发货申请表
发货单情况核对表
第二Байду номын сангаас核对时间: 收到: 其他问题：
未收到:
核对人: 货单不符:
备注：
制表人:
时间:
未收到:
核对人: 货单不符:
备注：
制表人:
时间:
货单号: 客户: 手机: 发货方式:
货单发出情况
发货单情况核对表
基本情况
开单日期:
到站:
地址:
传真:
其他:
发货时间:
运费:
库房核对情况
发出
部分 未发
核对时间: 第二次核对时间:
联系人: 收到: 其他问题：
客户核对情况 联系方式： 未收到:
核对人: 核对人:
货单号: 客户: 手机: 发货方式:
货单发出情况
发货单情况核对表
基本情况
开单日期:
到站:
地址:
传真:
其他:
发货时间:
运费:
库房核对情况
发出
部分 未发
核对时间: 第二次核对时间:
联系人: 收到: 其他问题：
客户核对情况 联系方式：
未收到:
核对人: 核对人:
核对时间： 货单不符:
第二次核对时间: 收到: 其他问题：
国际物流运输管理表格
国际物流运输管理表格
一、海运装箱单
二、出口检验申请表
1．出境货物报检单
报检单位（加盖公章）：*编号：报检单位登记号：联系人：电话：报检日期：
注：有“*”号栏由出入境检验机关填写。
2．出口检验申请表
申请单位盖章：申请号：申请日期：年月日存货地点：电话：联系人：
三、进口检验申请表
1．入境货物报检单
报检单位（加盖公章）：*编号：
报检单位登记号：联系人：电话：报检日期：年月日
注：有“*”号栏由出入境检验机关填写。
2．进口检验申请表
申请日期：年月日第号
四、出口货物报关单
预录人编号：海关编号：
五、进口货物报关单
预录人编号：海关编号：。
常用表单审批权限
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离职申请表 离职交接表 转正申请表 定薪 员工异动申请表 员工调薪申请表 借款单
财务部
客服部
付款申请单 报销单 售后报价单 出差信息确认表 出库申请单(售后) 发货申请书 设备返厂申请表
常用表单审批权限
审批权限 序号 单据归口 部门 客服部 单据名称 表单说明 申请部门 部门 主管 生产通知单(售服) 质量异常报告 返利申请及支付表 客户来访登记表 方案申请表 视频拍摄申请表 发货申请书 样品测试评审单 生产变更通知单 生产通知单(销售) 索价单 供应部 采购订单 外发订单 43 44 1000元以内 1000元及以上 √ √ √ √ × × √ √ × × × × × √ × × × × / / / / / / / / / 调用库存 加急 常规 / 2000元以内 2000元及以上 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 部门 经理 √ √ √ × × × √ × √ √ √ × × √ √ 其他部门 人力资 生产技 财务部 销售部 总经理 审计 源部 术中心 × × × × × × × × × × × × × × × √ × √ × × × √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ × × × × × × × × × × × × × × × × × × × √ × × × × × × √ × × × × √ × × × × × × × × × × × × × × × 其他协 助部门 × × × × × × × × × × × × × × ×
备注
梁总签字即可；借款时单审批权限
采购管理工作常用表格(全)
采购管理工作常用表格(全)1. 供应商评估表格1.1 供应商基本信息表此表用于记录供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系方式、注册资本、企业性质等。
1.2 供应商信用评估表此表用于评估供应商的信用状况，包括供应商的信用评级、付款记录、履约情况等。
1.3 供应商质量评估表此表用于评估供应商的产品质量，包括产品测试结果、质量标准符合情况、质量事故记录等。
1.4 供应商价格评估表此表用于评估供应商的价格水平，包括产品价格、运输费用、售后服务费用等。
2. 采购需求管理表格2.1 采购需求申请表此表用于记录采购需求的详细信息，包括物品名称、数量、规格、用途、预期交货期等。
2.2 采购需求审批表此表用于审批采购需求，包括申请人、申请日期、审批人、审批意见等。
2.3 采购合同管理表此表用于记录采购合同的详细信息，包括供应商名称、采购内容、采购数量、合同金额等。
3. 采购执行管理表格3.1 采购订单表此表用于记录采购订单的详细信息，包括采购物品、数量、价格、交货日期等。
3.2 采购发货单此表用于记录采购物品的发货情况，包括物品名称、数量、发货日期、物流公司等。
3.3 收货确认表此表用于确认收到采购物品，包括收货日期、数量、物品状况等。
3.4 质量验收记录表此表用于记录采购物品的质量验收情况，包括验收日期、验收标准符合情况、质量问题等。
4. 采购绩效评估表格4.1 供应商绩效评估表此表用于评估供应商的绩效表现，包括供货及时性、产品质量、售后服务等。
4.2 采购部门绩效评估表此表用于评估采购部门的绩效表现，包括采购效率、采购成本控制、供应链管理等。
以上是一份采购管理工作常用表格的概述，希望对您的工作有所帮助。
ata申请流程
ata申请流程ATA申请流程是一项非常重要的国际物流业务，它是将国际贸易展示在世界舞台上的重要方式之一。
在此，我将以简体中文为主要语言，详细介绍ATA申请流程。
一、准备工作在进行ATA申请之前，需要准备以下材料：1.开具商业发票或其他相关单证2.填写ATA使用表格3.缴纳费用二、填写ATA申请表格1.填写货物信息在填写申请表格时，需要仔细填写货物名称、数量、重量、价值等信息。
这些信息将用于帮助海关部门识别货物，并且用于保险和货物价值评估。
2.填写运输方式在填写申请表格时，需要指定运输方式。
这些运输方式包括航空、公路和海运。
根据不同的运输方式，需要填写不同的信息。
3.填写收货人和发货人的信息在填写申请表格时，需要填写收货人和发货人的完整名称、地址和联系方式。
这些信息将用于将货物正确地投递给收货人。
4.填写保险信息在填写申请表格时，需要指定贵司是否购买了海运、空运或其他运输方式的保险。
如果您购买了保险，必要的保险证明材料也需要随申请表格一同提交。
5.填写补充信息在填写申请表格时，如有需要，需要填写补充信息。
这些信息可能包括运输文件、关税缴税和其他信息。
三、缴纳费用在填写完申请表格并收集到所有必要的材料后，需要支付相关费用。
费用包括申请费和保险费。
注意：费用支付完成时收据需要保存好，以便于后续跟踪申请进度。
四、审批申请一旦收到您的申请表格和所有相关材料，海关部门将对其逐一进行审核。
海关部门将会通过电子邮件或电话给您确认收到申请表格及相关材料。
如果申请表格和材料相关信息完整无误，审批通常会在7至14个工作日内完成。
其次，您的申请表格和材料将会被转入到本地商会。
商会将核对您的申请材料并进行必要的确认。
一旦商会核准您的申请，您将会获得商会的认证书和许可证。
最后，您的申请表格和材料将被传输到目的地海关。
海关负责对您的申请进行最后的批准或驳回。
在海关审核通过之后，您将可以收到您的货物。
五、提货一旦您的申请获得海关批准并获得许可证，您将可以提取货物。
圆通大客户申请
圆通大客户申请【原创实用版】目录1.圆通大客户申请简介2.申请大客户的条件3.申请大客户的流程4.申请大客户的好处5.圆通大客户服务与支持正文一、圆通大客户申请简介圆通速递，作为我国领先的快递物流企业，致力于为客户提供高效、安全、有保障的配送服务。
为了更好地服务于客户，圆通速递推出了大客户申请服务，针对有一定发货量和合作需求的客户提供专属的优惠政策和优质的服务。
二、申请大客户的条件申请成为圆通速递大客户需要满足以下条件：1.具备合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证件；2.有固定的办公场所和仓库；3.每月快递发货量达到一定标准；4.具有良好的信誉和合作精神，遵守圆通速递的相关规定。
三、申请大客户的流程1.填写申请表格：申请人需登录圆通速递官方网站下载并填写《圆通速递大客户申请表》，详细填写相关信息。
2.提交申请材料：将填写好的申请表、营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证件复印件一并提交至圆通速递当地分公司。
3.分公司审核：分公司会对申请人的资质进行审核，确认符合条件后上报至圆通速递总部。
4.总部审批：总部会对分公司上报的申请进行审批，审核通过后，与申请人签订《圆通速递大客户合同》。
四、申请大客户的好处1.优惠政策：大客户可享受圆通速递提供的优惠折扣，降低物流成本。
2.专属服务：大客户可享受圆通速递提供的专属客户经理服务，全程跟踪货物配送，解决售后问题。
3.优先保障：在高峰期及节假日等特殊时期，圆通速递会优先保障大客户的货物配送。
4.定制服务：根据大客户的需求，圆通速递可提供定制化的物流解决方案。
五、圆通大客户服务与支持圆通速递为大客户提供 7×24 小时的客户服务，有任何问题可随时联系客户经理解决。
同时，圆通速递还会定期对大客户进行回访，收集意见和建议，持续优化服务。
发货委托书(共7篇)
发货委托书〔共7篇〕第1篇：发货委托书 XXXXXXXX 有限公司发货委托书致XXXXX公司：兹有XXXXX是按中国法律成立的一家XXXX制造厂商，与贵公司订购XXXX〔型号规格及数量为XXXXX〕一批，现委托贵方代本公司发运本批货物，收货方资料如下：地址：XXXX单位：XXXX收货人：XXX电话：XXXX本委托书仅限本合同使用，过期无效。
XXXX2022年4月9日第2篇：发货委托书发货委托书发货委托书篇1: 委托发货书(格式文件) 委托发货书我公司(委托人)于__年__月日向____________________(下称“贵公司〞)订购了___(品牌及产品)货物一批，货物所涉销售单号为: ，合同号为: ，合同金额为人民币元。
现由于我公司业务需要，特委托贵公司将上述采购货物发至以下地址，并由指定签收人凭公章或收货章等有效印鉴签收货物: 收货方(单位全称): 地址: 指定签收人(姓名): 电话: 手机号: 假设收货方无法签章，有效签收人凭身份证原件签收货物: 收货人(姓名): 有效身份证号码: 上述有效签收人签收货物后，即告完本钱委托书所涉货物的交付。
鉴于上述委托以及由此产生的任何法律关系，本委托人清楚且同意以下条款，并作为贵我双方公司签订的编号为的产品销售合同不可分割之条款组成，或作为本委托人就承当上述货物货款的义务具有法律约束力的独立文件。
1.本委托书之标的物因受本委托人之委托发往收货方，自收货方或有效签收人签收之时起，上述货物的损毁、灭失等一切风险已转移到本委托人，本委托人将承当标的物签收后的所有风险和责任。
2.本委托书之标的物在送达指定收货方或收货人后，即告完成上述货物的交付，委托人应按照双方合同约定履行支付货款的义务，与上述指定收货方或收货人的任何情况或原因无关。
在本委托人完成货款支付之前，上述货物的所有权仍属于贵公司。
3.本委托书(包括传真件)将作为贵公司向本委托人就派送货物结算并收取货款之独立凭证。
电子厂仓库管理制度物资收发货流程与仓库保管规定
电子厂仓库管理制度物资收发货流程与仓库保管规定一、物资收货流程1.接受检查:仓库管理员接收货物时，应仔细检查货物的数量、规格、质量等是否与采购合同、物料清单以及送货单等相符，对破损、丢失等问题及时记录并与供货方进行确认。
2.登记入库:仓库管理员在接收货物后，应及时登记入库，记录货物的名称、规格、数量、供货方、日期等信息，并分类存放，以便于日后的查找和管理。
3.质检抽查:仓库管理员应按照质检要求抽查一定比例的货物进行质量检验，并将检验结果记录在质检报告中，对不合格的货物及时通知采购部门进行处理。
4.上架存放:合格的货物应按照规定的存放位置进行分类上架，定期进行盘点，确保货物的安全和正确存放。
二、物资发货流程1.领取申请:需要发货的部门或个人应填写发货申请表，注明要发货物资的名称、规格、数量、收货单位等相关信息，并经过主管部门审核确认。
2.出库审批:仓库管理员在收到发货申请后，应按照采购部门的要求审核，核对库存数量是否足够，并将审批结果反馈给申请部门。
3.出库操作:审批通过后，仓库管理员按照申请单的要求和要求将要发货的物资从仓库中取出，核对数量、质量，并填写发货记录。
4.发货记录:仓库管理员应按照要求填写发货记录，包括申请部门、收货单位、物资名称、规格、数量、发货日期等信息，并留存备查。
1.仓库要求:仓库内要保持干燥、通风、整洁，并定期进行清理，防止灰尘、腐蚀等对物资造成损害。
2.标识管理:所有物资都应贴有明显的标识，包括物资名称、规格、数量、存放地点等，以便于查找和管理。
3.温湿度控制:根据不同物资的要求，仓库应进行相应的温湿度控制，防止湿度、温度过高或过低对物资造成损害。
4.库存管理:仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存数量与实际数量相符，并及时向上级部门报告库存情况。
5.出入库记录:仓库管理员应及时记录物资的出入库情况，并妥善保管相关文件和记录，以备查证和核对。
公司内部物流出运审批流程设置
公司内部物流出运审批流程设置下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 发货申请：发货部门填写发货申请表，包括发货日期、货物明细、目的地、运输方式等信息。
野生动植物种允许进出口证明书申请表
1b.发货口岸（中英文）
深圳
Shenzhen
1c.发货国家(地区)（中英文）
中国
China
2b.到达口岸（中英文）
香港
HongKong
2c.到达国家（地区）（中英文）
中国香港
HongKong,China
3.物种名称
（中文名及拉丁学名）
中华人民共和国野生动植物及其产品
《允许进出口证明书》申请表
1a.发货人及地址（中英文）：
**进出口有限公司**import and Export Co., Ltd.
北京市东城区和平里东街18号No.18,Hepingli,Dongcheng,Beijing,China
2a.收货人及地址（中英文）：
**进出口有限公司** import and Export Co., Ltd.
4.货物类型（中英文）
5.海关商品
编码
6.公约
级别
7.我国保
护级别
8.目的
9.来源
10.数量及单位
11.规格及含量
12.单价
石斛Dendrobium hybrids
清暑益气汤配方颗粒
Chinese Medicine granules of Qing shu Yi Qi Tang
3004909010
II
药品
培植
11国
14.申请单位地址及邮政编码
北京市东城区和平里东街18号
邮编：100714
15.联系人姓名、电话及传真
张三
电话：12345678
传真：12345678
16..装运期：
2015年
项目发货管理制度
项目发货管理制度一、总则项目发货管理制度是为了规范项目发货流程，确保发货准确、及时，提高客户满意度和公司形象。
本制度适用于公司所有项目的发货流程。
二、发货准备阶段1. 项目部确认发货清单：项目部确认项目需要发货的物品清单，并填写发货申请单，包括物品名称、数量、尺寸、重量等信息。
2. 核对物品信息：发货部门接到发货申请单后，核对物品信息，确保与项目部确认的清单一致。
3. 准备发货材料：发货部门准备发货所需的包装材料、运输工具等。
4. 准备运输计划：根据物品数量、尺寸、重量等信息，制定合理的运输计划。
5. 确认交付时间：与物流公司确认运输时间，并提前安排物品装载。
三、发货流程1. 装载物品：根据发货清单，将物品按照分类装载到运输工具中。
2. 核对物品清单：在装载完毕后，发货部门再次核对物品清单，确保所有物品齐全。
3. 封装包装物品：将物品进行包装封装，保护物品在运输过程中不受损坏。
4. 装车发货：根据运输计划，将装载好的物品送至物流公司指定的地点，进行装车发货。
5. 填写发货清单：发货部门填写发货清单，包括物品名称、数量、运输时间等信息，并寄送给客户。
四、发货验收1. 客户收货：客户收到物品后，应及时进行验收，确认物品是否完好无损。
2. 反馈问题：如发现物品有破损或缺失等问题，客户应及时向公司反馈，以便处理。
3. 签收确认：客户在收到物品后应在收货单上签字确认，表明已收到相关物品。
五、不良品处理1. 不良品退回：如果客户在验收时发现不良品，可申请退回，公司将及时处理。
2. 不良品记录：公司应及时记录不良品信息，以便后续改进。
3. 处理措施：针对不良品，公司应及时采取相应的处理措施，例如更换、维修或退换等。
六、文件管理1. 文件归档：发货部门应将发货清单、运输计划等文件进行分类存档，并保存备份。
2. 文件查阅：各部门均可凭借发货部门提供的文件进行查阅，了解项目发货信息。
七、质量管理1. 质量监督：公司应建立质量监督体系，对发货物品进行品质监测。
发票申请表(电子版)
N0:
部门经理：
开票要求：
* 1、必选项（√）：（1）数量、价税合计不变，单价可变（ ）；（2）单价、价税合计不变，数量可变（ ）；（3）数量、单价不变，价税合计可变（ ）；（4）其他情况 。
2、本申请表由项目经理填写，主管项目领导进行复核后报相关领导审批后方可开票。
3、发票类别：按增值税专用发票、增值税普通发票进行填写。
开票明细及规格型号：请与业主沟通完毕再进行填写，单价及金额如有余数保留6位小数，价税合计保留2位小数。
4、请财务加盖发票专用章，且不能掩盖字体。
5、发票必须将收款人、复核人、开票人名字打印完整，开票人、复核人不能为同一人。
财务经理：
财务经理：
XXXXX公司发票申请表
申请部门：
填表日期:2021年1月1日。
供应链管理制度培训测试题
您好，欢迎您参加美欣达集团制度汇编(2022 版) -供应链管理制度培训测试。
本次测试为开卷形式，请您务必在5 月31 日前完成测试并提交结果。
与采购相关的非采购人员，此模块为非强制作答1. 《集中采购管理办法》的核心目标是以下哪一项() [单选题]A、明确职责划分B、规范集中采购操作流程C、降本增效(正确答案)D、提升集中采购效率2.以下哪项不是采购管理部的主要职责() [单选题]A、参预纳入集采项目清单的制定B、审批采购申请C、制定采购计划D、负责物资数量、质量的检验(正确答案)3.以下哪项不是询价部的主要职责() [单选题]A、开展供应商开辟B、制定采购计划(正确答案)C、组织、协调供应商考察D、负责供应商库动态管理4.以下哪项是招标部的主要职责() [单选题]A、制定招标申请内容B、受理招标采购项目(正确答案)C、自行组织询价采购D、参预供应商定期考评5.以下哪项不是质监部的主要职责() [单选题]A、形成采购物资数量、质量的质监记录B、调查和处理重大不符合事件的原因C、参预供应商定期考评D、负责物资数量、质量结算扣罚(正确答案)6.项目公司根据向供应链中心提交的采购申请，不包括以下哪一项内容() [单选题]A、采购项目名称B、采购数量C、供应商(正确答案)D、技术要求7. 《采购计划》由以下哪个部门制定() [单选题]A、采购管理部(正确答案)B、询价部C、招标部D、质监部8.以下哪项内容不是合同签订需要的流程或者文件() [单选题]A、中标通知书B、审批通过的暂不招标申请C、《采购计划》(正确答案)D、法务审核9.合同签订后，浮现实际采购需求变更的，应当如何处理() [单选题]A、由管理部和供应商进行商议沟通，签订补充合同B、舍弃原先合同，项目公司重新发起采购申请C、由采购管理部会同需求单位和供应商协调变更，并补充合同(正确答案)D、以上都对10.收到《发货申请表》后，以下哪一项流程不是采购管理部负责的内容() [单选题]A、安排供应商组织生产及配送B、开展物资的数量、质量验收工作(正确答案)C、跟踪物流信息D、对接到货验收工作11.物资现场到货情况的接收和处理，主要由哪两个部门负责() [单选题]A、采购管理部、质监部(正确答案)B、采购管理部、询价部C、询价部、质监部D、询价部、招标部12.物资到厂化验不合格的，应当如何处理() [单选题]A、项目公司自行组织退货和扣罚B、项目公司采购员将情况进行记录，并上报质监部/采购管理部，由供应链中心和供应商沟通(正确答案)C、项目公司采购员将情况通知供应商、质监部/采购管理部，由三方沟通处理意见D、以上都不对13.以下哪个内容不属于结算内容() [单选题]A、购销数量B、购销单价C、违约扣罚、结算金额D、预算金额(正确答案)14.购销结算和收付款工作主要涉及哪两个部门() [单选题]A、采购管理部、质监部(正确答案)B、采购管理部、询价部C、询价部、质监部D、询价部、招标部15.以下哪个是正确的结算和收付款流程() [单选题]A、与项目公司、供应商对账——通知供应商开票——收到供应商开票，开票票据给项目公司——收到项目公司付款，提请对供应商付款(正确答案)B、与项目公司、供应商对账——提交相关票据给项目公司开票，沟通项目公司付款——收取供应商发票，向供应商付款C、与项目公司、供应商对账——收取供应商发票，向供应商付款——提交相关票据给项目公司开票，沟通项目公司付款D、以上都不对16. 《集中采购管理办法》的合用范围是集团及下属各控股公司所有纳入集中采购项目清单的采购管理。