药品进货程序

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药品采购工作流程

药品采购工作流程一．药库保管员根据各调剂点、制剂室等科室的用药情况及药品库存情况提出购药申请（包括药品名称、规格、数量、产地、生产厂家等）。

二．药库采购员根据药库保管员提出的购药申请，制定进货计划，经科主任及药库负责人同意并签章后，由药库采购员按规定程序进行采购。

三．药品由供货单位送到后，由药库保管员验收，查看药品名称、规格、数量、产地、生产厂家、生产批号、检验报告、有效期等，与发票、随货同行、药品清单核对无误后，登记入库。

对质量可疑的药品应退回供货单位。

随货同行由保管员保存，以便与入库单核对。

四．药库会计收到供货单位的发票后，先检查发票的抬头、品名、规格、单价、数量、金额、大小写、日期等填写是否正确并不得留有空白，然后打印药品入库单（内容包括药品名称、规格、数量、进价及金额、零售价及金额、发票单据号、随货同行号、药品批号、送货人等），同时核对药品价格，如有不符，由药库负责人通知供货单位及时更正。

五．调剂点、制剂室的领药申请由网络传入或书面送达后，药品会计据其打印药品出库单，药库保管员根据出库单，本着“先产先出”、“近效期先出”的原则发货，同时对药品外在质量进行检查，对有疑问的药品经检验合格后方可出库，无误后在出库单上签章。

六．药品送到调剂点后，由其负责人点收、签章，出库单由调剂点、药库会计、药品仓库各执1份。

七．首次采购的药品，由药库负责人向生产企业索要生产许可证、GMP证书、营业执照、生产批件及相关材料，并由此建立新帐页。

八．药库负责药品价格调整，根据国家发改委、山东省物价局及其他相关物价文件对药品价格进行及时、准确的调整，并打印药品调价单，及时通知各调剂点、制剂室。

九．每月末，由药库保管员打印库存明细表2份，1份交药品会计，1份与库存实物核对盘点后保留。

十．每月末药库采购员、药库会计将发票，入库单，本月出、入库金额，付款金额，月结表，盘点表报科主任、财务处。

药品购进的程序

药品购进的程序药店在开展药品购进活动中，必须制定能够确保购进的药品符合质量要求的进货程序，进货质量管理程序应包括以下环节：确定供货企业的法定资格及质量信誉；审核所购入药品的合法性和质量可靠性；对与本药店进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证；对首营品种，填写“首次经营药品审批表”，并经药店质量管理员和药店经理的审核批准；签订有明确质量条款的购货合同；购货合同中质量条款的执行。

（1）供货企业合法性GSP要求药店购进药品时必须严把质量关，审核供货单位的合法性和购入药品的合法性，并确保按照药品购进的质量管理规定组织采购活动。

同时，药店应对与本药店进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证。

采购员负责索取并审核供货企业的合法证照，审核时应对供货方的《药品经营许可证》和《营业执照》核准的经营方式、经营范围严格把关，确保购进行为和购进药品的合法性。

（2）购进药品的合法性药店购进的药品应符合以下基本条件，以确保其合法性：合法药店所生产或经营的药品；具有法定的质量标准，即国家药品标准；除国家未规定实施批准文号管理的中药材和中药饮片外，应有法定的批准文号和生产批号；进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》的复印件；包装和标识符合有关规定和储运要求；中药材应标明产地。

① 国家药品标准药品必须符合国家药品标准。

国家药品标准，是指国家为保证药品质量所制定的质量指标、检验方法以及生产工艺等技术要求，包括国家药品监督管理局颁布的《中华人民共和国药典》、药品注册标准和其他药品标准。

《药品管理法》第三十二条规定：“国务院药品监督管理部门颁布的《中华人民共和国药典》和药品标准为国家药品标准。

”中药饮片必须按照国家药品标准炮制；国家药品标准没有规定的，必须按照省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门制定的炮制规范炮制。

省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门制定的炮制规范应当报国务院药品监督管理部门备案。

药品采购、验收、保管、储存出入库制度模版

药品采购、验收、保管、储存出入库制度模版一、目的和适用范围本制度的目的是规范药品采购、验收、保管、储存出入库工作，确保药品的质量和安全，并规范药品的管理程序。

本制度适用于所有从事药品采购、验收、保管、储存出入库工作的人员。

二、药品采购1. 采购计划药品采购工作由药品采购委员会进行计划，采购委员会由相关部门的代表组成。

采购计划应根据药品的需求进行制定，包括药品种类、数量、价格等信息，并在采购计划中明确药品的质量要求。

2. 采购程序（1）确定供应商：根据采购计划，采购委员会应寻找合适的供应商，评估供应商的信誉、药品质量等情况。

（2）编制采购合同：与供应商达成协议后，应编制采购合同，明确药品的规格、数量、质量要求等，并签署采购合同。

（3）采购申请：采购人员根据采购合同的要求，向供应商提交采购申请，在申请中注明药品的规格、数量等信息。

（4）采购审批：采购申请应经过相关部门审批，确保采购计划的合理性和合规性。

（5）采购执行：经过审批后，采购人员可以与供应商进行药品的采购，确保按照合同要求进行采购。

三、药品验收1. 验收程序（1）验收准备：药品验收应由专门的验收人员进行，验收人员应具备相关的药品知识和验收技能。

在验收开始前，应准备验收工具和验收记录表格等。

（2）验收药品：验收人员按照采购合同的要求，对药品进行质量检验。

包括药品的外观、标志、包装等，确保药品的质量符合要求。

（3）验收结果记录：验收人员应记录药品验收结果，包括合格品、不合格品的数量等，并及时向相关部门汇报验收结果。

2. 药品验收标准（1）外观检查：药品的外观应无明显异常，如颜色、形状、气味等应符合药典要求。

（2）标志检查：药品的包装上应有清晰的标志，包括药品名称、规格、批号、生产日期、有效期等。

（3）包装检查：药品的包装应完整、无破损，密封性良好。

四、药品保管1. 保管要求（1）药品存储室：设立专门的药品存储室，确保药品的安全和质量。

（2）温湿度控制：药品存储室应保持适宜的温湿度，防止药品受潮、变质。

门店药品采购操作程序

门店药品采购操作程序
1. 需求评估：根据市场需求和销售情况，评估所需采购的药品种类和数量。

2. 寻找供应商：通过网络搜索、参加药品交流展会等方式，找到合适的药品供应商。

3. 询价比较：向多个供应商询价，比较价格、质量、服务等因素，选择性价比最高的供应商。

4. 签订合同：与选择的供应商进行谈判，确定药品采购价格、交货方式、售后服务等细节，并签订采购合同。

5. 支付定金：根据合同约定，支付供应商所要求的定金。

6. 药品采购：供应商按照合同约定的时间和地点，将药品交货给门店。

门店验收药品的数量、质量和包装是否符合合同要求。

7. 付款结算：确认药品无误后，门店按照合同约定的支付方式进行结算，支付尾款。

8. 入库管理：将采购的药品按照编号、分类等方式进行分别，登记入库，并进行库存管理。

9. 质量检查：对采购的药品进行质量检查，确保药品符合国家相关法规和标准，保证药品质量安全。

10. 供应商评估：对供应商的交货质量、服务态度、交货速度等进行评估，并及时反馈供应商的问题和建议。

11. 补货管理：及时了解门店销售情况，对热销的药品进行及时补货，避免药品缺货对销售造成影响。

12. 财务记录：对药品采购和销售进行财务核算记录，包括采购成本、销售收入等，确保财务数据的准确性。

以上是一个基本的门店药品采购操作程序，实际操作中可能根据具体情况进行调整和优化。

药品批发操作规程

药品批发操作规程药品批发是药品流通环节中重要的一环，涉及到药品的进货、销售、库存管理等一系列操作，需要遵循一定的规程和程序，以确保药品的安全、质量和合规性。

以下是药品批发操作的一般规程，供参考：一、进货环节：1. 药品供应商选择：药品批发企业应当选择有资质、信誉良好的生产企业或注册药品经营企业作为供应商。

2. 药品验收：药品批发企业应当建立药品验收流程，对每批进货药品进行规格、数量、包装等方面的检查，确保药品符合要求。

3. 质检报告：药品批发企业应当要求供应商提供药品质检报告，并对所验货物进行抽样复检以确保药品质量合格。

二、销售环节：1. 销售记录：药品批发企业应当建立销售记录系统，对每一笔销售进行详细记录，包括销售日期、购买单位、药品名称、规格、数量、价格等信息。

2. 销售合同：药品批发企业应当与购买单位签订销售合同，明确双方的权利义务，并保留合同的副本或电子文件。

3. 处方药品销售：药品批发企业在销售处方药品时应当核对并保存购买单位的处方药品购买许可证，确保购买单位具备合法购买处方药品的资格。

三、库存管理：1. 药品分类存放：药品批发企业应当根据药品的特性和要求，对药品进行分类存放，避免不同药品混淆和交叉污染。

2. 有效期管理：药品批发企业应当建立有效期管理制度，定期检查库存药品的有效期，并按照规定进行处理，确保库存药品的有效性和安全性。

四、质量管理：1. 药品质量监测：药品批发企业应当建立质量监测体系，定期进行药品质量监测，检查库存药品的质量是否符合要求。

2. 不良药品处理：对于发现的不良药品，药品批发企业应当立即停止销售，并按照相关规定进行处理，包括报告、退货等。

3. 质量记录保存：药品批发企业应当保留与药品质量相关的记录，包括质检报告、销售记录、不良药品处理记录等，以备相关部门的查验和监督。

五、合规管理：1. 法律法规遵守：药品批发企业应当严格遵守相关的法律法规，包括《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等，保证药品批发活动的合法性和合规性。

药品采购的程序及原则

药品采购的程序及原则一、目录管理药品采购的第一步是建立药品目录。

药品目录是所有需要采购药品的清单，包括药品的种类、剂型、规格、数量等信息。

药品目录的制定需依据医院临床用药需求、药品库存情况以及国家药品政策等。

目录管理是确保药品采购合理性和规范性的基础。

二、供应商选择在确定药品目录后，需选择合格的供应商。

供应商应具备相应的资质，能够提供符合国家标准的药品。

在选择供应商时，需要考虑供应商的信誉、供货能力、质量保证体系等因素，确保采购的药品质量可靠、价格合理。

三、价格谈判选择好供应商后，需就药品的价格进行谈判。

价格谈判过程中，应以质量保证为前提，注重价格的合理性，并采取招标、议标等多种方式进行。

在确保药品质量的前提下，努力降低采购成本。

四、合同签订价格谈判成功后，应与供应商签订正式的采购合同。

合同应明确规定药品的质量标准、供货时间、价格、付款方式等条款，确保双方的权益得到保障。

合同签订后，双方应严格履行合同内容。

五、验收入库药品送达后，应按规定进行验收入库。

验收人员应依据合同内容，对药品的质量、数量、规格等进行核对，确保药品符合要求。

验收入库是保证药品质量的重要环节。

六、货款结算验收入库后，依据合同条款进行货款结算。

结算时应核对发票、入库单等凭证，确保数据的准确性。

同时，应关注国家相关政策，确保符合财务规定。

货款结算应做到及时、准确。

七、采购记录在整个采购过程中，应建立完整的采购记录。

记录应包括药品目录、供应商信息、价格谈判结果、合同内容、验收入库情况、货款结算数据等。

采购记录的建立有助于规范采购流程，提高管理效率。

八、采购审计为了确保采购流程的合规性和规范性，应对采购过程进行审计。

审计内容应包括供应商资质审核、价格合理性审查、合同履行情况检查等。

通过审计发现问题，提出改进措施，提高采购过程的透明度和公信力。

九、政策遵循药品采购必须遵循国家相关法律法规和政策规定。

采购过程中应关注国家药品政策的动态，严格遵守政策要求，确保采购行为的合法性和规范性。

药品购进、验收、入库、贮存流程

药品购进、验收、入库、贮存流程
一、药品的进货
（一）、常用药品
1、制定计划：凡我院基本用药目录收载的品种（包括本院集中招标采购已签订合同的品种）为常用药品。

每周由药品保管员根据本周药品的使用情况对
数量、
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临床科室根据治疗需要申购新药特药（本院基本用药目录未收载的品种）时，先由临床科室主任提出申请，交药剂科主任审核，报院药事管理与药物治疗学委员会批准后方可购进。

（三）、特殊药品的购进
国家实行特殊管理的麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品和放射性药品按国家有关规定执行。

二、药品质量验收和入库
药品采购后，由药品保管员按采购计划的要求对药品的数量、规格、价格、批准文号、效期、生产单位、外观质量进行验收并作好登记。

对质量可疑的药
资料：
《医
1、药库按药品性质分区分类保管、陈设整齐，实行色标管理；怕压药品应控制高度；药品与仓库地面、墙、顶之间应有相应的距离（30cm）。

2、同种药品应按批号存放，有效期的药品应按批号及效期远近依次或分开存放并有明显标志。

有效期的药品应注意效期，以免过期失效。

3、内服与外用、处方药与非处方药应分开存放。

4、应注意药库的温度、湿度，注意避光、防潮、通风、防鼠。

5、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品及放射性药品应当专柜存放，双人加锁保管，专帐记录。

四、出库调拨
1、药品出库应遵循先进先出、近期先出和按批号发货的原则。

2。

医院进药的一般流程

医院进药的一般流程
医院进药是指医院为满足患者需求，按照一定程序采购和管理
药品的过程。

医院进药的一般流程包括需求确定、采购计划、招标
采购、药品验收、入库管理等环节。

首先，医院进药的一般流程始于需求确定。

医院药品需求的确
定是医院进药的第一步，医院需要根据患者的病情和用药需求，结
合医院的临床需求和药品库存情况，明确需要采购的药品种类和数量。

其次，医院进药的流程中包括采购计划的制定。

医院根据药品
需求情况，制定采购计划，明确采购的药品种类、数量和预算等，
并根据采购计划确定采购的时间节点和工作任务。

接着，医院进药的流程中涉及招标采购。

医院通过招标等方式，按照相关法律法规和采购程序，确定药品的供应商，并签订采购合同。

在招标采购环节，医院需要严格按照采购程序，公开、公平、
公正地进行招标，确保药品的质量和价格合理。

随后，医院进药的流程包括药品验收。

医院在收到药品后，需
要对药品进行验收，确保药品的质量和数量符合合同要求。

医院药
品验收的程序要求严格，包括对药品的外观、包装、标识、说明书、生产日期、有效期等进行检查，确保药品符合相关标准和规定。

最后，医院进药的流程还包括入库管理。

医院在完成药品验收后，将药品按照规定的程序进行入库管理，包括对药品的分类、编号、存放、使用等方面进行管理，确保药品的安全和有效管理。

总之，医院进药的一般流程包括需求确定、采购计划、招标采购、药品验收、入库管理等环节。

医院在进行进药过程中，需要严
格按照相关程序和规定进行操作，确保药品的质量和安全，满足患
者的临床需求。

药品进货和验收质量管理制度(五篇)

药品进货和验收质量管理制度第一条、购进药品必须严格执行《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。

第二条、医疗机构购进药品，必须建立并执行进货检查验收制度，验明药品合格证明和其他包装标识，不符合规定要求的，不得购进和使用。

验收人员应按照规定对药品外观、内包装、标签、说明书等内容进行逐批验收，并做好验收记录。

第三条、对验收过程中发现的质量不合格或可疑药品，不得自行使用或作退、换货处理。

对出现货单不符、质量异常、包装不牢或破损、标志模糊的药品，有权拒收。

第四条、验收首营品种应附有该批次药品的质量检验报告书。

第五条、验收进口药品，应有加盖供货单位红色印章的(进口药品注册证)和(进口药品检验报告书)复印件，进口药品应有中文标签及说明书。

第六条、验收中药饮片应符合规定，并附有质量合格的标志。

第七条、凡验收合格的药品，必须详细填写验收记录，验收人员应签字并注明验收日期。

验收记录必须完整、准确并保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。

药品进货和验收质量管理制度（二）是指药品经销企业或药店在进货和验收药品时，所制定的一系列管理措施和规范，旨在保证进货的药品质量符合相关法规和标准要求。

药品进货和验收质量管理制度的主要内容包括以下几个方面：1. 供应商选择与评估：药品经销企业或药店应制定合理的供应商选择与评估制度，对供应商进行严格筛选，确保其具备相应的资质和质量控制能力。

2. 进货合同和文件：进行药品进货之前，应与供应商签订进货合同，明确药品的品种、规格、数量、价格、交货期限等内容，并保存相关文件，以备查阅。

3. 药品验收：药品经销企业或药店应制定详细的药品验收程序和标准，包括外观检查、包装完好性检查、标签、说明书等的核对，以及对药品样品进行质量检测等。

4. 药品检验和质量监控：药品经销企业或药店应建立药品检验实验室，按照相关法规和标准对验收的药品进行质量检验，确保药品质量符合要求。

药品、器械、耗材采购程序

药品、器械、耗材采购程序
一、首先由临床科室主任按照临床使用情况提前提交签字后的药品、器械、耗材（含名称、规格、数量、厂家）采购申请清单，报分管院长按照常用目录的使用情况和急需单品报备情况初审同意，特殊情况由分管院长报药事会根据医院周清单、月规划用药讨论决定。

二、凡申请采购的新、特药品、器械、耗材，需经药事委员会集中讨论同意并签字才可生效，财务科作为报销凭证备查，凡走捷径者，医院任何人无权结算费用。

三、财务科主任负责对药事委员会确认购进药品、器械、耗材每个单位或者产品进行议价和定价，再上报分管院长、董事长确认后才作为结算依据。

四、分管院长、董事长审核后签字确认，通知药剂科主任。

药剂科主任收到通知后确认其销售资格，并签定供货协议或合同。

附属医院
202*年4月10日。

药品采购的程序及原则

药品采购是医疗机构运营管理的重要环节，合理的采购程序和原则对于保证医疗质量、降低成本、提高效率至关重要。

下面将介绍药品采购的程序及原则。

一、药品采购的程序1.需求评估：医疗机构首先需要评估自身的药品需求，包括不同类型的药品种类、规格、数量等，以制定合理的采购计划。

2.供应商选择：根据医疗机构的需求，进行供应商的筛选和评估。

主要考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、配送能力等因素，选择可靠的供应商。

3.报价和议价：向供应商索取报价，并进行比较和谈判。

医疗机构可以根据市场行情、采购量等因素进行议价，争取获得更好的价格和服务条件。

4.合同签订：与供应商达成一致后，签订正式的采购合同。

合同中应明确药品的品名、规格、数量、价格、交货期限、付款方式等条款，以确保双方权益。

5.订单确认：医疗机构将采购合同中的药品信息转化为采购订单，并向供应商确认。

确认后，双方共同承担履约责任。

6.物流配送：供应商按照订单要求进行药品的配送。

医疗机构应做好收货验收工作，确保所收到的药品与订单一致、完好无损。

7.质量检验：医疗机构应对所收到的药品进行质量检验，包括外观、包装、标签、批号等，以确保药品的质量和合规性。

8.入库管理：经过质量检验合格的药品，医疗机构将其进行入库管理，包括分类、编号、存放条件、有效期管理等，确保药品的安全和有效性。

9.结算付款：医疗机构按照合同约定的付款方式和时间进行结算付款，以维护供应商关系，并促进后续的采购合作。

10.供应商评估：医疗机构应定期对供应商进行评估，包括交货准时率、产品质量、售后服务等，以提升供应链的效率和可靠性。

二、药品采购的原则1.合规原则：医疗机构在药品采购过程中必须遵守相关法律法规和政策，确保采购行为的合法性和合规性。

2.公开透明原则：采购过程应公开透明，严格按照程序进行，确保供应商的公平竞争和医疗机构的利益最大化。

3.质量优先原则：药品的质量是保障患者用药安全的关键因素，医疗机构在选择供应商时应重视其产品质量，并进行质量检验和评估。

药品进货和验收质量管理制度范文

药品进货和验收质量管理制度范文一、目的和范围本制度旨在规范药品进货和验收的程序，保证药品质量安全，保护患者利益。

适用于医疗机构的药品进货和验收管理。

二、定义1.进货：指医疗机构向药品供应商购买药品的行为。

2.质量验收：指医疗机构对进货药品进行质量检查和验收的过程。

三、进货流程1.选择供应商：医疗机构应根据供应商的信誉、资质和价格等因素，选择合格的供应商进行药品进货。

2.制定采购计划：医疗机构应根据临床需要和库存情况，制定科学合理的采购计划。

3.进行询价和比价：医疗机构可以通过招投标、询价等方式，获取多个供应商的药品报价，进行比较选择。

4.签订药品采购合同：医疗机构应与供应商签订药品采购合同，明确药品的品种、数量、价格、交货期限等内容。

5.执行采购：医疗机构应按照合同约定的时间和数量，与供应商进行药品交付。

四、质量验收流程1.验收前准备：医疗机构应指定药学部门或质量管理部门的工作人员负责药品质量验收工作，并做好验收记录的准备。

3.验收取样：验收人员应按照规定，对药品进行取样，并填写取样记录。

取样应随机选择，保证取样的代表性。

4.质量检验：取样后，验收人员应将样品交给药学部门或质量管理部门进行质量检验。

质量检验包括药品的理化性质检验、有效成分含量检验、微生物限度检验等。

5.评估和判定：药学部门或质量管理部门根据质量检验结果，评估样品的质量并作出判定。

合格的样品可以入库使用，不合格的样品应作退货或处理。

6.录入和存档：验收合格的药品，应进行入库记录和存档，包括药品的批次、数量、验收日期等信息。

不合格的药品，应做退货或处理记录，确保药品质量问题得到及时解决。

五、验收标准2.包装要求：药品的包装应符合国家相关规定，有防伪措施。

4.质量要求：药品的理化性质应符合国家和行业标准，有效成分的含量应达到规定标准，微生物限度应符合规定要求。

六、责任和处罚1.药学部门或质量管理部门负责执行药品进货和验收的管理制度，保证药品质量安全。

关于药品进医院的程序

关于药品进医院的程序随着医学技术的不断进步，医院在治疗病患时使用药品也越来越多。

而药品的使用不仅关乎到医院的正常运转，更直接涉及到病患的治疗效果和生命安全。

因此，对于药品进入医院的程序，每个医院都有自己的规定和流程。

一、药品的进货流程药品进入医院的流程可以分为两个阶段：采购阶段和配送阶段。

在采购阶段，医院的药品采购将遵循以下程序：1. 编制采购计划：医院根据自身的需求和患者的处方，编制药品采购计划，确定需要进购的药品种类和数量。

2. 药品招标：为保证药品的质量和价格的合理性，医院会进行药品招标。

招标会邀请各大药品公司及代理商报价，并进行评选和比较，以确定最终药品供应商。

3. 签订合同：当药品供应商确定后，医院将与供应商签订正式合同，并约定其它相关规定，如供货数量、价格、质量标准等。

在配送阶段，药品进入医院的程序如下：1. 外部配送：大多数医院采用外部配送即药品供应商将药品送到医院。

供应商在送货时必须携带正式的供货单据，同时医院营业部也要进行接站登记和验收。

2. 内部配送：当药品到达医院后，医院会安排内部人员将其配送到各病区和药房，并在交接时核对药品的数量和规格是否与供货单据相符。

二、药品的存储流程药品的存储和保管涉及到药品质量和安全，是药品管理中非常重要的一环。

因此，药品的存储流程必须实现标准化管理。

1. 药品商品名清单：医院应建立药品商品名清单，包括每个药品的商品名、通用名、规格、剂量、批号、过期日期等信息，以便实时管理。

2. 药品分类：医院应根据药品的性质（如麻醉药品、抗菌药品、毒性药品等）和适用范围（如内服药品、外用药品、注射剂等），对药品进行分类管理，并设置专用存放区域。

3. 药品存储条件：医院应根据药品的类型和规格，设置不同的存储条件，如温度、湿度、光线等。

4. 药品存储容器：药品存放时必须采用药品专用容器，并严格按照规定的存放方法摆放。

5. 药品使用顺序：药品的使用应按照先进先出原则，确保近期采购的药品先使用。

药品购进的管理制度(3篇)

药品购进的管理制度在医疗机构中起着至关重要的作用，关系到医疗机构的治疗质量和药品安全。

下面，我将详细介绍药品购进的管理制度，包括药品采购流程、供应商评估、药品质量控制等方面的内容。

一、药品采购流程药品采购流程是医疗机构药品管理的重要环节，主要包括需求确认、供应商选择、合同签订、到货验收、入库管理等步骤。

1. 需求确认：由药学部门负责根据医疗机构的临床需求，编制药品采购计划，并报经领导审批。

2. 供应商选择：根据药品采购计划，药学部门负责筛选供应商，并邀请供应商参加竞标或比价，选择合适的供应商。

3. 合同签订：确定供应商后，药学部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、药品品种、数量、价格、交货时间等内容。

4. 到货验收：药学部门负责组织对到货的药品进行验收，包括查验药品的外包装完好性、标识是否清晰、生产日期、有效期等，对合格的药品进行入库，对不合格的药品要及时处理。

5. 入库管理：药学部门要建立药品入库登记制度，做到有序入库，及时更新库存信息，并按照规定定期对库存进行盘点。

二、供应商评估供应商的选择直接关系到药品质量和效益，因此对供应商进行评估是非常必要的。

供应商评估主要包括以下几个方面：1. 供应商资质：评估供应商的资质是否合法，包括药品经营许可证、GMP证书等。

2. 供应商信誉：了解供应商的信誉状况，包括供应商的经营历史、药品质量记录、售后服务等。

3. 供应商产品质量：评估供应商的产品质量，包括对供应商的生产设备、生产工艺、质量管理体系等进行审核。

4. 供应商价格竞争力：综合考虑供应商的价格水平和质量，选择性价比较高的供应商。

三、药品质量控制药品质量控制是药品采购管理的核心内容，主要包括以下几个方面：1. 药品合规性审核：药学部门应对供应商提供的药品进行合规性审核，确保药品符合国家相关政策、法规的要求。

2. 药品质量抽检：药学部门要定期对采购的药品进行质量抽检，确保药品的质量稳定可靠。

3. 药品贮存条件：医疗机构应建立合理的药品储存设施，并按药品的贮存要求进行存储，确保药品在质量保证期内保持良好的质量。

药店药品各类管理规定流程

药品购进管理制度一药品进货必须严格执行药品管理法、产品质量法、合同法及药品经营质量管理规范等有关法律法规,依法购进;二进货人员须经专业和有关药品法律法规培训,考试合格,持证上岗;三购进药品以质量为前提,从具有合法证照的供货单位进货;四购进药品要有合法票据,并依据原始票据建立购进记录,购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容;票据和购进记录应保存至药品有效期后一年,但不得少于二年;五购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的进口药品注册证或医药产品注册证和进口药品检验报告书复印件随货同行,实行进口药品报关制度后,应附进口药品通关单;六首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业与首营品种审制度”的规定执行,填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”,并进行相应的质量审查,经审批合格后方可经营;七购进药品的合同要有明确的的质量条款内容;八定期对时货情况进行质量评审,一年至少1-2次;认真总结进货过程中出现的质量问题,加以分析改进;药品验收管理制度一质量管理部门必须根据药品管理法及药品经营质量管理规范等有关规定,建立健全药品入库验收程序,以防假劣药品进入仓库,切实保证入库药品质量完好,数量准确;二企业必须设专职验收员,检查验收人员应经过专业或岗位培训,由地市级含以上药品监督管理部门考试合格,获得合格证书后方可上岗,且不得在其他企业兼职;三入库药品必须依据入库通知单,对药品的品名、规格、批准文号、注册商标、有效期、数量、生产企业、生产批号、供货单位码及药品合格证等逐一进行验收,并对其外观质量、包装进行感观检查;发现质量不合格或可疑,应迅速查询拒收,单独存放,作好标记,并立即上报药店负责人处理;四验收特殊管理药品、外用药品,其包装的标签或说明书上有规定的标识和警示说明;特殊管理药品必须双人逐一验收到最小包装;处方药和非处方药按分类管理要求,标签、说明书有相应的警示语或忠告；非处方药的包装有国家规定的专有标识;五验收中药材和中药饮片应有包装,并附有质量合格的标志;每件包装上,中药材标明品名、产地、供货单位；中药饮片标明品名、生产企业、生产日期等;实施文号管理的中药材和中药饮片,在包装上还应标明批准文号;六验收首营品咱,应有该批号药品的质量检验报告书;七进口药品验收时,应凭盖有供货单位质管机构原印章的进口药品注册证或医药产品注册证及进口药品检验报告书的复印件验收,进口预防性生物制品,血液制品应有加盖供货单位质量管理机构原印章的生物制品进口批件复印件；进口药材应有加盖供货单位质量管理机构原印章的进口药材批件复印件;并检查其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号,并有中文说明书;实行进口药品报关制度后,应附进口药品通关单;八凡验收合格入库的的药品,必须详细填写检查验收记录,验收员要签字盖章;检查验收记录必须完整、准确;检查,验收记录保存至超过药品有效期后一年,但不得少于二年;九进货验收以“质量第一”为基础,因验收员工作失误,使不合格药品入的库的,将在季度质量考核中处罚;药品销售管理制度一药品质量的好坏,药品零售服务工作的优劣,关系着千家万户,与人民群众的身体健康息息相关;为给消费者提供放心的药品、优质的服务,根据药品管理法及药品经营质量管理规范等法律法规,制定本制度;二凡从事药品零售工作的营业员,上岗前必须经过业务培训考核合格,同时对与药品直接接触的工作人员要进行健康检查,取得健康证后方可上岗工作;三认真执行价格政策,做到药品标价签齐全,填写准确、规范;四药品陈列应清洁美观,摆放时应做到药品与非药品分开,处方药与非处方药分开,内服药与外用药分开,人用药与环境卫生、杀虫、鼠药严格分开;药品可按用途或剂型陈列;五营业员要正确介绍药品,不得虚假夸大和误导消费者;六营业员根据顾客所购药品的名称、规格、数量、价格核对无误后,将药品交与顾客;七销售药品时,处方必须经执业药师或从业药师审核签章后,方可调配和出售;无医师开具的处方,不得销售处方药;八对缺货药品要认真登记,及时向业务部传递药品信息,组织货源补充上柜,并通知客户购买;九做好各项台帐记录,字迹端正、准确、记录及时;十做好当日报表,做到帐款、帐物、帐货相符,发现问题及时报告药店负责人;十一药品销售不得采用有奖销售,附赠药品或礼品等销售方式;十二如违反上述规定,将不合格药品销出,出现一次,在季度考核中处罚;药品储存管理制度一仓库要按照安全、方便、节约的原则,正确选择仓位,合理使用仓容,“五距”即地、墙距、垛距、顶距、灯距适当,堆码合理、整齐、牢固、无倒置现象;二根据药品的性能及要求,分别存放于常温库,阴凉库,冷库;三根据季节、气候变化,做好温湿度管理工作,坚持每日二次观测并记录“温湿度记录表”,并根据具体情况和药品的性质及时调节温湿度,确保药品储存安全;四药品存放实行色标管理;待验品、退货药品区——黄色；合格品区、零售货称取区、待发药品区——绿色；不合格品区——红色;五库房的安全及分类储存工作,药品实行分开摆放,即：1、药品与非药品分开；2、处方药与非处方药分开；3、内服药与外用药分开；4、性质相互影响、容易串味的药品分开存放；5、品名和外包装容易混淆的品种分开存放；6、特殊管理药品要双人、专柜、专帐管理;六库放药品要按批号顺序存放,不合格药品要单独存放,并有明显标志;七保持库房、货架的清洁卫生,定期进行扫除和消毒,做好防盗、防火、防潮、防腐、防污染、防鼠等工作;八仓库必须建立药品保管卡,记载药品进、存、出状况;因保管员未尽职责,工作不实造成药品损失的,将在季度质量考核中处罚;品药养护的管理制度一坚持“预防为主”的原则,按照“药品养护操作方法”定期对在库药品根据流转情况进行养护与检查,做好养护记录,防止药品变质失效造成损失;二配备专职的养护人员,养护人员应经专业或岗位培训,熟悉药品保管和养护要求;三对3个月内到失效期的近效期药品,按月填报“近效期药品催销表”;四每月对各类养护设备定期检查,并记录,记录保存二年;五发现药品质量问题,及时与质量管理部联系,悬挂明显标志,停止上柜销售;六养护人员应配合仓管人员对库存药品存放实行色标管理;待验品、退货药品区——黄色；合格品、零售货称取区、待发药品区——绿色；不合格品区——红色;七养护人员配合仓管人员做好温湿度管理工作,每日上午10时、下午3时各记录一次库内温湿度;根据温湿度的情况,采取相应的通风、降温、增温、除温、加湿等措施;重点做好夏防、冬防养护工作;每年落实专人负责,适时检查、养护,确保药品安全度夏、冬;八报废、待处理及有问题的药品,必须与正常药品分开,并建立不合格药品台帐,防止错发或重复报损,造成帐货混乱和严重后果;九建立健全重点药品养护档案工作,并定期分析,不断总结经验,为药品储存养护提供科学依据;十如因养护人员未尽职尽责,工作不实造成药品损失的,将在季度质量考核中处罚;。

药品的进货程序

药品的进货程序根据《药品经营质量管理规范》及《药品经营质量管理规范实施细则》的要求，结合公司药品经营与售后服务制度制订本程序。

一、编制药品购进计划编制购进计划以药品质量作为重要依据。

采购部编制购进计划，包括年度计划和临时补充计划。

由采购部、销售部、质量管理部对购进计划进行审核。

二、供货企业法定资格、供货药品合法性的审核1.审核供货单位的法定资格及质量信誉，包括《药品生产企业许可证》、《药品经营企业许可证》、《营业执照》复印件。

GMP、GSP认证证书、税务登记证、组织机构代码证、供货单位开户户名、开户银行及帐号等收集归档。

2.审核所购药品的合法性，购进的药品应为合法企业所生产或经营的药品，购进的药品除国家未规定的以外，应有法定的批准文号和生产批号，具有法定质量标准。

3.采购部应对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的审核，包括：供货单位销售人员经法人签名或盖章的委托书、身份证复印件收集归档。

4.购进进口药品应有符合规定的加盖了供货单位质量管理机构原印章的通关单或《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件收集归档。

5.购进的药品的包装和标识应符合有关规定和储运要求。

购进生物制品属批签发的收集批签发手续。

三.首营企业、首次经营品种的审核1.首营企业审核：应进行包括法定资格和质量保证能力的审核，采购部填写“首营企业审批表”报采购部经理会同质量管理部共同进行审核，除审核、收集有关资料，必要时应实地考察。

经总经理或质量副总经理审核批准后，方可从首营企业进货。

采购部建立首营企业档案。

2.首次经营品种审核：采购部对首次经营品种应填写“首次经营药品审批表”，采购部签署意见后，报质量管理部审核后，报公司总经理或质量副总经理审核批准，对首次经营品种（包括新规格、新剂型、新包装）应进行合法性和质量基本情况的审核，包括核实药品的包装、用途、说明书等是否符合规定，了解药品的性能、用途、储存条件及质量信誉等内容，审核合格后方可经营。

药品采购操作规程(三篇)

药品采购操作规程第一章总则第一条为规范药品采购操作，保障医疗机构用药质量和安全，提高药品采购效益，制定本规程。

第二条适用范围本规程适用于全体医疗机构的药品采购工作。

第三条基本原则药品采购工作应坚持公开、公平、公正的原则，按照合理、合法、经济、科学的要求，确保采购药品的质量、价格、供货时间及售后服务等。

第四条采购目标医疗机构在药品采购工作中应确保以下目标：1. 选购与医疗机构实际需要相适应的药品；2. 保证药品质量，确保患者用药安全；3. 从不同渠道获取药品，确保供应的可靠性；4. 在保证药品质量的前提下寻求最佳采购价格；5. 遵循合同精神，及时履行支付义务。

第二章基本工作程序第五条采购需求计划医疗机构应根据临床需求、用药情况、资金状况等，制定药品采购需求计划。

药品采购需求计划应包括药品名称、规格、数量、要求到货日期、使用用途等信息，并经过负责人审核同意后提交采购部门。

第六条采购方式医疗机构可以采用以下方式进行药品采购：1. 直接委托生产企业进行生产订购；2. 直接从药品批发企业或生产企业订购；3. 参加招标活动进行采购；4. 参与采购联合体或协作社采购。

第七条采购招标药品采购需达到一定金额或特殊情况下，医疗机构应按照法律、法规、规章要求进行采购招标。

招标工作应包括招标文件编制、发布招标公告、资格预审、招标文件递交、开标、评标、中标、招标结果公示等环节。

第八条供应商资质审核与供应商管理医疗机构在药品采购过程中应对供应商的资质进行审核，确保供应商具备相关生产经营资质、质量管理体系认证和药品生产企业或经营企业许可证等必要的资质。

医疗机构应建立供应商档案，对供应商的经营状况、产品质量、服务质量进行跟踪评估，并对不合格供应商及时采取相应措施。

第九条价格谈判医疗机构在与供应商谈判药品价格时，应坚持公开、公平、公正的原则，确保谈判过程公平透明。

谈判结果应根据市场行情、产品质量、供货能力等多方面因素进行综合考虑，并签订书面谈判协议。

门店药品采购操作程序

门店药品采购操作程序一、采购需求确定1.门店根据销售情况、库存情况、季节变化等因素，确定采购需求。

2.制定药品采购计划，明确采购的种类、数量和时间。

二、供应商选择1.门店根据药品的品质、价格、供应能力、售后服务等综合因素选择供应商。

2.与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。

三、询价与比较1.向多个供应商发送采购询价单，询问对应药品的价格、规格、包装等信息。

2.根据供应商的回复，对比价格、交货期、服务等因素，选定最合适的供应商。

四、报价与谈判1.根据询价结果，向选择的供应商提出具体的采购要求，并要求提供报价。

2.根据报价，进行谈判，争取达成最优价格和交期。

五、合同签订1.在确定采购商和供应商达成一致后，双方签订采购合同。

2.合同内容包括药品的名称、规格、数量、价格、交货期、结算方式等。

六、支付款项1.按照合同约定的结算方式，及时支付货款给供应商。

2.要求供应商开具正规发票或发货单据作为支付凭证。

七、配送与验收1.供应商按照合同约定的时间和地点进行药品的配送，门店应提前做好接收准备。

2.门店接收药品时，根据货物的清单、合同约定的内容进行验收，检查药品的数量、质量和包装是否符合合同要求。

八、入库管理1.对验收合格的药品进行标识和分类，按照标准程序进行入库操作。

2.及时更新库存记录，确保药品的安全和可查性。

九、库存管理1.建立科学的库存管理制度，定期进行库存盘点，及时补充不足的药品。

2.根据库存情况，调整采购计划，合理控制库存成本。

十、退换货管理1.对于质量不合格、数量有误或其他原因导致需要退换货的情况，及时与供应商联系，并按照授权程序进行退换货操作。

2.对退回的药品进行分类、标识并及时报废或重新采购。

十一、供应商绩效评估1.定期对供应商的供货质量、交期、服务等方面进行评估。

2.对绩效不佳的供应商进行沟通，并在必要时进行调整或终止合作。

以上是门店药品采购操作的一般程序，不同的门店可能根据实际情况进行适当的调整。

3药品进货(包括首营企业和首营品种)程序

目的：为保证采购的药品达到规定的质量要求而制定本程序。

范围：本程序适用于本公司药品采购全过程的控制管理。

依据：根据《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》等法律、法规。

责任人：业务部、质量管理部内容：1 采购准备1.1 评定供货方本公司只经营本集团内部产品，因而只有一个供货方——吉林省柳河三株中药有限责任公司。

按下面要求评定，如果有不符之处，则及时进行质量查询。

1.1.1 选择供货方：1.1.1.1 供货方必须具备规定的法定资格，具有合法的《药品生产（经营）许可证》和营业执照。

其经营方式、范围应与证照内容一致。

1.1.1.2 考查供货方质量信誉：包括其生产能力和产品实物质量、供货方质量历史、质量体系、状况等。

1.1.1.3 供货方履行合同能力：包括药品规格、数量、价格、交货日期及服务等。

1.1.2 评定供货方：1.1.2.1 对供货方一般由质量管理部每年进行一次。

参加人员：采购、销售、质量和仓储等人员。

1.1.2.2 评定方法主要有：文件评审、样品评定、对比历史使用情况、证书验证和确认，必要时，到供货方实地考察。

1.1.2.3 评定内容主要有：供货方的药品和服务质量、交货及时性、价格、社会信誉、质量体系状况；1.1.2.4 按评定结果增减订货量，调整进货方案。

1.1.2.5 本公司所经营药品只可在吉林柳河三株中药有限责任公司处采购。

1.1.2.6 每次评定，均应做好《供货方评审记录》。

1.1.3 首营企业和首营品种的评定：----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1.3.1 对首营企业和首营品种按《首营企业和首营品种审核管理制度》的规定执行，详细填报《首营企业审批表》和《首营品种审批表》，并随附规定的资料。