不合格品管理制度

不合格品管理制度

1目的

适时处理不合格品，监审其是否能转用或必须报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间。

2 范围

质量不符合标准要求的进料、半成品及成品，但不包括以下两项

A、进料检验时判定的不合格辅料（应退货或特采）

B、进料检验后发现的不合格辅料且责任属进料供应商的（应退货或更换合格品）

3 职责

质量管理部门负责召集设备、生产、物资等部门，组成监审小组负责监审。

4 不合格品的原因分析

不合格品产生的原因主要集中在产品设计、工序管理、原材料采购等环节，具体表现如下表所示：

不合格品原因分析表

5、不合格品的记录

对不合格品的记录是为了方便以后的质量追溯，以及为公司质量改善提供原始资料。对不合格品的记录应包括以下具体内容：

5.1 不合格品的类别、规格、生产日期、生产工序机台、序号、

责任人、数量及检查判定人

5.2 不合格品的缺陷描述

5.3 相关部门和责任人对不合格品的评审结论

5.4 不合格品的处理意见和实施结果的详细情况

5.5 针对不合格现象的纠正与预防措施及实施效果

6 不合格品的处理

6.1 不合格品处理的基本要求

6.1.1 及时发现不合格品，做出标记并隔离存放

6.1.2 确定不合格品的范围，如班次、机台号、时间等

6.1.3 评定不合格品的严重程度

6.1.4 按规定进行不合格品的鉴别、记录、标识、隔离、控制、审查与处理，并加以记录

6.1.5 通知受不合格品影响的部门做好预防措施，产生不合格品的部门做好纠正和预防措施

6.1.6不合格品处理人员，必须由质量检验人员或质量部门负责人授权的人员

6.1.7 处理不合格品必须坚持“三不放过”的原则

A 、原因找不出不放过

B、责任查不清不放过

C、纠正措施不落实不放过

6.1.8 不合格品的处理结论一次性有效，不能作为今后不合格品处理和验收的依据。

6.1.9属于检验员错检、漏检通过的不合格品，由操作人员与检验员共同在“责任人”栏内签字，各负其责。

6.2 不合格品处理程序

6.2.1 对出现的不合格品，发现部门应按要求记录，做好标识，及时隔离。

6.2.2 初步处理：由质量检验员判定不合格品的类别，然后决定提交哪一级处理。

6.2.3 做出结论：按规定权限，对不合格品做出结论（报废、返工和降级使用）返工产品由检验人员做出结论，报废和降级使用由质量部门组织监审小组负责做出结论。

6.2.4 处理结论的实施

6.3 不合格品处理

6.3.1 纠正：对已发现的不合格采取必要的措施使其达到一定的状态

A、返工：质量检验人员或质量部门将批准返工的“不合格品通知单”交生产部门进行返工，使其达到正常的标准。

B、返修：为使不合格品能达到顾客满意所进行的一定程度的再加工。

C、降级：为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变

D、放行：对进入一个过程的下一阶段的许可。

E、报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。

F、让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。

G、挑选使用：在抽检发现的不合格品中，挑选出合格品。

6.3.2 让步接受：是指产品不合格，但其不符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性及产品正常使用均无实质性影响，也不会引起顾客的申诉、索赔而准予使用和放行。

6.3.3物料

A）退货：被评审为退货的不合格品，由供销部做退货处理

B）试用：如物料为生产急需，其部分不重要项目的检验结果与标准规定的偏差较小时，可作“试用”处置。辅料质检员在“原辅材料进货检验单”上标识“试用”。

C）挑选使用：被评审为挑选使用的物料，辅料质检员在“原辅材料进货检验单”上标识“挑选使用”；该物料在投入使用之前将其中无法使用的部分进行挑选并标示、隔离，其余物料复检合格按合格品投入使用。

D) 降级使用：不能进行挑选但可以改变其用途的物料，可以降级使用或改作他用；经评审降级使用或改作他用的物料，应隔离存放并做相应的标示与记录

6.3.4半成品

A）返工：各生产工序过程中所产生的不合格品，如能采取某种措施进行返工处置的须进行返工处置，返工后的产品由过程质检员进行检验，经检验合格后才能进入下道工序。

B）降级使用：不能进行返工但可以改变其用途的产品，可

以降级使用或改作他用；经评审降级使用或改作他用的产品，应隔离存放并做相应的标示与记录。

C）挑选使用：可以挑选使用的不合格品应挑选，挑选出的产品经过程质检员复检合格后才能进入下道工序使用。

6.3.5 成品

A）让步：经评审决定让步的产品，必须经过出厂检验，凡未达到产品质量要求或客户要求，但不影响顾客使用时,报工艺质量部经理同意后，才能让步放行。必要时应取得总经理和顾客同意。

B）不能让步的不合格成品，视具体情况按返工、挑选使用、报废等方式处置。

6.3.6 不合格品无论被确定为何种处置方式，检验人员都应立即做出标识并及时、分别进行隔离存放，以免发生混淆。

7 不合格品的控制

7.1检验员的职责和不合格品标识方法

7.1.1质量检验员按产品标准和加工工艺文件的规定检验产品，正确判别产品是否合格。

7.1.2经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料，辅料质检员应在不合格物料的“原辅材料进货检验单”上标识不合格，仓库保管员对其标示、隔离存放。

7.1.3 工序中的不合格品，应在该工序进行隔离存放，并做好标示；只有经质检员确认后才能统一处置。

7.1.4 各工序的“产量日报表”上应如实反映合格品与不合格