发货申请表 - 360文档中心

备货发货管理规定

备货发货管理规定 Revised by Petrel at 2021

第一章：产品发货管理规定

第一节：销售产品发货管理规定

一、销售产品发货业务要求

1、所有涉及到销售产品发货业务的各营销平台及总部的相关部门都要严格遵

守《产品发货管理规定》；

2、业务科的正常收发货业务接单时间规定为：早8:30—下午17:30；业务科

在接单后2个工作日将货发出。对于加急发货申请接单时间规定为：早

9:00—下午4:00。

3、商务盘点期间不办理发货业务，对于特殊紧急的项目发货，需要营销平台

提交加急发货单可支持发货。

4、对满足正常的销售发货业务的申请，不需要签批，供应链商务部开辟“绿

色发货通道”，最大限度的支持销售发货业务；

5、销售发货必须具备的“二个条件”：

（1）《产品备货申请单》；

（2）《销售合同》和《发货信息表》；

6、销售发货的产品必须是经质量部门检验合格入库的产品；

7、严格按照价格表的产品型号填写，同时在发货信息单上务必写明对应的备

货单号，销售发货的产品型号必须与备货、销售合同的产品型号、数量保持一致；

8、正常发货的承诺处理时间为2个工作日，即商务接到合同管理员提交的发

货信息单，承诺最长处理时间在2个工作日内将货发出。营销平台接口人务必在提交发货信息单时要提前预留时间。

9、涉及硬件版本升级、硬件更换的销售业务，需要发回要升级、更换的设

备，并按销售产品发货的程序执行；

二、涉及到相关部门的职责定义

三、销售发货业务的类型

1、正常发货业务：在规定的接单时间范围内，接到合同管理员下达的发货指

令，同时发货产品满足备货要求，视为正常发货业务。对正常发货业务供应链商务部开辟“绿色发货通道”，无需进行签批，直接执行发货程序。满足正常发货业务必须同时具备如下条件：

付款申请表

付款条件：付款事由付款条件：□货到付款货款说明：货款说明：
□款到发货
申请人
复核
经办人
出纳
总经理
第 1 页
第 2 页
付款申请单
申请日期：申请日期：项目名称付款单位收款单位开户银行付款方式 □支票 □电汇 □现金 □其它采购产品：采购产品：采购时间：采购时间：年月日联系人及电话：联系人及电话： □账期天 □其它付款金额银行帐户发票情况 □增票 □普票 □收据 □其它年月日
ຫໍສະໝຸດ Baidu
付款条件：付款事由付款条件：□货到付款货款说明：货款说明：
□款到发货
申请人
复核
经办人
出纳
总经理
付款申请单
申请日期：申请日期：项目名称付款单位收款单位开户银行付款方式 □支票 □电汇 □现金 □其它采购产品：采购产品：采购时间：采购时间：年月日联系人及电话：联系人及电话： □账期天 □其它付款金额银行帐户发票情况 □增票 □普票 □收据 □其它年月日

样品发货管理制度

第一章总则

为规范样品发货管理流程，提高样品发货的效率和准确性，制定本制度。

第二章样品发货申请

1. 样品发货申请应提前至少3个工作日提交到采购部门。

2. 样品发货申请应包括以下内容：样品名称、数量、规格、收货地址、收货人、联系电话等信息。

3. 申请人填写完整的申请表后，需由相关部门负责人签字确认后方可提交给采购部门。

第三章样品发货审批

1. 采购部门收到样品发货申请后，应在1个工作日内进行审批。

2. 采购部门在审批时应核对申请表中的样品信息，确保准确无误。

3. 若审批通过，采购部门须将审批结果告知申请人，并安排样品的发货工作。

第四章样品发货流程

1. 采购部门在审批通过后，应及时与物流部门联系，确认样品的发货时间和物流方案。

2. 物流部门在收到发货通知后，应严格按照申请表上的收货地址和联系人信息进行发货。

3. 发货过程中，物流部门应注意包装和保护样品，确保在运输过程中不受损坏。

4. 发货完毕后，物流部门应将相关发货单据和物流信息反馈给采购部门，以便及时通知申请人。

第五章样品接收与验收

1. 收到样品后，接收人应及时通知采购部门，并核对样品的数量和外观。

2. 如发现样品有破损或数量不符，应立即联系采购部门，同时拍照留证。

3. 样品验收合格后，接收人应及时将验收结果通知申请人，并妥善存放样品。

第六章异常处理

1. 若样品发货过程中出现异常情况，如运输延误、损坏等，应第一时间通知采购部门并采取相应措施。

2. 采购部门应根据实际情况与物流公司协商处理办法，并及时通知申请人。

第七章监督检查

超出额度发货申请表

申请人：
品Baidu Nhomakorabea
名
单位
颜色
数量
金额
备注
申请理由：总经理：
财务：
超出信用额度发货申请表
客户：区域：授信额度：超出金额：年月日
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计
申请人：
品
名
单位
颜色
数量
金额
备注
申请理由：
财务：
总经理：
超出信用额度发货申请表
客户：区域：授信额度：超出金额：年月日
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计

进出口货物征免税申请表

申请表概述

进出口货物征免税申请表是一种用于向海关申报货物征免税情况的表格。申请人需要根据海关相关规定，在填写申请表的时候同时提交相应的材料和证明文件。

申请表填写指南

在填写申请表之前，申请人需要了解申请表中所涉及到的基本概念以及申请所需要的相关材料和证明文件。下面是进出口货物征免税申请表的填写指南：

1. 选择申请种类

根据货物的征税情况，申请人需要选择进口货物或出口货物的申请种类，并在相应的申请类型框中标注“√”。

2. 申报货物情况

申请人需要在进出口货物情况表格中填写货物的基本情况，包括：

•货物名称

•起运国/地区

•目的国/地区

•原产地

•规格型号

•数量

•单价

•总价值

3. 填写征税事项

根据货物的征税情况，申请人需要填写相应的征税事项，包括：

•应征税目

•税率

•税款

•征税依据

4. 填写申请原因及依据

在申请原因及依据栏中，申请人需要填写申请的原因以及所提交的证明材料，证明该申请的依据。

5. 签署申请表

申请人需要根据申请表中的提示，在对应的签名处进行签名，并注明日期。

申请所需材料及证明文件

除进出口货物征免税申请表外，申请人还需要提交相应的材料和证明文件。具体要求如下：

1. 进口货物申请

•报关单或集装箱运输承运人提单

•报关员提出的《进口货物征税申报表》（应税货物）、《进口货物免税申报表》（免税货物）

2. 出口货物申请

•签订的外贸合同

•船务公司出具的指运/发票/货物申报单据

•发货人提出的《出口货物征税减免专用证明》

结语

进出口货物征免税申请表是一个重要的申报材料，申请人需要根据海关的相关规定，认真填写相应的信息，并提交所需的材料和证明文件。在填写申请表的过程中，如果有任何疑问或不了解的情况，建议咨询专业的海关代理或企业自主备件。

国家重点保护野生植物进出口许可申请表(空表)

国家重点保护野生植物出境许可个人申请表

填表日期：年月日

1.“申请人姓名”应与身份证上姓名一致。

2.“工作单位”填写全称，如无工作则填写“无”。

3.“物种名称”要求一律填写该种（亚种）植物在植物分类学中的中文学名。

4.“保护级别”要求按照国际公约限制、国家重点保护等级划分，依次分为公约限制、国家Ⅰ级、国家Ⅱ级。

5.“来源”应注明该种货物所含野生植物的生产单位、购买单位或检验机构名称。

6.“类型”分为“原料”——物理形态发生改变，化学成分未发生变化的植物全株或其根、茎、叶、花、果、籽等各个部分；“商品”——获取国家市场贸易行政管理机构认定的正式产品。

7.“数量”为野生植物净重量或独立包装商品的重量累计。

8.“单价”为野生植物的单位价格：克/美元。

9.“植物原料”含量指出入境物品为商品或多种原料的混合物时其中每种野生植物的比例，应与商品说明书或检验机构出具的证书内容一致。

10.“上次批号”中应填写上次出口的批文编号。

11.携带多种野生植物时，“野生植物信息”一栏中可自行增加列数，但不得超过10种。

12.“用途”一栏中应选择“自用”、“科研”、“文化交流”。

13.“物品总金额”一栏中均按中国境内口岸价格计算，货币单位为美元，即出境按物品自中国口岸离开日计算，入境按物品到达中国口岸日计算。

14.“申请人保证”一栏中签字应与“申请人姓名”保持一致。

15.“省级农业行政主管部门”一栏中为申请单位所在地的省、自治区、直辖市负责野生植物管理的农业行政主管部门。

16.本表仅适用于农业部制定的《农业野生植物保护办法》和《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录中规定的国家重点保护农业野生植物及其产品。

发货委托书(共7篇)

发货委托书〔共7篇〕

第1篇：发货委托书 XXXXXXXX 有限公司

发货委托书

致XXXXX公司：

兹有XXXXX是按中国法律成立的一家XXXX制造厂商，与贵公司订购XXXX〔型号规格及数量为XXXXX〕一批，现委托贵方代本公司发运本批货物，收货方资料如下：地址：XXXX

单位：XXXX

收货人：XXX

电话：XXXX

本委托书仅限本合同使用，过期无效。

XXXX2022年4月9日

第2篇：发货委托书发货委托书

发货委托书篇1: 委托发货书(格式文件) 委托发货书我公司(委托人)于__年__月日向____________________(下称“贵公司〞)订购了___(品牌及产品)货物一批，货物所涉销售单号为: ，合同号为: ，合同金额为人民币元。现由于我公司业务需要，特委托贵公司将上述采购货物发至以下地址，并由指定签收人凭公章或收货章等有效印鉴签收货物: 收货方(单位全称): 地址: 指定签收人(姓名): 电话: 手机号: 假设收货方无法签章，有效签收人凭身份证原件签收货物: 收货人(姓名): 有效身份证号码: 上述有效签收人签收货物后，即告完本钱委托书所涉货物的交付。鉴于上述委托以及由此产生的任何法律关系，本委托人清楚且同意以下条款，并作为贵我双方公司签订的编号为的产品销售合同不可分割之条款组成，或作为本委托人就承当上述货物货款的义务具有法律约束力的独立文件。 1.本委托书之标的物因受本委托人之委托发往收货方，自收货方或有效签收人签收之时起，上述货物的损毁、灭失等一切风险已转移到本委托人，本委托人将承当标的物签收后的所有风险和责任。

XX集团公司超额发货申请流程

XX 集团公司超额发货申请流程
带“※”的为各公司使用部门，需发放。财务部总经理/负责人（ ※ ）（ ※ ）销售部（ ※ ）
管委会成员（ ※ ）
超额发货申请流程
版次：第一版
修订履历版本号第一版修订日期 2010-3-18 修订内容（简要说明）第一次制定实行。起草人审核人批准人生效日期
欠款额度超期、超客户欠款额度超期、超额须立即停止发货。额填写超额发货申请 1.有特殊原因需发货的，由销售代表填写超额发货申请表。表
按信集办〔2009〕8 号文件规定审批. 《关于国内销售客户超信用额度发货审批权限规定》超额发货申请表
销售代表
2
总经理/负责人 / 财务 3 审批总会计师
1
按信集办〔2009〕8 号权限审批
wenku.baidu.com
调整信用额度
XX 集团有限公司制订日期：四、权责五、作业流程单位 NO 流程
客户
1
超额发货申请流程修订日期：六、作业内容、重点及标准 Who，When，Where，How to do，What 版本：第一版七、时限
文件编号：页次：八、参考文九、应用表单件
应收会计监督超额发货申请上的审批权限是否符合规定。符应收会计 4 调整信用额度合规定者，应收会计根据申请表上的金额重新调整该客户的信用额度。

水泥发货管理制度

第一章总则

为规范水泥的发货管理，保证产品的质量和安全运输，提高客户满意度，特制定本制度。

第二章发货申请

1. 产品发货由销售部门负责，客户提交发货申请后，销售部门收到申请后应及时进行确认，并填写发货申请表。

2. 发货申请表应包含产品名称、型号、数量、收货地址、联系人、联系电话、发货日期等

信息，并由客户签字确认。

3. 如客户有特殊要求，应在发货申请表中进行说明。

第三章出库管理

1. 根据发货申请，销售部门将发货申请表交由仓库管理部门进行出库操作。

2. 仓库管理部门按照发货申请表的要求，将产品按照客户需求进行装车出库。

3. 在出库前，仓库管理部门应对产品进行仔细核对，确保产品数量和型号与发货申请表一致。

4. 出库操作应有专人负责，操作人员需经过相关培训并持有出库操作证书。

5. 每次出库操作结束后，仓库管理员需填写出库单，包括产品名称、型号、数量等信息，

并由仓库主管进行确认签字。

第四章运输管理

1. 出库的产品由指定的物流公司进行运输，物流公司应具备相关的运输许可和资质。

2. 物流公司在装运产品前，应进行严格的包装检查，确保产品包装完好、无破损。

3. 运输过程中，物流公司需加强对产品的监控和保护，确保产品在运输过程中不受损坏。

4. 物流公司需及时向销售部门提供产品的运输跟踪信息，确保客户可以及时了解产品的运

输情况。

第五章送货管理

1. 物流公司将产品送达客户指定的收货地址，送货人员需凭借发货申请表上的客户确认信

息进行交货。

2. 送货人员需在交货前对产品进行核对，确保产品名称、型号、数量与发货申请表一致。

发货程序流程图图

五、发货程序步骤图（图2）

㈠出库业务管理

1、依据用户服务科开出商品划码单, 按其所列商品名称、规格、数量和时间、地点等项目, 组织商品出库配货、复检, 提货、发货、清理、销帐等作业。

2、具体查对出库凭证, 若发觉错误或有疑问, 要立刻同相关部门联络, 查对无误后, 快速备齐货物, 同时要调整帐卡, 核销存货, 并同相关单证交查对员进行一次复核。

3、复核无误后通知打包组长提货, 打包组长依据提货填写打包统计, 凭提货联签字确定提货, 运交打包员进行运输包装。

4、仓库员凭提货联处理电脑数据。

㈡运输管理

1、打包人员对出库商品进行复核装箱、封包、填写店名, 并按划分片区存放包装货物。

2、发货员复核整理打包统计, 填写发货清单, 在外包装上具体写明发货地址、电话及取货人, 并通知装车发货。

3、核单员依据发货清单查对件数, 统计货物装车过磅重量, 与司机办理交接手续, 复印发货清单递交储运中心主任。

4、司机按企业要求运输路线与运输方法, 办理托运手续, 取回运单及相关凭证, 交贮运科长审核签字报销。

5、发生运输事故后, 立刻向承运单位提出索赔。

六、退货程序（图3）

1、用户服务主管递交退货通知单, 退货仓主管签字安排司机取回货物。

2、理货员拆包、整理、点数、统计与随货清单查对, 有误通知用户服务主管处理, 相符通知质检员把好退货检验关。

3、检验合格同意退仓, 检验员签字确定, 然后理货员分别整理运输到整烫车间整烫, 整烫后随退仓清单运达仓库。

4、检验不合格填写退货异常情况反馈表, 递送用户服务主管, 用户服务主管将表单呈报总经理审批, 同时征求用户意见。

授信发货申请-概述说明以及解释

1.引言

1.1 概述

授信发货申请是指企业向金融机构提交申请，希望获得授信额度以支持其发货活动的流程。在现代商业中，授信发货申请已经成为企业日常运营中不可或缺的一环。通过授信发货申请，企业可以获得金融机构提供的信贷支持，从而提高自身的运营能力和市场竞争力。

授信发货申请的流程一般包括申请流程和发货流程两个主要环节。在申请流程中，企业需要按照金融机构的要求，提交相应的申请材料，并经过审核审批程序，以确定最终的授信额度和条件。而在发货流程中，企业根据授信额度和条件，完成订单确认和发货准备工作，实现货物的物流流转。

这篇文章的目的是介绍授信发货申请的相关知识和流程，帮助读者更好地理解和应用授信发货申请的方法和技巧。在正文部分，我们将详细介绍授信申请的流程和申请材料的准备，同时也会深入探讨发货流程中的订单确认和发货准备的重要性。在结论部分，我们将总结授信发货申请的重要性和效益，以及为什么每个企业在发货活动中都需要考虑申请授信的因素。

通过本文的阅读，读者将能够了解授信发货申请的概念、流程和关键要素，进而在实际运营中更好地应用这一工具，提高企业的运营水平和市场竞争力。无论是新创企业还是传统企业，授信发货申请都是促进企业发展的重要手段，值得我们深入研究和应用。接下来，我们将从授信申请的具体流程开始，逐步展开对授信发货申请的介绍和讨论。

1.2文章结构

文章结构是指文章的组织形式和内容安排方式。在授信发货申请的文章中，文章结构的目的是为了让读者清晰地了解整个授信申请和发货流程的步骤和要求。以下是文章结构的具体内容：

系统设计题：如何设计一个电商平台积分兑换系统！

系统设计题：如何设计⼀个电商平台积分兑换系统！

本⽂来⾃公众号：狸猫技术窝

作者：原⼦弹⼤侠，阿⾥⾼级技术专家

1、拉开差距的⼀类⾯试题

现在⾯试经常会遇到⼀类问题，⾯试官让你现场设计出某个业务场景下的⼀个系统，这个系统往往在业务或者技术上有⼀定难度，主要考察的是你多年积淀下来的系统设计的能⼒以及技术思维的能⼒。

类似的这类系统设计题⽬很多，⽐如：

请你设计⼀个秒杀系统

请你设计⼀个⽀撑百万⽤户的IM消息系统

请你设计⼀个微信红包系统

请你设计⼀个电商平台积分兑换系统

这些题⽬本⾝都是开放式命题，没有固定答案。遇到这种问题，⼀定不要慌，关键是在现场要思路清楚，有理有据，慢慢分析。

本⽂就其中⼀个问题：设计⼀个电商平台的积分兑换系统，来详细阐述⼀下。⽂中会详细指出在系统设计的时候要考虑哪些要点，给⼤家展⽰出来这类问题思考的⼀个过程。

2、业务需求的描述

假设⾯试官现在给出来对于这个电商平台的积分兑换系统的相关需求如下：

1. ⽤户在电商平台⾥平时通过购买商品、晒单评论可以有不断的积累积分

2. 积累到⾜够的积分后，就可以在电商平台的积分兑换页⾯中，选择使⽤⾃⼰的积分来兑换⼀些礼品

需求其实就这么简单，那么⾯试官说了，针对这个业务场景给出你对这个机制实现的思考过程以及这⾥要注意的⼀些地⽅。

3、对业务流程的思考

如何思考？⾸先，⽤户不停的购买商品以及晒单评论，会不断的获取积分，那么是不是需要⼀张积分表，专门⽤来存储每个⽤户的积分呢？没错，这个表是⼀定需要的，可以现场给出下述的表结构。

积分表：

id（⾃增id主键）

user_id（⽤户id）

发货流程图

市场财务产品/技术终端/运营发货申请领导审批

No Yes 货款到账测试 Yes

No No

Yes 核对订单数

量、型号

打印出货单

Yes Yes

No 发货结束

发货流程图

是否执行装机

样机准备发货正确？

装箱

更新报表

发货

书面通知相关

人员发货情况跟踪发货物流

1市场

岗责：1.书面发起发货申请；2.确认发货设备的用途、数量、型号；3.发货申请需书面告知公司领导和发货流程图中的相关部门/人员。

1

2财务

岗责：1.根据客户订单要求装机，并测试正常；2.客户收到终端积极提供技术支持。

3产品/技术

岗责：1.收到市场部的发货申请后，确认货款是否到账，并告知相关人员货款到账情况；2.根据客户要求开具票据。4终端/运营

岗责：1.仔细核对发货订单的数量、机型，根据订单发货；2.及时更新报表、终端库存情况；3.书面通知公司领导、市场、财务、产品、技术等发货的详情情况（终端详情、物流详情等）；4.对发货物流进行实时追踪，确定客户收货时间。

发货程序流程图

五、发货程序流程图（图2）

㈠出库业务管理

1、根据客户服务科开出的商品划码单，按其所列的商品名称、规格、数量和时间、地点等项目，组织商品出库配货、复检，提货、发货、清理、销帐等作业。

2、详细核对出库凭证，若发现错误或有疑问，要及时同有关部门联系，核对无误后，迅速备齐货品，同时要调整帐卡，核销存货，并同有关单证交核对员进行一次复核。

3、复核无误后通知打包组长提货，打包组长依据提货填写打包记录，凭提货联签字确认提货，运交打包员进行运输包装。

4、仓库员凭提货联处理电脑数据。

㈡运输管理

1、打包人员对出库商品进行复核装箱、封包、填写店名，并按划分片区存放包装的货品。

2、发货员复核整理打包记录，填写发货清单，在外包装上详细写明发货地址、电话及取货人，并通知装车发货。

3、核单员依据发货清单核对件数，记录货物装车过磅重量，与司机办理交接手续，复印发货清单递交储运中心主任。

4、司机按公司规定的运输路线与运输方式，办理托运手续，取回运单及有关凭证，交贮运科长审核签字报销。

5、发生运输事故后，及时向承运单位提出索赔。

六、退货程序（图3）

1、客户服务主管递交退货通知单，退货仓主管签字安排司机取回货品。

2、理货员拆包、整理、点数、记录与随货清单核对，有误通知客户服务主管处理，相符通知质检员把好退货检验关。

3、检验合格同意退仓，检验员签字确认，然后理货员分别整理运送到整烫车间整烫，整烫后随退仓清单运达仓库。

4、检验不合格填写退货异常情况反馈表，递送客户服务主管，客户服务主管将表单呈报总经理审批，同时征求客户意见。

运营部岗位说明书

运营部经理/总监岗位说明书

二、权力：

1、对于公司制度与重大决策有建议权。

2、对直接下级人员调配、奖惩的建议权，任免的提名权和考核评价权。

3、对所属下级的工作有监督、检查权。

4、对所属下级的工作争议有裁决权。

5、在备案范围内可以向客户销售药品。

6、公司总经理赋予的其他权力。

三、工作协作关系：

内部协调关系公司各部门

外部协调关系合作单位、客户

四、任职资格：

五、其它:

六、考核指标:

采购专员岗位说明书

技能技巧

熟悉WTRD EXCEK 等办公软件及药品采购流程

个人素质具备良好的修养和道德素质五、其它:

使用工具/设备电脑，一般办公设备（电话机、传真机、打印机、Internet 网络）工作环境三楼大办公室

工作时间特征5天工作日制，根据需要加班

所需记录文档供货商档案表、台帐、采购计划表、采购合同及协议、纯销业务销售数据分析表六、考核指标:

1、业务指标：采购计划的合理性；采购价格的真实性；采购到货的及时性。

2、部门配合指标：及时向销售部反馈采购过程、配合质管部完善资料和合同的整理、归档。

3、基本指标：基本的公司制度的执行

七、备注

职 4-.

贝五

职责表述：各项工作的汇报。

工作任务 1、将供货商反馈信息及时汇报给各领导;

2、按要求上交月工作报表及公司下达的其他汇报工作;

职责六职责表述：完成领导安排的其他工作二、权力:

1、对不符合GSP 要求的入库凭证拒绝入库;

2、对不符合手续的采购要求拒绝执行;

三、工作协作关系：内部协调关系内部相关部门外部协调关系业务往来单位四、任职资格: 教育水平专业培训经历大专及以上学历药学相关专业

供应链管理制度培训测试题

您好，欢迎您参加美欣达集团制度汇编(2022 版) -供应链管理制度培训测试。本次测试为开卷形式，请您务必在5 月31 日前完成测试并提交结果。

与采购相关的非采购人员，此模块为非强制作答

1. 《集中采购管理办法》的核心目标是以下哪一项() [单选题]

A、明确职责划分

B、规范集中采购操作流程

C、降本增效(正确答案)

D、提升集中采购效率

2.以下哪项不是采购管理部的主要职责() [单选题]

A、参预纳入集采项目清单的制定

B、审批采购申请

C、制定采购计划

D、负责物资数量、质量的检验(正确答案)

3.以下哪项不是询价部的主要职责() [单选题]

A、开展供应商开辟

B、制定采购计划(正确答案)

C、组织、协调供应商考察

D、负责供应商库动态管理

4.以下哪项是招标部的主要职责() [单选题]

A、制定招标申请内容

B、受理招标采购项目(正确答案)

C、自行组织询价采购

D、参预供应商定期考评

5.以下哪项不是质监部的主要职责() [单选题]

A、形成采购物资数量、质量的质监记录

B、调查和处理重大不符合事件的原因

C、参预供应商定期考评

D、负责物资数量、质量结算扣罚(正确答案)

6.项目公司根据向供应链中心提交的采购申请，不包括以下哪一项内容() [单选题]

A、采购项目名称

B、采购数量

C、供应商(正确答案)

D、技术要求

7. 《采购计划》由以下哪个部门制定() [单选题]

A、采购管理部(正确答案)

B、询价部

C、招标部

D、质监部

8.以下哪项内容不是合同签订需要的流程或者文件() [单选题]

A、中标通知书

B、审批通过的暂不招标申请