出货申请单
出货审核流程
出货审核流程英文版：Shipment Approval Process1. Submit Shipment RequestBefore the production or sales department is ready to ship, a shipment request needs to be submitted, including product name, quantity, destination, expected shipment date, etc.2. Review Product InfoThe relevant department (such as the quality control department) reviews the submitted product information to ensure that all product details are accurate.3. Check Product QualityConduct a product quality inspection to ensure that all products meet the company's quality standards and are free from damage or defects.4. Confirm Inventory StatusConfirm the inventory status to ensure there is sufficient stock to meet the shipping needs.5. Verify Order DetailsVerify order details, including the customer, order number, product, quantity, etc., to ensure they are consistent with the shipment request.6. Approve/Reject RequestDecide whether to approve the shipment request based on the product review and inventory status. If there are issues, the request may need to be rejected and the relevant department notified.7. Shipment ArrangementOnce the request is approved, the relevant department needs to start arranging the shipment, including selecting logistics, determining the shipment date, etc.8. Record & TrackingRecord detailed information about the shipment, including the shipment date, logistics information, recipient information, etc., and track it to ensure the goods arrive on time and safely.中文版：1. 提交出货申请生产或销售部门在准备好发货前，需要提交出货申请，包括产品名称、数量、目的地、预计发货时间等信息。
公司收发快递管理规定模版(2篇)
公司收发快递管理规定模版一、目的为进一步规范公司快递物品的收发管理，节约公司快递成本，确保公司快递、信件的收发工作及时、准确，特制定本规定。
二、范围本规定中所指的快递收发均指公司员工因工作所需，向外部寄送或外部寄至内部到付取件，从而实际产生公司快递费用支出的活动。
三、权责3.1、行政前台、值班人员：负责公司快递物品的收件管理。
3.2、物流部：负责公司邮件、快递物品的收发管理。
3.3、各部门：对本部门的快递费进行管控、寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快递。
四、作业要求：4.1、快递的接收4.1.1、行政部前台、当天值班人员或物流部在收到快递时，应核对以下内容：①收件人是否为本公司人员，若收件人非公司人员，应当场退回;②优先通知收件人本人签收;③检查信件、快递包装是否完好无损;④了解清楚付费情况(如是到付，需联系收件人收件或电话知会收件人，收件委托其他人签收处理);④快递物品与《快递单》内容(特别是托寄内容)是否无误。
4.1.2、在《快递单》收件人签名处签上本人的名字，并注明日期和时间，然后在《快递签收记录表》上登记快递情况(收件人本人签收快递可不登记);4.1.3、通知快递收件人到前台领取，快递收件人在《快递签收记录表》上签字接收，特殊情况下，收件人不在公司，可拔打手机号码告知对方，快递收件人若交待告知部门同事帮忙代领，代领取人必须在《快递签收记录表》上签字确认，以备查验核对。
4.1.4、如是到付件，收件人应提前填写《快递收发申请表》(返修机有维修退货单的除外)，交上级主管批准后交物流部签收、报销。
4.2、快递的发送4.2.1、因工作需要，需向外部寄送文件、资料、样板、货物及其他物品者必须填写《快递发送申请表》(有出货申请单、维修送货单及快递费用不是公司付款的除外)经部门负责人审批后，方可将《快递发送申请表》、《快递单》、快递物件一起交往物流部，由物流部联系快递公司统一发送。
(各需求部门于每日16:30前提出需求)，《快递发送申请表》未经部门负责人审批的，物流部可拒接受理，且快递费用可酌情不予报销，或本人承担相关费用。
库存出货申请书
尊敬的采购部领导：您好！我司根据市场销售情况和客户订单需求，特向贵部门申请进行库存出货。
以下为详细情况说明：一、申请背景近年来，我司产品销量持续增长，市场需求旺盛。
为满足客户需求，保证产品供应，我司加大了生产力度，确保产品库存充足。
然而，在库存管理过程中，我们发现部分产品库存积压较多，严重影响了我司资金周转和仓储空间。
为解决这一问题，特向贵部门申请进行库存出货。
二、申请产品及数量本次申请出货的产品为XX型号，具体数量如下：1. 月份：XXXX年XX月产品名称：XX型号订单号：XXXXX数量：XXX件2. 月份：XXXX年XX月产品名称：XX型号订单号：XXXXX数量：XXX件3. 月份：XXXX年XX月产品名称：XX型号订单号：XXXXX数量：XXX件共计：XXX件三、出货原因1. 产品库存积压：部分产品库存积压较多，占用仓储空间，影响公司资金周转。
2. 市场需求旺盛：市场对XX型号产品的需求持续增长，为保证客户需求，需及时调整库存。
3. 产品更新换代：为满足客户需求，我司对部分产品进行升级换代，原库存产品需及时出货。
四、出货时间及方式1. 出货时间：预计在XXXX年XX月前完成所有产品的出货。
2. 出货方式：采用物流公司运输，确保产品安全、及时送达客户手中。
五、风险及应对措施1. 风险：在出货过程中，可能存在物流延误、产品损坏等情况。
2. 应对措施：与物流公司保持密切沟通，确保物流进度；对产品进行严格包装，降低损坏风险。
综上所述，为确保公司库存合理、资金周转顺畅，特向贵部门申请进行库存出货。
请领导审批，并给予支持与配合。
如有任何疑问，请随时与我联系。
此致敬礼！申请人：XXX部门：XXX日期：XXXX年XX月XX日。
单据流转办法
公司出货单据流转办法一．公司打印出货单据共为4联，白色联为财务存根联，粉色联为仓库留存联，蓝色为销售内勤留存联，黄色为客户 留根联。
二． 单据流转办法。
1. 销售商品出库类：1.1各业务人员持审批完备，签字完整的出货申请单到成本会计处打印公司销售出库单，打印完成后，业务人员与原出货申请单核对无误后在公司出库单业务栏处签字确认。
河南道合酒业营销有限公司出库单（销售）单位 个人客户11年 3月 23 日编 号 第03132 号地址联系人： 电话：白：存根 红：仓库 蓝：销售内勤黄：客户签收会计：仓管：业务：1.2达到公司车辆配送标准的，业务人员在打印完出货单据后，白联交成本会计留存，粉联，蓝联，黄联转交储运部主管作车辆配送安排，粉联留存仓库作货品出库凭证，蓝联由配送人员交客户签字后带回交销售内勤，黄联由配送人员交客户留存。
1.3 由业务人员自行将货品送达客户的，业务人员在打印完出货单据后，白联交成本会计留，持粉联到仓库作取货凭证，蓝联交客户签字后转交销售内勤，黄联交客户留存。
1.4如公司车辆不在公司，配送人员无法拿到出货单据时，储运管主管把蓝联，黄联转交业务人员带往客户处，蓝联交客户补签后带回交销售内勤，黄联交客户留存.2. 其它物品出库类：2.1 由公司车辆配送的，业务人员在打印完出货单据后，白联交成本会计留存，蓝联，粉联，黄联转交储运部主管作车辆配送安排，粉联留存仓库作货品出库凭证，蓝联由配送人员交客户签字，带回转交销售内勤，黄联由配送人员交客户留存。
2.2如公司车辆不在公司，配送人员无法拿到出货单据时，储运管主管把蓝联，黄联转交业务人员，由业务人员带往客户处，蓝联交客户补签后带回交销售内勤，黄联交客户留存.2.3由业务人员自行将货品送至客户的，业务人员在打印完出货单据后，白联交成本会计留存，持粉联到仓库作取货凭证，蓝联交客户签字后转交销售内勤，黄联交客户留存。
销售出货流程
销售出货流程1、开具销售出库单。
销售业务员（业务部、门店，电商）严格按照公司政策在单据中准确填写商品编码、数量、价格等并保证客户信息的正确与完整。
备注中物流信息以及收款信息必须按公司要求填写完整。
当备注信息与单据客户信息等不一致时，仓库和财务将一律以备注信息为准进行操作。
注意1：单据总金额应与实际收款金额相符，即收取客户的运费，材料费等也应体现在商品销售价格中。
并请在备注中尽量列出所收取的运费及材料费金额，以便财务进行精确地核算。
注意2：凡遇客户未付款并要求在门店提货的情况，原则上应首先开调拨单将所需商品调至门店，然后再开具相应的销售单据从门店出货收款。
注意3：凡跨月未审核出库的销售出库单，必须在系统审核前先删除再重新录入系统。
（上月开具的销售出库单，系统审核的截止日期为本月的第三个工作日。
）注意4：前、后台系统的录入选择，暂时按原规定执行。
注意5：公司原则上不允许赊销。
2、初步审核。
仓库主管负责对单据进行初步审核，审核内容包括：商品编码、品名、数量、规格、价格、客户名称、出货仓库、部门、业务员、物流信息、收款信息等备注信息，如单据符合公司规定则进入下一环节，否则需及时联系业务员改单。
特殊价格情况可报副总经理/总经理后进入下一环节。
3、系统审核。
仓库主管进行系统审核。
系统审核通过后，打印出单据。
如果系统审核通不过，则仓库主管需要及时查明原因，然后安排调货、联系采购部进货或者联系业务员改单并将进展情况与业务员保持沟通。
对于电商开出的销售出库单，原则上应保证当日单据当日出货，如因库存不足等造成系统审核通不过，则电商应进行拆单处理。
严禁系统未审核单据进入下一环节。
4、财务审核（已在第三方交易平台收款的电商单据可直接进入下一环节）。
财务（出纳）对仓库主管打印出的销售出库单进行审核。
财务首先审核单据上的总金额与备注中的收款信息是否相符，然后对收款情况进行确认，具体如下：a.货款已到账（含冲预收款），签字确认放行。
仓储业务流程包括哪些
仓储业务流程包括哪些一、目的：确保物流畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。
二、采购入库采购物资到厂后，供应商将《送货单》交仓管员，由仓管员引导供方将物资存放在待检区。
供应商《送货单》必须注明我公司《物料订购单》单号及订购数量、送货数量等信息。
由仓库管理员和采购员在一个工作日内依《物料订购单》对检验物资进行验证。
验证内容包括：物料名称、型号、规格、颜色、材质、产品包装、标识、数量等，数量按抽样比例进行量测，遵照孰少孰准严则按比例进行扣除。
验证合格后在供应商《送货单》上填写实际入库数量并签收，同时开具《送检入库单》在二小时内通知检验人员进行检验。
检验合格后由仓管员依照定置管理进行归位摆放，并进行标示，然后在《物料订购单》上注销订购数量，依《送检入库单》及时填写《存货吊卡》和登记《存货计数帐》；检验不合格需退货的填报《验退单》办理退货手续。
入库数量与订购数量必须相吻合，严格执行入库数量上浮比率标准，超出部分填写《验退单》通知采购人员予以退回供应商处理。
如供应商确需寄存于我司仓库等待订单的，由仓管员在《厂商寄存物料登记簿》上登记。
并将寄存物料按定置管理摆放，并做好标识；交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但不影响订单生产，有利降低库存积压的由仓库主管复核，经资材部经理同意后，可免补交，短交如需补足时，仓管员应通知采购人员联络供应商处理。
《送检入库单》须依据《物料订购单》、《送货单》或《发票》载明供应商名称、订购单号、制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号、规格、颜色、材质、单位、订购数量、送检数量、入库数量、单价、金额、备注，《送检入库单》经仓管员、检验员、仓库主管签字后将结算联、财务联连同送货单、发票交采购人员。
验收中发现的问题，要及时通知仓库主管和采购人员处理。
三、自制入库1．企业自制的半成品、产成品入库，须有品保部门出具的产品质量检验合格证明，并随同《半成品成品入库单》由专人送交仓库，仓管员依据实收数量进行签收。
出货证明范本
出货证明范本1. 出口货物证明怎样写我们也是货代公司，怎样可能没有场站收据呢？假如要是写说明也是货代来写。
不过本着处理问题，你可以这么写：敬重的XX：我公司XX代理XX公司于2009年X月X日在XX机场，出口一批XX货物。
运单号为：XXXXXXX. 由于XXX缘由我公司无法供应场站收据，所以导致XX公司无法退税。
现我公司特此供应说明，盼望贵处办理相关退税事宜。
在此给您带来的不便我司深表歉意。
忘贵处批准为盼。
此致敬礼 XXXXX公司年月日总的来说就是把状况照实写好就可以了，有不合理的地方你再改改。
2. 收货证明怎样写一、格式如下：证明百今收到，xxx公司（或单位、或个人）送到（或交来）XXX物品（品名），xxx型号，规格，数量。
收货人：XXX 特此证明年月日证明人：签章二、流程 1、假如是信誉证项下交单用，要依据信誉证的要求出具“收货证明”即可； 2、假如是信誉证以外付款方式下的“度收货证明”，客房有特别要求的，要按客户的要求进行制用，没有特别要求的，一般是收货证明的以下信息： A：所收货物的名称、时间、地点、数量； B；假如有不同的品种，要分清类别，分类注明； C：文件制用时知，一般要用公司的台头纸； D：注明相应的合同号或订单号 3、收道货证明写好后，在文件的右下方要注明公司名称及出单日期，出好后不要忘了签字、盖章。
扩展材料：作用是为了证明运输货物方的确把货品运专到目的地的证明文件，是承运方要求接收方签收货物的单据，目的就是为了保留书面凭证，以便利查帐和证明已经根据托运合同把货品运输到目的地，证明货品无误，并已阅历收完毕。
这样便于以后两商家的对帐和收款，这样就简化了常常合作的两商家之间的买卖程序，同时也使属市场上的买卖愈加流淌化。
3. 证明格式怎样写,要详细点的.兹证明____________________先生/女士系我司员工，职务______________. XXXX年年收入为： XXXX年年收入为：年收入包含年薪、奖金、提成、及各项补贴，个人所得税已由单位代扣代缴. 某某单位（公章）年月日工作证明范文一工作证明 . **先生于1995年加入我公司，后因工作业绩突出，被提升为****，担任****. **先生工作仔细担任，为我公司开发了宽阔的市场，使公司在竞争激烈的市场中占据了一席之地.公司赐予***的年薪为人民币4.8万元，其个人所得税由我公司代扣代缴. ***先生为了将来在国内有更好的进展，打算赴英国留学进修，我公司也非常需要高素养的管理人才，所以我们非常赞同其留学方案并真诚欢迎. ***先生学成回国后能连续在我公司从事工作. 如有进一步需要，欢迎与我公司取得联系. 特此证明. 总经理： ***有限公司年月日工作证明范文二工作证明兹有我单位XX（同志）在xx部门，从事xx工作，专业年限为xx 年，特此证明. 部门联系人：联系电话：某某单位（公章）年月日工作证明范文三工作证明 XX学校（单位）：同志，性别，政治面貌，身份证号： .于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日在我公司XX部门从事XX工作，工作乐观，团结集体，遵纪守法，各方面表现优秀.我单位对本证明真实性担任. 特此证明单位名称：（盖章）年月日工作证明范文四工作证明 ________________：兹证明________是我公司员工，在________部门任________职务.至今为止，一年以来总收入约为__________元.特此证明.本证明仅用于证明我公司员工的工作及在我公司的工资收入，不作为我公司对该员工任何形势的担保文件.盖章：日期：______年___月___日收入证明兹证明我公司（XXXX公司）员工XXX在我司工作XX年，任职XX部门XX 经理（职位），每月总收入XXXXX.00元，为税后（或税前）薪金. XXXX 公司。
印刷厂出货日常管理制度
第一章总则第一条为确保印刷厂出货工作的有序、高效进行，提高产品质量，满足客户需求，特制定本制度。
第二条本制度适用于本印刷厂所有出货相关工作人员及相关部门。
第三条本制度遵循“客户至上、质量第一、责任到人、持续改进”的原则。
第二章出货流程第四条出货流程分为以下步骤：1. 生产准备：生产部门根据订单要求，确保生产材料、设备、人员等准备齐全。
2. 生产过程：严格按照生产工艺和操作规程进行生产，确保产品质量。
3. 质量检验：生产完成后，由质检部门对产品进行检验，确保产品符合质量标准。
4. 出货申请：质检合格后，生产部门填写出货申请单，报备相关部门。
5. 客户确认：将出货申请单发送给客户，等待客户确认。
6. 出货：客户确认后，生产部门安排人员将产品装车，准备发货。
7. 发货记录：发货人员填写发货记录单，详细记录发货时间、数量、品种等信息。
8. 跟踪反馈：发货后，与客户保持联系，了解产品使用情况，收集客户反馈。
第三章出货质量控制第九条出货产品质量控制要求：1. 严格遵循国家标准、行业标准和企业标准，确保产品质量。
2. 质检部门对出货产品进行全检，确保产品无瑕疵。
3. 对不合格产品进行标识、隔离，并及时反馈给生产部门进行整改。
4. 定期对生产设备、检验设备进行维护和校准，确保检验数据的准确性。
5. 加强员工质量意识培训，提高员工操作技能。
第四章出货安全管理第十条出货安全管理要求：1. 发货人员应严格遵守交通法规，确保行车安全。
2. 出货产品应按照规定进行包装，确保运输过程中的安全。
3. 发货车辆应配备必要的防护设施，如防滑垫、安全带等。
4. 定期对发货车辆进行检查和维护，确保车辆性能良好。
5. 发货人员应熟悉应急预案，一旦发生安全事故，立即启动应急预案。
第五章出货服务与客户关系第十一条出货服务要求：1. 提供热情、周到的服务，确保客户满意。
2. 认真倾听客户需求，及时解决客户问题。
3. 定期回访客户，了解客户需求，提供个性化服务。
退换货申请表
经销地区姓名电话出货单日期申请日期合作状况
名称型号数量价格总额
物流证明
（单号等）
鉴定结
果
名称型号数量单价总额换货型号数量单价总额鉴定结果
同型号退/换货
损坏类型（内容）异型号换货
渠道部总监意见
备注1、经销商必须真实、细致的说明退换货理由及内容，以电子档的方式传至公司售后部，其他方式的公司一律不予签收，退换货为合同约定的六个月内订货额的10%。
2、如查明确实是我公司问题的，公司以最快的时间生产、发货、按发货周期执行，并追究相关部门主管及经办人的责任。
3、如退货原因有待查明的，客服部先执行报价程序，客户必须签字确认并汇款，特殊情况并执行公司内部处理程序
4、未经公司同意擅自将货物退回公司的，公司不承担任何责任，由此带来的经济损失由经销商承担
渠道部区域经理服务部总监意见
原因说明
是否提供破损照片产品退/换货申请表
退换货问题 退货 换货。
设备出货申请书
尊敬的领导：您好！我谨以此申请书，向您汇报我公司近期拟出货的设备情况，并恳请您审批。
以下为详细内容：一、项目背景随着我国经济的快速发展，我公司业务不断拓展，为了满足生产需求，提高生产效率，降低生产成本，我公司计划采购一批先进的生产设备。
经过严格的市场调研和比选，我公司与供应商签订了采购合同，现申请将设备出货。
二、设备清单及用途1. 设备清单：（1）设备名称：全自动流水线设备（2）型号：XZ-1234（3）数量：10套（4）单价：人民币XX万元/套（5）总价：人民币XX万元（2）设备名称：精密检测设备（3）型号：JY-5678（4）数量：5套（5）单价：人民币XX万元/套（6）总价：人民币XX万元2. 设备用途：（1）全自动流水线设备：主要用于生产线上实现自动化生产，提高生产效率，降低人工成本。
（2）精密检测设备：用于对产品进行质量检测，确保产品质量达到国家标准。
三、设备出货时间及要求1. 出货时间：预计在合同签订后30个工作日内完成设备出货。
2. 出货要求：（1）设备必须符合合同规定的规格、型号和质量标准。
（2）设备包装要牢固，防止在运输过程中损坏。
（3）设备随货提供必要的操作手册、维护保养手册等相关资料。
（4）设备到达目的地后，供应商应提供现场技术支持，确保设备顺利投入使用。
四、申请理由1. 提高生产效率：引进先进设备，实现自动化生产，提高生产效率，降低生产成本。
2. 提升产品质量：精密检测设备有助于确保产品质量，提高产品竞争力。
3. 优化生产流程：自动化设备有助于优化生产流程，提高生产管理水平。
综上所述，为确保我公司业务顺利开展，提高生产效率，降低生产成本，特此申请将设备出货。
请领导审批。
申请人：XXX部门：XXX日期：XXXX年XX月XX日。
库存出货申请书模板
尊敬的[贵公司名称]：我代表[公司名称]，向您提交一份库存出货申请书。
我们希望能从您的公司购买以下产品，并将订单详情列示如下：订单编号：[订单编号]订单日期：[订单日期]产品名称：[产品名称]产品型号：[产品型号]数量：[数量]单价：[单价]总价：[总价]付款方式：[付款方式，如：信用支付、预付、货到付款等]交货方式：[交货方式，如：自提、物流、快递等]交货地址：[交货地址]我们承诺在收到货物后，将按照约定时间进行付款。
若您有任何疑问或需要进一步协商，请随时与我们联系。
在此，我们希望能与贵公司建立长期稳定的合作关系，共同实现互利共赢。
感谢您的支持与配合！此致，敬礼！[申请人姓名][申请人职位][公司名称][联系方式][日期]附件：1. 产品清单2. 授权书（如有）3. 其他相关文件尊敬的[贵公司名称]：我代表[公司名称]，向您提交一份库存出货申请书。
我们希望能从您的公司购买以下产品，并将订单详情列示如下：订单编号：[订单编号]订单日期：[订单日期]产品名称：[产品名称]产品型号：[产品型号]数量：[数量]单价：[单价]总价：[总价]付款方式：[付款方式，如：信用支付、预付、货到付款等]交货方式：[交货方式，如：自提、物流、快递等]交货地址：[交货地址]我们承诺在收到货物后，将按照约定时间进行付款。
若您有任何疑问或需要进一步协商，请随时与我们联系。
在此，我们希望能与贵公司建立长期稳定的合作关系，共同实现互利共赢。
感谢您的支持与配合！此致，敬礼！[申请人姓名][申请人职位][公司名称][联系方式][日期]附件：1. 产品清单2. 授权书（如有）3. 其他相关文件。