猫的天空之城--冷饮店策划

四.经营计划 经营计划
a.广告推广 广告推广 创造知名度， 创造知名度，并促使消费者前来品尝 b.创建会员档案 创建会员档案 实习会员制度，定期免费办理会员卡，积极与这些顾客沟通， 实习会员制度，定期免费办理会员卡，积极与这些顾客沟通， 并定期的举行会员优惠活动、抽奖活动、 并定期的举行会员优惠活动、抽奖活动、试尝活动等 c.与学生组织合作 与学生组织合作 与学校学生组织进行洽谈， 与学校学生组织进行洽谈，与本店合作的学生组织在店内一 次消费人员达20人以上 享受7折优惠 人以上， 折优惠。 次消费人员达 人以上，享受 折优惠。 d.促销策略 促销策略 1）邀请顾客参与饮料制作，享受制作乐趣，并对优秀制作 ）邀请顾客参与饮料制作，享受制作乐趣， 者予以嘉奖 2） 每月专供特色产品，让顾客尝鲜 ） 每月专供特色产品，
c)说明 说明
1、如果按每月营业额为4万，费用控制在1万，综合毛利按 50计算，每月可盈利1.5万元，每年利润为：12万，收回 投资期为：一年又8个月 2、如果按每月营业额为6万，费用控制在1.5万，综合毛利 按50计算，每月可盈利2.75万元，每年利润为：17，（学 生放假接近三个月淡季三个月，淡季两月的营业额合为一 个月）收回投资期为：一年又一个月 3、如果按每月营业额为8万，费用控制在2万，综合毛利按 50计算，每月可盈利3万元，每年利润为：22.5万，收回 投资期为：九个月
六.盈亏预测 盈亏预测
a）盈利能力： ）盈利能力： 1.销售利润率 利润 收入 销售利润率=利润 收入=50% 销售利润率 利润/收入 2.利润增长率：净利润增长 第一年利润 利润增长率： 第一年利润=25% 利润增长率 净利润增长/第一年利润 3. 投资回收期 ：一年半左右 b）营运能力： ）营运能力： 1.销售费用率 销售费用 销售收入 销售费用率=销售费用 销售收入=7.24% 销售费用率 销售费用/销售收入 2.顾客增长率：20% 顾客增长率： 顾客增长率
吸吸冷饮店
目 录
• 一：店面介绍 a.冷饮店经营宗旨及目标 冷饮店经营宗旨及目标 b. 创业团队成员 • 二：市场分析 a.目前冷饮店的现状 目前冷饮店的现状 b.市场调查 市场调查 • 三:筹资方案 筹资方案 a.资金来源 资金来源 b.资金需求 资金需求 • 四:经营计划 经营计划 a.广告推广 广告推广 b.创建会员档案 创建会员档案 c.与学生组织合作 与学生组织合作 d.促销策略 促销策略 • • • • • • • • • • • 五：销售预测 a）原料采购 ） b）营销费用 ） c）管理费用 ） 六：盈亏预测 a.盈利能力 a.盈利能力 b.营运能力 营运能力 c.说明 说明 七：风险预算与财务计划 资金的风险 解决方案
四.经营计划 经营计划
3） 店内设有精美许愿墙，心情册。客人可留下自己的愿望、 ） 店内设有精美许愿墙，心情册。客人可留下自己的愿望、 心情，每月将会由此诞生一位幸运之星， 心情，每月将会由此诞生一位幸运之星，有神秘礼物赠送 哟 4）顾客生日优惠，对生日当天消费者送小礼品、贺卡、饮 ）顾客生日优惠，对生日当天消费者送小礼品、贺卡、 料、糕点等 5）情侣套餐、兄弟套餐、姐妹套餐、生日套餐 ）情侣套餐、兄弟套餐、姐妹套餐、 购买任一套餐皆可获精美礼品一份：精致鼠标、情侣杯、 购买任一套餐皆可获精美礼品一份：精致鼠标、情侣杯、许 愿瓶、 愿瓶、组合扇等等 多种精美大礼任你选 6）每月一个情侣节：推出情侣特价，消费满就送消费满50 ）每月一个情侣节：推出情侣特价，消费满就送消费满 元即获精美礼品一份或自选20元以上商品一份 元,加8元即获精美礼品一份或自选 元以上商品一份 加 元即获精美礼品一份或自选 7）每周一天大特价：每周日进店消费 全场商品八折 ）每周一天大特价： 8）每天一件特价商品：绝对物超所值 ）每天一件特价商品：
富于创新意识，乐于接受他人意见，不断调整自我，完善自我。 富于创新意识，乐于接受他人意见，不断调整自我，完善自我。
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冷饮店销售渠道、监督销售工具的开发以及销售队伍的支持和培训。 冷饮店销售渠道、监督销售工具的开发以及销售队伍的支持和培训。
鲍孝云 职务：市场营销总监（副总监） 职务：市场营销总监（副总监） 权利与义务：统领销售计划，市场调研，业务人员的统筹。 权利与义务：统领销售计划，市场调研，业务人员的统筹。负责开发
创业团队成员
• 以下便是成员简介： 以下便是成员简介： • 王小红 • 职务： 职务：店长兼店铺技术主管 • 权利与义务：见闻广博，具有良好的组织协调能力，在我们中具 权利与义务：见闻广博，具有良好的组织协调能力， 有一定权威性，值得信赖。喜爱专研店面设计，管理能力较高，责任心强。 有一定权威性，值得信赖。喜爱专研店面设计，管理能力较高，责任心强。
五.销售预测 销售预测
a）原料采购：预算5万 ）原料采购：预算 万 1、原料采购：4万5千元 、原料采购： 万 千元 2、由原料采购带来的其他费用：5千元 （ 联系开销和交通开销 ） 、由原料采购带来的其他费用： 千元 b）营销费用：预算 千（以第一年为例） ）营销费用：预算7千 以第一年为例） 1、前期广告费用：费用 海报，条幅， 、前期广告费用：费用1000元 包括 海报，条幅，宣传单页 元 2、开业活动 每一年一次，暂定新生来校期间， 主要在新生中进品牌 、开业活动: 每一年一次，暂定新生来校期间， 推广， 派发小礼品、 推广，费用 1000元 ，包括 派发小礼品、免费试饮等 元 3、后期流动性营销 ：预算 预算3000元 包括校园活动赞助推广，连续性的 、 元 包括校园活动赞助推广， 广告宣传 4、其他费用 会员卡的工本费， 、其他费用2500元 这包括 会员卡的工本费，促销活动带来的一系列 元 费用开支 c）管理费用 ：预算 万元 预算10万元 ） 1.员工工资：预算 万 员工工资： 员工工资 预算8万 2.店面维护费用：预算 千 店面维护费用： 店面维护费用 预算5千 3.日常营业水电开支：预算 万 日常营业水电开支： 日常营业水电开支 预算1万 4.其他费用：预算 千 其他费用： 其他费用 预算5千
二.市场分析 市场分析
b.市场调查： 市场调查： 市场调查
• 本小店的主要目标消费者 本小店的主要目标消费者——海南医学院在校学 海南医学院在校学 而今在校大学生多是酷爱高品质的口感， 生，而今在校大学生多是酷爱高品质的口感，喜 欢体验刺激舒爽的感觉，业余时间多， 欢体验刺激舒爽的感觉，业余时间多，不仅购买 冲动性强，消费欲望强， 冲动性强，消费欲望强，更多追求享受一个温馨 舒适、优雅浪漫的消费环境。 舒适、优雅浪漫的消费环境。而且海南天气大多 炎热，在冷饮店消费成了在海南生活的必须环节。 炎热，在冷饮店消费成了在海南生活的必须环节。
二.市场分析 市场分析
a.现状 现状
本小店的主要目标消费者——海南医学院在校学生 海南医学院在校学生 本小店的主要目标消费者 而今在校大学生多是酷爱高品质的口感， ，而今在校大学生多是酷爱高品质的口感，喜欢体 验刺激舒爽的感觉，业余时间多， 验刺激舒爽的感觉，业余时间多，不仅购买冲动性 消费欲望强，更多追求享受一个温馨舒适、 强，消费欲望强，更多追求享受一个温馨舒适、优 雅浪漫的消费环境。而且海南天气大多炎热， 雅浪漫的消费环境。而且海南天气大多炎热，在冷 饮店消费成了在海南生活的必须环节。 饮店消费成了在海南生活的必须环节。 目前海南医学院校内目前已有冷饮店6间 目前海南医学院校内目前已有冷饮店 间，竞争力激 我们的主要竞争力是产品种类齐全， 烈，我们的主要竞争力是产品种类齐全，食品健康 安全，价格实惠，且有多种优惠和促销活动。 安全，价格实惠，且有多种优惠和促销活动。
周曼琦 职务： 职务：财务主管 权利与义务： 全面负责公司财务上的所有事务。 权利与义务： 全面负责公司财务上的所有事务。制作小店的各 种财务报表、税务报表、营业报表等。 种财务报表、税务报表、营业报表等。负责小店每月员工工资制定和 发放。保证小店的财务状况处于良性循环状态。 发放。保证小店的财务状况处于良性循环状态。 • 杨子玉，张艺巾， 杨子玉，张艺巾，文金妃 • 职务： 职务：店长助理 • 权利与义务：负责门店柜台经营管理， 权利与义务：负责门店柜台经营管理，协助店长做好原料管理及 销售流水，按照顾客点单准备相应冷饮。 销售流水，按照顾客点单准备相应冷饮。
七.财务计划及风险预算 财务计划及风险预算
• 资金的风险 • 1、存在的风险：这种风险主要表现为损益表上利润的期 末余额巨大，但实际上企业现金表中的期末数额却小到几 乎为零甚至是负数。现金风险主要表现在：业主只对企业 的主要财务指 标如资产负债率、净资产收益率等感兴趣， 而忽视了指标掩盖下的问题；过分注意利润和销售的增长， 而忽视手中掌握的现金；固定资产投资过多，使企业的变 现能 力降低，导致资金沉淀；企业规模盲目扩张，缺乏 相应的短、中、长期计划。此类风险出现的概率为15%。 • 解决方案： 解决方案： • 1、通过增加新颖的产品及不断完善的服务来征服、吸引 广大顾客。改善经营管理，不断推陈出新， • 2、通过融资，贷款来解决现存的资金问题。 • 3、我们将建立透明、清晰的财务管理制度，加强对财务 人员的培训、监督。
Hale Waihona Puke Baidu
附录： 附录： 团队分工
团队分工 成员： 成员：王小红 成员: 张艺巾 成员 成员: 成员 杨子玉 成员: 成员 鲍孝云 成员： 成员：文金妃 成员: 成员 周曼琦 负责整体策划和最终的决策； 负责整体策划和最终的决策； 负责市场分析，调查及筹资方案设计； 负责市场分析，调查及筹资方案设计； 财务预算和分析，以及管理； 财务预算和分析，以及管理； 材料的采购与使用方案； 材料的采购与使用方案； 盈亏预测及其销售预测方案设计； 盈亏预测及其销售预测方案设计； 负责具体的方案实施与店面运营。 负责具体的方案实施与店面运营。
三.筹资方案 筹资方案
b)资金需求 资金需求 因为公司为店铺经营，经营产品占地不大， 因为公司为店铺经营，经营产品占地不大，起步初期可 以先根据市场需求作一份需求分析， 以先根据市场需求作一份需求分析，根据此分析再逐步扩 大购买规模，故起始资金的投入相对较小，公司预计需要 大购买规模，故起始资金的投入相对较小， 10万（待算）元启动资金，主要用于房租、员工培训、市 万 待算）元启动资金，主要用于房租、员工培训、 场宣传推广。 场宣传推广。 • 装修：2万 装修： 万 • 传品加工设备：4万 传品加工设备： 万 • 餐厅用具：3500元 餐厅用具： 元 • 人员工资：占投资额的 人员工资：占投资额的10%左右， 左右， 左右 宣传费用：宣传单、广告、会员卡约1000元。 宣传费用：宣传单、广告、会员卡约 元 • 租用地点（每月投入）：拟租用店面约20平方米，月租 租用地点（每月投入）：拟租用店面约 平方米， ）：拟租用店面约 平方米 4000元（按季付）； 元 按季付）； 通讯费用：估计每月100元 通讯费用：估计每月 元 • 流动资金：3000元 流动资金： 元 • 总共资金准备：7万（含不可预见费） 总共资金准备： 万 含不可预见费）
三.筹资方案 筹资方案
• 筹资活动除包括从企业外部筹集资金，即融资之 筹资活动除包括从企业外部筹集资金， 还包括通过对企业内部资金的合理安排， 外，还包括通过对企业内部资金的合理安排，如 税后利润、折旧、投资收益等， 税后利润、折旧、投资收益等，以筹集企业为发 展某一项目的资金，而所做的财务安排。 展某一项目的资金，而所做的财务安排。 a)资金来源 资金来源 • 冷饮店周转资金打算除了自己 个人平摊，由父母 冷饮店周转资金打算除了自己6个人平摊 个人平摊， 作担保，在工行建行等金融机构获得12万左右的 作担保，在工行建行等金融机构获得 万左右的 保证贷款，从而较快的获取创业资金。 保证贷款，从而较快的获取创业资金。
一：店面介绍
a、冷饮店经营宗旨及目标 吸吸冷饮吧为大学生自主创业品牌，进 行小成本投资，做的师营养均衡，休闲的， 时尚的，精美冷饮食品，面向广大的中低 档消费者群体。冷饮店现卖果冻，果冻粥， 冰欺凌，刨冰，果汁冷饮，咖啡，奶茶， 果冻，甜点等冷饮产品。 我们郑重承诺：制作中不加防腐剂，保 证食品的安全。 健康的，才是开心的；开心的，就是健 康的！