建设工程材料设备采购管理规定及流程
工程建设材料设备合格供应商管理程序
工程建设材料设备合格供应商管理程序（一）目的对供应商合理评定和选择，确保供应商具备提供本公司规定要求的产品能力。
特制定本程序。
（二）适用范围《采购管理制度》中提到的属集中采购或统谈分签的物资、设备、材料的合格供应商。
（三）职责1、采购招标委员会：由公司总裁授权负责维护和实施。
2、管理公司工程管理部：负责供应商的评审，评估供应产品质量情况。
3、管理公司工程管理部下设采购组：负责组织供应产品市场调研、供应商的评审，评估供应商的价格、交货期情况等情况。
（四）程序细则1、供应商来源的控制：(1)原则上针对生产厂商而非销售商，如果采购招标委员会认为需要时，可以同时列出厂商的产品编号。
如果只列明生产厂商，则任何能提供该生产厂商产品的销售商，均视为合格供应商。
(2) 如果销售商为生产厂商指定代理商，则该销售商代表生产厂商。
(3) 建立〈〈合格供应商名单〉〉，由采购招标委员会负责名单的增加、删除、更改。
2、新供应商的评估：(1) 供应商由项目公司提供推荐供应商名单，并汇总各方意见，由管理公司工程管理部采购组对潜在的供应商进行评估。
评估的方式为电话询问、向该供应商发《供应商情况调查表》（附件一）、要求供应商提供相关证明材料，现场考察等。
(2) 供应商评估的主要内容包括：资质情况；经营状况；商业信誉；产品质量；生产能力；价格是否合理；交货是否及时；售后服务是否周到；ISO 9000质量体系情况；对产品样板的考察评估等（详见《供应商评估报告》）。
(3) 评审完成后，由工程管理部填写《供应商评估报告》招标采购组根据〈〈供应商品评估报告〉〉的结果，确定是否定为合格供应商。
(4) 经采购招标委员会确认后的供应商，执行“供应产品承认管理程序”交主管领导签批。
(5) 对通过了供应商评估工作的供应商，可以列为公司认可的供应商。
当有数家供应商都通过了认可，由工程管理部将其记录在《合格供应商名单表》上，且须保存有关评审记录。
(6) 当采用招标方式进行设备、材料采购时，可根据供应商认可程序对投标申请人进行资格预审。
建设工程材料设备采购管理制度及流程
建设工程材料设备采购管理制度及流程一、引言本制度的目的是为了规范和管理建设工程材料设备的采购活动，确保采购的材料设备质量、价格和交货期等符合项目的需求和要求。
二、适用范围本制度适用于所有建设工程项目的材料设备采购活动。
三、采购计划及编制1.项目负责人根据项目需求和预算，编制采购计划。
2.采购计划应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式等信息。
3.采购计划应提交给建设工程项目组和采购部门进行审批。
四、供应商选择1.采购部门根据采购计划，制定供应商选择的标准和程序。
2.供应商选择应充分考虑其信誉、综合实力、交货能力、技术支持等因素。
3.采购部门可以通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行供应商选择。
五、采购合同的签订1.采购部门应向供应商发送采购邀请函，并要求其按照规定提交报价。
2.采购部门应综合评估供应商的报价和其他条件，选择最适合的供应商。
3.采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括交货期、质量要求、付款方式等条款。
六、采购执行及验收1.采购部门应按照合同要求监督和管理供应商的交货进度。
2.采购部门对交付的材料设备进行验收，确保其质量和规格符合合同约定。
3.如发现交付的材料设备不符合要求，采购部门应及时与供应商协商解决，保证项目进展不受影响。
七、合同的履行和付款1.项目负责人应监督合同的履行情况，如有问题应及时与采购部门协商处理。
2.采购部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
3.如发生付款纠纷，采购部门应与供应商协商解决。
八、变更管理1.如需对采购合同进行变更，应提前征得项目负责人和采购部门的同意，并书面确认变更内容和影响。
2.采购部门应及时通知供应商变更的要求，并与其协商变更的费用和时间。
九、结算和担保1.采购部门应监督供应商按照合同约定的方式进行结算，确保付款的准确性和及时性。
2.如有需要，采购部门可以要求供应商提供担保，确保供应商的履约能力。
十、不合格品管理如发现交付的材料设备存在质量问题，采购部门应及时通知供应商进行处理，如果解决不了，应要求供应商退换货或者补偿损失。
工程设备采购制度及流程
工程设备采购制度及流程一、制定采购计划需求分析在项目的初期，项目负责人需结合工程的实际需求，对所需设备的类型、数量、技术参数等进行详细分析，并编制《设备需求清单》。
预算审批根据需求清单，财务部门应进行成本估算，并与项目负责人共同制定设备采购预算。
该预算需提交至上级管理部门进行审批。
二、选择供应商市场调研采购部门应对市场上的设备供应商进行全面调研，收集供应商的资质、信誉、价格等信息。
供应商评估通过对供应商的综合实力进行评估，筛选出符合条件的供应商，形成《供应商名录》。
三、编制招标文件文件内容招标文件应包括设备的技术要求、交货期限、付款方式、售后服务等内容，并且要符合相关的法律法规。
审核确认招标文件在编制完成后，需要由项目负责人、法务部门和财务部门共同审核确认。
四、公开招标发布公告通过公司官网、行业平台等渠道公开发布招标公告，确保招标过程的公平、公正。
接收投标在规定的时间内接收供应商的投标文件，并对投标文件的合规性进行检查。
五、评标与定标评标委员会组建评标委员会，由技术、财务、法务等部门的代表组成，确保评标的专业性和公正性。
开标评审在公开透明的环境下进行开标，评标委员会根据招标文件的要求对投标文件进行评审，选出最优供应商。
六、签订合同合同谈判与中标供应商就合同条款进行详细谈判，明确双方的权利和义务。
合同签订在双方达成一致后，正式签订设备采购合同，并进行法律备案。
七、执行与监督设备交付按照合同约定的时间和地点，供应商交付设备，采购方进行验收。
质量监控在设备使用过程中，对设备的运行状况进行监控，确保设备性能达到预期标准。
付款结算根据合同条款，完成设备的验收后，进行款项的支付。
八、后期管理售后服务确保供应商按照合同提供必要的售后服务，包括维修、保养等。
性能评估定期对设备的性能进行评估，为后续的设备更新或维护提供依据。
工程总承包项目设备材料采购管理规定
.管理体系文件总承包项目设备/材料采购管理规定现行版本：A控制性质：受控受控号：持有者：总承包项目设备/材料采购管理规定1 范围为规范总承包项目采购管理，对项目采购过程进行有效控制、规范工程采购行为，明确项目采购管理过程中各项工作内容和职责分工，确保实现项目采购目标，全面满足项目需求，提高管理效率和效益，特制定本规定。
本规定适用于总承包项目建设用设备/材料的采购管理工作。
2 规范性引用文件中华人民共和国招标投标法中华人民共和国政府采购法工程建设项目招标范围和规模标准规定中华人民共和国合同法3 术语和定义下列术语和定义适用于本规定。
3.1 招标指招标人（买方）发出招标通知，说明采购的商品名称、规格、数量及其他条件，邀请潜在投标人（卖方）进行投标，并按照规定程序从中选择预中标人的行为。
招标分为公开招标和邀请招标。
3.1.1 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
3.1.2 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
3.2 询价采购询价采购是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
3.3 竞争性谈判采购指在一定条件下，通过邀请若干家供货商开展一对一的谈判来确定成交供货商的采购形式。
3.4 单一来源采购指在一定条件下，直接与特定一家供货商开展的采购方式。
4 职责4.1 工程承包管理部采购室4.1.1负责院内集中物资采购管理；4.1.2负责拟订采购范围分工表；4.1.3负责拟订（调整）项目物资采购计划；4.1.4负责组织进行院集中物资采购范围内的采购方式选择以及采购方式变更；4.1.5拟订集中物资采购招标申请单和询价申请单；4.1.6组织拟订与评审集中物资采购招标文件或询价文件并组织评审；4.1.7负责组织集中物资采购合同的评审及签订；4.1.8负责集中物资采购合同的管理和执行；4.1.9负责组织签订监造合同及监造三方协议；4.1.10负责组织货物催交、出厂检验或验收。
工程建设材料设备采购及验收管理办法
工程建设材料设备采购及验收管理办法投入建设工程的材料、构配件及设备的质量，交货期、价格的控制，是全部工程竣工质量、工期、造价控制的基础。
为保证城市天然气利用工程建设能够顺利进行，并能切实有效地控制全部工程的质量、工期及投资指标，根据管理公司关于物质管理的有关规定，特对工程有关的材料设备的采购和验收制定以下管理办法，以明确建设方、项目监理机构及承包方各自的权限与职责。
（一）工程材料、构配件、设备采购计划的编制、审核和审批：1、承包方应在收到设计施工图后5天之内，按单项工程编制“工程材料、构配件、设备采购计划”（以下简称“施工用料计划单”）及编制说明，并及时移交项目监理机构审核（“施工用料计划单”分为建设方甲供施工用料计划单和施工承包方施工用料计划单（详见材计表Ⅰ）。
2、项目监理机构收到承包方编制的“施工用料计划单”后，应对照设计施工图进行认真细致的审核，3天之内完成审核，并将审核结果通知承包方。
3、项目监理机构应及时地将审核后形成的正式“施工用料计划单”由总监理工程师签署后报建设方进行审批。
（二）建设方负责采购的材料设备及验收1、由建设方按“施工用料计划单”采购的材料、构配件、设备，由建设方以甲供施工用料计划单向供货厂家下达“供货计划通知单”。
供、需双方已将“供货计划通知单”作为供需合同的附件。
供货计划通知单内容详见材计表Ⅱ，合同价款均为供货厂家（商）投递建设方施工现场（不含卸费）。
2、供货厂家（商）在送货时，填写一式五联的“材料/设备验收清单”（详见材计表Ⅲ），供货厂家在送货时，事先通知建设方（需方）送货估计到达时间及送货中途联系电话。
货物到达建设指定的现场后，由建设方、施工单位、监理对供货数量、质量进行验收，供货厂家并随货提供产品应具有的有关合格证、质量证明书、产品证明书、产品检验或实验报告等保证资料原件。
3、经三方共同验收合格的产品，由承包方妥善保管。
因承包方原因产生的丢失、破坏，由承包方负责赔偿。
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定（4篇）
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定一、引言建筑材料和设备采购、使用管理是工程建设项目中至关重要的环节。
为保证工程质量和安全，有效控制工程成本，提高工程进度，制定并执行科学、严格的采购和使用管理规定势在必行。
二、采购管理规定1、采购原则（1）合理性原则：采购应具备合理性，满足工程建设的实际需求，确保工程质量和安全。
（2）公开性原则：采购过程应公开、透明，遵守相应法律和法规。
（3）公正性原则：采购应公正、公平，不得滥用职权或违反规定。
2、采购程序（1）需求确定：根据工程实际需求，明确采购物品的种类、数量、质量要求等。
（2）供应商选择：以公开招标、竞争性谈判等方式确定供应商，确保供应商的信誉和资质。
（3）招标文件编制：编制招标文件，包括招标公告、投标邀请书、采购合同等等。
（4）招标公告发布：通过合适的媒体发布招标公告，向潜在供应商提供参与投标的机会。
（5）投标评审：按照招标文件的要求对投标文件进行评审，确定中标供应商。
（6）合同签订：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
3、采购合同管理（1）合同履行监督：对采购合同的履行进行监督，确保供应商按时、按量、按质提供所需物品。
（2）合同履行变更：确保变更合同的程序合法、合规，同时防止合同变更带来不必要的风险。
（3）合同履行评估：对供应商的履约情况进行评估，为未来的采购决策提供参考依据。
三、使用管理规定1、材料使用管理（1）材料验收：对采购的材料进行严格的验收，确保材料质量符合要求。
（2）材料储存：合理储存材料，防止损坏和污染，确保材料的安全和质量。
（3）材料保护：对材料进行合理的保护，避免受潮、受热等情况，防止材料质量受损。
2、设备使用管理（1）设备安装：按照设备安装要求进行安装，确保设备的正常运行。
（2）设备维护：定期对设备进行检修和维护，确保设备的可靠性和使用寿命。
（3）设备更新：根据工程需要和设备状况，及时更新设备，提高工程效率和质量。
建筑行业项目材料采购管理规定
项目材料采购管理办法第一章总则第一条为了加强全局各单位的采购管理,建立规范的采购运行机制,保护国家利益、企业利益和招投标当事人的合法权益,提高经济效益,保证工程质量,特制定本办法.第二条工程主要材料的采购均实行招投标制.工程材料的采购活动,均应执行本办法.第三条全局的采购活动应属于企业管理行为.各工程施工项目经理部只是参与招投标采购的询价等过程,不得私自采购工程项目所需的大宗材料.远离分公司300公里以外的单个工程项目应在分公司或公司的授权下方可组织工程材料的采购工作,其采购活动应执行本办法.第四条局属各单位应成立工程材料采购领导小组,以物质部门为主成立工程材料招投标采购中心,负责工程材料招投标采购全过程的管理.第五条招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,局有权对局属各单位的采购招投标活动进行监督、检查、指导.第二章招标第六条局属各单位的物质部门应根据由项目经理部编制工程项目所需材料的总体计划制定工程材料招标采购计划,报请工程材料采购领导小组审批同意后实施.第七条招标分为公开招标和邀请招标,根据目前建筑企业的特点和全局的实际情况,为了明确物资的来源、保证物资的质量,要求各单位的物资采购招标采用邀请招标的方式.第八条确定招标的内容、制作标底：招标人应根据工程的特点和工程对物资的需用情况确定招标物资的名称、规格型号、数量、质量要求等内容,结合对市场的调查情况和项目的资金情况,制作标底,标底内容应包含物资的质量等级、合适的价格、可能的付款情况等内容.第九条邀请参与投标的分供方应为招标人的合格分供方名册中已建立档案的合格分供方,对新近联系的分供方,在经过招标人考察后,认定合格的可邀请参与投标.第十条从符合条件的分供方中选择4-6家确定为邀请投标的分供方,对其发出“投标邀请书”附件一第十一条在发出投标邀请书的同时发出“招标文件”附件二.第三章投标第十二条本办法的投标人是招标人邀请参加投标竞争的法人或其他组织,投标人必须符合本办法第九条规定条件.第十三条投标人应当按照招投标文件的要求,提交投标文件.未按要求编制的招投标文件无效.第十四条投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止日期前将投标文件送达招标地点.招标人收到投标文件后,应当签收保存,不得开启.第四章开标、评标和中标第十五条招标人应组建物资采购招标评审小组并报公司级物质部门备案.此小组为常设机构,负责对物资采购招标工作进行领导、监督和合同评审.评审小组由单位主要领导或主管领导担任组长,成员有书记、经营、财务、物质和监察等部门的负责人,可邀请物资使用项目的项目经理参加与分供方有利害关系的人不得参加评标.物资采购招标工作的具体实施由物质部门负责.第十六条开标应当在招投标文件确定的提交投标文件截止时间后进行,由招标评审小组组长主持,内部开标.第十七条开标时,由评标小组代表检查投标文件的密封情况,经确定无误后,由工作人员当众开封,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的招标文件,开标时都应当当众开封、宣读.开标过程应当记录,并存档备案.第十八条评标由招标人组建的物资采购招标评审小组根据评标标准负责进行.评标标准:1、"三证"应齐全,即营业执照、生产许可证或经营许可证、产品检测报告,施工项目所在地建筑主管部门要求有产品准用证的应有产品准用证；2、所提供的产品样品经鉴定应符合要求；3、产品应由正规的质量检测机关检测,由省级以上含省级质量检测机关定点检测的优先考虑；4、产品报价为合理低价,价格最低者优先考虑；5、有定的资金实力,垫资能力大者的优先考虑；6、供货方式、质量保证措施切实可行,售后服务承诺合理；7、为哪些有影响的工程供应过同类产品,近期给招标人有影响的工程供应过同类产品且信誉良好的优先考虑；第十九条业主推荐的供应商也应参与投标,同等条件可予优先考虑.第二十条物资采购招标评审小组成员应当客观、公正地履行职务,遵守职业道德,对所提出的评审意见承担个人责任.评审小组成员不得私下接触投标人,不得收受投标人的财物或者其他好处,违反规定,影响投标结果者,局将给予严肃处理.第二十一条评审小组经过综合评审,确定中标人后,会签“物资采购招标评审会签表”附件三,确认中标结果.中标人确定后,招标人应当向中标人发出“中标通知书”附件四,同时将中标结果通知其他未中标的投标人.第二十二条物质部门应将工程材料的采购价格或中标价与同期的市场信息价对比分析,并登记造册.第五章签订合同与考核第二十三条物质部门根据评审小组会签后的“物资采购招标评审会签表”与中标人签订“物资采购合同”附件五.在合同签字生效前,应由财务、生产、经营、法律等部门负责人审核,经主管领导签字后,才能在合同上签字盖章.第二十四条由业主指定品牌或分供方,必须要有联系函,若业主口头指定的无书面函件的,由项目经理出具详细的书面报告,并由招投标小组审核后方能采购.第二十五条物质部门应定期对工程项目物质供应的分供方考考核.第二十六条物资部门应建立动态的材料分供方和材料价格的数据库.第六章附则第二十七条本办法自2002年11月12日起施行.第二十八条本办法由局工程部负责解释.需要更多的管理制度,请到招标邀请书：XX局公司的在建工程项目需要采购物质,经研究决定采取招标方式选择分供方.经综合比较,鉴于贵单位的信誉,特邀请贵单位参与投标,若有意,请贵单位在接此函后根据招标文件的要求进行准备,编制投标书,在规定的时间内送达我公司指定地点.若有疑问,请及时与我公司联系.联系:联系人:招标人: 公章年月日XX局工程材料采购招标文件我单位因工程施工需要,现欲订购 ,为了保证工程工序的顺利衔接,确保按时、按质、按量供应所需物质,经研究决定,采取招标方式选择分供方.一、工程名称二、建设单位三、承建单位招标人四、工程概况五、所需物资情况六、招标方式邀请招标七、投标须知1、招标人发出招标文件,任何非书面变动通知均无效.若有夸动将以书面形式及时通知投标人,2、投标文件应整洁,字迹清晰, 并装订成册.投标内容如有涂改、不详和无公章者无效.3、投标人确需对己送达的投标文件进行更正,必须在投标截止日期前用正式函件提出.4、甲方有权不接受任何一家的报价.5、中标人依据招标文件、投标文件及有关市场行情与招标人签订物资采购合同.6、投标人应于年月日前将招标文件送达招标人指定地点, 年月日在招标人指定地点开标.逾期概不接待.7、招标人指定地点招标地点为:联系人::八、投标文件应包含的内容:1、企业营业执照复印件:2、生产许可证或经营许可证复印件:3、该施工项目所在地建筑主管部门颁发的准用证复印件;4、产品检测报告复印件:5、介绍本企业的宣传资料:6、与哪些有影响的单位有过合作,有哪些主要的业绩:7、提供产品样品:8、提供适当的产品报价单:9、对招标人的结算方式和付款条件有何要求:10、提供详细的联系人、联系地址、:11、详细说明供货方式和期限、质量保证措施和服务承诺.九、投标文件一式二份,不论中标与否,投标文件均不退还.招标人:公章年月日物资采购招标评审会签表年月日中标通知书：在我单位采购招标中,经过综合评审,贵单位获得此次采购材料的供应权.请贵单位在年月日前派员持本通知书到我单位具体洽谈物资供应的具体细节,签订供需合同.顺祝商祺招标人：年月日附件五XX局工程物资采购合同甲方：需方乙方：供方合同编号：号签订地点：签订日期：年月日依照中华人民共和国合同法及其他相关法律法规的规定.遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方充分协商,订立本合同,以资共同遵照执行.一、货物的概况、数量、单价及合同额二、交提货时间、地点、方式及风险承担：1、交提货时间：2、交提货地点：3、交提货方式按以下第项执行：1卖方交货至合同约定的交货地点；2买方从卖方营业地点自行提货.4、本合同项下的货物由卖方送至买方指定的交货地点或买方提货后,经买方验收合格,并办理书面验收手续后,该货物的毁损、灭失的风险由卖方转移至买方.三、运输费用承担1、货物的运输及运输费用由承担；2、上车人力及机械资费由承担,运输途中人力及机械资费由承担,下车人力及机械资费由承担.四、质量要求及技术标准、买方对质量负责的条件和期限1、质量要求及技术标准,按下列第项执行：1卖方有通过国家相关质量体系认证的企业标准,且其标准高于国家标准的,按卖方企业标准执行；2按国家标准执行标准代号、标准编号及标准名称为；3无国家标准的,按行业标准执行标准代号、标准编号及标准名称为；4没有上述标准的,或虽有上述标准,但买方对质量有特殊要求,按如下质量技术要求执行： .2、卖方对货物的质量保证期限,按下列第项执行：1按国家有关法律法规的规定执行,质量保证期为 ,从全部货物或最后一批货物交货并验收合格之日起算.2双方约定质量保证期为 ,从全部货物或最后一批货物交货并验收合格之日起算.3、本合同货物总额的 %作为卖方质量保证金,买方在质量保证期满日内支付给卖方.五、包装标准、包装物的供应与回收1、包装标准、包装物的供应按以下第项方式执行：1货物由卖方按国家或业务主管部门的技术规定执行标准代号、标准编号及标准名称为；2没有上述标准的,或虽有上述标准,但买方对包装有特殊要求,按如下约定执行： .2、包装物的回收按以下第项方式执行：1包装物不回收；2包装物由卖方在交货时自行回收；3其他方式： .六、验收标准、方法及提出异议期限1、买方应按验收标准对货物的质量和数量进行验收；2、验收的方法： .3、买方经验收对卖方货物质量有异议的,可在货物质量保证期内随时以口头、电传或书面方式向卖方提出.4、其他约定： .七、结算方式及期限,按以下第种方式执行：1、双方每月日办理当月结算,买方自办理完结算起日内按当月合格供货总额的 %向卖方支付货款,每年12月日办理当年供货结算,买方自办理结算至日起日内,付至当年合格供货总额的 %,余额扣除质量保证金后在日内付清.2、采取分批交货的,卖方交付该批货物并经买方验收合格之后日内,买方支付该批货物价款总额的%,全部货物用于的买方工程项目工程完工并经有关质检部门验收合格后日内,买方付至 %,余款扣除质量保证金后在内付清.3、卖方交付全部货物并经买方验收合格后日内,买方付 %,该货物所用于的买方工程项目完工并经有关质检部门验收合格后日内,买方付至 %,余款扣除质量保证金后在内付清.4、卖方交付全部货物并经买方验收合格后日内,买方付 %,余款扣除质量保证金后在内付清.5、卖方交付全部货物并经买方验收合格,且该货物所用的买方工程项目 ,工程完工并经有关质检部门验收合格后日付清.6、其他方式：.八、解决合同纠纷的方式九、双方其它约定事项。
建设工程物资采购管理制度
建设工程物资采购管理制度第一章总则第一条为规范和加强建设工程物资采购管理，提高采购效率和质量，推动工程建设进程，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，制定本制度。
第二条本制度适用于各级各类建设工程项目的物资采购管理活动，包括但不限于建筑材料、设备、机械等物资的采购。
第三条建设工程物资采购应坚持公开、公平、公正、廉洁原则，加强监督管理，做到科学决策、规范操作、合理采购。
第四条物资采购管理应当遵循经济、合理、效益、安全的原则，根据工程实际需求、采购规划和预算安排，合理确定采购范围、采购方式、采购流程和采购条件。
第五条物资采购管理应当与工程进度、质量、安全等管理环节相协调，确保物资供应、使用与工程实施衔接，保障工程建设顺利进行。
第六条物资采购管理应当注重质量和信誉，选择供应商时，应优先考虑供应商的信誉和实力，并与供应商建立长期稳定的合作关系。
第七条物资采购管理应当严格遵守国家有关法律法规和政策规定，杜绝违规操作和不当得利行为，确保采购活动的合法性和透明度。
第八条采购人员应当遵守职业操守，维护公司利益，积极配合管理部门做好采购工作，确保工程物资采购管理制度的顺利实施。
第二章采购管理机构第九条公司设立物资采购管理部门，负责组织、协调、监督和实施全公司建设工程物资采购活动。
第十条物资采购管理部门主要职责包括：制定物资采购管理制度和工作程序；组织编制物资采购计划和预算；指导和监督各单位物资采购活动；协调处理采购过程中的问题和纠纷等。
第十一条物资采购管理部门设立采购人员岗位，具体负责各个项目物资采购活动的组织实施，包括但不限于制定采购方案、采购文件、招标公告等。
第十二条采购人员应当具备相关专业知识和经验，熟悉采购法规和政策，具有较强的协调能力和沟通能力，保持良好的职业操守和廉洁自律意识。
第十三条公司设立采购评审委员会，负责对物资采购活动进行审查和评审，协助物资采购管理部门推进采购工作，提高采购效率和质量。
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定
工程项目建筑料子和设备采购、使用管理规定第一章总则第一条目的和依据本规定的目的是为了规范工程项目建筑料子和设备的采购和使用，保障企业工程项目的质量、安全和效益。
本规定依据《中华人民共和国建设法》《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规，依照企业实际情况订立而成。
第二条适用范围本规定适用于企业内部全部工程项目建筑料子和设备的采购和使用。
第二章采购管理第三条采购计划1.项目部每年应依据工程项目的实际需求，及时编制、报送采购计划。
2.采购计划应包含采购物品的名称、数量、规格、质量要求、估计采购时间等信息。
3.采购计划需经项目负责人审批并报送企业法务部门备案。
第四条供应商选择1.采购部门应依照公平、公正、公开的原则，选择供应商。
2.供应商应符合相关法律法规的要求，具有资质、信誉和本领。
3.依据采购量、质量要求等因素，采购部门应订立供应商评估标准，对供应商进行评估。
4.供应商评估结果需报送企业法务部门备案。
第五条采购合同签订1.采购部门需与供应商签订正式的采购合同。
2.采购合同应明确采购物品的名称、数量、规格、质量要求等内容。
3.合同签订前，需报经企业法务部门审核。
第六条采购资金管理1.采购部门应依照采购计划提前预算采购资金。
2.采购资金需经企业财务部门审批后拨付。
3.采购资金的使用应依照拨付的用途进行，并进行相应的财务记账。
第七条采购过程管理1.采购部门应依照采购计划的时间布置，及时启动采购程序。
2.采购过程中需对供应商进行监督，确保采购物品的质量。
3.如有发现问题，采购部门应及时与供应商协商解决，或找寻替代供应商。
第三章使用管理第八条建材和设备验收与登记1.项目部应依照相关质量验收标准，对采购的建材和设备进行验收。
2.验收合格的建材和设备，项目部应在验收单上签字确认，并报经企业法务部门备案。
3.建材和设备的验收单需随建材和设备一起存档，并做好相应的归档记录。
第九条建材和设备使用管理1.项目部应依照相关规定，正确使用和保管建材和设备，确保其安全、稳定运行。
建设工程材料采购管理制度及流程
建设工程材料采购管理制度及流程一、前言建设工程材料的采购管理是一个复杂的系统工程，涉及到采购流程、供应商管理、库存管理等很多方面。
在建设工程中，各种材料的采购都是非常重要的环节，材料的好坏直接关系到工程质量和安全，因此，建立科学规范的采购管理制度及流程非常有必要。
二、制度建立1.采购管理目标建立本制度旨在加强对建设工程材料采购的管理，保证采购流程的合法合规，提高采购的效率和质量，保证采购的物资符合使用要求，对维护企业和用户的合法权益具有积极意义。
2.采购管理体制（1）采购管理负责人由公司高层领导任命，主要负责制定和监督采购计划、审批采购合同、管理供应商和采购人员等。
（2）采购管理团队由采购人员、仓储管理人员、审批人员、审核人员等组成，依据工作职责和流程规定，协作负责材料采购全过程的运营管理。
（3）供应商资质评估委员会由采购管理负责人指定，由公司内部或外部专家组成，主要负责制定供应商评估标准和流程，对供应商进行评估和审核，并对评估结果进行颁发证书或通告等。
3.采购管理流程（1）需求确认根据工程需要，确定材料的种类、数量及质量标准等。
（2）供应商选择根据公司的采购政策和流程要求，从已经通过资质评估的供应商列表中进行筛选，选定若干符合要求的供应商，通知供应商提交报价。
（3）报价比较对供应商提供的报价进行统计、比较和分析，确定最终的中标供应商。
（4）合同签订与中标供应商商定采购合同，互相确认货物的种类、数量、价格、质量标准及交货期限等，签定合同。
（5）物资验收对到货的物资按照合同验收标准进行检查，确认是否满足要求。
（6）库存管理对已到货的物资按照需求和用途设置相应的存储位置和数量，对库存和使用情况进行跟踪和分析，及时更新库存信息。
（7）资料归档将采购的各项资料进行整理、归档，便于日后查询和审查。
三、流程管理1.制定采购计划制定采购计划是采购管理的重要环节，包括采购目标、采购时间、采购方式、采购预算等内容，是采购流程的基础。
北京市建设工程材料设备采购招标投标管理办法
北京市建设工程材料设备采购招标投标管理办法一、总则为规范北京市建设工程材料设备采购招标投标行为，促进工程材料设备市场的发展，保证采购行为的公平公正，特制定本办法。
二、招标范围本办法适用于北京市所有建设工程项目的材料设备采购活动。
三、招标流程1.编制招标文件2.公告招标信息3.接受投标申请4.开标评标5.中标确定6.签订合同7.履约监管四、招标文件1.招标文件应包括招标公告、招标通知书、投标文件格式及要求、投标文件的递交截止时间和地点、投标保证金要求等项内容。
2.招标文件的编制应符合相关法律法规的规定，确保公开、公正、公平、公正的原则。
3.招标文件应根据具体项目情况进行编制，特别是对技术要求、工期、质量要求等方面进行详细说明，确保投标人按照合同要求进行投标。
五、公告招标信息1.招标信息应在媒体上公开发布，确保所有有意投标的供应商均能了解到招标信息。
招标公告应包括招标项目的基本情况、投标要求、递交投标文件的截止时间和地点等信息。
2.招标公告应至少提前30天发布，以便供应商有足够的时间准备投标文件。
六、接受投标申请1.投标人应根据招标文件的要求，准备投标文件，并按时递交至指定地点。
2.投标人递交投标文件时，应提供真实、准确、完整的材料和资料，并在文件上加盖投标人单位的公章。
七、开标评标1.开标评标应当在公开、公正、公平的原则下进行。
评标委员会由相关专家组成，对投标文件进行评审，并按照评分标准进行打分。
2.开标结果应即时公布，确保所有投标人对开标结果有权知悉。
八、中标确定1.中标结果应经评审委员会讨论并一致通过。
中标结果应即时公布，并通知中标人。
2.如中标人不能履约或不符合招标文件要求，招标人可按照备选供应商顺序确定替补中标人。
九、签订合同1.中标人与招标人应签订正式合同，明确工程材料设备交付的数量、质量要求、工期等具体条款。
2.合同的履行应按照合同要求进行，如有任何违约行为，应按照合同约定进行处理。
十、履约监管1.招标人应对中标供应商的履约过程进行监督和管理，确保交付的工程材料设备符合合同要求。
建设工程材料设备采购管理规定及流程
工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理;有效的控制资金使用;更好的做好材料成本控制工作;了解各项目材料用款;对外欠款..结合公司实际情况;特制定相关材料采购流程;望各项目部严格按照此制度执行..一﹑预算部预算;项目部统计;审核采购材料的数量工程中标后;预算部对本工程所需的各种材料进行预算;为工程的资金投入提供依据注：提供详细的材料使用节点计划;此计划作为项目收款计划主要支撑依据..项目部根据中标书中标合同清单和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求;填报材料采购总计划表交公司相关领导审批..同时此材料需求总表要一式三份;工程部;采购部;项目部各一份..二﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前;项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划;如果部分材料是甲方指定的;项目必须注明指定材料名称;品牌;规格型号;数量;到场时间;联系方式等..有加工图纸的材料要附上图纸;且有项目部项目经理签字;结合工程实际情况;项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期;给采购部合理的采购时间..2. 材料采购申请单一一式三份;采购部;项目部;工程部各一份..为了杜绝浪费和其他不合理情况发生;材料采购申请表上面必须有材料申请人;项目工程部负责人;项目经理签字;缺一不可详见样表..否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表..公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求;如果有特殊情况;一定要有公司领导批准同意;由公司领导通知公司采购部负责人;公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购;方可安排公司采购部相关人员进行采购..在公司采购部进行材料采购的同时;项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表;并且按正常的审批程序进行审批;然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部..3. 项目中变更或增加材料用量;以甲方书面通知或签证为主..项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案;同时;项目部按材料采购流程申请材料采购..预算部收到变更或增加材料用量申请表后;必须进行核算;并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批特殊情况除外..三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表;应该按照工程施工流程和请购材料的缓急..由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购..1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后;采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价..优先选择供货准时;材料质量好;价格优惠;实力强的供应商;进行采购..主要材料或是采购量大的材料;采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价;并把供应商的材料样品;交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批;采购人员在接收到审批后的供应商名单后;进行相对应的材料采购..如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时;为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷;公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同..少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购..四、采购下单和送货的时间安排采购人员和供应商确定了采购意向;采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单;采购人员一定要向供应商确定材料的送提货时间和付款方式..为了不影响工程正常施工;采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排..尽量让供应商送货到我们工程的项目;如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远..供应商不送货;采购人员可以和供应商协商;由我们出运费;让供应商送货到我们项目;并同时告诉公司采购部相关领导..五、无法及时供货的汇报说明因市场和行业缺货因素;或供材商的原因;无法按期进行采购到位的材料..采购部相关人员应该立即通知材料请购部门;并且要说明原因..六、供应商送货事项1.供应商在准备送货前;一定要通知采购人员或者项目收货人员项目经理;施工员;仓管;项目现场人员好安排材料的存放地点..供应商送货到项目现场;原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料..如果项目工地在外地;采购人员无法到现场参加材料验收;由项目经理和相关人员组织验收..2.供应商在送货时;要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货..送货单上面要有;送货项目的名称;材料采购申请单的编号;以及供应商所送的材料名称;数量;价格;规格型号..送货单上面要盖供应商的公章..现场收货人员要拿项目下给公司采购部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认;看供应商所送材料是否是本项目所下的材料..如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致;项目现场人员可以进行供应商所送材料验收..在验收供应商所送材料同时;供应商要提供每种材料的合格检测报告;有效产品合格证;质量保证书..现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准..现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作..现场验收人员和项目经理要在供应商的送货单上面签字确认..供应商的送货单必须一份三联;一份供应商自己留底;一份给工地现场验收人员;一份给公司采购人员..3.现场验收人员在验收供应商材料时;一定要仔细;如果供应商的送货单和所送的实物材料名称;数量;品牌;规格型号不符..现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录..如果是材料质量不合格;现场验收人员一律拒绝收货质检报告、合格证等未随货送到者;现场验收人员也可拒绝收货;并及时告知公司采购人员协调..并且及时通知公司采购部相关人员..七、供应商的结算严格按合同的付款条款所定的时间节点执行..原则上供应商所有的材料结算以整月为周期;本月结算上个月的材料款1—30号..结算时间是每个月1-5号;由供应商提供上个月的结算相关材料到公司采购部;每个月5-10是公司相关部门对供应商结算材料的审核时间..每个月15—20由公司财务为供应商打材料款..供应商要带有项目经理;采购人员和现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票;到公司采购部统一办理结算..供应商的材料数量;价格;是以供应商所提供的有公司;项目相关人员签字的送货单为标准..此结算方式是少量的辅材料;结算标准..对于有采购合同的供应商;供应商在结算时;要以有签字的送货单和采购合同一起;到公司采购部办理结算..八、工程材料采购合同管理工作流程一先款后货的货物采购 □首批货物的采购：1、 2、 公司采购部采购员根据合同;综合商务部大多数人意见;并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单..3、 公司采购部采购员凭合同、有效材料申请计划单填写请款单并经财务部经理签字核准；获财务核准的请款单送至总经理核批后返至财务部予以付款..4、 付款后;采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐..5、 经采购部负责人核实签字后发票由采购部送至总经理签字交于财务入帐..□后期货物的补货：1、项目部库管、工程师、项目经理根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划..2、材料采购申请计划送至公司采购部;采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员;采购员下单给相应材料供应商..3、由采购部采购员根据下发至材料供应商的有效材料采购申请计划订单填写请款单;经财务部经理签字核准、总经理核批后返至财务部予以付款..4、付款后;采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐..二先货后款的货物采购□首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同..2、公司采购部采购员根据合同;综合商务部大多数人意见;并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单..3、下发正式订单后;采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票并转交至物资部..4、采购部采购员材料采购部负责人和预算部负责人核实签字后的购货发票至财务部填写请款单;经财务部经理签字核准、总经理在对请款单、发票予以核批后返至财务部予以付款和入帐..□后期货物的补货：1、项目部库管、工程师、项目经理根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划..2、材料采购申请计划送至公司采购部;采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员;采购员下单给相应材料供应商..3、下发正式材料采购订单后;采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票..4、采购部采购员根据工程项目材料采购流程和有关规定办理材料结算十、采购相关样表附件一：供货通知书适用于未签署供货合同供货通知书公司：我司根据实际需要;考虑到项目急需要首先进行施工建设;该部位的材料用量不大;虽然供货合同未签订;但请贵司积极配合..请贵司按下表所列材料设备名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货..注：1.具体单价按今后双方所签定的合同及附件产品及价格清单..2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内;请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案;并在 5 工作日内将原件送达我方..购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件二：供货通知书适用于已签署供货合同供货通知书公司：我司根据实际需要;以年月日签订的工程材料设备供货合同为依据;请贵司按下表所列材料设备名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货..注：1.具体结算单价按双方所签定的合同附件产品及价格清单..2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内;请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案;并在 5 工作日内将原件送达我方..购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件三：以上材料设备已供货至购货单位交货地点；具体结算价格按双方所签定的合同附件产品及价格清单..购货单位：供货单位：经办人：确认人：负责人：联系电话：联系电话：确认日期：日期：注：本原件一分两份;供货单位持一份;购货单位持一份；附表四：月度材料设备款汇总表月度材料设备款汇总表项目名称：时间：说明：各类材料的材料设备收料单原件作为本表的附件附后..附件共份..购货单位：公章供货单位：公章公司名称：公司名称：经办人：经办人：负责人：负责人：联系电话：联系电话：日期：日期：注：本原件一分两份;供货单位持一份;购货单位持一份；材料/用品申购单项目名称：申请人：申购日期：201 年月日收料单№项目名称：核算单位工程：日期：年月日送货人：仓库：收料员：质检员专业人员：备注：一式三联单；第一联项目部留存；第二联会计记账；第三联供货单位留存；领料单№领料项目：日期：年月日项目经理：主管施工：仓库发料员：领料班组：领料人：备注：一式三联单；第一联仓库留存；第二联会计记账；第三联施工单位..入库单№科目：日期：年月日材料员：会计：保管员：经手人：备注：一式四联单；第一联仓库留存统计；第二联项目会计记账；第三联仓库统计员；第四联送货单位结账..退料单项目名称：核算单位工程：日期：年月日送货人：仓库员：材料员：质检员专业人员：备注：一式四联单；第一联仓库主管；第二联会计记账；第三联材料员；第四联退货或送货单位..货品调拨单№调入项目：日期：年月日调出仓库员：调出材料员：调入仓库员：调入材料员：材料部经理：备注：一式四联单；第一联调出仓库员；第二联公司会计记账；第三联调入仓库统计员；第四联调入材料员；工程有限公司材料付款审批表 NO：项目单位工程：申请时间：年月日备注：一式三联单；第一联会计记账、第二联材料部留存、第三联审核部留存..。
材料设备管理制度
材料设备管理制度材料设备管理制度1一、材料采购管理制度1．大宗材料的采购大宗材料的采购，就是针对特定工程项目所需要的建设工程材料的采购，这类材料需整批购入，以便施工项目的展开。
这类材料的采购流程为：（1）技术人员及相应工程预算人员根据图纸编制《材料预算书》。
（2）《材料预算书》编制完成后送交技术总负责人复审，复审过程中应及时跟技术人员联系，并解决相应问题。
（3）《材料预算书》复审通过后送交主管领导审核、签字确认，并将终稿下发材料采购员正式联系采购事宜。
（4）大宗材料的采购应采用招标的方式进行，遵循“货比三家，就近采购”的原则，并将招标情况上报主管领导，主管领导根据询价结果比质比价决定供货厂家。
（5）供货厂家确认后，由采购员依据法律法规与供货商签订供销合同，合同所包含的内容应有：材料规格型号、数量、价格及金额、运输方式和交货方式、运输费用和税金承担情况等所必需事项。
2．小批量材料及工具采购小批量材料及工具的采购，指的是在施工过程中所需消耗品，仪器配件，工具及劳保用品，如卷尺、火焊工具、砂轮片、角磨机等。
在此材料采购过程中必须遵循以下流程：（1）施工小组组长根据施工情况,对施工过程中所需的设备及工具进行盘查，将所需材料、设备等编制《材料、工具需用清单》，上报该项目的施工或生产主管经理。
（2）主管经理根据所报《材料、工具需用清单》对各项材料、工具等进行审核，审核完毕后，签字确认，交予材料采购员。
（3）采购员根据所报《材料、工具需用清单》，协调库管员对清单所列材料进行划分，对库存已有的材料，直接下发给施工小组，超出库存部分或库存没有的，及时予以采购并交付施工小组，保证施工正常进行。
同时规定：（1）对于劳保及常用的消耗品（如砂轮片、胶布、角磨片、石笔等），应有一定的采购循环周期，每次采购前，由采购员出具采购清单，报主管领导审核签字后方可组织采购。
（2）采购员不得采购未经主管领导签字确认的《材料采购清单》中所列材料。
工程建设物资采购管理制度
工程建设物资采购管理制度第一章总则第一条为规范工程建设物资采购行为，保障采购活动的公平、公正、透明，依法维护国家和社会公共利益，根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有工程建设物资采购活动，包括招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式采购。
第三条工程建设物资采购管理应坚持公开、公平、竞争原则，确保采购过程公开透明，遵循诚实信用原则，维护供应商的合法权益，确保采购品质。
第四条本单位设立采购委员会，负责统筹管理、监督、共同决策、协调处理采购工作中的争议等工作。
并设立采购管理部门，具体负责实施采购工作。
第五条本制度的修改、补充工作由工程建设物资采购委员会提出，在单位主要领导批准后实施。
第二章采购人员及相关责任第六条工程建设物资采购人员应遵守国家法律法规、公司规章制度，不得违反职业道德，不得接受供应商提供的贿赂、回扣等违法行为。
第七条采购人员应严格履行职责，保障采购活动的合法合规进行，保护单位和公众的利益，确保采购活动的正常进行。
第八条采购人员应保守商业秘密，不得泄露招标信息、报价等商业机密信息，不得利用职务之便争取私利。
第九条若采购人员发现其他同事存在违规行为，应当及时向主管部门或公司领导汇报。
第十条采购人员对工程建设物资采购活动中的失误、疏忽等行为负有相应的法律责任。
第三章采购程序第十一条工程建设物资采购程序分为：需求确定、招标筹备、招标公告、投标文件获取、投标、开标评标、中标、合同签订、履约验收、结算。
第十二条采购工程建设物资前，需明确需求，编制物资清单、需求量、质量要求等。
并提交采购委员会审批。
第十三条采购人员需要进行充分的市场调查，确定采购物资的供应商名单，制定采购计划和采购方案。
第十四条采购人员发布招标公告，向社会公开招标信息，征集符合条件的供应商，确保招标活动公开、公平、公正。
第十五条供应商获取投标文件后，需按规定时间提交投标文件，并尽量确保投标文件真实、完整、合规。
工程采购的管理制度和流程
工程采购的管理制度和流程第一章总则第一条为了规范工程采购活动，提高采购效率和质量，促进工程建设的顺利进行，根据有关法律法规和公司内部制度规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有工程采购活动，包括但不限于设备、材料、施工服务等。
第三条工程采购应当按照公开、公平、公正的原则进行，严格遵守法律法规和公司规定，确保采购活动合法、合规。
第四条公司应当建立健全工程采购管理体系，明确采购部门、采购流程和责任分工。
第五条工程采购管理制度的修订、解释和执行责任由公司工程管理部门负责。
第六条公司应当对工程采购人员进行培训，提高其采购技能和意识，确保采购活动的专业化和高效化。
第七条公司应当建立健全工程采购的档案管理制度，保留采购文件和资料，确保采购活动的可追溯性和合规性。
第八条公司应当建立供应商评价制度，对供应商进行定期评估，建立合作伙伴关系，确保采购质量和效率。
第二章工程采购流程第一节采购需求确认阶段第九条采购需求确认是工程采购的第一步，包括采购物资或服务的品种、规格、数量、质量要求、交付时间等内容。
第十条采购需求由工程管理部门提出，并经相关部门审核确认后，方可进入下一步流程。
第十一条采购需求确认应当充分调研市场行情和供应商信息，确保采购计划的合理性和可行性。
第十二条采购需求确认的文件应当包括但不限于采购需求单、技术规格书、供货合同等。
第二节供应商选择阶段第十三条供应商选择是工程采购的重要环节，应当按照公开、公平、公正的原则进行。
第十四条供应商选择应当根据需求情况确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、单一来源等。
第十五条供应商选择应当根据供应商的资质、信誉、技术能力、价格等因素进行评估，选择最合适的供应商。
第十六条供应商选择的结果应当经公司领导审批确认，并与选定的供应商签订正式合同。
第三节采购合同执行阶段第十七条采购合同执行是工程采购的核心环节，应当严格按照合同约定履行。
第十八条采购合同的执行应当由采购部门负责跟踪，确保供应商按时、按量、按质履行合同。
建设工程设备采购制度
建设工程设备采购制度一、总则1. 本制度依据国家相关法律法规制定，旨在规范建设工程设备采购行为，确保采购过程的公正性、合法性及效率性。
2. 本制度适用于所有参与建设工程设备采购的单位及其工作人员，包括但不限于建设单位、施工单位、监理单位等。
二、采购原则1. 公开透明：所有的采购信息应向社会公开，接受监督，确保采购过程的透明。
2. 公平竞争：采购活动应保证所有潜在供应商有平等的机会参与竞争，禁止任何形式的不正当竞争行为。
3. 诚实守信：参与采购的各方应遵守诚实信用的原则，严禁欺诈和虚假陈述。
4. 高效节约：采购活动应追求高效率，同时注重成本控制，避免不必要的浪费。
三、采购程序1. 需求分析：项目责任单位应根据工程需求，明确设备采购的种类、数量、技术参数等要求。
2. 市场调研：在确定需求后，应对市场进行充分调研，了解设备供应情况和价格水平。
3. 编制预算：根据市场调研结果，合理编制设备采购预算，并报相关部门审批。
4. 发布公告：公开招标的采购项目，应在指定媒体或平台上发布采购公告，邀请合格供应商参与投标。
5. 投标评审：组建评审委员会，对投标文件进行评审，确保评审过程的公正性和专业性。
6. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
7. 履行验收：设备到场后，按照合同约定进行验收，确保设备质量符合要求。
8. 结算支付：验收合格后，按照财务制度办理结算支付手续。
四、监督管理1. 设立监督机制：建立由项目管理、财务、审计等部门组成的监督小组，对采购过程进行全程监督。
2. 记录归档：所有采购活动的相关文件和资料应当及时整理归档，以备查阅和审计。
3. 违规处理：对于违反采购制度的行为，应当依据相关规定进行处理，严重者可追究法律责任。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，由项目管理单位负责解释。
2. 本制度如有更新，应及时通知所有相关人员并做好培训工作。
工程及材料设备采购管理流程
工程及材料设备采购管理流程（事业部）编制 日期审核 日期批准 日期修订记录日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人工程及材料采购管理流程--招标采购确定采购方式招标准备招标过程评标过程定标、约谈合同签约集团工程管理部集团领导集团成本管理部工程部招标领导小组事业部领导支持性文件项目部成本部设计部估计采购金额 提供采购用图纸及招标样板≤10万元发标招标图纸发放成本部负责组织招标答疑回标《经济标书》发放《技术标书》发放技术标评审并形成《技术标评审报告》经济标评审并形成《经济标评审报告》审核《技术标评审报告》汇总，形成评标报告按定标意见与投标单位约谈，形成《约谈记录》发内部公示及《中标通知书》N发放发放需约谈发中标单位盖章合同签署合同履约招标过程文件归档，及信息发布编制招标文件参与装修、园建类投标样板评审战略采购招标采购不需约谈判断采购方式> 10万元议标采购编制《项目招标计划》项目开发总体计划Y实施议标采购工程及材料供方管理作业指引选择邀标单位月度采购计划技术标评审报告经济标评审报告定标书合同条件约谈记录中标通知书审核100万以下审批审批YN供方履约评估配合参与技术标的评审审核评标报告并判断是否进行约谈备案招标过程文件及合同审批审核权限外注：中标金额在200万以上的，必须报集团审批参见《工程及材料供方管理作业指引》提出采购方式建议组织评审审批N 注：下属公司成本部、工程部及高层领导、集团工程管理部等参与评审召集定标会NY注：项目开发总体计划中包含工程、材料设备进场计划及工程采购计划，并每月更新。
注：技术及经济标评审报告作为《定标书》的附件组织定标，填报《定标书》注：如需进行约谈，则确定谈判目标集团成本管理部、工程管理部备案审批审核实施战略采购注：参见《战略采购管理流程》推荐入围单位100万以上合同的招标文件审核注：一、二类采购项目的入围单位必须报集团审批；其他类采购事业部总经理审批注：即明确哪些属于招标、议标、直接委托或战略采购直接采购审核审批审核审批一、二类采购项目的供方编制《经济标编制要求》及《工程量清单》编制《工程采购技术要求及质量要求表》N注：1、100万以上合同的招标文件需报集团成本管理部审核；2、招标文件在事业部总经理审批之前还需法务人员审核。
建设工程材料(设备)采购管理制度及流程
建设工程材料(设备)采购管理制度及流程一、制度背景建设工程材料(设备)采购管理制度及流程是为了规范公司在建设工程领域中的物资采购活动，保证项目工程的进度和质量，防范采购过程中的风险。
本制度制定的依据是《中华人民共和国政府采购法》、《建筑工程质量验收规范》、《招标投标法》等法律法规，并结合公司实际情况制定。
二、制度适用范围本制度适用于公司在建设工程领域中的物资采购活动，并适用于公司所有涉及物资采购的部门和人员。
三、采购管理流程1. 采购需求的产生（1）工程部门提出采购需求，列明采购物料的名称、规格、数量和用途等信息。
（2）工程部门完成采购计划后，由采购部门审核并确认采购计划的具体内容。
2. 采购方式的选择（1）根据采购物料的属性、采购额度和实际情况，采购部门可以选择招标、比价、询价等采购方式。
（2）对于单项采购金额超过公司规定的限额的采购，必须按照招标方式进行采购。
3. 招标投标程序（1）制定招标公告和招标文件。
（2）发布招标公告，同时将招标文件发送给符合条件的投标人。
（3）接收并开标。
（4）评标，并确定中标候选人名单。
（5）公示中标人名单，签订合同。
4. 比价和询价程序（1）采购部门根据采购物料的属性和采购额度，在三家以上的供应商中进行比价或询价。
（2）比价和询价时，应向供应商提供详细的采购要求以及采购标准，供应商应根据要求提交报价。
（3）采购部门根据比价或询价结果选择中标供应商，并签订采购合同。
5. 合同签订双方签署采购合同后，采购部门应及时将合同副本发送给财务部门进行财务审核，资金是否到位，审批是否合规，采购方案是否符合采购政策。
财务部门审核通过后，采购部门可以安排采购物料的发运和收妥。
四、采购管理制度1. 采购计划制度（1）采购计划应当合理制定，根据工程需要和现有物资库存量情况，计划采购物资的种类、数量、质量等。
（2）采购计划经审核确认后，向供应商发出采购通知。
2. 招标采购制度（1）招标采购应当在符合法律规定的条件下进行，并严格按照招标程序进行。
工程设备采购制度及流程
工程设备采购制度及流程一、制度概述为规范公司工程设备采购行为，提高采购效率，降低采购风险，特制定本制度。
本制度适用于公司内部所有工程设备的采购活动。
二、采购流程1. 采购需求确认（1）采购人员接到需求信息后，首先要确认需求的真实性和合理性。
（2）确认后，采购人员与需求提出部门进行沟通，明确具体的设备规格、型号、数量、质量要求等。
（3）根据需求情况，确定采购预算和采购计划。
2. 供应商选择（1）采购人员根据公司内部供应商目录和外部市场调研，选定若干潜在的供应商。
（2）邀请供应商参加投标活动，要求供应商提供相关资质证明和报价单。
（3）分析比较各家供应商的资质和报价，制定最终的供应商名单。
3. 报价和谈判（1）采购人员向选定的供应商发送采购邀请函，要求供应商提供详细的报价。
（2）对收到的报价进行评估和分析，确定最终的谈判策略。
（3）与供应商展开谈判，就价格、质量、交货期等方面进行商讨，达成采购合同。
4. 合同签订（1）根据谈判结果，起草采购合同。
（2）双方确认合同内容无误后，签订正式合同，规定双方的权利和义务。
5. 采购实施（1）监督供应商按照合同要求履行义务，确保交货质量和交货时间。
（2）对采购进展情况进行跟踪和监控，及时处理采购过程中出现的问题。
6. 采购验收（1）收到供应商交付的设备后，进行验收工作，检查设备是否符合合同规定的要求。
（2）验收合格后，正式接收设备，签署接收单。
7. 质量评估（1）通过设备的使用情况和维修情况，对供应商的产品质量进行评估。
（2）编制质量评估报告，对供应商进行满意度评级。
8. 监督管理（1）建立设备采购档案，记录采购过程中的重要信息和文件。
（2）定期对设备采购制度和流程进行评估，及时修订更新。
三、制度执行1. 采购人员及时了解和掌握本制度内容，确保执行的规范性和一致性。
2. 涉及设备采购的各部门应严格执行本制度，不得私自变更或违规操作。
3. 采购活动中如有违反本制度的行为，将按公司规定进行处理。
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范文
工程项目建筑材料和设备采购、使用管理规定范文第一章总则第一条为加强工程项目建筑材料和设备采购、使用管理，规范建筑材料和设备的采购、使用程序和要求，确保工程项目建筑质量和安全，提高建设效益，制定本规定。
第二条本规定适用于工程建设项目中的建筑材料和设备的采购、使用。
第三条工程建设项目建筑材料和设备采购、使用管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保材料和设备的质量和价格公平合理。
第二章材料采购管理第四条工程建设项目建筑材料采购应按照项目需求和质量要求进行，采用公开招标、竞争性谈判等方式进行采购。
第五条工程建设项目建筑材料的招标文件应明确材料的品种、规格、数量、质量标准、交付时间等要求，并且要求供应商提供相关证明文件。
第六条工程建设项目建筑材料的采购合同应明确双方的权责，包括交付时间、交付方式、质量要求、价格等条款。
第七条工程建设项目建筑材料采购应加强对供应商的监督和管理，确保供应商按照合同要求履约。
第八条工程建设项目建筑材料验收应按照国家相关标准进行，对材料的数量、质量、规格等进行检查，并制作验收报告。
第九条工程建设项目建筑材料采购的管理人员应熟悉工程材料的相关知识和法律法规，严格执行采购程序和要求，做到公平、公正、公开。
第三章设备采购管理第十条工程建设项目设备采购应根据项目需求和设备技术要求进行，采用公开招标、竞争性谈判等方式进行采购。
第十一条工程建设项目设备的招标文件应明确设备的品牌、型号、技术要求、数量、交付时间等要求，并且要求供应商提供相关证明文件。
第十二条工程建设项目设备的采购合同应明确双方的权责，包括交付时间、交付方式、质量要求、价格等条款。
第十三条工程建设项目设备采购应加强对供应商的监督和管理，确保供应商按照合同要求履约。
第十四条工程建设项目设备验收应按照国家相关标准进行，对设备的数量、质量、技术指标等进行检查，并制作验收报告。
第十五条工程建设项目设备采购的管理人员应熟悉设备的相关知识和法律法规，严格执行采购程序和要求，做到公平、公正、公开。
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建设工程材料设备采购管理规定及流程集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。
结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。
一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。
项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。
同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。
二﹑项目部申请材料采购计划1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。
有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。
2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。
为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。
否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。
公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。
在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。
项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。
预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。
三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。
由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。
1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。
优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。
主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。
如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。
少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。
四、采购下单和送货的时间安排采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间和付款方式。
为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。
尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。
供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉公司采购部相关领导。
五、无法及时供货的汇报说明因市场和行业缺货因素，或供材商的原因，无法按期进行采购到位的材料。
采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。
六、供应商送货事项1.供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。
供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。
如果项目工地在外地，采购人员无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。
2.供应商在送货时，要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货。
送货单上面要有，送货项目的名称，材料采购申请单的编号，以及供应商所送的材料名称，数量，价格，规格型号。
送货单上面要盖供应商的公章。
现场收货人员要拿项目下给公司采购部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认，看供应商所送材料是否是本项目所下的材料。
如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致，项目现场人员可以进行供应商所送材料验收。
在验收供应商所送材料同时，供应商要提供每种材料的合格检测报告，有效产品合格证，质量保证书。
现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准。
现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。
现场验收人员和项目经理要在供应商的送货单上面签字确认。
供应商的送货单必须一份三联，一份供应商自己留底，一份给工地现场验收人员，一份给公司采购人员。
3.现场验收人员在验收供应商材料时，一定要仔细，如果供应商的送货单和所送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符。
现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录。
如果是材料质量不合格，现场验收人员一律拒绝收货（质检报告、合格证等未随货送到者，现场验收人员也可拒绝收货，并及时告知公司采购人员协调）。
并且及时通知公司采购部相关人员。
七、供应商的结算严格按合同的付款条款所定的时间节点执行。
原则上供应商所有的材料结算以整月为周期，本月结算上个月的材料款（1—30号）。
结算时间是每个月 1-5号，由供应商提供上个月的结算相关材料到公司采购部，每个月5-10是公司相关部门对供应商结算材料的审核时间。
每个月15—20由公司财务为供应商打材料款。
供应商要带有项目经理，采购人员和现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票，到公司采购部统一办理结算。
供应商的材料数量，价格，是以供应商所提供的有公司，项目相关人员签字的送货单为标准。
（此结算方式是少量的辅材料，结算标准）。
对于有采购合同的供应商，供应商在结算时，要以有签字的送货单和采购合同一起，到公司采购部办理结算。
八、工程材料采购合同管理工作流程（一）先款后货的货物采购 □首批货物的采购：1、2、公司采购部采购员根据合同，综合商务部大多数人意见，并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单。
3、公司采购部采购员凭合同、有效材料申请计划单填写请款单并经财务部经理签字核准；获财务核准的请款单送至总经理核批后返至财务部予以付款。
4、付款后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐。
5、经采购部负责人核实签字后发票由采购部送至总经理签字交于财务入帐。
□后期货物的补货：1、项目部（库管、工程师、项目经理）根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划。
2、材料采购申请计划送至公司采购部，采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员，采购员下单给相应材料供应商。
3、由采购部采购员根据下发至材料供应商的有效材料采购申请计划订单填写请款单，经财务部经理签字核准、总经理核批后返至财务部予以付款。
4、付款后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向材料供应商获取购货发票送至总经理签字后交至财务入帐。
（二）先货后款的货物采购□首批货物的采购：1、公司采购部必须在总经理授权下与供货方签订供需合同。
2、公司采购部采购员根据合同，综合商务部大多数人意见，并经商务部经理审核签字向供货方下发正式订单。
3、下发正式订单后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票并转交至物资部。
4、采购部采购员材料采购部负责人和预算部负责人核实签字后的购货发票至财务部填写请款单，经财务部经理签字核准、总经理在对请款单、发票予以核批后返至财务部予以付款和入帐。
□后期货物的补货：1、项目部（库管、工程师、项目经理）根据库存及业务需要拟下经项目经理签字的材料采购申请计划。
2、材料采购申请计划送至公司采购部，采购部负责人和预算部负责人核实签字后下发给采购员，采购员下单给相应材料供应商。
3、下发正式材料采购订单后，采购部采购员全程跟踪直至货物全部送至项目部办理入库；并及时向供货方索要购货发票。
4、采购部采购员根据《工程项目材料采购流程和有关规定》办理材料结算十、采购相关样表附件一：供货通知书（适用于未签署供货合同）供货通知书公司：我司根据实际需要，考虑到项目急需要首先进行施工建设，该部位的材料用量不大，虽然供货合同未签订，但请贵司积极配合。
请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货。
注：1.具体单价按今后双方所签定的合同及附件《产品及价格清单》。
2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内，请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案，并在 5 工作日内将原件送达我方。
购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件二：供货通知书（适用于已签署供货合同）供货通知书公司：我司根据实际需要，以年月日签订的《工程材料(设备)供货合同》为依据，请贵司按下表所列材料(设备)名称、品牌、型号、规格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货。
注：1.具体结算单价按双方所签定的合同附件《产品及价格清单》。
2．自本供货通知书送达之日起 1 工作日内，请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案，并在 5 工作日内将原件送达我方。
购货单位：供货单位：公司名称：公司名称：经办人：确认人：联系电话：联系电话：负责人：传真号码：传真号码：日期：日期：附件三：以上材料(设备)已供货至购货单位交货地点；具体结算价格按双方所签定的合同附件《产品及价格清单》。
购货单位：供货单位：经办人：确认人：负责人：联系电话：联系电话：确认日期：日期：注：本原件一分两份，供货单位持一份，购货单位持一份；附表四：月度材料（设备）款汇总表月度材料（设备）款汇总表项目名称：时间：说明：各类材料的《材料（设备）收料单》原件作为本表的附件附后。
附件共份。
购货单位：（公章）供货单位：（公章）公司名称：公司名称：经办人：经办人：负责人：负责人：联系电话：联系电话：日期：日期：注：本原件一分两份，供货单位持一份，购货单位持一份；材料/用品申购单项目名称：申请人：申购日期：201 年月日收料单№项目名称：核算单位工程：日期：年月日送货人：仓库：收料员：质检员（专业人员）：备注：一式三联单；第一联项目部留存；第二联会计记账；第三联供货单位留存；领料单№领料项目：日期：年月日项目经理：主管施工：仓库发料员：领料班组：领料人：备注：一式三联单；第一联仓库留存；第二联会计记账；第三联施工单位。