QGA GL0410-2019工艺纪律管理办法

Q/GA X X X X汽车有限公司企业标准

GA/ M 04·11A

2011-06-16发布2011-06-26实施XXXX汽车有限公司发布

Q/GA GL0410-2011 技术管理标准

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前 言

本标准附录A 、B 、C 、D 、E 、F 为规范性附录。

本标准规定了XXXXX 汽车有限公司工艺管理中的工艺纪律管理与检查考核的有关规定。 本标准是依据机械行业的相关标准和法规，并结合企业的具体情况而制定。

本标准由XXXXX 汽车有限公司标准化委员会提出。 本标准由XXXXX 汽车有限公司办公室归口。

本标准由XXXXX 路桥分公司技术部负责起草、修订和解释。

本标准主要起草人： 本标准审核人： 本标准主要评审人： 本标准标准化审查： 本标准批准人：

本标准于2011年06月16日第四次发布。本标准历次发布情况为：2006年06月13日本标准第一次发布；2008年08月12日第二次发布；2010年05月23日第三次发布。

本标准为XXXXX 技术管理标准。

Q/GA GL0410-2011

工艺纪律管理办法

1 目的

为严肃工艺纪律，确保各类工艺技术标准与工艺文件全面得到贯彻执行，依据机械行业的相关标准和法规，并结合企业的具体情况。

2 范围

本标准规定了工艺纪律管理的基本要求和工艺纪律的主要内容及考核办法。

本标准适用于XXXXX生产的轻型载货汽车、轻型客车及专用车辆的工艺纪律管理。

3 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

JB/T 9169.11—1998 工艺管理导则工艺纪律管理

4 术语与定义

工艺纪律

工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要措施之一。

5 工艺纪律管理职责

5.1 公司级工艺纪律检查，由总经理和总工程师（或副总工程师）负责组织技术工艺、质量管理、检验、生产等有关职能部门进行检查评定。

5.2 生产现场的工艺纪律，由检查部门负责日常监督、考核。

5.3 分厂、工段的工艺纪律，由分厂、工段领导负责进行定期检查考核。

5.4 技术部负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。

5.5 各部门有建议权和信息反馈权。

5.6 被考核部门

5.6.1 在考核结果公布前有申诉权。

5.6.2 对工艺执行情况负责。

6 管理内容与基本要求

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Q/GA GL0410-2011 技术管理标准

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6.1 基本要求

严格工艺纪律是加强工艺管理的重要内容，是建立企业正常生产秩序、确保产品质量、安全生产、 降低消耗、提高效益的保证。 6.2 工艺纪律的主要内容

6.2.1 公司领导及职能部门的工艺纪律

6.2.1.1 公司下属各分公司（基地）要有健全、统一、有效的工艺管理体系和完整、有效的工艺管理制度及各类人员岗位责任制。

6.2. 1.2 工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。

6.2. 1.3 凡投入生产的材料、外购件、外协件、自制件必须符合设计和工艺要求。 6.2. 1.4 设备必须确保正常运转、安全、可靠。

6.2. 1.5 所有工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应坚持周期检定，以保证量具正确、统一。 6.2.1.6 要有专业培训制度，做到工友初次上岗前必须经过专业培训。做到定人、定机、定工种。同时，提倡工友个人能力培训的一专多能。 6.2.2 生产现场工艺纪律

6.2.2.1 操作者要认真做好生产前的准备工作，生产中必须严格按工艺规程、技术通知和有关标准的要求进行加工、装配、调整。对有关时间、温度、压力、真空度、电流、电压、材料配方、测量数值、检测数值等工艺参数，除严格按规定执行外，还应做好记录，以便存档备查。

6.2.2.2 精密、大型、贵重设备的操作者和焊工、锅炉工、电工及计量检测人员、计量校准人员等必须经过严格考核，合格后发给上岗证，凭上岗证操作，必要时必须持有经国家权威部门发放的职业资格证。 6.2.2.3 新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用。 6.2.2.4 生产现场应做好定置管理和文明生产。

7 工艺纪律的检查考核

7.1 考核范围与内容

7.1.1 公司技术部门、各生产厂都应有严格的工艺纪律检查考核办法。

7.1.2 工艺纪律的考核重点是对工艺技术实施活动中的产品图样、工艺文件、技术标准等进行严格要求和控制。

7.1.3 工艺纪律主要考核内容

a) 工艺管理机构、职能落实和人员的配备； b) 工艺管理制度是否完备；

c) 技术文件的正确率、完整率与统一率； d) 工艺文件的贯彻率； e) 设备和工艺装备的完好率； f) 计量器具的周期检定率； g) 生产的均衡率；

h) 定人、定机、定工种的符合率；

i) 定置管理和文明生产情况。

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7.1.4 具体考核项目内容分别见附录A、附录B、附录C、附录D。

7.1.5 考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。

7.1.6 工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门，主要指：

7.1.6.1 焊装厂：焊装侧围工段、配件工段、准备组工段、合装工段、补焊打磨工段、钣金调整工段以及焊装厂工艺科。

7.1.6.2 涂装厂：涂装前处理线、双胶线、刮灰打磨区、中涂线、面漆线、精饰区、小件涂装线以及涂装厂工艺科。

7.1.6.3 总装厂：总装车身线、底盘线、合成线、调试区、补漆保洁区、检测线以及总装厂工艺科。

7.1.6.4 仓库。

7.2 考核办法

7.2.1技术部门负责检查被考核对象工艺贯彻情况，发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正，以《考核通知单》（见附录E）的形式处罚责任部门；

7.2.2每月汇总考核结果，报总务部。

7.3 考核标准

7.3.1 A类项：50元；B类项：20元；C类项10元。

7.3.2每次出现C项3项给予责任生产线工段长工作提示；5项以上处罚工段长20元；10项以上处罚分厂厂长或仓库主任50元。

7.3.3每次出现B项2项，给予责任生产线工段长工作提示；4项以上处罚责任生产线工段长20元；8项以上对分厂厂长或仓库主任处罚50元。

7.3.4出现A项1项，处罚责任生产线工段长、分厂厂长或仓库主任各50元。

7.3.5 同一 C、B类项两次以上重复出现，将对该生产工段长单项处罚50元/项。

7.3.6同一A类项两次以上重复出现加倍处罚责任工厂厂长、仓库主任、生产线工段长。

7.3.7 同一 B类项五次、A类项三次以上次反复发生，给予责任工段长和分厂厂长在公司内部通报考核。

7.3.8被考核部门自检查之日起，对存在的问题，2个工作日内反馈《预防/纠正措施计划》（附录F），第一次不反馈罚款10元，第二次不反馈进行问责，并罚款100元，。

7.3.9每月技术部门对三大分厂及仓库进行1～2次工艺纪律检查，并将检查结果进行汇总，对工艺执行率（工艺落实率）进行排序通报考核；对工艺落实率低于80%的对该分厂工艺科进行处罚：工艺主管50元、其他工艺员每人10元，在月度绩效中体现。

7.3.9.1 工艺执行率（生产分厂、仓库）、工艺落实率（分厂、仓库工艺组）=工艺纪律检查项目合格数量/工艺纪律检查项目总数量。

7.3.9.2 考核标准7.3.1—7.3.6中，仓库没有工段长，视各库区保管员为工段长。

7.3.10工艺检查的处罚资金由财务部单独列出，作为工艺奖励的专项基金。每月对工艺落实率和工艺执行率排名第一(注：需工艺落实率在90%以上)和对各分厂工友责任心强,能及时发现有安全隐患的零部件装车并及时上报进行奖励：将本月的处罚资金的20%奖给工艺贯彻率排名第一的工艺科，50%奖给工艺落实率排名第一所对应的单位（分厂或仓库）。对能及时发现不合格的零部件并及时上报，避免汽车安全隐患的工友，视其重要度而定，奖励金额在200～1000元之间。每月技术部门进行汇总，并通知总务部进行落实。

7.3.11 技术部门做工艺纪律检查时，被检查部门分厂工艺人员参与检查，并在检查记录单上签字。

附录A

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