补料管理制度 2021年企业管理文件

补料管理制度

车间补料管理制度一、目的为了加强物料控制，减少因欠料造成的停工待料和减数出货的物料浪费现象，规范补料运作程序。

二、范围适用生产前、生产过程中的补料运作。

三、补料类型及操作流程1、客户订单变更引起的补料由跟单部出具《客户需求变更通知单》，由配料员根据该单增补的生产落单，填报《生产补料单》，经PMC主管审核后补料。

2、工艺制作用料与实际不符引起的补料第一时间将信息反馈给工程部重新修定工艺卡，并在《生产补料单》中的补料原因处签字确认，再按原有审核程序审核后补料。

3、原辅材料质量异常问题引起的补料由车间主管填报《车间退料单》—品管部检验品质并签字确认—PMC审核-生产经理审核—问题材料退还仓库—-配料员重新配料--PMC审核--仓管员发料。

4、因生产管理原因引起的补料因生产过程中损耗超标、错用料、错裁料、遗失、损坏物料、或因成品/半成品质量不合格而重做造成补料的，由车间填写《生产补料单》--车间主管、生产经理审核签名—PMC主管审核--配料员补配—仓管员发料。

同时按规定追究相关人员的责任。

5、配料不足引起的补料车间生产前或生产过程中，应核对实际用量与制单用量是否相符，因配料核算有误造成用量不足引起补料的，由车间填写《车间补料单》-车间主管、生产经理审核签名-PMC主管审核-配料员补配—仓管员发料。

如造成损失，同样按规定追究相关人员的责任。

6、因人为资料输出错误引起的补料发现人员应立即通知配料员，配料员提交《生产补料单》，经生产经理、车间主管审核后，由仓管员补发。

四、补料时限规定1、一般情况下，补料申请、确认、追踪责任人、审核、审批、查仓存、核实补料、补料采购审批等，应该不影响该订单的生产为基本要求，整个过程应该控制在一个工作日内完成。

2、凡因生产任务紧急或晚班时，相关审核审批人员又不能及时审核签名的，可以通过电话报请审核确认，或由班长在经电话请示主管、生产经理后，代签代领所补物料，事后必须补签相关手续。

生产领料、退料、补料、换料管理办法

1/3 *******有限公司文件编号页码文件名称：生产领料、退料、补料、换料管理办法版本号A 0 生效日期修订号修改日期1. 目的为了规范公司领料、退料、换料、补料、计划外领料等作业，加强物料控制，规范物料管理，特制定本管理办法。

2. 范围适用于生产全过程领退换料、计划外领退料等作业。

3. 术语解释3.1 生产领料：指根据PMC部下达的生产制令单，根据客户、生产单号、产品型号、数量等属性进行领料的工作。

3.2 生产退料：指在生产过程中因材料质量问题，规格型号不符、数量超领、工艺资料变更、生产节约的余料、不需用材料、计划数量减少或取消、材料盘盈等原因需退回仓库的行为，报废的材料办理报废手续。

3.3 生产补料：指在生产过程中因员工操作不当造成材料报废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产车间窜单挪料、计划数量追加、供应商送料短缺、工艺资料错误等原因而造成生产车间需要增加额外补料的行为。

4 管理内容4.1领料流程4.1.1 仓库根据系统打印出的《产品生产计划单》《配件生产计划单》依照上面的出库仓、材料编码、货品名称规格、数量进行。

4.2.2 仓管员根据计划单在规定时间完成备料后，放置备料区，等待生产领料签字确认。

4.2.3 生产部在规定时间内领取物料。

领料时，车间物料员与仓管员应当场交接点清数量（称重点数件除外）、规格型号，并在领料单上签名后方可让其领料离开。

生产领料完成后，2/3 *******有限公司文件编号页码文件名称：生产领料、退料、补料、换料管理办法版本号A 0 生效日期修订号修改日期仓管员应立即在系统对出库单据做出审核，减出系统数据。

4.2 生产退料4.2.1 生产车间因3.2中的原因而需要办理退料的，由车间组长填写《退（换、补）料单》，退料单上须注明单号、零件名称、零件图号、退料数量及退料原因，经PMC复核后签字确认，报送质检部，涉及工艺/设计变更的报送技术部。

退料应做到日清日结，每单必清。

补料管理制度

佛山标美服饰有限公司
佛山市南海盐步韵芳内衣厂
文件编号
WI-PC-A-004
版本/版次
A/0
页次
1 OF4
文件名称
补料管理制度
生效日期
2010-11-10
1.目的
为加强补料控制，减少由于欠料造成的停工待料或减数出货的物料浪费现象，规范补料运作程序。
2.范围
适用生产前、生产过程中的补料运作。
3.权责
3.1业务部：负责订单用量及因客户原因造成的补料与责任方确认。
4.8所有的补料申请都必须写明制单号、款号、物料名称、规格/型号、颜色、色号、制单用量、补损耗数量、损耗所占比例、补料原因、责任人、报告人。
4.9 所有《补料申请单》最终落实的责任人，都必须经过本人或其部门负责人签名确认。不满足4.7、4.8项中的任何一项的，物控组可以不予补料。
4.6.2一般情况下，补料申请、确认、追踪责任人、审核、审批、查仓存、核实补料回料期
下采购订购单、采购订购单审批，整个过程应控制在一个工作日内完成，每个环节应控制在一小时内（后续控制在半小时内）。
4.7不管分多少班组/外厂生产，原则上同一张订单均只可以补订一次物料，若因车间/外厂的上线或清单时间不同而产生补料的时间差，由各跟单之间互相调配，为了控制此问题，要求《补料申请单》上必须写明同订单的此种物料其他工厂/车间的生产情况，及可接受的最晚回料时间。
3.2品控组：负责物料质量异常造成的补料确认。
3.3 采购部：负责所有补料确认及责任方确认，同时跟进所有补料的回料进度，负责将废料退还供应商及向供应商补回损失费用。
3.4 物控组：负责补料办理、补料合理性判定、补料数据的统计、核算与分析。
3.5 生管部：负责审核补料申请原因的追踪及确认，跟进回料情况，因补料引起的订单数量变更和货期变更的跟进。

补料管理办法

补料管理办法一、目的为了规范公司的补料流程，加强对补料的管理和控制，减少浪费，提高生产效率，降低生产成本，特制定本补料管理办法。

二、适用范围本办法适用于公司所有生产部门在生产过程中的补料管理。

三、补料定义补料是指在生产过程中，由于各种原因导致原材料、零部件或半成品的数量不足，需要额外补充的物料。

四、补料原因分类1、计划不合理生产计划制定不准确，导致物料需求计算错误。

未充分考虑生产过程中的损耗因素。

2、操作失误员工在生产操作过程中，因疏忽、错误操作等原因造成物料损坏或丢失。

生产工艺执行不到位，导致物料浪费。

3、质量问题原材料或零部件本身存在质量缺陷，无法正常使用。

生产过程中出现质量问题，导致部分物料报废。

4、设计变更产品设计发生变更，导致原有的物料不再适用，需要补充新的物料。

5、其他不可预见因素如自然灾害、设备故障等不可抗力因素导致物料损失。

五、补料申请流程1、生产部门发现需要补料时，由班组长填写《补料申请单》。

申请单应包括补料的物料名称、规格、数量、补料原因等详细信息。

2、班组长将填写好的《补料申请单》提交给车间主任审核。

车间主任应核实补料原因的真实性和合理性，并在申请单上签署意见。

3、车间主任审核通过后，将《补料申请单》提交给仓库管理员。

仓库管理员根据库存情况，核实是否有足够的物料可供补充。

如库存不足，仓库管理员应在申请单上注明，并及时通知采购部门进行采购。

4、采购部门接到仓库管理员的通知后，应尽快安排采购，并确保物料按时到货。

5、仓库管理员在收到采购的物料后，应及时通知生产部门领取，并办理相关的出库手续。

六、补料审批权限1、补料金额在_____元以下的，由车间主任审批。

2、补料金额在_____元至_____元之间的，由生产经理审批。

3、补料金额在_____元以上的，由总经理审批。

七、补料责任追究1、对于因计划不合理导致的补料，生产计划部门应承担相应的责任，并采取措施改进计划制定方法，提高计划的准确性。

领料、退补料管理执行办法

领料、退补料管理执行办法一、目的为规范公司内部的领料、退补料管理流程，避免因管理不当造成的物资浪费和经济损失，特制定本管理执行办法。

二、适用范围本执行办法适用于公司内部所有领料、退补料的相关操作，包括但不限于生产、采购等部门。

三、领料管理1. 领料权限所有领料操作必须经过上级领导或指定人员审批，领料权限由指定的管理人员负责管理。

2. 领料材料领料材料必须符合以下要求：•需要计划、生产、维修的材料，必须依据库存管理系统的计划进行领取；•如需临时领用材料，必须提出申请并经过审批才能领取；•领料时必须按照领料单中的物品清单逐项核对，如出现问题必须及时和上级领导或指定人员联系。

3. 领料流程领料流程如下：•领料人填写领料单，经上级领导或指定人员审批后提交给库存管理人员；•库存管理人员核对领料单中的物品清单，检查库存是否充足；•如库存不足，库存管理人员将缺货物品进行采购；•领料人携带签名章领取物品，并保证物品的使用安全、准确。

4. 领料单管理领料单应当在领取物品后及时存档管理，以备审计需要。

四、退补料管理1. 退补料申请如出现库存过剩或者是材料变质，必须及时申请退补料，所有退补料申请必须经过上级领导或指定人员审批才可进行。

2. 退补料流程退补料流程如下：•退补料人填写退补料单，经上级领导或指定人员审批后提交给库存管理人员；•库存管理人员核对退补料单中的物品清单，检查库存是否充足；•如库存充足，库存管理人员收回物品并进行相应处理；•如库存不足，库存管理人员将缺货物品进行采购。

3. 退补料单管理退补料单应当在收回物品后及时存档管理，以备审计需要。

五、其他注意事项•领料、退补料人应当妥善处理相关物品，保证物品的使用安全、准确。

•库存管理人员应当经常开展库存清点、差异分析等工作，保证库存数据的准确性。

•领料、退补料操作应当遵守公司有关规定和操作流程，如发现违规者视情节轻重进行相应处理。

以上就是本执行办法的全部内容，如有其他需要请指出。

物料退补管理制度

物料退补管理制度物料退补管理制度一、引言物料退补是指对于企业生产过程中产生的废品、退货、报废物料等进行归还或补充的管理流程。

为了规范和优化物料退补管理工作，提高物料利用率和减少浪费，制定本《物料退补管理制度》。

二、管理目标1. 管理物料退补流程，确保物料回收、补充工作的规范性和及时性；2. 提高物料利用率，减少物料浪费；3. 持续改进物料退补管理流程，提高工作效率。

三、适用范围本制度适用于企业内所有部门和员工。

四、物料退补流程1. 提交退补申请- 员工在发现物料需要退补时，填写《物料退补申请单》，明确物料名称、规格、数量等信息，并注明退补原因。

- 填写完毕后，将申请单交给部门主管审批。

2. 部门主管审批- 部门主管审核退补申请单。

- 检查申请单上填写的物料信息是否准确，并对退补原因进行评估和确认。

- 若退补申请符合规定，部门主管签字同意；若不符合规定，部门主管要提出修改意见或驳回申请。

3. 物料退补执行- 部门主管审核通过的退补申请单交给仓库管理员执行。

- 仓库管理员根据申请单上的物料信息，进行库存查询，并将需要退补的物料准备好。

- 仓库管理员将退补的物料交给申请人，并在《物料退补记录》上记录退补信息，包括物料名称、规格、数量、退补时间等。

4. 物料补充执行- 部门主管审核通过的退补申请单交给采购部门执行。

- 采购部门根据申请单上的物料信息，进行供应商选择和采购流程，确保及时补充所需物料。

- 采购部门将补充的物料送达仓库，仓库管理员根据《物料补充记录》进行验收，并将补充的物料入库。

五、责任与义务1. 部门主管责任与义务- 审核退补申请单的准确性和合规性；- 及时审批退补申请；- 监督物料退补流程的执行。

2. 仓库管理员责任与义务- 根据申请单上的物料信息准备退补物料；- 记录退补物料的相关信息；- 及时入库补充的物料。

3. 采购部门责任与义务- 根据申请单上的物料信息选择供应商；- 按照采购程序及时补充物料；- 确保补充的物料及时送达仓库。

生产补料管理规定

6.业务流程图：
生产部
总经办
PMC
仓库
采购
7.补料单填写案例：（严格按照要求写，否则不可审批）
2）采购部收到采购定单后，按时间要求及时采购所需物料。
5.5补料单物料受检入库：
1）补料物品回来后，按《资材管理程序》进行检验入库保管。
5.6 超损物料统计汇总：
1）补料工单完成后，MC需将工单领料超损状况进行整理，确认总体超损金额比例。
2）MC每周汇总一次，将当周生产状况报于上级及其它部门相关人员。
5.2 补料申请、审批：
1) 工单所需补数材料数量核算完毕后，按要求填写补料单。
2) 补料单填写后，需要至总经办进行审批，然后交于MC 查核仓库库存数量，当有库存时提交补料单于仓库。
3）补料单须在第三个工单发料前交于仓库。
5.3 补料单发料：
1) 仓库接到已审批OK的补料单后，按申请材料及数量进行备料发放。
生产补料管理规定
版本
更改类型
生效日期
更改内容
会签部门：
品质：工程：
采购：业务：
研发： DCC：
生产：PMC：
行政：财务：
制作：
审核：
批准：
1、目的
规范生产部物料超损后的申请及补料流程，对工单补料数量进行管控，以便核算每一工单超损比例，为公司核算成本提供数据支持。
2、适用范围:
本程序适用于XXX有限公司(以下称为"我公司")生产部。
5、业务流程：
5.1 工单完结核算：
1) 按ห้องสมุดไป่ตู้单，所有物料快用完或已用完后，所生产良品数量预算不足或已经不足工单数量，需对剩余工单数量所需的物料进行统计、预算。
2) 统计预算时，需将生产不良率状况考虑进去，一起进行数量核算。

仓储管理制度补料

仓储管理制度补料第一章总则第一条本制度是为规范公司仓库管理工作，加强对仓库补料操作的监督和管理，提高补料效率，保证仓库存货的安全性和准确性。

第二条本制度适用于公司所有仓库的补料操作，所有涉及仓库的补料工作都必须遵守本制度的规定。

第三条仓库补料是指根据仓库管理的需要，将存货中缺货的物料进行增补，以保证仓库内各种物料品种规格齐全，数量充足。

第四条仓库补料应当注意控制物资安全，减少物资丢失和损耗。

第五条仓库补料工作人员应当保持工作台面整洁，按照规定的要求进行操作，确保补料的准确性和及时性。

第六条仓库补料工作中发现任何异常情况，应当及时汇报给上级主管，并按照规定的流程来处理。

第七条仓库补料操作必须遵守公司相关规定，不得擅自调整物料配送数量或规格，不得擅自决定补料的时间和方式。

第八条仓库补料工作人员应当经过专门的培训，具备相关操作技能和知识，且持有相关的操作证书。

第九条所有参与仓库补料操作的员工必须经过公司相关文件的审批，并接受公司的考核和监督。

第二章仓库补料的程序第十条仓库补料流程必须按照公司的规定进行，包括申请、审批、分拣、补料等环节。

第十一条仓库补料的申请必须由相关部门或人员出具书面申请，注明补料的物料名称、规格、数量以及补料的理由等。

第十二条补料申请必须提交给仓库主管或指定的负责人审核，审核通过后方可进入补料环节。

第十三条补料人员根据补料清单进行物料的分拣，并确保所分拣的物料与补料清单一致。

第十四条分拣完成后，补料人员必须根据要求将物料准确无误地送至相应的仓库位置，并及时更新仓库存货信息。

第十五条补料完成后，仓库主管或指定的负责人必须对补料的情况进行审核，确认无误后方可签字确认。

第十六条补料工作完成后，相关部门负责人应及时核对数据并进行相应的记录，以便今后的查阅和核对。

第十七条补料工作完成后，补料人员必须及时清理工作场所，将物料放置到指定的位置，并妥善保管好相关的工作工具。

第十八条补料工作者必须做好补料记录，包括补料的物料名称、规格、数量等信息，以便今后的查询和统计。

制衣厂补料仓库管理制度

第一章总则第一条为加强制衣厂补料仓库的管理，确保物料供应的及时性和准确性，提高物料利用率，降低库存成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于制衣厂所有补料仓库的管理工作。

第三条仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 分类存放，整齐有序；3. 定期盘点，及时补充；4. 严格领用，节约使用。

第二章仓库布局与设施第四条仓库应根据物料种类、特性、使用频率等因素进行合理布局，确保物料存放安全、方便。

第五条仓库应配备以下设施：1. 货架：用于存放各种规格的物料；2. 仓储货架：用于存放大件物料；3. 库房门锁：用于保管仓库钥匙；4. 仓库监控设备：用于实时监控仓库情况；5. 消防器材：用于防火、灭火。

第三章物料入库管理第六条物料入库前，仓库管理员应核对采购订单、物料清单及送货单，确保物料品种、规格、数量与订单相符。

第七条物料入库时，仓库管理员应进行以下工作：1. 检查物料外观、包装是否完好；2. 核对物料数量、规格；3. 填写入库单，记录物料名称、规格、数量、入库日期等信息；4. 将物料按类别、规格上架。

第八条物料入库后，仓库管理员应及时更新库存记录，确保库存信息准确。

第四章物料保管与维护第九条物料应按类别、规格分区存放，避免交叉污染。

第十条物料存放应遵循以下要求：1. 防潮、防霉、防鼠、防虫；2. 易燃、易爆、有毒物料应隔离存放；3. 货架应定期检查，确保稳固；4. 库房内应保持通风、干燥。

第十一条物料应定期检查，发现质量问题应及时处理。

第五章物料领用与退库第十二条物料领用需填写领料单，经相关部门负责人批准后方可领取。

第十三条物料领用时应核对领料单与库存记录，确保领用数量准确。

第十四条领用物料后，仓库管理员应在领料单上签字确认。

第十五条物料退库需填写退库单，经相关部门负责人批准后方可退库。

第十六条退库物料应检查质量，确保退库物料符合要求。

第六章库存盘点第十七条仓库应定期进行库存盘点，确保库存数量与账面相符。

补料管理办法(2023最新版)

补料管理办法补料管理办法一、总则⑴目的本补料管理办法的目的旨在规范和指导补料流程，保证补料的准确性、及时性和规范性，提高补料效率，降低成本。

⑵适用范围本补料管理办法适用于公司内所有补料相关工作。

二、补料申请流程⑴补料需求确认补料需求由相关部门通过填写补料需求单来确认，并提交给补料管理部门。

⑵补料申请审核补料管理部门对收到的补料需求单进行审核，包括补料物料、数量、紧急程度等方面的确认，如果需要进一步核实，可与相关部门进行沟通。

⑶补料计划制定根据审核结果，补料管理部门制定补料计划，包括补料时间、补料数量、补料方式等，并将计划告知相关部门。

⑷补料执行补料计划执行由补料管理部门负责，包括补料订单的、物料的采购或调拨、物料的核对、入库等环节。

⑸补料记录和报表补料管理部门应当及时记录补料的相关信息，包括补料数量、申请人、补料时间等，并定期补料报表，提供给相关管理部门。

三、补料管理措施⑴补料物料管理补料管理部门应当建立物料库存管理制度，及时监控物料的库存情况，保证库存数量在安全范围内。

对于不同的物料，可采取不同的管理方式，如建立补料最小库存限制、定期盘点等。

⑵补料配送管理补料管理部门应当与供应商建立良好的合作关系，确保供应商能够按时配送补料物料，并对配送过程进行监控，保证补料的准确性。

⑶补料质量管理补料管理部门应当与质量管理部门密切合作，建立严格的补料质量管理体系。

在补料过程中，对于质量问题的物料应当及时报告给质量管理部门，并采取相应的措施，如追溯、退货等。

四、附件本文档涉及的附件包括：- 补料需求单- 补料计划表- 补料报表五、法律名词及注释- 补料：指根据需求，向现有库存中增加物料的行为。

- 补料需求单：由相关部门填写的用于确认补料需求的单据。

- 补料管理部门：负责补料流程管理和执行的部门。

- 补料物料：需要补充的物料，可以是原材料、零部件等。

- 补料计划：根据补料需求确认和审核结果制定的补料安排。

- 补料订单：用于向供应商下达补料物料采购或调拨的指令。

仓储部生产补料管理制度

1.0目的为规范补料作业，确保补料满足生产需要且受控，制订本流程。

2.0范围适用于所有生产物料的补充发放作业。

3.0职责3.1生产部：负责补料申请及补料领料工作；3.2仓储部：负责补料的发放工作；3.3物控员：负责补料的审批工作。

4.0作业程序4.1计划员负责统计本生产部完成生产任务尚缺物料，填写《退/补料单》报生产部主管；在不能明确尚缺物料量时，可在《退/补料单》“备注”栏写明有多少产品未能完成；或在不能明确是否缺料但有疑问时，通过《内部联络单》或口头方式向物控员反馈；4.2生产部主管审核计划员的缺料统计，确认属正常补料的，则签署《退/补料单》，由计划员向物控员提出补料申请；4.3 如果属于人为错误导致损失的补料，按《质量管理条例》规定应该赔偿的，生产部主管须同时开出《次品罚款申报单》，经生产部经理审核后随《退/补料单》交物控员提出补料申请；4.4物控员在接到《退/补料单》1小时内核实缺料情况，决定是否给予补料并签署意见；若不同意补料，则给出处理意见，必要时报告PMC部主管处理。

若属于人为错误导致损失的补料，物控员负责将收到的《次品罚款申报单》于批准补料时起8个工作小时内交财务部会计；4.5生产部计划员将同意补料的《退/补料单》送交仓库，仓库管理员依《退/补料单》进行备料、发放；4.6物控员检讨缺料情况，提出如加强生产监控、损耗率调整、补充采购等建议，并组织实施；4.7仓库管理员按《退/补料单》的实际补料数量，于当天登记好《材料收发存帐》并按规定传递单据。

5.0处罚规定5.1生产部计划员填写的《退/补料单》未注明原因或有意弄虚作假、原因不属实者，处罚计划员5元/单；5.2未办理有效补料手续而进行补料的，处罚相关责任人（包括领料人员与发料人员）所补物料价格的2倍罚款；5.3物控员未在1小时内核实缺料情况并作审批的，处罚5元/单；5.4物控员未于批准补料时起8个工作小时内将收到的《次品罚款申报单》交财务部的，处罚2元/单/小时。

服装补料管理制度范文

服装补料管理制度范文服装补料管理制度第一章总则第一条为了加强服装补料管理，确保服装生产的顺利进行，提高生产效率和质量，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司的所有服装生产加工工作。

第三条补料管理原则：合理安排补料数量和时间，按时、按量、按质、按价补齐料，在确保质量的前提下，尽量节约成本。

第四条本制度的编制和管理工作由服装补料管理小组负责。

第二章补料计划第五条每周一，补料管理小组根据生产计划和订单情况，制定本周的补料计划，并于周二上午前提交给相关负责人审批。

第六条补料计划内容包括：补料数量、补料时间、补料对象、补料品种、补料金额等。

第七条补料计划的制定原则：根据生产进度、订单情况、原料库存情况等因素合理安排，确保生产的连续性和正常运转。

第三章补料采购第八条采购部门接收到补料计划后，负责组织补料采购工作。

第九条采购部门应遵循以下原则进行补料采购：1.与供应商建立长期合作关系，确保原料的质量和供货能力。

2.根据补料计划的要求，定时定量地进行采购。

3.严格按照公司采购制度和流程进行操作，确保合规性。

第十条采购部门应做好补料相关信息的登记和记录，包括供应商信息、采购数量、价格、采购日期等。

第四章补料验收第十一条补料采购回来后，需要进行验收。

第十二条验收人员应根据补料计划的要求对补料进行数量、质量的检查，对不合格的补料及时通知采购部门，要求退换货或进行补充补料。

第十三条验收合格的补料应及时入库，并进行相应的登记和记录。

第五章补料发放第十四条补料发放由原材料仓库负责。

根据生产计划和补料计划，及时将补料发放给相关生产部门。

第十五条补料发放前，需要对补料进行盘点和核对，确保发放数量和质量的准确性。

第十六条补料发放时需要填写相关的发放凭证，并加盖仓库管理员的印章，作为发放凭证的有效证明。

第六章补料使用第十七条生产部门在使用补料前，应仔细审查发放凭证上的补料信息，确保使用正确的补料。

第十八条使用补料时应按照补料计划和生产工艺的要求进行操作，严禁私自更换或挪用补料。

公司物资补给管理制度范本

公司物资补给管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司物资补给管理，规范物资采购、储存、分发和回收等环节，确保公司正常运营，提高经济效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资补给活动，包括采购、验收、储存、分发、回收等环节。

第三条公司物资补给管理应遵循以下原则：（一）合理规划，确保需求；（二）质量第一，价格合理；（三）节约使用，降低成本；（四）严格审批，规范操作；（五）环保安全，社会责任。

第二章组织机构与职责第四条公司设立物资补给管理委员会，负责制定物资补给管理制度，监督物资补给活动的实施，协调解决物资补给中的重大问题。

第五条物资补给管理委员会下设采购部、仓储部、供应部等部门，分别负责采购、储存、分发等环节的具体工作。

第六条各部门职责如下：（一）采购部：负责公司物资的采购工作，包括供应商选择、价格谈判、合同签订等。

（二）仓储部：负责公司物资的储存、保管、盘点等工作，确保物资的安全、完整和可用。

（三）供应部：负责公司物资的分发工作，确保物资及时、准确、安全地送达使用部门。

第三章采购管理第七条采购部应根据公司各部门的实际需求，制定年度、季度、月度采购计划，经物资补给管理委员会审批后实施。

第八条采购部应选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商，建立供应商档案，并进行定期评估。

第九条采购部与供应商签订采购合同时，应明确合同内容、质量标准、交货时间、付款方式等条款。

第十条采购部应建立采购验收制度，对采购物资进行验收，确保物资质量符合合同要求。

第四章储存管理第十一条仓储部应根据公司物资的特性，合理选择储存方式，确保物资的安全、完整和可用。

第十二条仓储部应建立物资保管制度，定期进行盘点，确保账物相符。

第十三条仓储部应建立物资领用制度，严格控制物资领用手续，确保物资合理使用。

第五章分发管理第十四条供应部应根据公司各部门的实际需求，制定物资分发计划，确保物资及时、准确、安全地送达使用部门。

补料管理规范

补料管理规范
补料管理规范
为加强补料控制，规范补料流程，确保生产高效率运行特对补料事宜做出以下相关规范：
1. 若产品存在不良、客退等品质问题的，应有QC处做出品质问题报告书，对品质问题描述作出判断，结合业务组织相关部门人员进行评审并做出评审结果（如：返工、挑选、补料）
2.若需补料的，PMC必须在收到填写完整的品质问题报告书的10分钟内做出补料申请单并找相关人员审核确认，在确认签名完成后的0 . 5小时内分发到各部门
3.无品质问题报告书或品质问题报告书填写相关不全的不予补料，（品质问题报告书必填事项：客户机型、订单号、产品编号、品质问题发生地、需补料良品数量、品质问题描述、结果判断、QC签名、确认、审核、评审部门签名及评审结果）
4.品质问题报告书必需由QC亲自交到PMC手中，并待PMC根据订单号审核确认补料数量后方可离开，坚决杜绝将填写不完整、品质问题描述不清晰、补料数量不准确、相关签名确认不完善的品质问题报告书压放在PMC办公台上，每发现一例将视情况对相关人员进行教育或处罚。

补料管理办法

补料管理办法正文如下：一、补料管理的目的补料管理旨在确保产品生产过程中的物料供应，提高生产效率，减少库存积压，降低生产成本，并保证产品质量的稳定性。

二、补料管理的范围补料管理包括但不限于以下几个方面：1、补料需求预测：根据历史数据及市场需求，预测产品生产所需物料的数量和时间。

2、供应商管理：对供应商进行评估，建立供应商合作关系，确保供应商交付及时、质量可靠。

3、物料库存管理：实时监控物料库存情况，定期进行库存调整，优化库存结构。

4、补料申请与审批：根据生产计划及库存情况，提出补料申请，并进行审批流程。

5、补料配送与接收：确保补料的及时配送，并进行接收核对，确保补料的准确性。

三、补料管理的流程1、补料需求预测流程：1.1 收集历史数据及市场需求1.2 进行数据分析和趋势预测1.3 补料需求计划2、供应商管理流程：2.1 供应商评估与筛选2.2 签订合作协议2.3 监督供应商交付情况2.4 对供应商进行绩效评估3、物料库存管理流程：3.1 监控物料库存情况3.2 进行库存调整3.3 优化库存结构3.4 定期盘点库存4、补料申请与审批流程：4.1 根据生产计划及库存情况提出补料申请4.2 补料申请流转至相关部门进行审批4.3 审批通过后补料订单5、补料配送与接收流程：5.1 补料配送计划5.2 确保补料的及时配送5.3 进行补料接收核对5.4 确保补料的准确性四、附件本文档涉及的附件包括但不限于以下内容：1、供应商评估表2、物料库存调整记录表4、补料配送计划表5、绩效评估报告样本五、法律名词及注释1、补料：指在产品生产过程中，根据需求补充所需要的物料。

2、物料库存：指存放在仓库中的物料数量。

3、供应商：提供物料供应服务的公司或个人。

4、补料申请：向相关部门提出补料需求的申请。

5、补料配送：将补料从供应商处运送到生产车间的过程。

补料管理制度

车间补料管理制度一、目的为了加强物料控制，减少因欠料造成的停工待料和减数出货的物料浪费现象，规范补料运作程序。

二、范围适用生产前、生产过程中的补料运作。

三、补料类型及操作流程1、客户订单变更引起的补料由跟单部出具《客户需求变更通知单》，由配料员根据该单增补的生产落单，填报《生产补料单》，经PMC主管审核后补料。

2、工艺制作用料与实际不符引起的补料第一时间将信息反馈给工程部重新修定工艺卡，并在《生产补料单》中的补料原因处签字确认，再按原有审核程序审核后补料。

3、原辅材料质量异常问题引起的补料由车间主管填报《车间退料单》—品管部检验品质并签字确认—PMC审核-生产经理审核—问题材料退还仓库—-配料员重新配料--PMC审核--仓管员发料。

4、因生产管理原因引起的补料因生产过程中损耗超标、错用料、错裁料、遗失、损坏物料、或因成品/半成品质量不合格而重做造成补料的，由车间填写《生产补料单》--车间主管、生产经理审核签名—PMC主管审核--配料员补配—仓管员发料。

同时按规定追究相关人员的责任。

5、配料不足引起的补料车间生产前或生产过程中，应核对实际用量与制单用量是否相符，因配料核算有误造成用量不足引起补料的，由车间填写《车间补料单》-车间主管、生产经理审核签名-PMC主管审核-配料员补配—仓管员发料。

如造成损失，同样按规定追究相关人员的责任。

6、因人为资料输出错误引起的补料发现人员应立即通知配料员，配料员提交《生产补料单》，经生产经理、车间主管审核后，由仓管员补发。

四、补料时限规定1、一般情况下，补料申请、确认、追踪责任人、审核、审批、查仓存、核实补料、补料采购审批等，应该不影响该订单的生产为基本要求，整个过程应该控制在一个工作日内完成。

2、凡因生产任务紧急或晚班时，相关审核审批人员又不能及时审核签名的，可以通过电话报请审核确认，或由班长在经电话请示主管、生产经理后，代签代领所补物料，事后必须补签相关手续。

领料、退补料管理办法

领料、退补料管理办法1. 引言领料、退补料管理是企业物流管理的重要组成部分，直接关系到企业生产的正常运转与成本控制，因此高效的领料、退补料管理是企业得以顺利运营、提高工作效率和降低成本的重要保证。

本文就领料、退补料的管理办法进行详细的介绍。

2. 领料管理领料是指生产部门根据生产计划向领料部门发放领料单，由领料部门按单发放原材料、零配件、工具等物品。

正确的领料管理办法，可以优化企业物资消耗、缩短生产周期、提高生产效率和控制成本。

以下是领料管理的相关规定：2.1 领料单填写领料单是领料人员取领物品的凭据，工作人员在领取物品时一定要到物资存放地点，填写领料单并由领料人员签字认可。

领料单须详细填写领料的物品、材料型号、规格、领取数量、领用单位、领用时间、用途等信息。

领料时必须认真核对领料单上的所有信息，以保证领料数量与实际使用量一致。

2.2 物资存放管理领料部门应定期组织清点库存物资，确保库存物资准确、齐全，遇到保质期或者不合格的物品，应作好标识和处理。

为确保物资存放的安全性和减少物资的损耗，领料部门应根据物品的特性、大小、性质等分类存放，并做好防潮防晒、防盗防火等措施。

2.3 领用资格审查领料人员在领用物品时，应认真核对领料单与实际物品的数量和型号是否一致，核对无误后方可签署领用单，领用单上必须注明使用人员的姓名、用途及领用日期等。

此外，领料人员必须通过特殊培训和考试达到一定的资格要求，方可从事领料工作。

2.4 领用记录统计领料部门每天须根据领料单和领用单，进行领料统计及分析，及时掌握领悟情况和问题，分析原因，加强管理和控制。

并建立领料记录，保留有关凭证和文件。

3. 退补料管理退补料是指生产过程中出现质量问题时，领用部门需将不合格、过期、超标、超量等物料统一退回到物资仓库进行统一管理，在必要时进行补充领料。

以下为退补料的相关规定：3.1 退补料单填写退补料单是退补料管理的核心，应详细填写不合格、过期、超标、超量等物品的名称、型号、数量、退换原因、退换时间、存放地址等信息。

补料管理办法

补料管理办法补料管理办法一、总则补料管理办法适用于公司所有生产车间的原料补料工作。

为了确保生产过程中原料的合理供应和管理，提高生产效率，减少损耗，制定本管理办法。

二、补料申请1-生产车间根据生产计划和库存情况，提前制定补料计划，并填写补料申请表。

2-补料申请表须包含以下内容：补料日期、补料品名、补料数量、补料原因等。

3-补料申请表由生产车间主管审核后，报该车间管理主管审批。

三、补料确认1-车间管理主管根据补料申请表，确认补料的必要性。

2-补料确认后，生产车间将补料计划及补料申请表报给仓库管理部门。

四、仓库补料1-仓库管理部门根据补料计划和实际库存情况，安排补料员进行补料作业。

2-补料员根据补料计划和仓库存货信息，找到相应的原料货位，进行取料操作。

3-补料员将取得的原料送至指定的生产车间，并在补料申请表上填写补料确认信息。

4-补料确认信息包括补料日期、补料品名、补料数量、补料员签字等。

五、补料记录1-生产车间主管每日将补料申请表和补料确认信息归档保存。

2-补料记录包括补料日期、补料品名、补料数量、补料原因、补料员签字等。

六、补料异常处理1-如发现补料数量与实际需求不符，或者发生补料错误的情况，生产车间主管应立即通知仓库管理部门进行调整。

2-仓库管理部门接到通知后，将及时进行补料的调整，并记录异常处理情况。

附件：1-补料申请表格2-补料确认信息登记表格法律名词及注释：1-补料：指在生产过程中，对缺失的原料进行补充。

2-补料计划：指根据生产需求和库存情况制定的补充原料的计划。

3-补料品名：指具体需要补充的原料品名。

4-补料数量：指补充原料的数量。

5-补料原因：指补充原料的具体原因，如库存不足、生产需求增加等。

6-补料员：指负责进行补料作业的操作人员。

生产退料、补料管理办法

员在录入系统时应根据出入库类别选择退料和补料后开具材料出入库单，并在备注栏中标注退、补料原因。
4.3.6 财务部每月根据系统中录入的退料单和补料单进行汇总分析，编制统计表报总经办。
4.4 监察管理 4.4.1 总经办根据财务部统计报表对各生产部门的退、补料进行稽查，进行分析，对大额的补料行为应重点检
4.3.2 仓管员开具的红字《材料出库单》一式四联，退料部门、仓库、总经办、财务部各一联。
4.3.3《补料申请单》一式四联，退料部门、仓库、生产计划部、财务部各一联。。
4.3.4 仓管员开具的蓝字《材料出库单》一式四联，补料部门、仓库、总经办、财务部各一联。
4.3.5 仓管员将财务联先传到仓库资料员处，由资料员在系统录入完毕后，由资料员负责传递到财务部。资料
审批权限见下表：首次发布实施日期第一次修订日期
制订制订
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审核审核
签署批准
审批人
材料类别
订单数量
铝材、铁管、铝板、桌板，半成品
≤1000 ＞1000≤5000
＞5000
面料、纸箱、铝铸件、藤条、化学品
≤1000 ＞1000≤5000
＞5000
标准件、、非标准
≤1000
塑料件、面、包材＞1000≤5000
台账，《材料出库单》上应注明补料说明，和《补料申请单》同时交资料员，由资料员录入系统后交财务部。
4.2.3 如库存材料不足，仓管员应及时通知仓库主管，仓库主管及时向生产计划部反应欠料情况，生产计划部
及时下达补料采购计划，由采购部负责补料采购。
4.3 单据管理
4.3.1《退料申请单》一式四联，退料部门、仓库、生产计划部、财务部各一联。
日结，每单必清。

企业管理制度生产管理制度(生产用材料补发管理制度)

5、领导交办的事情要迅速处理并及时汇报，勿因疏忽而造成重大损失。
6、开会时间迟到。确定不能参加时，提前告诉会议召集人。
7、召集会议应提前发书面通知，说明开时间地点、会议题和结束时间，并确保通知到参加者。
第三条关心企业团结同志统一信念荣辱与共
1、不在场合做任何有辱民族尊严和损害企业形象的言行。
2、建立程全网概念团结，确保上下左右的无缝协作。
审批签字，生产部同意签字后方可补料，并按公司相关制度进行考核。
（六）各分厂所存的旧（废）料中薄板超过0.3 平方米的、厚板0.2 平方米的，由各分厂负责送到备料分厂，并登记重量,低于上述标准的送到仓储部并登记重量。
（七）非生产的用料，有关部门写出报告申诉理由，至主管物资计划的公司领导审批后，物资计划部进行审核备案，备料分厂可以下料。
2、提前五分钟到达工作岗位，清洁办公桌面卫生和场所环境，做好进入工作状态的准备上班看无关书刊及报纸，不拨私人电话。
3、推迟五分钟下班，清理收拾好文件、办公用品并清洁周围环境，保持良好状态。
4、认真负责处理好自己每天，对工作中的个环节和各项内容都要本着认真负责的精神工作必须每做完提倡天有进步，上下道工序之间的工作必须认真交接，事着落。
5、不私自经营与务有关商或兼任公司以外的职业。
6、不得用工作机会和便谋求利假公济私，贪污腐化。
7、时刻牢记我们的工作权力是组织和人民赋予，克已为公。
8、服从上级指挥如有不同意见应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。
第二条敬业爱岗忠于职守勤奋高效质保量
1、以利益为重，个人服从集体。
3、同事之间要和谐处互尊重恶言相向不诋毁同事的声誉，
不讥讽他人的成绩。
4人对事坦诚公正、客观。