比价采购管理实施细则

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比价采购管理办法

比价采购管理办法第一章总则第一条为加强XX公司（以下简称“公司”）采购管理，规范采购行为，降低采购成本，提高资金使用效益，促进廉政建设，根据国家和上级有关规定，结合公司实际制定本办法。

第二条实施比价采购就是选择有利的价位买进，力争在满足公司质量、进度需求的前提下实现综合成本最低采购。

第三条实施比价采购应遵循“公开、公平、公正”的原则，坚持“货比三家”，即同样的产品比质量，同样的质量比进度，同样的进度比价格。

第二章比价采购范围第四条公司比价采购的范围包括：（一）公司非招标范围内的所有采购事项；（二）公司非招标范围内的所有委外事项；（三）公司非招标范围内的建设工程勘察、设计、施工与监理；（四）公司非招标范围的各类中介性服务事项；（五）符合招标条件但不宜招标或经批准免招标的事项；（六）招标后没有供应商投标或者没有合格标的事项。

第三章比价采购方式第五条比价采购主要有竞争性谈判采购、询价采购和直接采购三种方式：（一）竞争性谈判采购是指直接邀请三家以上的供应商（含生产外协方、施工方、服务商等，下同）就采购事项（含生产外协、施工或服务项目，下同）进行谈判的采购方式；（二）询价采购是指对三家以上（或仅有两家）的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式；（三）直接采购是指与来源单一（仅一家）或一次性估算价2万元以下采购事项的供应商就采购事宜进行直接磋商的采购方式。

第六条比价采购方式按下列原则确定（一）经批准免招标的采购事项，若满足条件的供应商不少于三家（或仅有两家）的，原则上采取竞争性谈判采购方式；（二）一次性估算价在2万元以上的非招标范围内采购事项，若满足条件的供应商不少于三家（或仅有两家）的，原则上采取询价采购方式；（三）下列事项原则上采用直接采购方式：1. 只能从特定供应商处取得的采购事项，或供应商拥有专有权，且无其它合适物资替代的采购事项；2. 原采购仪器设备的后继维修、零配件供应、更换或扩充，且必须向原供应商采购的事项；3. 在原招标范围内，补充合同的价格不超过原合同价格的20％，且必须与原供应商签约的事项；4. 因出现不可抗拒或不可预见情况而急需采购的事项；5. 一次性估算价在2万元以下的采购事项。

4比询价采购管理办法

江苏海上龙源风力发电有限公司比价采购管理办法实施细则第一章总则第一条为规范江苏海上龙源风力发电有限公司（以下简称“公司”）项目比价采购管理，依据《龙源电力集团有限公司询价采购管理办法》，结合本公司实际，制定本实施细则。

第二条本细则适用于公司各部门及项目部按照国家法律法规和集团相关制度规定需要进行比价采购项目的采购活动。

第三条任何单位和个人不得将法律规定必须招标项目化整为零或者肢解进行比价采购从而规避招标。

第四条比价采购活动必须遵循公平、公正的原则，比价采购活动必须接受公司纪检、监察部门的监督。

第二章比（询）价采购范围第五条符合以下条件的项目可以采用询价程序进行采购：（一）施工单项合同估算价在50万元人民币以下的；（二）设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在15万元人民币以下的；（三）勘察、设计、监理等服务项目的单项合同估算价在20万元人民币以下的；（四）非建设工程项目单项合同估算价在10万元人民币以下的设备、物资等；（五）经请示集团批准认定的其他项目以及必须由集团招标比价采购以外的其他项目；（六）工程项目中需要临时补充采购的控制电缆、光缆与电缆附件，其单项合同估算价在5万元人民币以下的。

第六条符合第五条规定的以下项目必须报集团公开招标：（一）新建升压站一次设备（含开关柜、断路器、隔离开关、互感器、消弧线圈、所用变、接地变及中性点接地装置等）；（二）新建升压站二次设备；（三）控制电缆与电缆附件；（四）光缆；（五）接地工程；（六）经集团认定的其他项目。

第七条符合第五条规定的项目若采用招标方式采购的，则必须严格执行《龙源电力集团股份有限公司招标管理办法》。

第三章比价采购程序第八条比价采购计划的提出公司计划发展部对公司各部门提交的项目申请单据进行筛选，其中符合本管理细则第二章的，依据项目申请单所附技术规范，结合工程进度，提出项目比价采购申请；第九条比价采购计划的批准公司计划发展部填写《比价采购申请表》，报公司招标管理委员会（以下简称“招委会”）批准后执行。

公司比价采购管理制度

公司比价采购管理制度一、总则为了规范公司采购工作，提高采购效率，确保采购物资的质量，降低采购成本，特制定本比价采购管理制度。

本制度适用于公司所有采购活动。

二、采购原则1. 严格执行询价程序。

在采购过程中，必须对所采购的物资进行市场询价，了解市场价格水平，以确保采购价格的合理性。

2. 比价采购。

在采购过程中，应充分考虑供应商的报价、产品质量、交货期、售后服务等因素，进行综合评估，选择性价比最高的供应商进行采购。

3. 合同会签制度。

对重要物资的采购，必须经过相关部门的会签，如生产管理部、质量部、财务部、审计部等，确保采购决策的科学性和合理性。

4. 职责分离。

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

5. 一致性原则。

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得大于请购单金额的5%。

三、采购流程1. 请购。

各部门根据生产计划或业务需求，填写请购单，注明采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求等，报采购部。

2. 采购部收到请购单后，进行市场询价，了解市场价格水平，选择合适的供应商进行比价采购。

3. 采购部将比价结果报请购部门，由请购部门根据比价结果选择供应商。

4. 采购部与选定的供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期、价格、付款方式等。

5. 采购部按照合同约定进行采购，并跟踪采购进度，确保按时交付。

6. 采购物资到达公司后，由请购部门进行验收，确认物资的名称、规格、型号、数量、质量等是否符合合同要求。

如有不符，应及时与采购部联系处理。

7. 采购部根据验收结果与供应商进行结算，确保采购资金的合理使用。

四、采购监督与考核1. 公司设立采购监督小组，负责对公司采购活动进行监督，确保采购制度的执行。

比价(议价)操作细则

攀钢集团钢城企业总公司文件攀钢集团钢企市场〔2007〕206号关于下发《钢城企业总公司比价（议价）操作细则》的通知各分、子公司（单位），总公司机关各部处室：为进一步规范总公司比价（议价）采购行为，规避法律风险，总公司根据《招投标及相关业务管理标准》制定了《比价（议价）操作细则》下发执行。

攀钢集团钢城企业总公司二〇〇七年十二月十七日—1—钢城企业总公司比价(议价)操作细则第一条为进一步规范总公司物资及设备采购、工程承揽、服务等项目的比价(议价)行为，提高比价(议价)项目质量，规避法律风险，根据总公司《招投标及相关业务管理标准》特制定本细则。

第二条总公司招投标管理办公室确定比价（议价）项目后,书面通知市场部，市场部在收到通知和使用单位要求比价(议价)的书面方案后，物资、备件、服务类7天内组织并完成比价(议价)工作，设备、工程类12天内组织并完成比价(议价)工作。

第三条谈判小组人员组成：由市场部、财务部、使用单位代表、评标专家和其他专业部门一名人员组成。

监察处参与比价（议价）的全过程监督。

第四条比价(议价)项目相关资料和信息的收集、了解内容：1.使用单位必须先将包括拟采购品名、规格、数量（全年或月或批次量）、交货期限、质量或技术要求、需要的品牌、生产厂家或供应商、结算方式、送货要求及最近采购数量、价格、供应商（或生产厂家）等内容的议价方案报市场部，市场部接到使用单位的方案后，才能启动比价（议价）程序。

2.对各单位的拟比价（议价）的物资类，市场部根据项目及—2—相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

3.对各单位的拟比价（议价）的设备及备件类，市场部商请生产部根据项目及相关单位的实际情况，了解和掌握市场价格信息、潜在的生产地区和厂家、相关单位最新的采购价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

4.对各单位的拟比价（议价）的工程、服务类，市场部商请生产部或人力资源部和相关单位了解和掌握预算控制价格或服务价格、潜在的承揽单位、相关单位最新实施价格等情况，提前一天形成书面材料交该谈判小组成员单位。

采购招标、比价管理制度

采购招标、比价管理制度一、制度背景为加强公司采购管理，维护公司和供应商的利益，规范采购流程，促进采购质量的提高，公司制定了《采购招标、比价管理制度》。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动。

三、招标、比价条件1.项目费用预算大于10万元，需实施公开招标或者公开比价。

2.项目费用预算5万元至10万元之间，可进行公开比价或询价三种方式采购，售价高于市场价或同类商品价格的必须进行公开招标；3. 项目费用预算在5万元以下的，可直接询价采购。

四、招标、比价程序1.招标（1）采购人员制定招标规则，拟定文件，并报请上级管理部门批准。

（2）发布招标公告，向社会公众和潜在供应商公布招标通知书。

（3）设立招标委员会，保证评选程序公正、公开、透明。

（4）评标委员会开会议，审定招标文件后决定中标人。

（5）签订采购合同，保持采购质量。

2.比价（1）采购人员根据拟定比价规则，以评估报价的方式确定中标人。

（2）公开比价方式为在至少3家申请者半数以上的同意的情况下，通过电话、fax、电邮、网上等无正式招标记录的形式，询问潜在的供应商有关价格、质量等情况。

（3）评审委员会根据提供的数据和评审表进行评审，确定最优供应商。

（4）签订合同，保持采购质量。

五、评标委员会（1）评标委员会由不少于3人组成，均由供应链及采购负责人提名，上级领导任命，要结合实际情况，具有专业知识和实务经验，能够公正、公平、无偏见地评选中标者。

（2）采购人员不得参与评标委员会及采购过程，防止出现利益冲突。

（3）评标委员会必须对采购文件进行严格保密，避免泄露信息或造成不必要的麻烦。

六、供应商资质审查（1）采购人员必须对供应商进行资质审查，确保供应商资质符合要求。

（2）资质审查主要涉及供应商的经济实力、技能和专业资格、厂房设施等方面，同时还应重点考虑供应商的信誉和业绩。

（3）若供应商未能通过资质审查，将被拒绝参加采购过程。

七、质量控制在确定供应商之前，采购人员必须检查其产品的质量，确保产品的质量符合规定标准和要求。

XX公司比价采购管理办法

XX市XX有限公司比价采购管理办法第一章制定目的与适用范围第一条为有效管控经营成本，规范金额未达到招标标准之项目的执行程序，作为招投标工作的有益补充，根据《中华人民共和国招标投标法》、《XX有限公司招采管理制度》等相关规定与要求，特对XX项目投资额较小的（合同估算价在 50 万元（含）以下的）单项零星工程制定此管理办法。

第二条本实施细则适用于XX地块的合同估算价在 50 万元（含）以下单项零星工程项目。

第三条该类项目特征为总价较低，标的物规格型号和质量标准明确、市场价格较为透明，若涉及安装调试等工序，其施工内容简单、技术要求低、施工周期短，不位于总进度计划关键节点。

第四条技术参数相同的零星工程项目应合并实施招采，禁止将相同工作内容工程肢解进行招采。

第五条技术参数相近的零星工程项目应尽量合并实施招采（合并后合同估算价不超过50万元（含）），以提高议价能力。

第六条经XX方同意后方可进行比价竞价定标。

第二章比价原则第七条比价竞标中标原则为兼顾供货方信誉、品牌、品质基础上的最低价中标。

第八条比价竞标过程遵循公开、公平、公正和诚信原则。

第三章比价采购流程第九条申报、审批等权限按照XX有限公司现行规定执行。

第十条招采部（或工程部等）负责确定采购需求与相应技术要求，包括且不限于品名、数量、交付时间、技术规格、质量要求、运输方式、付款方式及其他特殊要求等，填报询价文件表单。

第十一条成本部负责向潜在供应商发送询价单，并确定截止回复时间。

第十二条成本部负责汇总供应商报价，进行价格比较分析，提交评标小组。

第十三条评标小组负责审查各备选供方，特别是非代建方集采名单内供方的资质审核，报价审核，并拟定中标单位。

第十四条评标结果按照XX公司招采流程报代建方以及XX方相关职能部门及主管领导审批。

第十五条特别的，若遇特种需求或突发、应急的项目，招采部（或工程部等）需上报相关职能部门及主管领导，经XX方同意后，可以直接按类似规模的项目进行估算洽谈申报，但需要在项目申报中注明理由。

公司比价采购管理制度

公司比价采购管理制度公司比价采购管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司比价采购管理行为，提高采购效率和采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规，制定本制度。

第二条合用范围本制度合用于公司比价采购过程中的各个环节。

第三条定义1.采购人：本公司从事采购的部门或者个人。

2.供应商：为本公司提供采购产品或者服务的单位或者个人。

3.比价采购：采购人与多个供应商进行比价，选定其中的一家或者几家供应商进行采购的方式。

4.采购文件：采购人向供应商发出的，说明采购需求、要求和标准以及包括采购文件组成部份的所有文件。

5.邀请比价供应商名单：采购人选取并确认参预比价采购的供应商名单。

第四条基本原则1.公开透明原则：采购人应当公开采购需求、要求和标准，并建立健全采购过程公开制度，向所有符合条件的供应商公示信息并参预比价采购活动。

2.公平竞争原则：采购人应该保证所有符合条件的供应商公开竞争，不得对任何一家供应商优惠或者排斥其它符合条件的供应商。

3.节约用钱原则：采购人应当在保证采购质量的前提下，争取采购成本最优化，遵循合理定价原则。

4.合法合规原则：采购活动应当依照法律、法规的规定进行，采购人应当严格执行本制度以及其他有关规定，构建诚信、规范、有序的采购市场环境。

第二章采购文件编制第五条采购文件组成1.采购公告或者询价通知。

2.邀请比价供应商名单。

3.招标文件、询价文件或者比价文件（包括技术设计要求、质量要求、服务要求、报价要求等内容）。

4.投标、报价等文件。

5.报价档案。

6.评标报告。

7.采购合同和相关附件。

第六条采购公告或者询价通知1.采购人应当在政府采购网、本公司官方网站和指定媒体发布采购公告，并明确采购的主要内容、采购文件获取途径和截止日期等内容。

2.询价采购时，采购人应当向符合条件的供应商发布询价通知，明确询价的主要内容、询价文件获取途径和截止日期等内容，并要求供应商在规定时间内向采购人回复确认参预比价采购的意愿。

招、议标(比价)管理办法

招、议标(比价)管理办法招、议标(比价)管理办法第一章总则第一条基本原则1. 本办法遵循公平、公正、公开、透明、竞争的原则，确保政府采购的合法合规性和采购品质的安全可靠。

2. 本办法合用于政府采购领域中的招标、比价以及询价种植。

3. 本办法以中央政府采购法规为基础，结合国家法律和行政法规，制定本办法，以规范政府采购活动。

第二条目的1. 本办法旨在规范政府采购的招标、比价和询价等活动，防止不正当行为，促进财务支出的管理，优质的采购品质，保障采购人和供应商的权益。

2. 本办法的实施必须遵守法律、法规和其他规章制度的要求。

第二章招标第三条招标文件1. 招标文件应当至少包括以下内容：（1）招标公告和招标文件；（2）技术规范和技术要求；（3）合同条款和标书样本；（4）评标准备和方法；（5）开标时间、地点和要求；（6）其他有关事项。

2. 招标文件应当在政府采购网、各种新闻媒体和自己的网站上发布，以达到公开透明的目的。

第四条参预资格审查1. 参预招标的供应商应该提交相应的资格证明文件，包括：（1）企业营业执照和税务登记证明；（2）财务报表、资产状况等主要财务指标；（3）产品生产许可证明或者相关合法许可证明；（4）其他相关资质证明文件。

2. 供应商如有虚假提交、过期、缺乏完整性等情况需要进行淘汰处理。

第五条提交投标文件1. 供应商应按照招标文件的要求提供投标文件，包括：（1）投标书和技术规范等文件；（2）商业报价和投标定价方式；（3）其他相关证明文件。

2. 供应商应按照招标文件的要求提交投标文件，否则有可能会导致投标文件被淘汰。

第六条开标评标1. 开标应遵循公开透明原则，并及时发布开标结果。

2. 评标应根据招标文件细则来评标，在评标过程中需保证公正、客观、独立、尽职等原则。

3. 评标应根据招标文件的要求，按照固定的指标和方法对投标人的资格、信誉及技术和质量等综合条件进行评价，最终确定中标人。

第三章比价第七条比价文件1. 招标文件应当至少包括以下内容：（1）比价公告和比价文件；（2）产品规范和产品要求；（3）合同条款和比价样本；（4）比价准备和方法；（5）其他有关事项。

比价采购管理实施细则

比价采购管理实施细则
1. 比价采购适用范围
不适宜招标、议标方式的，经公司总经理同意可采用比价采购。

2. 比价采购原则
2.1 比价应坚持同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉的原则。

2.2 每种材料或设备应有三家以上供货商提供报价表。

2.3 比价采购的全部过程应有书面记录或资料存档备查。

3. 比价采购计划
由项目部上报比价采购计划，经采购管理部和招投标监管中心、纪检监察部、人力资源部、成本预结算部审核后，报公司分管领导批准执行。

4. 组建比价采购领导小组
4.1 采购管理部进行的比价采购
由采购管理部组建比价小组，组长由分管领导担任，组员由采购管理部相关人员组成，经公司分管领导批准后成立。

4.2 项目经理部进行的比价采购
由项目经理部组建比价小组，组长由项目经理担任，组员由项目部相关人员组成，经项目经理批准后成立。

5. 比价的程序
5.1 采购管理部或项目部应成立不少于3人的采购小组，采购管理部或项目部负责人任组长。

5.2 比价小组针对比价材料广泛收集生产厂家、质量、价格等市场信息，向三家以上的厂家（或供货商）发出书面询价材料或电传询价，且保存规范的询价记录。

5.3 在规定的时间内接受客户书面报价单；比价小组在收到报价单后，要对报价方的价格、质量、信誉等情况进行综合审核，对比价单位进行排序。

5.4 按排序对各比价单位进行实地考察后，比价小组出具比价报告推荐采购单位。

5.5 比价报告经公司分管领导批准(100万元以上的比价采购需经公司总经理批准)后，方可进行采购。

6. 监管
所有询价活动由招投标监管中心、纪检监察部、成本预结算部监管。

比价采购管理实施细则资料

精品文档总则第一章规范询价、合理确定采购方式，第一条为进一步加强物资采购价格管理，比价流程，提高采购物资的性价比，降低采购成本与使用成本，依据《淮南矿业集团物资采购价格管理办法》，制订本实施意见。

万元以下的，或同一品种物资批量采购20 单一物资采购金额在第二条标采购条件也不具备比)万元以下的，可进行比价采购；不具备招(议金额在50价采购条件的，可进行集体议价采购。

万元的，则应采用招50 同一物资，连续比价采购金额累计超过第三条标方式采购。

)(议组织机构和管理职责第二章物资供应管理部成立比价管理领导小组，部长任领导小组组长，第四条物资成员由分管采购业务经理和计划科、商务科、分管价格的副部长任副组长，等职能部门以及各采购业务)(审计、监察科纪委质量管理科、物资消耗管理科、科的主要负责人组成。

对采应主动做好价格调研工作，业务科是物资比价采购的主体，第五条及时指导渠道负责编制询价单并确定报价截止日期，购价格合理性负直接责任。

负责按程负责依据询价比价单进行比质比价采购；内供应商按照要求进行报价；序推荐供应商，确保物资采购满足价格管理需要。

负责保证报价过商务科是物资比价采购价格监督管理部门。

第六条负责报价库的管理和公正性；负责对业务科比价采购结果进行评判；程的公平、维护；负责组织价格调研工作。

负责完善物资编码中与价格属性计划科负责确定物资采购方式；第七条相关的物资名称、规格型号、材质、品牌、单重、设备配置、配件图号等基础信息，保证基础信息的准确。

精品文档．精品文档负责对比价采购管理的操作过程进行监督，)(监察、审计科第八条纪委对采购行为进行监督检查。

报价管理第三章准入渠道内《物资管理系统》报价数据库由供应商的报价组成，第九条进口产品的报价有供应商的报价一个月内有效，其中：供应商均有权参与报价。

报价超出钢材大市场实行一天一价，随行就市。

效期依照报价方书面表述执行；有效期的，业务科应及时发起报价。

采购单价执行供应商有效期报价，历史报价仅做参考。

采购管理规定及实施细则

纽贝尔采购管理规定及实施细则一．目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，根据"按需购进,择优选购"的原则，降低采购成本，保证采购产品品质与质量，特制定本制度。

二．适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三．职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），由核心业务部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

比价采购管理制度

比价采购管理制度一、制度目的为了规范采购行为，保障采购品质，促进供应商之间的公平竞争，本公司特制定比价采购管理制度，以规范公司内部采购流程，确保采购活动的合法合规、公平公正。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动及与之相关的各项操作，包括但不限于物资购买、工程合同、服务采购等。

三、比价采购程序1. 编制需求申请各部门根据实际需求，编制采购需求申请，并提交至采购部门。

2. 采购代理商确定采购部门根据需求确定采购代理商，要求代理商提供相关报价及产品/服务说明。

3. 报价收集采购部门向至少三家符合条件的供应商发出询价邀请，并要求供应商在指定时间内提供报价。

4. 报价比较采购部门收取供应商报价后，进行报价比较，将比价结果及报价表向相关人员呈报。

5. 结果确认根据比价结果，确定最终供应商，并将结果呈报给相关部门。

6. 合同签订与最终供应商进行合同谈判，确定采购事项并签订合同。

7. 采购执行根据合同内容和约定，执行采购事项。

8. 结算审计采购部门根据实际执行情况，进行结算审计并完成采购记录。

四、报价要求1. 报价文件准备供应商按采购部门要求准备报价文件，包括价格、产品说明、售后服务等。

2. 报价有效期供应商的报价有效期不得少于15个工作日，逾期报价视为无效。

3. 报价单位报价应以人民币为单位，同时应包括税、运费、包装费等费用。

4. 报价准确性报价应准确无误，如有故意虚报或漏报价格，将会影响供应商在公司的信誉度。

五、供应商评价1. 供应商资质评估采购部门应对新供应商进行资质评估，包括其信用记录、生产能力、产品质量等。

2. 供应商考核对已合作供应商，采购部门应进行定期评价，评估其产品质量、服务水平以及合作态度。

3. 供应商比价在确保质量相同的情况下，采购部门应比较不同供应商的报价，选择性价比最高的供应商。

六、采购记录的保存采购部门应对每一次采购活动进行详细记录，包括需求申请、报价表、谈判过程、合同、付款记录等，保存时间不少于5年。

比价(议价)采购价格调整操作细则

攀枝花钢城集团有限公司文件钢城集团市场…2008‟62号攀枝花钢城集团有限公司物资招标、比价（议价）采购价格调整操作细则为保证攀枝花钢城集团有限公司（以下简称“钢城集团”）生产经营的顺利运行，进一步规范钢城集团物资（含设备、备品备件）招标及比价（议价）中标价格因市场发生重大变化需调整价格的程序，特制定本操作细则。

一、适用范围1、集中招标、比价（议价）已锁定采购价格，执行期限超过一个月以上、采购总金额超过100万元以上且按合同约定及时供货的物资；2、集中招标、比价（议价）的项目，事前约定了涨（跌）价事项的物资。

二、调价原则—1—1、遵循诚信、互惠、共同发展与市场原则。

2、招标、比价（议价）已锁定采购价格的物资，原则上不予以调价；当市场价格（以行业平均价格为基准）涨（跌）幅度发生重大变化（物资单价在500元以上、涨（跌）幅度≥5%）且影响钢城集团生产经营正常进行的特殊情况时，方可启动此调价程序。

A、涨价调整：（1）、部分中标方提出涨价要求的，由未提出涨价要求的中标方继续履行此标的，并取消提出涨价要求的原中标方此标的履约资格。

（2）、所有中标方均提出涨价要求的，由能接受钢城集团调价幅度的原中标方继续履约此标的；不能接受的原中标方取消此标的履约资格。

B、降价调整：能接受钢城集团调整幅度的原中标方继续履约此标的，不能接受调整幅度的原中标方取消此标的的履约资格。

3、事前约定了涨（跌）价事项的招标、比价（议价）物资，按约定和本细则规定程序执行。

三、调价程序1、凡进行价格调整，必须由使用单位或供应商提出书面申请。

2、招标锁定价格的物资：集中招标项目锁定价格达到上述调价条件的，涨价由使用单位或供应商提出书面申请报钢城集团，降价由钢城集团招投标中心提出，由钢城集团招投标中心会同钢城集团市场部、财务部、企管部、监察处、使用单位与供应—2—商谈判达成一致书面意见后，报钢城集团主管业务领导审批。

3、约定了涨（跌）价的集中招标物资：对于事前已约定了涨（跌）价条件的，进行价格调整时，由钢城集团招投标中心提出，会同钢城集团市场部、财务部、企管部、监察处、使用单位与供应商谈判达成一致书面意见后，报钢城集团业务主管领导审批。

采购询价、比价、议价管理规定(标准版)

采购询价、比价、议价管理规定
一、物资采购要充分了解所采购物料的品名、标准、规格型号以及相关的技术参数，并与使用部门进行有效沟通。

二、物资采购必须优先从供应商体系中选择，优先在供应商体系中进行询价、议价，并且有详细的分项报价单（须标明自制或外购）。

三、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。

四、要充分考虑是否有其他更为有利的替代品。

五、询价、比价、议价应重点考虑市场价格的波动、采购次数和采购数量的增加、供应商自身的产品成本的高低、预测市场供应是否发生变化等因素。

六、采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。

七、采购部经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购部经理亲自与供应商议价，并将议价结果报公司总经理审批。

主管副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。

公司比价采购管理制度

公司比价采购管理制度为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则: (1)决策民主化； (2)操作透明化； (3)权力分散化； (4)采购规范化； (5)效益最大化。

在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

二、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。

集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

3、集团公司采购管理办公室的主要职责是: (1)根据市场信息及时提供价格建议； (2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格； (3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作； (4)建立价格信息网络及台账； (5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

四、比价采购管理程序1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。

坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。

采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理<采购物资价格审核单>后具体执行。