应在开机前对所用检验、试验设备的检定、校准状态进行核查。
b）需要定期检定的检验、测量、试验设备，按检定周期进行检定，检定的资料和结果及时登入《计量器具检定/校准一览表》，存入档案，并更换“状态标识”；c）需外部校准的装置，由质保部负责联系国家授权的法定计量单位进行校准，并出具校准报告；d）需进行内部校准的工装、模具、量具等装置，由质保部编制相应的校准规程，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经管理者代表批准后，由质保部实施并填入《计量器具检定/校准一览表》。
监视和测量设备控制程序
监视和测量设备控制程序1 目的本程序规定了监视和测量设备从购置、校准或检定、标识、使用、报废等全过程控制要求和方法，确保监视和测量设备的计量特性与监视和测量的要求相适应，特制定并执行本程序。
2 范围本程序适用于公司所有监视和测量设备的控制。
3职责3.1质量部负责建立监视和测量设备台账；负责监视和测量设备的校准或检定、标识及设备控制。
3.2采购部负责监视和测量设备的购置。
3.3物管部负责建立监视和测量设备档案，并保存原始入厂资料。
3.4各使用部门负责监视和测量设备的选用及申购、使用及日常维护保养。
3.5行政人事部负责组织相关内容的培训工作。
4 工作程序4.1 监视和测量设备的购置4.1.1各部门根据产品检验的需要及所要求的准确度，填写《采购计划申请单》交至采购部进行采购，申请购置的设备应与要求的测量能力一致。
4.1.2 采购部对提交的《采购计划申请单》进行核对，按《采购管理控制程序》进行采购。
4.2 监视和测量设备的验收4.2.1新购的监视和测量设备到厂后，采购员应及时通知物管部，双方对其表面质量与实物配套情况进行交接，完毕后，由物管部通知质量部进行验收（包括说明书、合格证及出厂检验报告等）；如需要委外检测的设备，质量部应在合格供应商目录中选择有资质的检测机构送外检测，经检测合格后须让对方出具检测合格证。
检测不合格，则返回采购员，由其向供应商办理退换货或维修手续，直至验收合格。
4.3 监视和测量设备的登记4.3.1所有测量设备，质量部负责确定校验周期并统一编号，登记在《测量仪器设备一览表》中。
4.3.2测量设备编码原则：JUST-部门编码-设备代码-流水号。
部门编码详见《文件控制程序》；设备代码分M、T、S三种，M.量测仪器（卡尺等）；T.测试仪器（试验机器设备）；S.检验仪器（激光干涉仪等）。
4.3.3监视和测量设备初次校验合格后，质量部对合格品应贴上标识，内容包括有效日期，设备编号、检验状态合格等，标识贴完后方能入库并发放使用。
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监视和测量装置一览表
JL18-01
关于做好测量一起周期性检验并上报检测结果的通知
为检测集团公司区域指挥部和只管指挥部管辖范围内所使用测量仪器的运行状态以及下步
请各单位于11月27日前将各自所管辖范围内使用的上述测量仪器检定证书复印件（在有效期内）、《监和测量装置一览表》（单位各汇总一份）邮寄至局集团公司科技部，并将《监视和测量装置一览表》电版文档发送到邮箱
及下步贯标工作需要，印件（在有效期内）、《监视监视和测量装置一览表》电子。