物料部内部审核检查表
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内审通用检查检查表(全套表格-适合各部门)
编制人/日期：
审核日期：
是否适用 参考文件
提问
批准人/日期： 审核员：
检查方法
文件查阅 现场检查
◆与质量管理体系相关的文件有多少？是
√
否符合标准的要求？
◆与受审部门相关的文件有多少？
√
◆组织结构图、质量方针等是否保存完好？
√
√
◆电子形式文件的使用是否有效？
◆质量管理体系文件的内容是否满足
√
ISO9001 的要求？
√
◆程序中是否包含对记录的质量要求？
√
◆是否有保存期限的规定？
√
◆记录管理的实况
◆是否对记录进行了清理，并列出了清单？ √
√
√
◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否
与书面程序的要求相一致？
√
◆记录是否填写正确、字迹清楚？
√
◆贮存是否便于存取和检索？
√
◆贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、
防蛀等保护措施是否得当？
现场检 查
√ √
√
√
√ √
√ √ √
续表
检查 结果记录
受审核部门： 审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
5.4.1 质量目标
◆有无目标实现的证据 ◆目标是否定期评审、修订
5.4.1 质量目标
◆策划是否满足质量目标及 质量管理体系总要求？质量 管理体系策划的输出是否形 成文件？
专项技能、技术和财务资源？提供资源的
途径是否明确？
◆承担管理职责的人员，如何表明其对持
√
续改进的承诺？
◆管理者如何参与和支持质量活动？
√
√
◆有关职责、权限如何传达
ISO9001-2015 内审检查表(PMC课)
√
PMC课
5
外部提供过程、产品和服务的控制
8.4.1
1)询问外部供方的范围
2)查看文件，了解文件有无对外部供方的控制作出相关规定外部供方的管控是否满足按规定的要求
3)询问对外部供方的评价考核的方法，记录是否按文件规定实施
4)查看供方绩效的监测，查看在供方开展验证活动的证据
1)部供方包含：物料供应商、办公用品供应商、劳保用品供应商
2)有相关规定
3)已按文件要求进行供方评定和考核
√
PMC课
序号
审核项目
条款
审核内容
审核记录
判断
被审核部门
7
外部供方的讯息
8.4.3
1)询问采购人员有无在采购文件中明确采购的讯息要求,有无在发放采购文
2)查看供方绩效的监测
3)查看在供方开展验证活动的证据
1)用“订购单”的方式 向外部供方传达，信息明确、齐全。得到总经理的批准后才外发
2)有规定，要求对合格供应商及时更新，满足要求
3)通过品质、交期、配合度等方面进行评价考核，已按文件要求进行供方评定和考核
4)所有供方绩效较好,有“供应商评级表”等
√
PMC课
6
控制类型和程度
8.4.2
1)询问对外部供方的评价考核的方法
2)查看文件有无具体的规定
3)查看记录是否按文件规定实施
1)通过品质、交期、配合度等方面进行评价考核
2)文件有规定。记录满足规定要求
√
PMC课
10
顾客满意
9.1.2
1)询问如何获得顾客方面满意的信息
2)查看顾客满意度调查和分析记录
1)通过电话回访、面谈以及书获取顾客满意的信息
2)检查调查结果，得分均达成公司目标
PMC课
5
外部提供过程、产品和服务的控制
8.4.1
1)询问外部供方的范围
2)查看文件，了解文件有无对外部供方的控制作出相关规定外部供方的管控是否满足按规定的要求
3)询问对外部供方的评价考核的方法，记录是否按文件规定实施
4)查看供方绩效的监测，查看在供方开展验证活动的证据
1)部供方包含：物料供应商、办公用品供应商、劳保用品供应商
2)有相关规定
3)已按文件要求进行供方评定和考核
√
PMC课
序号
审核项目
条款
审核内容
审核记录
判断
被审核部门
7
外部供方的讯息
8.4.3
1)询问采购人员有无在采购文件中明确采购的讯息要求,有无在发放采购文
2)查看供方绩效的监测
3)查看在供方开展验证活动的证据
1)用“订购单”的方式 向外部供方传达，信息明确、齐全。得到总经理的批准后才外发
2)有规定，要求对合格供应商及时更新，满足要求
3)通过品质、交期、配合度等方面进行评价考核，已按文件要求进行供方评定和考核
4)所有供方绩效较好,有“供应商评级表”等
√
PMC课
6
控制类型和程度
8.4.2
1)询问对外部供方的评价考核的方法
2)查看文件有无具体的规定
3)查看记录是否按文件规定实施
1)通过品质、交期、配合度等方面进行评价考核
2)文件有规定。记录满足规定要求
√
PMC课
10
顾客满意
9.1.2
1)询问如何获得顾客方面满意的信息
2)查看顾客满意度调查和分析记录
1)通过电话回访、面谈以及书获取顾客满意的信息
2)检查调查结果，得分均达成公司目标
IATF16949内部审核各部门审核检查表
a、模具的管理和维护是否有文件指导？
b、员工是否按照文件要求进行操作？ c、该过程是否有明确的目标、目标是否达标？未达成时有无进 行分析？
d、抽查机台频率
6.2人员有无经过培训？ a、培训记录；
有进行批量生产的起始认可、并记录调整参数及偏差的情况 有确认可以量产的报告资料 有正式量产时的相关文件
有文件指导加工作业 员工有按照文件要求进行操作 该过程是有明确目标、目标是达成、未达成时有进行分析
判定 合格 建议 轻微 严重
审 核记 录
是有文件指导上挂作业、文件是为最新版 员工是按照文件要求进行操作
有培训记录 有培训的考核记录
是有文件指导生产 员工是按照工艺文件要求设定注塑参数进行生产 员工是按照文件要求进行操作 生产过程有标识，有进行批号管理 有对过程通过SPC进行控制
e、是否按照控制计划和PFMEA的要求对生产过程的品质进行监 控？
有培训记录 有培训的考核记录
有文件指导作业 员工有按照文件要求进行操作
有培训记录 有培训的考核记录 有外观检查人员的资格验证
有模具的管理和维护文件指导 员工有按照文件要求进行操作 该过程是有明确目标、目标是达成、未达成时有进行分析 有抽查机台频率
有培训记录
b、培训的考核记录；
a、生产过程中，对产品的符合性提供了哪些防护措施？
c、该过程是否有明确的目标、目标是否达标？未达成时有无进 行分析？
4.2剪水口人员有无经过培训？ a、培训记录； b、培训的考核记录； 5.1检查与包装： a、是否有文件指导作业？ b、员工是否按照文件要求进行操作？ 5.2人员有无经过培训？ a、培训记录； 产品生产 b、培训的考核记录； c、外观检查人员的资格验证； 6.1模具的管理和维护：
b、员工是否按照文件要求进行操作？ c、该过程是否有明确的目标、目标是否达标？未达成时有无进 行分析？
d、抽查机台频率
6.2人员有无经过培训？ a、培训记录；
有进行批量生产的起始认可、并记录调整参数及偏差的情况 有确认可以量产的报告资料 有正式量产时的相关文件
有文件指导加工作业 员工有按照文件要求进行操作 该过程是有明确目标、目标是达成、未达成时有进行分析
判定 合格 建议 轻微 严重
审 核记 录
是有文件指导上挂作业、文件是为最新版 员工是按照文件要求进行操作
有培训记录 有培训的考核记录
是有文件指导生产 员工是按照工艺文件要求设定注塑参数进行生产 员工是按照文件要求进行操作 生产过程有标识，有进行批号管理 有对过程通过SPC进行控制
e、是否按照控制计划和PFMEA的要求对生产过程的品质进行监 控？
有培训记录 有培训的考核记录
有文件指导作业 员工有按照文件要求进行操作
有培训记录 有培训的考核记录 有外观检查人员的资格验证
有模具的管理和维护文件指导 员工有按照文件要求进行操作 该过程是有明确目标、目标是达成、未达成时有进行分析 有抽查机台频率
有培训记录
b、培训的考核记录；
a、生产过程中，对产品的符合性提供了哪些防护措施？
c、该过程是否有明确的目标、目标是否达标？未达成时有无进 行分析？
4.2剪水口人员有无经过培训？ a、培训记录； b、培训的考核记录； 5.1检查与包装： a、是否有文件指导作业？ b、员工是否按照文件要求进行操作？ 5.2人员有无经过培训？ a、培训记录； 产品生产 b、培训的考核记录； c、外观检查人员的资格验证； 6.1模具的管理和维护：
内部审核检查表(管理层、员工代表)
本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！内部审核检查表受审核部门：管理层、员工代表审核时间：2013.5.21序号审核依据检查事项及检查方法检查记录备注ISO 9001 ISO14001 OHS180014.1/5.4 .14.1/ 4.1/对公司进行简要介绍。
进行认证的目的和意义是什么？本公司质量/环境/职业健康安全/食品安全兼容管理体系的适用范围是什么？（包括的场所、区域、部门和过程活动）。
质量/环境/职业健康安全/兼容管理体系的外包过程有哪些？对这些外包过程是如何进行控制的？本公司的质量/环境/职业健康安全/兼容管理体系共识别了多少个管理过程？设立了多少个程序文件？我们外抓市场，内抓管理，不断提高企业管理水平，提高产品质量及产品档次，创出自己的名牌公司适用范围是电线电缆系列产品生产与服务及其所涉及场所相关环境职业健康安全管理活动。
外包过程是产品的运输。
公司管理过程为管理承诺、资源管理、产品实现、监视、测量分析改进等。
设立了27个程序文件4.2.1 4.4.4 4.4.4 本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括几个层次？每一个层次文件的作用是什么？四个层次。
手册、程序文件、作业文件、记录4.2.2 4.4.4 4.4.4本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的删减情况如何？删减理由是什么？删减7.3.生产采用成熟工艺,不需设计开发.工艺变更通过7.1策划实施,能够满足要求.5.1/ /如何向本公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性？如何确保质量/环境/职业健康安全管理体系获得运行所需的资源（人、财、物）？通过培训、员工会议及各种例会等形式传达。
通过部门申报、管理评审提出5.24.3.1/4.3.24.3.1/4.3.2如何在公司内树立以顾客为关注焦点的思想？如何使顾客的要求得到识别、评审、转化保证满足？通过了解市场动向，顾客需求及企业发展需要顾客。
内部审核检查表
75当监测装置偏离校准状态时，如何控制？
76.现场查看监测装置的标识，使用环境是否符合要求？
77.调顾客满意信息收集、分析资料，查是否充分利用分析结果采取对策进行改进，是否采用统计技术方法？
78组织是否进行了内审？有什么证据提供？
79.对过程是如何进行监视和测量的？查证据。
80调产品各阶段监视和测量的标准？查各阶段产品监视和测量的记录，是否符合产品接收的准则？
21.现场查是否执行设备的操作规程、设备的状态标识是否清晰、齐全？
22查网络维护的规定和维护记录。
23查压力容器、高压用具鉴定证据。
24对工作环境有哪些要求?查书面规定文件,现场查工作环境的实施。
25.本部门是如何对产品实现过程进行策划的？调特定产品、项目或合同的策划文件，查内容及审批。
26.本部门的主要顾客有哪些？顾客的要求是什么？（明示的、隐含的、法律法规的、部门附加的）。
69.有毒、有害、易燃、易爆物品是否采取防护措施，隔离存放？
70.查产品的包装是否完好，标识是否符合技术要求？
71.调《仪器设备一览表》，查是否统一编号管理？
72.调《测量仪器量值溯源计划表》，查检定实施？查检定证或复印件。
73查是否有自校装置，调自校规定和记录？
74是否有计算机软件做监测用的，查初次使用前对满足预期用途能力认记录。
44.调《合格供方（分包方）名单一览表》，
从中抽不同类型的供方，查《合格供方（分包方）评价表》及供方评价依据文件。
45.对供方质量是如何实施控制的？查证据。
46.查采购的实施是否在《合格供方（分包方）名单一览表》中。
47.对紧急采购及临时供方实施哪些有效控制？查证据。
48.调采购文件(采购计划、合同等)，查采购信息的内容是否明确？是否经过审批？
76.现场查看监测装置的标识，使用环境是否符合要求？
77.调顾客满意信息收集、分析资料，查是否充分利用分析结果采取对策进行改进，是否采用统计技术方法？
78组织是否进行了内审？有什么证据提供？
79.对过程是如何进行监视和测量的？查证据。
80调产品各阶段监视和测量的标准？查各阶段产品监视和测量的记录，是否符合产品接收的准则？
21.现场查是否执行设备的操作规程、设备的状态标识是否清晰、齐全？
22查网络维护的规定和维护记录。
23查压力容器、高压用具鉴定证据。
24对工作环境有哪些要求?查书面规定文件,现场查工作环境的实施。
25.本部门是如何对产品实现过程进行策划的？调特定产品、项目或合同的策划文件，查内容及审批。
26.本部门的主要顾客有哪些？顾客的要求是什么？（明示的、隐含的、法律法规的、部门附加的）。
69.有毒、有害、易燃、易爆物品是否采取防护措施，隔离存放？
70.查产品的包装是否完好，标识是否符合技术要求？
71.调《仪器设备一览表》，查是否统一编号管理？
72.调《测量仪器量值溯源计划表》，查检定实施？查检定证或复印件。
73查是否有自校装置，调自校规定和记录？
74是否有计算机软件做监测用的，查初次使用前对满足预期用途能力认记录。
44.调《合格供方（分包方）名单一览表》，
从中抽不同类型的供方，查《合格供方（分包方）评价表》及供方评价依据文件。
45.对供方质量是如何实施控制的？查证据。
46.查采购的实施是否在《合格供方（分包方）名单一览表》中。
47.对紧急采购及临时供方实施哪些有效控制？查证据。
48.调采购文件(采购计划、合同等)，查采购信息的内容是否明确？是否经过审批？
货仓部内部审核检查记录表
b.采取纠正措施的风险进行了评估
O
C.当采取纠正措施之后，引起文件的更改是否进行记录。
（4）询问品质部主管：公司对纠正措施的实施作了哪些明确的规定，
确认：a.有哪个部门评审不合格（包括顾客抱怨）。
b.由哪个部门组织调查不合格原因和确定纠正措施并实施。
C.由哪个部门对纠正措施实施验证
O
（5）查阅2-3个纠正记录。
6.内校人员是否有上岗证，是否对仪器校验非常熟悉，用于内校的目量具精度是否有要求？
7.现场抽查1、3个正在使用的仪器是否符合精度要求，确认是否在有效的计量期内
8.即使仪器是在有效期内，有无定期检查仪器是否有效（询问现场人员，拿出一个不良品，仪器是否能检查出来）
9.询问不合格的物料如何管控？
5
7.2
人力资源控制程
b.程序文件是否有效版本。
C.外来文件（如标准）是否包括在控制范。
2.选择厂3份现有效版本文件，检查其是否都经审批，审批权限与程序文件管理状况。
确认：a.”文件归档编目清单”文件台账是否认真填写。
b.文件发放是否进行编号和作详细记录
C.是否有识别文件修订状态控制清单。
d.技术文件、图纸历次修改是否明显的标出。
1是否按照公司文件要求每年提交年度培训计划的需求？是否按照年度培训计划对部门的人员实施了培训？
6
7.3
序人力资源控制程
1g沁祖】人di"5理？体和山加渚?核?并留下武？
7
7.4
内外部沟控制
询问货介部把其他部门（岗位）港行沟涌。
程序
1.组织是否制定了文件控制程序？查阅文件控制程序。
确认：a.程序内容是否完整，是否有可操作性。
2.与产品要求的符合性。
O
C.当采取纠正措施之后，引起文件的更改是否进行记录。
（4）询问品质部主管：公司对纠正措施的实施作了哪些明确的规定，
确认：a.有哪个部门评审不合格（包括顾客抱怨）。
b.由哪个部门组织调查不合格原因和确定纠正措施并实施。
C.由哪个部门对纠正措施实施验证
O
（5）查阅2-3个纠正记录。
6.内校人员是否有上岗证，是否对仪器校验非常熟悉，用于内校的目量具精度是否有要求？
7.现场抽查1、3个正在使用的仪器是否符合精度要求，确认是否在有效的计量期内
8.即使仪器是在有效期内，有无定期检查仪器是否有效（询问现场人员，拿出一个不良品，仪器是否能检查出来）
9.询问不合格的物料如何管控？
5
7.2
人力资源控制程
b.程序文件是否有效版本。
C.外来文件（如标准）是否包括在控制范。
2.选择厂3份现有效版本文件，检查其是否都经审批，审批权限与程序文件管理状况。
确认：a.”文件归档编目清单”文件台账是否认真填写。
b.文件发放是否进行编号和作详细记录
C.是否有识别文件修订状态控制清单。
d.技术文件、图纸历次修改是否明显的标出。
1是否按照公司文件要求每年提交年度培训计划的需求？是否按照年度培训计划对部门的人员实施了培训？
6
7.3
序人力资源控制程
1g沁祖】人di"5理？体和山加渚?核?并留下武？
7
7.4
内外部沟控制
询问货介部把其他部门（岗位）港行沟涌。
程序
1.组织是否制定了文件控制程序？查阅文件控制程序。
确认：a.程序内容是否完整，是否有可操作性。
2.与产品要求的符合性。
内部审核检查表2
内部审核检查表内审员：审核日期：NXH-B-12-ZL03序号标准条款检查内容检查方法被审核部门审核结果Y/N审核说明5.1 人员5.1.1 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。
技术人员和管理人员的配备、资质和数量是否符合评审的要求。
查看人员一览表，查看技术人员和管理人员的学历证书和职称证书，以及配备数量和结构是否符合评审准则要求。
领导层业务室检测室实验室应使用正式人员或合同制人员。
检查正式或合同制人员的劳动合同和社保关系证明文件。
查看劳动合同以及社保关系文件是否符合要求。
使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照实验室管理体系要求工作。
对合同制人员和关键技术支持人员的工作活动是否有监督安排？应提供监督安排的计划和监督实施的记录。
1.询问有关人员岗位职责内容和如何开展工作；2.查看监督计划和监督记录。
5.1.2 对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。
查是否从教育、培训、技能和经历等方面对从事特定工作人员的能力进行了资格确认，并确定上岗资格证。
1.抽查5份人员技术档案进行检查，查看有关人员的学历证书、培训证书、上岗证书和授权书；2.询问有关人员的工作内容和岗位职责。
办公室检测室5.1.6 实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称1查技术负责人、授权签字人是否具有工程师职称；2. 技术负责人、授权签字人是否有变更，若有是否报原发证机构备案确认。
1.查看技术负责人和授权签字人技术档案中是否有工程师证书；2.如技术负责人、授权签字人有变更，查变更备案文件。
领导层熟悉业务，经考核合格5.2 设施和环境条件序号标准条款检查内容检查方法部门Y/N审核说明5.2.1 实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
内审检查表清单
O是否对质量管理体系的符合性进行必要的监视、测量、分析和改进？
O在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术？
O监视和测量活动是否能确保满足要求和实现改进？
8.2.1
顾客满意
O是否对顾客满意程度进行必要的调查并进行分析？
O是否进行相应改善以提升顾客的满意程度？
8.2.2
内部
审核
O是否对内部审核方案进行了策划？
7.4
采购
7.4.1
采购过程
O是否有程序化文件规范供货商管理及供货商的导入考评及定期考评?
O是否有程序化文件规范对供货商的管理?
O对于供应商定期专访是否有记录?
O合格供应商名单是否保持最新记录?
O是否有程序文件规定对厂商的评估、资格确认或取消资格的程序规定？
O是否有程序文件规定对外包厂商进行管理?
O评价外包厂商的记录是否保存?
O必要时，是否据纠正预防措施进行文件标准化?
O改善行动是否有追踪系统?
O改善报告是否经由适当的人员审查核准?
8.5.2
纠正措施
8.5.3
预防措施
O验证测试所发现的问题是否有对产品进行重新判定并采取纠正预防措施，记录是否完整?(8.5.2/8.5.3)
O制程监控中所发现的异常是否有及时的纠正改善措施并保留记录?
O质量记录的填写是否符合要求并签名?
O质量记录的销毁是否有记录?
O是否有一程序化文件对质量纪录的控制加以界定?
5.2
以顾客为
关注焦点
O组织如何确定顾客的需求和期望？
O将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？
O组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？
5.3
质量方针
O是否了解公司的质量方针及质量目标?
O在测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术？
O监视和测量活动是否能确保满足要求和实现改进？
8.2.1
顾客满意
O是否对顾客满意程度进行必要的调查并进行分析？
O是否进行相应改善以提升顾客的满意程度？
8.2.2
内部
审核
O是否对内部审核方案进行了策划？
7.4
采购
7.4.1
采购过程
O是否有程序化文件规范供货商管理及供货商的导入考评及定期考评?
O是否有程序化文件规范对供货商的管理?
O对于供应商定期专访是否有记录?
O合格供应商名单是否保持最新记录?
O是否有程序文件规定对厂商的评估、资格确认或取消资格的程序规定？
O是否有程序文件规定对外包厂商进行管理?
O评价外包厂商的记录是否保存?
O必要时，是否据纠正预防措施进行文件标准化?
O改善行动是否有追踪系统?
O改善报告是否经由适当的人员审查核准?
8.5.2
纠正措施
8.5.3
预防措施
O验证测试所发现的问题是否有对产品进行重新判定并采取纠正预防措施，记录是否完整?(8.5.2/8.5.3)
O制程监控中所发现的异常是否有及时的纠正改善措施并保留记录?
O质量记录的填写是否符合要求并签名?
O质量记录的销毁是否有记录?
O是否有一程序化文件对质量纪录的控制加以界定?
5.2
以顾客为
关注焦点
O组织如何确定顾客的需求和期望？
O将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么？
O组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？
5.3
质量方针
O是否了解公司的质量方针及质量目标?
内审检查表(通用)范文
序号
涉及标准条款
审核内容
Q
F
1
4.2.3 文件控制
1、组织是否制定了文件控制程序？内容是否完整?是否有可操作性？并保持最新版本？
2、文件发布前是否得到授权人的批准？批准权限？所有文件？文件修改后是否有记录?
4、识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？
6、过期记录是否按要求进行处置？记录销毁如何要求？是否有销毁记录？
3
5.3 管理方针
1、是否了解公司的管理方针？
4
5.4 管理目标
1、是否清楚本部门的管理目标？测量的方法是什么？完成时间是否有规定？
2、管理目标是否可以实现？
5
5.5.1 职责和权限
1、是否有清晰的组织结构图?
2、相关职能部门或岗位(尤其是从事管理、执行和验证工作的人员)的职责是否得到规定并形成文件?
3、组织是否根据培训需求制定了培训计划？
4、有没有进行方针、目标、意识、程序的培训？
5、从事特殊工作的人员是否明确？是否进行了培训并进行了资格认定（能够胜任）？
6、受审核部门员工培训情况如何？
7、培训计划是否得到有效实施？
8、是否对培训的有效性进行了评价？以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何？
9、是否根据需要制定、评审和修订培训？
4、产品要求是否形成文件？
5、说明产品要求的文件（如产品标准、销售合同、服务承诺等）有哪些？
14
7.2.2 与产品有关要求的评审
1、是否在向顾客做出提供产品的承诺之前（如投诉、接受合同或订单之前），对产品要求进行了评审？是否有文件？
2、评审的内容有哪些？是否符合标准的要求？
3、评审的内容是否包括对组织确定的附加要求的评审？组织确定附加要求的目的是什么？有无效果？
涉及标准条款
审核内容
Q
F
1
4.2.3 文件控制
1、组织是否制定了文件控制程序？内容是否完整?是否有可操作性？并保持最新版本？
2、文件发布前是否得到授权人的批准？批准权限？所有文件？文件修改后是否有记录?
4、识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？
6、过期记录是否按要求进行处置？记录销毁如何要求？是否有销毁记录？
3
5.3 管理方针
1、是否了解公司的管理方针？
4
5.4 管理目标
1、是否清楚本部门的管理目标？测量的方法是什么？完成时间是否有规定？
2、管理目标是否可以实现？
5
5.5.1 职责和权限
1、是否有清晰的组织结构图?
2、相关职能部门或岗位(尤其是从事管理、执行和验证工作的人员)的职责是否得到规定并形成文件?
3、组织是否根据培训需求制定了培训计划？
4、有没有进行方针、目标、意识、程序的培训？
5、从事特殊工作的人员是否明确？是否进行了培训并进行了资格认定（能够胜任）？
6、受审核部门员工培训情况如何？
7、培训计划是否得到有效实施？
8、是否对培训的有效性进行了评价？以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何？
9、是否根据需要制定、评审和修订培训？
4、产品要求是否形成文件？
5、说明产品要求的文件（如产品标准、销售合同、服务承诺等）有哪些？
14
7.2.2 与产品有关要求的评审
1、是否在向顾客做出提供产品的承诺之前（如投诉、接受合同或订单之前），对产品要求进行了评审？是否有文件？
2、评审的内容有哪些？是否符合标准的要求？
3、评审的内容是否包括对组织确定的附加要求的评审？组织确定附加要求的目的是什么？有无效果？
2023年内部审核检查表(三体系)
符合条款要求
6.3 变更的策划
公司的变更是否有策划控制方法？
符合条款要求
管理评审定期进行，评审输入 管理评审是否由总经理亲自主持并定期进行，输入
符合条款要求
要充分
内容符合体系要求吗？评审内容覆盖全面吗？
9.3 评审输出内容的全面性，后续 评审结论有输出吗？有无后续工作？如何开展
工作及验证
的？结果验证并反馈最高管理者了？
所有抱怨是否进行了登记和 恰当的处理，并反馈给顾客
查顾客反馈清单,查看纠正预防措施的落实情况及 符合条款要求
反馈顾客的情况
顾客财产是否及时登记并有 效管理，发生丢失损坏及不合 用时是否及时知会顾客
向员工了解是否清楚管理办法 查顾客财产清单，抽查其中 3 件
符合条款要求
顾客提供文件、软件等信息的 是否符合文件规定，有无要求索回，查记录
■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项
XXX 有限公司
职责、权限得到规定
是否有清晰的组织结构？相关职能部门或岗位的 职责是否得到规定，并充分沟通？
■合格□不合格□建议项
■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项
■合格□不合格□建议项
■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项 ■合格□不合格□建议项
XXX 有限公司
7.5.2 7.5.3
内审质量审核检查表
1.采购部是否提供采购失误数据进行分析并改进。
13
关键原材料的一致性检查
检查仓库中的关键原材料是否和合格供方目录中一致
14
关键原材料要求更换时是否有向认证机构提出变更批准的申请。
检查是否有更换的记录
内审质量审核检查表
编号：ns-007年月日
受审部门
管理者代表
序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
目前，我公司体系运行情况如何？
到物料仓库随机抽取三种型号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。
3
仓库物品的标识有无明确体现。
检查物品的标识情况
4
对于顾客提供的财产是如何保存的？
检查顾客提供的财产的保管情况
5
顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。
与生产部负责人交谈
6
对产品的保存是否按照规定要求做了？
与仓管员进行交谈
7
生产中有无工艺技术规程和生产操作规程？
3
公司是采取什么样的方法与顾客进行沟通的？
与营销部经理交谈，查看相关记录
4
顾客满意度是通过什么方式进行调查的，有无进行统计，与质量目标的符合性如何。
与营销经理交谈顾客满意度的调查、统计方法
5
当合同有更改时，是怎样处理的？
查看合同更改的相关记录
6
对客户投拆公司是怎样处理的？
查顾客投诉情况，检查对顾客投诉情况的处理结果。
检查顾客提供的技术资料和管理情况
15
当客户技术资料丢失、损坏时应怎样与顾客协调沟通？
与技术部负责人交谈
内审质量审核检查表
编号：ns-005年月日
受审部门
营销部
序号
13
关键原材料的一致性检查
检查仓库中的关键原材料是否和合格供方目录中一致
14
关键原材料要求更换时是否有向认证机构提出变更批准的申请。
检查是否有更换的记录
内审质量审核检查表
编号：ns-007年月日
受审部门
管理者代表
序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
目前，我公司体系运行情况如何？
到物料仓库随机抽取三种型号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。
3
仓库物品的标识有无明确体现。
检查物品的标识情况
4
对于顾客提供的财产是如何保存的？
检查顾客提供的财产的保管情况
5
顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。
与生产部负责人交谈
6
对产品的保存是否按照规定要求做了？
与仓管员进行交谈
7
生产中有无工艺技术规程和生产操作规程？
3
公司是采取什么样的方法与顾客进行沟通的？
与营销部经理交谈，查看相关记录
4
顾客满意度是通过什么方式进行调查的，有无进行统计，与质量目标的符合性如何。
与营销经理交谈顾客满意度的调查、统计方法
5
当合同有更改时，是怎样处理的？
查看合同更改的相关记录
6
对客户投拆公司是怎样处理的？
查顾客投诉情况，检查对顾客投诉情况的处理结果。
检查顾客提供的技术资料和管理情况
15
当客户技术资料丢失、损坏时应怎样与顾客协调沟通？
与技术部负责人交谈
内审质量审核检查表
编号：ns-005年月日
受审部门
营销部
序号
内部审核检查表资材部
√
首次从供方采购产品时，采购员是否填写了“采购单”？
√
采购合同/单上的采购信息是否明确：
1）是否明确了产品的类别、型号/规格/数量/技术参数/功能等？
2）是否写明了与所采购的产品有关的检验规程及其技术文件的名称（此条适用于除文具，后期日常采购的除外，如产品物料）。
√
是否规定了对采购产品进行验证活动？
进料待检区、入料不良区、检OK待入库区？
√
√
产品标识现状
有无保证产品标识完整的措施？产品标识现状如何？
√
储存品监视和测量状态标识的现状
储存品检验状态标识是否完整？
√
7.5.4顾客财产
顾客提供的原料、包材的管理
√
本公司是否用“进料标识卡”类对物料进行了标识？顾客名称是否正确？
顾客提供的物料是否得到合理地存放？能否与其他物料区分？
√
当本公司或本公司的顾客要求在货源处验证时，是否在采购文件中对验证的安排和产品放行的方法做了具体的规定？
√
7.4
采购
采购文件是否清楚地说明了采购信息
文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审
√
采购文件发出前是否得到了部门主管或其高层主管的审批？
√
受控的技术文件外发时，是否填写了“文件外发记录”？采购人员能否确保供方处的受控文件的更改与本公司同步进行？是否将更改后的受控文件及其更改通知送（传）到了供方？
物品入库时，仓管员是否签了“入库单”，仓管员是否适时地做好了仓库台账？
物品出库时，仓管员是否保存了“领料单”.
仓管员是否进行了盘点？盘点是否做好了“盘点报表”？
是否做好了收料、领料、入库、出库单据以及仓库台账、温湿度点检等报表？
化学品是否规划了单独区域保管，其他物料是否依据类别分别保管？
首次从供方采购产品时，采购员是否填写了“采购单”？
√
采购合同/单上的采购信息是否明确：
1）是否明确了产品的类别、型号/规格/数量/技术参数/功能等？
2）是否写明了与所采购的产品有关的检验规程及其技术文件的名称（此条适用于除文具，后期日常采购的除外，如产品物料）。
√
是否规定了对采购产品进行验证活动？
进料待检区、入料不良区、检OK待入库区？
√
√
产品标识现状
有无保证产品标识完整的措施？产品标识现状如何？
√
储存品监视和测量状态标识的现状
储存品检验状态标识是否完整？
√
7.5.4顾客财产
顾客提供的原料、包材的管理
√
本公司是否用“进料标识卡”类对物料进行了标识？顾客名称是否正确？
顾客提供的物料是否得到合理地存放？能否与其他物料区分？
√
当本公司或本公司的顾客要求在货源处验证时，是否在采购文件中对验证的安排和产品放行的方法做了具体的规定？
√
7.4
采购
采购文件是否清楚地说明了采购信息
文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审
√
采购文件发出前是否得到了部门主管或其高层主管的审批？
√
受控的技术文件外发时，是否填写了“文件外发记录”？采购人员能否确保供方处的受控文件的更改与本公司同步进行？是否将更改后的受控文件及其更改通知送（传）到了供方？
物品入库时，仓管员是否签了“入库单”，仓管员是否适时地做好了仓库台账？
物品出库时，仓管员是否保存了“领料单”.
仓管员是否进行了盘点？盘点是否做好了“盘点报表”？
是否做好了收料、领料、入库、出库单据以及仓库台账、温湿度点检等报表？
化学品是否规划了单独区域保管，其他物料是否依据类别分别保管？
内部审核检查表(项目部、材料管理)
11、现场材料堆放是否按施工平面布置图。
10、查看项目对工序保护的策划记录,并抽查1~2项检验批或分项工程（钢筋及砼各一项）,查看其进行工序保护的记录。并注意项目是否有特殊保护要求的过程产品以及保护记录。
11.询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析,并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果,提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
6、查看对劳务分包商的评估记录,以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
6.查看对劳务分包商的评估记录，以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
5.3：项目部成员如何理解公司的质量方针,如何在具体工作中实施。
5.4.1：项目部如何在分公司目标基础上进行分解,是否能满足要求。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定,如何落实职责。
5.5.1:项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
7、是否有顾客提供的材料,如有,是否分开储存并进行明确标识,并按本方法3的要求抽1批进行检查。
8、是否有材料紧急放行情况,如有,是否符合程序要求的放行准则,是否经程序要求的有权放行人员的审批。
9、是否有材料检验不合格的情况,如有,任何识别、评审及处置。查看相关处置记录,是否符合《不合格品、事故、事件、不符合控制程序》的要求。
检查方法:
1、一、询问项目有关人员如何按PDCA的过程管理方法对工程分包项目进行管理,并抽取1~2个分包项目查看相关的记录:
2、工程分包项目的策划记录,工程分包项目报送分公司、公司相关部门和人员的审核、审批记录,以及监理方的批准。
10、查看项目对工序保护的策划记录,并抽查1~2项检验批或分项工程（钢筋及砼各一项）,查看其进行工序保护的记录。并注意项目是否有特殊保护要求的过程产品以及保护记录。
11.询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析,并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果,提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
6、查看对劳务分包商的评估记录,以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
6.查看对劳务分包商的评估记录，以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
5.3：项目部成员如何理解公司的质量方针,如何在具体工作中实施。
5.4.1：项目部如何在分公司目标基础上进行分解,是否能满足要求。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定,如何落实职责。
5.5.1:项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
7、是否有顾客提供的材料,如有,是否分开储存并进行明确标识,并按本方法3的要求抽1批进行检查。
8、是否有材料紧急放行情况,如有,是否符合程序要求的放行准则,是否经程序要求的有权放行人员的审批。
9、是否有材料检验不合格的情况,如有,任何识别、评审及处置。查看相关处置记录,是否符合《不合格品、事故、事件、不符合控制程序》的要求。
检查方法:
1、一、询问项目有关人员如何按PDCA的过程管理方法对工程分包项目进行管理,并抽取1~2个分包项目查看相关的记录:
2、工程分包项目的策划记录,工程分包项目报送分公司、公司相关部门和人员的审核、审批记录,以及监理方的批准。
物料部内部审核检查表
捕蝇、灭鼠记录？
温湿度？
消毒剂、清洁剂、杀虫剂的管理
叉车操作者是否具备相关资格？是否知道设备的维护标准？
原材料的验收包括哪些内容？是否符合要求？
仓库内帐、物、卡是否一致？标识是否正确？
仓库是否划分待检区、不合格品区、成品区？堆放情况是否符合要求？
原辅料、成品、退货品出入库是否符合规定要求？
是否确认、保护、维护顾客财产？
物料部内部审核检查表内部审核检查表内部质量审核检查表iso内部审核检查表供应商审核检查表内审检查表及审核内容vda63过程审核检查表分层审核检查表过程审核检查表质量体系审核检查表
广东科技实业有限公司
内部审核检查表
审核员：受审核部门：
审核日期:受审核人员：
审核
条款
审核内容
审核笔记
判定
符合
轻微不符合
严重不符合
《顾客财产确认一览表》
审核
条款
审核内容
审核笔记
判定
符合
轻微不符合
严重不符合
7.5.5
F:5.7
8.4
8.2.3
8.5.2
8.5.3
仓库物料贮存是否有必要的防护措施？
成品临时贮存区是否有必要的防护措施
物料搬运、摆放是否符合规定要求？
发运产品时如何采取防护措施？运输过程中出现意外如何处理？
易燃易爆物品是否单独存放，是否有安全操作规程？
是否对潜在紧急情况和事故的危害性进行评估，并采取相应措施？
仓库是否每月盘点并分析？
是否对本部门的相关工作进行监视？监视的方法和效果？
以上是否存在不Hale Waihona Puke 格现象？是否采取相应的纠正及纠正措施？
是对分析潜在不合格原因，是否采取预防措施？
温湿度？
消毒剂、清洁剂、杀虫剂的管理
叉车操作者是否具备相关资格？是否知道设备的维护标准？
原材料的验收包括哪些内容？是否符合要求？
仓库内帐、物、卡是否一致？标识是否正确？
仓库是否划分待检区、不合格品区、成品区？堆放情况是否符合要求？
原辅料、成品、退货品出入库是否符合规定要求？
是否确认、保护、维护顾客财产？
物料部内部审核检查表内部审核检查表内部质量审核检查表iso内部审核检查表供应商审核检查表内审检查表及审核内容vda63过程审核检查表分层审核检查表过程审核检查表质量体系审核检查表
广东科技实业有限公司
内部审核检查表
审核员：受审核部门：
审核日期:受审核人员：
审核
条款
审核内容
审核笔记
判定
符合
轻微不符合
严重不符合
《顾客财产确认一览表》
审核
条款
审核内容
审核笔记
判定
符合
轻微不符合
严重不符合
7.5.5
F:5.7
8.4
8.2.3
8.5.2
8.5.3
仓库物料贮存是否有必要的防护措施？
成品临时贮存区是否有必要的防护措施
物料搬运、摆放是否符合规定要求？
发运产品时如何采取防护措施？运输过程中出现意外如何处理？
易燃易爆物品是否单独存放，是否有安全操作规程？
是否对潜在紧急情况和事故的危害性进行评估，并采取相应措施？
仓库是否每月盘点并分析？
是否对本部门的相关工作进行监视？监视的方法和效果？
以上是否存在不Hale Waihona Puke 格现象？是否采取相应的纠正及纠正措施？
是对分析潜在不合格原因，是否采取预防措施？
质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)
查170305/170528/170601异常单有对应改善预防对策，且经过品质部跟进验证结案；
√
不合格品是否标识并隔离？不合格品返工、返修后是否经过重新检验？
查170508重工单，不合格品经全检部返工后经品质部确认；
√
9.1.3分析与评价
1.对产品报废率、产品合格率、效率、设备异常等进行统计分析，并对完成情况进行检讨分析，并制定实施改善对策？
17年4月份客诉履历报告，有对应改善对策；
√
10.3持续改进
1、持续改进的手段有哪些？
日/周/月会议，KPI考核、内部教育训练等；
√
2、对管理评审的改进机会有否进行跟踪实施？
是
√
*判定栏符号说明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般轻微不符合/观察项；“△”表示严重不符合。
*每项审核记录和判定必须要求填写完整。
抽查折弯作业员杨胜利有佩戴上岗证，并有培训考核记录；
√
8.5.2标示和可追溯性
现场查看是否规划区域，如待检区、合格区、不合格区等？产品和物料是否按规定区域摆放？
现场有划分良品区域和不合格品区域，产品使用标示卡和不合格标签标示；
√
现场查看标识卡，其产品标识和状态标识内容是否齐全正确？
查2835 16*36国星产品，标示与实物一致；
《相关方要求识别和评审表》XX-DC-4-016
√
4.3
确定质量管理体系的范围
3.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？
《质量环境管理手册》XX-QEM-01
√
4.4
质量管理体系及其过程
1.质量管理体系包含了所需过程及其相互作用？
√
不合格品是否标识并隔离？不合格品返工、返修后是否经过重新检验？
查170508重工单，不合格品经全检部返工后经品质部确认；
√
9.1.3分析与评价
1.对产品报废率、产品合格率、效率、设备异常等进行统计分析，并对完成情况进行检讨分析，并制定实施改善对策？
17年4月份客诉履历报告，有对应改善对策；
√
10.3持续改进
1、持续改进的手段有哪些？
日/周/月会议，KPI考核、内部教育训练等；
√
2、对管理评审的改进机会有否进行跟踪实施？
是
√
*判定栏符号说明：“√”表示符合；“ｏ”表示一般轻微不符合/观察项；“△”表示严重不符合。
*每项审核记录和判定必须要求填写完整。
抽查折弯作业员杨胜利有佩戴上岗证，并有培训考核记录；
√
8.5.2标示和可追溯性
现场查看是否规划区域，如待检区、合格区、不合格区等？产品和物料是否按规定区域摆放？
现场有划分良品区域和不合格品区域，产品使用标示卡和不合格标签标示；
√
现场查看标识卡，其产品标识和状态标识内容是否齐全正确？
查2835 16*36国星产品，标示与实物一致；
《相关方要求识别和评审表》XX-DC-4-016
√
4.3
确定质量管理体系的范围
3.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？
《质量环境管理手册》XX-QEM-01
√
4.4
质量管理体系及其过程
1.质量管理体系包含了所需过程及其相互作用？
内部审核检查表
内部审核检查表内部审核检查表部门:业务课审核员: 日期:序号检查内容涉及标准条款检查方法检查结果1( 与部门主管面谈5.2 5.3 是否明确方针\目标\部门目标\职责1 2( 查阅手册、程序 5.4 5.51( 如何获取有关国家或地区法律、法规2( 询问相关法律、法规在产品实现的各环节如何体系3( 抽取3-4份合同评审记录，检查是否在签订前评审4( 如有投标，检查对标书的评审记录，中标后，合同与业务部是否对项合同、标书、订单进行了评标书是否有不一致的地方，如何解决 2 7.2 审 5( 口头订单是否进行记录并进行了评审6( 是否有产能一览表7( 是否存在网上销售，如有，产品信息、广告内容是否进行了评审检查3-4份合同更改记录，注意更改是否得到了确认，更合同更改是否按程序执行 3 7.2 改信息是否知会相关部门1( 询问部门主管顾客如何得到产品的信息，产品信息正式发布前是否进行过评审是否与顾客沟通的渠道 2( 询问如何就合同事宜与顾客沟通 4 7.2.3 3( 检查3-5份顾客来电来函及这些投诉处理的情况，是否传递相关部门并得到了解决1( 检查顾客满意调查记录，调查是否按规定进行 8.2.1是否进行了顾客满意度调查 2( 对调查结果进行了统计分析，发现的问题是否进行了5 8.4分析及采取改进措施 8.51( 检查销售人员培训计划及实施记录销售人员培训情况6 6.2.2 2( 检查销售人员，是否按规定进行了培训及考核内部审核检查表部门:采购审核员: 日期:序号检查内容涉及标准条款检查方法检查结果1( 与部门主管面谈5.2 5.3 是否明确方针\目标\部门目标\职责1 2( 查阅手册、程序 5.4 5.5是否按采购控制程序进行采购与部门主管面谈并查阅最新采购文件 2 7.4 1( 查阅是否建立合格供应商名册2( 检查新供应是否有调查表检查供应商的评定及控制情况 3( 抽查4-6家老供应商是否定期进行了评估，检查评估3 7.4.1记录是否符合评估标准(包括交货品质业绩\其它业绩)，评估的结果是否按规定处理。
全套IATF16949内审核检查表(含审核记录)
8.3 8.4
S1人力资源管理
培训需求，岗位职责
培训资料、培训记录
7.1.2 7.2
S2基础设施
设施清单；维护保养说 明；设备使用说明
良好的工作环境；基础设 施维护记录
基础设施维护计划 完成率100% 6S活动定期检查实 JHQP-A0-10产品先 施率≥80% 期策划控制程序 安全保护设施完好 率100% JHMS-A0-PM01 设 设备工装完好率≥ 备管理规范 90% JHMS-A0-PM02 工 设备工装维护计划 装管理规范 完成率≥90% JHMS-A0-PM03 车 间工具管理办法
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 使用什么关键指标？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）
过程绩效指标
项目按时完成率 100% PPAP一次批准通 过率90% 培训计划完成率≥ 90% 培训有效性≥90%
使用的质量管理体 系文件
JHQP-A1-0X产品先 期策划控制程序 JHQP-A1-0X生产和 服务过程管理程序 JHQP-A0-04人力资 源及培训管理程序
1、内审有覆盖设计过程
M5管理评审
过程绩效、产品符合性
2017年3月XX日补充：管理评 审有涉及到设计过程的相关内 容
过程名称： 过程的所有者： 6个过程特性:
COP3产品生产 生产部长 是 否
审核日期： 被审核人员： 4个支持过程的问题
3月16日 是 否
风险
①具备资质的人员数量不足（人员休息或离职） ②工厂物理环境变化，设备故障（无关键备件） 或能力下降 ③辅助资源没有及时到位 ④控制计划未保持更新 ⑤不合格品未隔离导致混料
IATF16949： 2016条款
审核记录
相关主题
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
消防设施？防鼠防虫设施？防晒防淋设施？
是否有足够的搬运设施？
仓库是否整洁？
搬运设施是否清洁？记录？
捕蝇、灭鼠记录？
温湿度？
消毒剂、清洁剂、杀虫剂的管理
叉车操作者是否具备相关资格？是否知道设备的维护标准？
原材料的验收包括哪些内容？是否符合要求？
仓库内帐、物、卡是否一致？标识是否正确？
仓库是否划分待检区、不合格品区、成品区？堆放情况是否符合要求？
发运产品时如何采取防护措施？运输过程中出现意外如何处理？
易燃易爆物品是否单独存放，是否有安全操作规程？
是否对潜在紧急情况和事故的危害性进行评估，并采取相应措施？
仓库是否每月盘点并分析？
是否对本部门的相关工作进行监视？监视的方法和效果？
以上是否存在不合格现象？是否采取相应的纠正及纠正措施？
是对分析潜在不合格原因，是否采取预防措施？
审核：编制：
版本：2.1GYP-17-02
广东科技实业有限公司
内部审核ห้องสมุดไป่ตู้查表
审核员：受审核部门：
审核日期:受审核人员：
审核
条款
审核内容
审核笔记
判定
符合
轻微不符合
严重不符合
5.5.1
5.4.1
6.3/
F：7.2
6.4/
F：7.2
6.2.2
7.4.3
7.5.3
7.5.4
部门岗位职责、权限，是否有沟通？
部门质量目标及达成情况？
仓库通风、防水防潮？内部区域划分是否能避免交叉污染？
原辅料、成品、退货品出入库是否符合规定要求？
是否确认、保护、维护顾客财产？
《顾客财产确认一览表》
审核
条款
审核内容
审核笔记
判定
符合
轻微不符合
严重不符合
7.5.5
F:5.7
8.4
8.2.3
8.5.2
8.5.3
仓库物料贮存是否有必要的防护措施？
成品临时贮存区是否有必要的防护措施
物料搬运、摆放是否符合规定要求？
是否有足够的搬运设施？
仓库是否整洁？
搬运设施是否清洁？记录？
捕蝇、灭鼠记录？
温湿度？
消毒剂、清洁剂、杀虫剂的管理
叉车操作者是否具备相关资格？是否知道设备的维护标准？
原材料的验收包括哪些内容？是否符合要求？
仓库内帐、物、卡是否一致？标识是否正确？
仓库是否划分待检区、不合格品区、成品区？堆放情况是否符合要求？
发运产品时如何采取防护措施？运输过程中出现意外如何处理？
易燃易爆物品是否单独存放，是否有安全操作规程？
是否对潜在紧急情况和事故的危害性进行评估，并采取相应措施？
仓库是否每月盘点并分析？
是否对本部门的相关工作进行监视？监视的方法和效果？
以上是否存在不合格现象？是否采取相应的纠正及纠正措施？
是对分析潜在不合格原因，是否采取预防措施？
审核：编制：
版本：2.1GYP-17-02
广东科技实业有限公司
内部审核ห้องสมุดไป่ตู้查表
审核员：受审核部门：
审核日期:受审核人员：
审核
条款
审核内容
审核笔记
判定
符合
轻微不符合
严重不符合
5.5.1
5.4.1
6.3/
F：7.2
6.4/
F：7.2
6.2.2
7.4.3
7.5.3
7.5.4
部门岗位职责、权限，是否有沟通？
部门质量目标及达成情况？
仓库通风、防水防潮？内部区域划分是否能避免交叉污染？
原辅料、成品、退货品出入库是否符合规定要求？
是否确认、保护、维护顾客财产？
《顾客财产确认一览表》
审核
条款
审核内容
审核笔记
判定
符合
轻微不符合
严重不符合
7.5.5
F:5.7
8.4
8.2.3
8.5.2
8.5.3
仓库物料贮存是否有必要的防护措施？
成品临时贮存区是否有必要的防护措施
物料搬运、摆放是否符合规定要求？