4比询价采购管理办法
询价采购方式管理暂行办法
询价采购方式管理暂行办法1. 引言本文档旨在规范和指导组织内部的询价采购方式管理，以确保采购过程的透明度、公平性和效率性。
询价采购是指通过询价的方式寻求供应商提供相关产品或服务的采购方式。
本办法适用于所有需要进行询价采购的项目。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在进行询价采购前，采购部门需明确所需的采购物品或服务的具体要求，并对采购预算进行评估。
2.2 询价准备采购部门应编制询价准备文件，并按照内部规定的程序提交给审批人员进行审批。
询价准备文件应包括但不限于以下内容：•采购物品或服务的详细描述；•采购数量或规模；•投标要求和评审标准；•询价时间和地点；•询价方式和要求；•采购预算。
2.3 询价发布发布询价通知，通知潜在的供应商参与询价，通知内容应包括但不限于以下要求：•询价须知；•询价准备文件的获取方式；•提交询价文件的截止时间和地点。
2.4 报价提交供应商按要求提交询价文件，包括但不限于以下内容：•报价文件；•资质文件；•相关证明文件。
2.5 询价评审采购部门组织相关人员对供应商提交的询价文件进行评审，并记录评审结果。
评审标准应事先确定，并公示给所有参与的供应商。
2.6 中标结果通知根据询价评审结果，采购部门确定中标供应商，并向所有参与询价的供应商发送中标通知。
2.7 合同签订与履行采购部门与中标供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
合同履行过程中应严格按照合同要求进行采购物品或服务的交付和验收。
3. 询价采购管理要求3.1 信息公开采购部门应及时公开询价通知、中标结果等相关信息，以保证采购过程的公开透明。
3.2 公平竞争采购部门应确保询价采购过程的公正、公平，不得对任何供应商进行歧视。
3.3 保密原则有关询价文件和评审结果应严格保密，仅供相关人员和供应商准许查阅和使用。
3.4 诚信合作采购部门与供应商之间应建立诚信合作的关系，共同遵守合同约定，并积极解决采购过程中出现的问题。
4. 监督与评估为确保询价采购方式的有效运行和持续改进，采购部门应定期进行采购过程的监督与评估。
公司询价管理办法
公司询价管理办法第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程,提高采购效率,获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制,特制定本管理办法。
第二条询价采购方式适用范围1、单批（单项）3万元以上，30万元以下的小额工程。
2、单批(单项)2万元以上，30万元以下的服务类项目。
3、采购金额在10万元以上30万元以下物资，但按规定又不需招标采购的.4、单批（单项）10万元以下的物资.4．1、单批采购金额在1万元（含1万元)以上、10万元以下（不含10万元），规格、标准统一，价格变化幅度小的通用电器设备、办公自动化设备、网络设备、其他设备及物资等，以及经公司批准的其他需进行询价采购的物资。
4.2、单批采购金额在0。
5万元（含0。
5万元）以上、1万元以下（不含1万元），但年度采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元）的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品。
单批采购金额在0.5万元（含0。
5万元）以下的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品采取事后评价办法，采购完成后由询价小组按季度对上季度采购物资按批次随机选择进行询价，对偏离市场价格的物资采购及时上报公司以及时纠正。
第三条询价流程说明1、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求，填写具体需求，按照流程获得公司审批。
2、成立询价小组。
询价小组由使用部门、技术部门、成本控制部和财务管理部等有关人员组成，人数为三人以上的单数组成。
成本控制部不参与第二条第4款的询价过程。
3、制定询价文件,询价文件由使用或技术部门提出，应确定询价项目的具体要求，拟签订合同主要条款和评定成交的标准。
其中，物资确定项目主要包括规格型号、技术要求、质量标准、价格构成；工程与服务确定内容，建设标准、技术、资质及工期要求，施工方案，材料设备技术要求等。
4、确定供应商名单。
询价小组确定专人，以单位名义与供应商取得联系，从符合相应资格条件的供应商中确定不少于三家的供应商，并发出询价书。
采购部门询价比价管理制度
采购部门询价比价管理制度采购部门询价比价管理制度是企业采购管理的重要环节，其主要目的是确保采购活动的公平、公正和透明。
本制度旨在规范采购部门在询价比价过程中的操作规范和程序，并建立有效的供应商管理机制，以提高采购效率和节约成本。
以下是本文对采购部门询价比价管理制度的详细阐述。
一、制度背景企业采购是企业日常运营的关键环节之一，合理有效的采购管理对企业经营发展至关重要。
采购部门询价比价管理制度旨在规范采购活动的进行，确保采购过程的公平公正。
二、制度适用范围本制度适用于企业内所有的采购活动，包括原材料采购、设备采购、服务采购等。
三、制度内容3.1 询价比价程序采购部门在进行询价比价时，应按照以下程序进行操作：3.1.1明确需求：采购部门确认所需采购物品或服务的具体要求，包括规格、数量、质量要求等。
3.1.2 制定询价比价清单：采购部门根据需求，编制采购清单，列出所需采购物品或服务的详细信息，并明确询价比价的时间和地点。
3.1.3 确定供应商名单：采购部门根据市场情况和过往经验，确定可能的供应商名单，并向其发出询价函。
3.1.4 收集报价：供应商在规定的时间内提供报价，并确保报价的真实、准确。
3.1.5 报价评估：采购部门根据所需采购物品或服务的质量、价格、交货期等指标，对供应商的报价进行评估，并择优选择合适的供应商。
3.1.6 确定合同：采购部门与被选中的供应商签订采购合同，并明确合同中的各项条款和条件。
3.2 供应商管理采购部门在询价比价过程中，应建立和维护供应商数据库，并对供应商进行评估和管理，包括供应商的信誉度、生产能力、售后服务等方面的考察。
四、制度执行4.1 责任分工企业应明确采购部门的责任和权限，并配备专业的采购人员，确保制度的有效执行。
4.2 培训和考核企业应定期组织相关人员进行采购管理的培训，提高其采购技能和意识。
同时，对采购人员的绩效进行考核，激励其积极履行职责。
4.3 监督与检查企业应建立健全的监督与检查机制，对采购活动进行监督和检查，发现问题及时进行整改。
询价采购管理办法规定
询价采购管理办法规定一、背景介绍询价采购是指为了获得物品或服务所进行的价格调查和比较。
在企业和组织中，询价采购是非常重要的一项工作，直接影响到采购成本和采购效益。
为了规范询价采购过程，提高采购管理的效率和质量，制定了本文档中的询价采购管理办法。
二、目的和范围本文档的目的是为了规范企业或组织内部对于询价采购的管理，确保采购过程的透明度和公正性。
本文档适用于所有需要进行询价采购的情况，包括但不限于购买物品、设备、劳务等。
三、基本原则1. 公平公正在进行询价采购过程中，必须确保所有潜在供应商都能够公平竞争，获得相同的机会。
不得对任何供应商进行特殊待遇或歧视。
2. 透明度询价采购过程需要透明，所有相关的信息和决策都应该对所有参与者公开。
不得隐瞒任何与询价采购相关的信息。
3. 经济合理性在进行询价采购决策时，必须综合考虑产品质量、价格、服务等因素，选择经济合理的供应商。
4. 无腐败决不容忍任何形式的腐败行为，在询价采购过程中，要严禁行贿、受贿等违法行为。
四、具体规定1. 询价范围和方式根据采购需要，制定询价范围和方式。
询价范围可以包括具体的物品、数量、规格等，询价方式可以包括书面询价、电话询价、电子询价等。
2. 供应商资格审查在进行询价采购之前，需要对供应商进行资格审查。
审查内容包括但不限于供应商的注册资料、业绩记录、信用状况等。
3. 询价过程询价过程需要详细记录，包括询价发起人、询价时间、询价内容、询价回复等。
询价回复应按照要求提交相关资料和报价。
4. 报价评估和供应商选择根据报价和其他相关因素，对供应商进行评估，并选择最适合的供应商。
评估可以包括报价的合理性、供货能力、服务质量等。
5. 合同签订和履行在确认供应商后，需要与供应商签订正式合同，并监督合同履行情况。
合同应包括供应商的责任和义务、采购方的权利和义务等。
五、监督与管理企业或组织应建立询价采购的监督与管理机制，负责对询价采购过程的监督和管理。
此外，还可以利用技术手段对询价采购过程进行监控和审查。
采购询价比价议价管理办法
采购询价比价管理办法1.目的规范采购方式，制定询价、比价流程。
确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。
2.范围适用于**有限公司所有采购和外发的与采购成本有关的活动。
3.职责3.1 采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务；3.2 技术部负责物料的承认；3.3 总经理负责单价的最后审核。
4、定义无5.作业内容5.1 采购部根据所需部门提供的样品、技术图纸进行询价，依据下列因素确定最有利的采购方式：物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格；5.2 采购员负责寻找供应商，技术部协助。
5.3 开发供应商5.3.1 开发供应商的前提条件：a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。
b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。
c.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。
5.3.2 采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。
5.3.3 开发的供应商需持有以下有效证件：a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。
b.1SO9001：2008版证书。
c.产品认证资料。
5.4询价5.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择5.4.2 将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。
5.4.3报价单格式:a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。
b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期.c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。
5.4.4正常的报价程序样品价小批量价批量价5.4.5 统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。
5．5比价旧产品，当公司策略需要降低采购成本或现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要求时，参照以往的采购单价以及交易条件进行比较；新产品,样品经技术、品管测试OK小批量采购后,结合供应商现场考察，交货品质、交期进行比较，择优越性的供应商。
5.5.1比价标准：a.现时的市场行情；b.采购频率、数量明显增加时；c．本次报价偏高时；d．同等品质、服务之供应商提供更低价格时；e．公司策略需要降低采购成本时f．其他有利条件时5.5.2 比价由采购部长，财务部长，生产技术部长共同进行，由采购部提供相关比价资料。
询价方式采购的管理办法
询价方式采购的管理办法1. 引言询价方式采购是一种常见的采购方式，适用于价格较低、交货时间较短的采购需求。
为了规范和管理询价方式采购，提高采购效率和采购质量，制定本文档，明确询价方式采购的管理办法。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在进行询价方式采购之前，首先需要明确采购需求，并将采购需求书面化。
采购需求书应包括采购物品的规格、数量、交货时间等相关信息。
2.2 供应商名单的确定确认采购需求之后，需要确定参与询价的供应商名单。
供应商名单应根据相关的采购要求和条件进行筛选和确定，并保证供应商的合法性和信誉度。
2.3 询价函的发出根据采购需求和供应商名单，编写询价函。
询价函应包括采购需求的详细信息，并明确询价截止日期和询价结果的通知方式。
询价函可以通过电子邮件、传真等方式发送给供应商。
2.4 供应商的响应和报价供应商在收到询价函后，根据采购需求进行报价。
供应商的报价应包括价格、交货时间、售后服务等相关信息。
2.5 报价的评估和比较收到供应商的报价后，采购人员需要对报价进行评估和比较。
评估和比较的主要指标包括价格、交货时间、产品质量、供应商的信誉度等。
2.6 供应商的选择和谈判根据报价的评估和比较结果，确定中标供应商，并进行价格、交货时间等方面的谈判。
谈判的目的是最终确定采购合同的具体条款和条件。
2.7 签订采购合同在谈判结束后，采购人员与中标供应商签订采购合同。
采购合同应明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间、付款方式等相关信息，并保证合同的法律效力。
3. 采购管理要求3.1 询价方式采购的标准化为了提高询价方式采购的效率和准确性，应尽可能将采购流程标准化，并制定相应的采购流程和操作规范。
采购人员应按照标准化的流程和规范进行操作，避免主观性和随意性。
3.2 信息的保密与安全在询价方式采购过程中，可能涉及到一些商业秘密和敏感信息。
采购人员应妥善保管和使用相关信息，确保信息的保密性和安全性。
同时，在与供应商进行谈判和签订合同时，应注意保护自身的利益。
采购部门询价采购管理制度
采购部门询价采购管理制度一、引言在现代企业中，采购工作是一个十分重要的环节。
为了确保采购过程的公正、透明以及实现最佳性价比，采购部门需要建立一套完善的询价采购管理制度。
本文将介绍采购部门的询价采购管理制度，并提供一些建议以增强其有效性和高效性。
二、制度目的与适用范围1. 目的：采购部门的询价采购管理制度的目的主要有以下几点：- 确保采购过程公正、透明，并与相关法律法规保持一致；- 提高采购效率，减少资源浪费；- 确保企业获取最佳质量和性价比的产品和服务。
2. 适用范围：本制度适用于采购部门与供应商之间进行询价采购的所有项目。
三、采购程序1. 需求确认：采购部门与相关部门协商，明确采购需求，包括物品类型、数量、规格、质量要求等。
2. 询价准备：采购部门根据需求，制定询价方案。
包括编制询价书并明确询价期限、收件地址等。
3. 询价发布：采购部门可以通过合适的方式发布询价，例如向供应商发送询价书或者在公开媒体上发布询价公告等。
4. 询价接收：供应商依据询价书要求，提交报价以参与询价。
5. 报价评审：采购部门组织专业人员对供应商提交的报价进行评审，并依照一定标准对其进行排序。
6. 中标确定：采购部门依据评审结果，确定中标供应商。
7. 合同签订：采购部门与中标供应商签订合同，明确双方责任、权益以及货款支付方式等。
8. 合同履行：采购部门监督合同履行过程，确保供应商按照合同约定提供产品或服务。
9. 采购结束：采购部门进行采购结算和总结，对采购流程进行归档，保留相关文件和数据。
四、采购管理要点1. 相关政策法规：采购部门要定期关注国家和地方相关政策法规的更新，确保采购活动符合法律法规的要求。
2. 询价文件：询价文件中应详细说明采购需求，报价要求和评审标准，以确保供应商理解并按要求提供报价。
3. 报价评审：采购部门应设立评审委员会，由专业人员组成，对报价进行客观、公正的评审，确保最佳供应商的选定。
4. 合同管理：采购部门要建立合同跟踪机制，确保供应商按时交付产品或服务，并依照合同约定进行付款。
采购物品询价管理办法规定
采购物品询价管理办法规定引言采购物品询价是指企业或机构在购买物品时，通过询价的方式获取供应商的价格和报价信息。
采购物品询价管理的规定是为了确保采购活动的公平、公正、公开，提高采购效率和成本控制。
本文档旨在规范和统一采购物品询价的管理办法。
一、采购物品询价的适用范围本管理办法适用于企业或机构在进行物品采购时，需要进行询价活动的情况。
采购物品询价的范围包括但不限于以下几个方面：1.标准化办公用品的采购；2.低值易耗品的采购；3.非标准化办公设备的采购；4.其他需要询价的物品采购。
二、采购物品询价的原则采购物品询价应遵循以下原则：1.公平原则：采购单位必须在询价过程中公平对待所有供应商，保证每个供应商具有平等的竞争机会；2.公示原则：采购单位应在适当的媒体上公示询价信息，向潜在供应商公开征集报价；3.省时高效原则：采购单位应合理安排询价时间，确保采购活动的高效进行；4.经济合理原则：采购单位应根据采购需求和市场行情，选择经济合理的报价；5.诚实守信原则：采购单位应与供应商建立诚信合作关系，信守合同和协议。
三、采购物品询价的程序采购物品询价的程序包括以下几个环节：1.需求确定：采购单位需明确所需物品的种类、规格、数量等具体要求；2.询价准备：采购单位需准备询价文件，包括询价通知、询价清单、询价要求等；3.供应商选择：采购单位可通过询价信函或电话等方式邀请潜在供应商参与询价，也可通过公开媒体发布询价信息；4.报价提交：供应商应按照询价文件的要求提交报价，并在规定的时间内寄送至采购单位；5.评审比较：采购单位应在规定时间内对各供应商的报价进行评审比较，选定最终的供应商；6.合同签订：采购单位与最终供应商签订采购合同，并履行相关法律程序。
四、采购物品询价的管理要求为了确保采购物品询价的有效管理，采购单位应做好以下管理要求：1.询价文件的编制：询价文件应准确、明确地描述所需物品的具体要求，包括品牌、规格、数量等；2.询价通知的发布：采购单位应在适当的时间和媒体上发布询价通知，明确询价的时间、地点、联系方式等；3.报价文件的保密：采购单位应对供应商的报价信息进行严格保密，防止信息泄露和不正当竞争；4.供应商的资格审查：采购单位应对潜在供应商的资质进行审查，确保供应商具备合法的经营资格；5.询价结果的公示：采购单位应将询价结果进行公示，向社会公众展示采购活动的公正与公开；6.询价活动的档案管理：采购单位应做好询价活动的档案管理工作，确保相关文件的保存与备查。
采购物品询价管理办法最新
采购物品询价管理办法最新一、背景介绍在现代企业管理中，采购管理是一个关键环节。
在采购物品时，询价是一项必要的流程，以确保企业能够获得最优惠的价格和最合适的供应商。
本文档将介绍采购物品询价的管理办法，以帮助企业进行高效、规范的询价流程，实现物资采购的优化和成本控制。
二、采购物品询价管理办法1. 询价流程采购物品询价的流程包括以下几个步骤：• 1.1 确定采购需求：明确需要采购的物品和数量，编制采购清单。
• 1.2 制定询价方案：确定询价方式和范围，例如通过发送询价函、电子招标或公开招标等途径。
• 1.3 发送询价函：向符合条件的供应商发送询价函，明确询价截止日期和要求提供的信息。
• 1.4 收集报价信息：对收到的供应商报价进行整理和比较，评估供应商的能力和信誉。
• 1.5 确定中标供应商：根据报价、供应商的实力和信誉等因素，确定中标供应商。
• 1.6 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
• 1.7 履行合同：监督供应商履行合同，确保按时交付物品并满足质量要求。
2. 询价函的要素询价函是采购物品询价中的重要文件，其中应包含以下要素：• 2.1 采购物品的详细描述：包括名称、规格、数量等。
• 2.2 询价截止日期：规定供应商必须在何时前提交报价。
• 2.3 付款方式和条件：说明支付方式以及付款的期限和方式。
• 2.4 交付期限：明确供应商必须在何时前交货。
• 2.5 报价要求：提供的报价应包括价格、质量保证、售后服务等信息。
3. 供应商的选择在收集报价信息后，需要对供应商进行评估，并确定中标供应商。
评估供应商时可以考虑以下因素：• 3.1 价格因素：评估供应商的报价是否合理，是否具有竞争力。
• 3.2 供应商的实力和信誉：了解供应商的资质、历史业绩、信誉等情况。
• 3.3 产品质量和售后服务：考察供应商的产品质量、技术支持和售后服务等方面。
• 3.4 供应能力和交货期限：评估供应商的供货能力和交货速度，确保能够按时交付物品。
比价采购管理办法规定
比价采购管理办法规定一、背景介绍比价采购是一种常用的采购方式，适用于需求较为简单、采购金额较小的情况。
为了确保比价采购的公平、公正、公开，需要制定相应的管理办法，以规定具体的操作流程和要求。
二、比价采购的定义和适用范围比价采购是指通过比较供应商报价，选择最具竞争力的供应商进行采购的一种采购方式。
比价采购适用于以下情况：1.采购金额在一定阈值以下；2.采购商品或服务较为简单，供应商数量相对较多；3.采购紧急，时间较为紧迫。
三、比价采购的流程比价采购的流程包括以下几个环节：1.编制采购需求计划：明确采购需求的具体内容和要求，并确保其合理性和合法性。
2.查找供应商：通过市场调研或询价等方式，查找符合需求的供应商名单。
3.发布比价公告：向符合条件的供应商发送比价公告，并明确报价截止时间和报价方式。
4.收集供应商报价：按照指定的报价截止时间，收集供应商的报价，并确保报价的保密性。
5.比较报价并评选供应商：根据报价、供应商信誉等因素，比较各家供应商的报价，并确定最具竞争力的供应商。
6.签订采购合同：与最终选择的供应商进行谈判，达成采购协议，并签订采购合同。
7.采购执行和验收：按照合同约定进行采购执行，并对采购的商品或服务进行验收。
8.采购结算和评价：按照合同约定进行采购结算，并对供应商的服务和商品进行评价。
四、比价采购的要求为确保比价采购的公正和透明，应遵守以下要求：1.公开透明：比价采购应向所有符合条件的供应商公开，并确保采购信息的真实、准确、完整。
2.平等竞争：比价采购应公平对待所有供应商，不得歧视或偏袒任何一家供应商。
3.保密原则：对供应商的报价信息应保持严格保密，确保公开结果后不对供应商造成不利影响。
4.合理合法：比价采购的采购需求应合理、合法，并符合相关法律法规的要求。
五、比价采购的风险管理在进行比价采购时，还需注意以下风险，并采取相应的风险管理措施：1.信息不对称风险：采购方与供应商的信息不对称可能导致采购决策的失误，应加强信息沟通和交流。
招、议标(比价)管理办法
招、议标(比价)管理办法招、议标(比价)管理办法第一章总则第一条基本原则1. 本办法遵循公平、公正、公开、透明、竞争的原则，确保政府采购的合法合规性和采购品质的安全可靠。
2. 本办法合用于政府采购领域中的招标、比价以及询价种植。
3. 本办法以中央政府采购法规为基础，结合国家法律和行政法规，制定本办法，以规范政府采购活动。
第二条目的1. 本办法旨在规范政府采购的招标、比价和询价等活动，防止不正当行为，促进财务支出的管理，优质的采购品质，保障采购人和供应商的权益。
2. 本办法的实施必须遵守法律、法规和其他规章制度的要求。
第二章招标第三条招标文件1. 招标文件应当至少包括以下内容：（1）招标公告和招标文件；（2）技术规范和技术要求；（3）合同条款和标书样本；（4）评标准备和方法；（5）开标时间、地点和要求；（6）其他有关事项。
2. 招标文件应当在政府采购网、各种新闻媒体和自己的网站上发布，以达到公开透明的目的。
第四条参预资格审查1. 参预招标的供应商应该提交相应的资格证明文件，包括：（1）企业营业执照和税务登记证明；（2）财务报表、资产状况等主要财务指标；（3）产品生产许可证明或者相关合法许可证明；（4）其他相关资质证明文件。
2. 供应商如有虚假提交、过期、缺乏完整性等情况需要进行淘汰处理。
第五条提交投标文件1. 供应商应按照招标文件的要求提供投标文件，包括：（1）投标书和技术规范等文件；（2）商业报价和投标定价方式；（3）其他相关证明文件。
2. 供应商应按照招标文件的要求提交投标文件，否则有可能会导致投标文件被淘汰。
第六条开标评标1. 开标应遵循公开透明原则，并及时发布开标结果。
2. 评标应根据招标文件细则来评标，在评标过程中需保证公正、客观、独立、尽职等原则。
3. 评标应根据招标文件的要求，按照固定的指标和方法对投标人的资格、信誉及技术和质量等综合条件进行评价，最终确定中标人。
第三章比价第七条比价文件1. 招标文件应当至少包括以下内容：（1）比价公告和比价文件；（2）产品规范和产品要求；（3）合同条款和比价样本；（4）比价准备和方法；（5）其他有关事项。
物资采购比询价管理办法
物资采购比询价管理办法1. 引言物资采购是企业日常运营中的一项重要活动。
为了保证物资采购的公平、规范和高效，本文档制定了物资采购比询价管理办法，以阐述企业在物资采购过程中的相关规范和管理措施。
2. 适用范围本管理办法适用于企业内部各个部门对物资采购比询价进行管理的情况。
3. 定义3.1 物资采购比询价物资采购比询价是指企业在采购物资过程中，通过对多个供应商进行比较，选择最优供应商进行采购的方式。
3.2 供应商供应商是指向企业提供物资供应的各个厂商或个体。
4. 比询价程序本章节旨在规范物资采购比询价的具体程序和步骤。
4.1 确定采购需求在进行比询价之前，相关部门需要明确物资采购的具体需求，包括物资种类、数量、质量要求等。
同时，需确定采购预算和采购时限。
4.2 确定供应商名单根据企业的采购政策和相关要求，确定参与比询价的供应商名单。
供应商名单可以通过公开招标、采购合作伙伴推荐等方式确定。
4.3 发出询价通知向选定的供应商发出询价通知，明确询价内容和要求，包括物资规格、交付要求、付款方式等。
4.4 接收报价供应商在规定的时间内向企业提交报价。
企业需建立相应的报价接收程序，确保报价的准确性和时效性。
4.5 报价分析与供应商评估企业根据报价进行分析，对每个供应商的报价进行评估和比较。
主要考虑报价的合理性、供应商的信誉度、物资质量等因素。
4.6 选择最优供应商根据供应商评估结果，选择最优供应商进行物资采购。
选择最优供应商时，除了报价外，还需考虑其它因素，如售后服务质量、交货能力等。
4.7 与供应商签订合同选择最优供应商后，与该供应商签订物资采购合同，明确采购事项、交货期限、支付方式等具体条款。
5. 监督与评估为确保物资采购比询价的公平性和透明度，企业需建立监督与评估机制。
5.1 监督机制企业内部应设立专门部门或个人，负责对物资采购比询价过程的监督工作。
监督人员需保持独立性和客观性，并及时发现并处理物资采购中的违规行为。
询价管理规定完整版
询价管理规定HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】询价管理办法第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程，提高采购效率，获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制，特制定本管理办法。
第二条询价采购方式适用范围1、单批（单项）3万元以上，30万元以下的小额工程。
2、单批（单项）2万元以上，30万元以下的服务类项目。
3、采购金额在10万元以上30万元以下物资，但按规定又不需招标采购的。
4、30万元以上的小额工程、服务类项目及物资采购，一律采用竞价方式或者招标方式进行。
5、单批（单项）10万元以下的物资。
5．1、单批采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元），规格、标准统一，价格变化幅度小的通用电器设备、办公自动化设备、网络设备、其他设备及物资等，以及经公司批准的其他需进行询价采购的物资。
、单批采购金额在万元（含万元）以上、1万元以下（不含1万元），但年度采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元）的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品。
单批采购金额在万元（含万元）以下的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品采取事后评价办法，采购完成后由询价小组按季度对上季度采购物资按批次随机选择进行询价，对偏离市场价格的物资采购及时上报公司以及时纠正。
第三条询价流程说明1、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求，填写具体需求，按照流程获得公司审批。
2、成立询价小组。
询价小组由使用部门、技术部门、行政部和财务管理部等有关人员组成，人数为三人以上的单数组成。
行政部不参与第二条第5款的询价过程。
3、制定询价文件，询价文件由使用或技术部门提出，应确定询价项目的具体要求，拟签订合同主要条款和评定成交的标准。
其中，物资确定项目主要包括规格型号、技术要求、质量标准、价格构成；工程与服务确定内容，建设标准、技术、资质及工期要求，施工方案，材料设备技术要求等。
询价采购适管理办法
询价采购适管理办法一、概述询价采购适管理办法是指企业在进行采购前，根据不同的采购需求和采购对象，通过询价的方式获取供应商的报价信息，以便确定最佳的供应商和采购方案的一种管理方法。
本文档旨在明确询价采购的适用范围、流程和注意事项，以提高采购效率和采购质量。
二、适用范围本管理办法适用于企业的采购活动，尤其适用于以下情况：1.采购的金额较低，无需进行全面招标采购的情况；2.采购的物品或服务具有较高的标准化程度，供应商选择范围相对固定的情况；3.采购紧急情况下需要迅速获得供应商报价的情况；4.其他适用于询价采购的特殊情况。
三、流程采购部门负责组织和管理询价采购活动，具体的流程如下：1.明确采购需求：针对具体的采购需求，采购部门与相关部门进行充分的沟通和确认，明确采购物品或服务的规格、数量、质量要求等。
2.确定询价方式：根据采购需求的特点和企业内部的规定，确定采用哪种询价方式，可以是电话询价、电子邮件询价或在线询价等。
3.确定询价对象：根据采购需求的特点，确定应该邀请哪些供应商参与询价，可以是之前合作过的供应商、行业内知名的供应商或经过市场调研筛选的供应商等。
4.发送询价函：采购部门编写询价函，明确询价的目的、要求和截止时间等，将询价函发送给确定的供应商，并留下相应的接收确认，以确保信息的准确传达。
5.收集报价：供应商收到询价函后，根据采购需求编制相应的报价，并在截止时间前提交给采购部门。
采购部门应及时收集和整理供应商的报价信息。
6.评估和比较报价：采购部门对收集到的供应商报价进行评估和比较，考虑价格、质量、交期等因素，确定最优的供应商。
7.确定中标供应商：采购部门根据评估和比较的结果，确定中标供应商，并与其进行商务谈判和合同签订等工作。
8.结束询价活动：根据采购部门的要求，所有供应商应在指定时间内收到结束询价活动的通知，并确保相关信息的保密。
四、注意事项在进行询价采购活动时，应注意以下事项：1.询价函的编写应简明扼要，内容准确，避免产生歧义，以确保供应商能够准确理解需求和提供准确的报价。
询价采购管理制度和办法
询价采购管理制度和办法1. 引言本文档旨在制定适用于公司的询价采购管理制度和办法，以确保公司在采购过程中能够高效、透明地进行询价以取得最佳的采购结果。
本制度适用于所有公司内部以及与公司有合作关系的供应商。
2. 定义2.1 询价采购询价采购是指公司在购买商品或服务时，通过向供应商咨询价格和其他相关信息，并根据这些信息选择合适的供应商进行采购的过程。
2.2 供应商供应商是指向公司提供商品或服务的个人或实体。
3. 询价采购的流程3.1 采购需求确认在进行询价采购之前，相关部门需要明确采购的具体需求，包括商品或服务的品种、数量、质量要求等，以便能够准确地向供应商进行询价。
3.2 询价邀请公司将根据采购需求，向预先确定的供应商发送询价邀请函。
询价邀请函应包含以下内容：•采购需求的详细说明•询价的截止日期和时间•询价方式和要求•其他相关信息3.3 供应商报价供应商收到询价邀请后，将提供报价。
公司应确保供应商提供的报价准确、完整，并在规定的时间内提供。
3.4 报价评估和选择公司将对供应商提供的报价进行评估，包括价格、质量、交货期、售后服务等方面的考虑。
根据评估结果，确定最终的供应商。
3.5 合同签订公司将与最终选择的供应商进行合同谈判，并确保合同内容详细、明确，双方达成一致后进行签订。
4. 询价采购的原则和要求4.1 透明原则公司在询价采购过程中应确保过程公开、透明，所有参与方应根据公正、公平、诚实信用的原则行事。
4.2 公正竞争原则公司应确保在询价采购过程中所有供应商享有公正竞争的机会，采取公正的评估标准和程序，不得对任何供应商给予特殊优惠或不合理待遇。
4.3 信息保密原则公司在与供应商进行询价采购过程中应注意保护涉及商业机密和敏感信息的安全，确保信息不被未授权人员获取或利用。
4.4 合规要求公司在询价采购过程中应遵守相关法律法规、政策和公司内部的规定，确保采购活动合规。
5. 相关责任和流程5.1 采购部门采购部门负责具体执行询价采购流程，包括准备询价邀请函、收集供应商报价、评估报价、与供应商谈判等。
询价管理办法
询价管理办法1.概述询价是指组织采购单位向供应商发布询问其能否满足采购需求，并报价、报价方案、交货周期、售后服务等一系列问题的过程。
本文档旨在规范和统一采购单位的询价管理流程，以提高采购效率、降低采购成本、优化供应商资源。
2. 询价前准备2.1 确定需求采购单位应根据自身的业务实际需求，确定需要采购的物品或服务，并列明以下方面的详细要求：•规格•型号•数量•质量要求•交货要求•技术要求•售后服务要求•其他特别要求2.2 询价范围和时间采购单位应确定询价的范围和时间，并指定询价的起始时间和截止时间。
询价范围应尽可能明确，以避免出现漏项或者不必要的纷争。
询价时间应预留充足的时间，以便供应商有足够的时间回复询价和提交报价。
2.3 供应商名单采购单位应准备一份供应商名单，并将其发送给所有被列入名单的供应商，告知其有关的询价信息。
供应商名单应根据一定的标准进行筛选，以保证相应的供应商具有合理的业务经营能力、技术实力和必要的资质证书。
3. 询价流程3.1 询价采购单位向供应商发送询价信息，询问其能否满足业务需求，并要求提供报价和报价方案。
询价信息应尽可能清晰、简洁、明确，保证供应商能够准确理解采购需求。
3.2 投标准备供应商收到询价信息后，应尽快准备报价。
报价方案应包括以下内容：•报价单•产品或服务介绍•交货周期•技术参数说明•售后服务承诺3.3 报价提交供应商在规定时间内，需将所准备好的投标文件提交给采购单位。
采购单位应择时公开投标结果，对投标的供应商进行比较、分析和评估。
3.4 中标确认采购单位对投标的供应商进行初步的技术和商务评估，并确定最终中标人。
中标确认过程应严格遵循公开、公正、公平的原则，并将中标结果公示于规定的范围以及采购单位的官方网站上。
3.5 签订合同当中标确认结束后，采购单位将与中标人签订相关合同，并约定供货期限、交货数量、价格、质量标准等内容，并定期检查供应商的供货质量和反馈售后服务。
企业日常采购询价管理制度及实施办法
日常采购询价管理办法为了进一步加强对外采购的管理，规范物品采购的内部稽核，提高采购效率，特对采购询价工作做出如下管理办法：一、日常采购物品分类1、分类如下：办公用品类（单价在300元以下）、办公用固定资产类（单价在300元以上）、物料消耗类、车辆运营费用类、日常招待类。
2、适用范围：公司各部门二、询价要求1、以效率为先，兼顾轻重缓急；以商品的质量为重，兼顾成本。
2、对产品进行询价，有固定供应商的，对物品进行价格确定。
无固定供应商的，至少进行三家询价，并注明厂家信息（名称、联系方式）。
3、询价员必须在《申请询价及询价结果确认表》中详细注明询价的物品名称、品牌、单价、每盒或每件的数量、规格型号、实际采购数量，然后在《申请询价及询价结果确认表》上填写询价日期并签名。
4、询价员询价完毕递交《申请询价及询价结果确认表》到各申购部门、申购人确认并签字，到此询价工作交接完毕。
三、部门协作与分工：公司综合部负责物品的日常采购；公司财务部询价员负责采购物品信息库的建立和更新，并进行电脑备档、以便日后查找和防止数据丢失。
协同综合部进行初始供应商的选择、评比、确认，公司财务部负责日常询价工作并定期检查询价员采购信息库建立、更新情况。
四、询价分类管理办法：4.1办公用品费用类选择二家大型综合办公用品批发商，签订长期供货意向合作协议，每月批发商向财务部提供商品报价单，财务部不定期抽查询价。
综合部在指定合作批发商那里采购物品。
4.2办公用固定资产类4.2.1电器类：在家电超市购买。
按照同品牌、规格或型号询价3家家电超市后，择优购买，费用报销时须附购物小票。
4.2.2办公机具类：选择两家办公耗材、办公机具供应商，签订长期供货意向合作协议，每月供应商向财务部提供商品报价单，财务部不定期抽查询价。
综合部在指定合作批发商那里采购物品。
4.2.3办公家俱类：询价三家销售商。
询价内容包括品名、规格或型号、品牌、单价、数量、金额、供货商联系方式、询价人签名；择性价比优、满足使用功能者购买（由综合部与财务部共同执行）。
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江苏海上龙源风力发电有限公司
比价采购管理办法实施细则
第一章总则
第一条为规范江苏海上龙源风力发电有限公司（以下简称“公司”）项目比价采购管理，依据《龙源电力集团有限公司询价采购管理办法》，结合本公司实际，制定本实施细则。
第二条本细则适用于公司各部门及项目部按照国家法律法规和集团相关制度规定需要进行比价采购项目的采购活动。
第三条任何单位和个人不得将法律规定必须招标项目化整为零或者肢解进行比价采购从而规避招标。
第四条比价采购活动必须遵循公平、公正的原则，比价采购活动必须接受公司纪检、监察部门的监督。
第二章比（询）价采购范围
第五条符合以下条件的项目可以采用询价程序进行采购：
（一）施工单项合同估算价在50万元人民币以下的；
（二）设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在15万元人民币以下的；
（三）勘察、设计、监理等服务项目的单项合同估算价在20万元人民币以下的；
（四）非建设工程项目单项合同估算价在10万元人民币以下的设备、物资等；
（五）经请示集团批准认定的其他项目以及必须由集团招标比价采购以外的其他项目；
（六）工程项目中需要临时补充采购的控制电缆、光缆与电缆附件，其单项合同估算价在5万元人民币以下的。
第六条符合第五条规定的以下项目必须报集团公开招标：
（一）新建升压站一次设备（含开关柜、断路器、隔离开关、互感器、消弧线圈、所用变、接地变及中性点接地装置等）；
（二）新建升压站二次设备；
（三）控制电缆与电缆附件；
（四）光缆；
（五）接地工程；
（六）经集团认定的其他项目。
第七条符合第五条规定的项目若采用招标方式采购的，则必须严格执行《龙源电力集团股份有限公司招标管理办法》。
第三章比价采购程序
第八条比价采购计划的提出
公司计划发展部对公司各部门提交的项目申请单据进行筛选，其中符合本管理细则第二章的，依据项目申请单所附技术规范，结合工程进度，提出项目比价采购申请；
第九条比价采购计划的批准
公司计划发展部填写《比价采购申请表》，报公司招标管理委员会（以下简称“招委会”）批准后执行。
第十条比价采购文件的编制
（一）公司计划发展部组织项目申请部门根据公司比价采购文件范本或者参考文件编制比价采购文件技术部分，应包括总体要求、使用条件、技术要求。
施工类应提出施工场地、施工器械、施工技术、工程量清单、材料供应、计划工期等要求；货物类应提出技术指标、机械接口、电气接口、控制接口、供货范
围等要求。
（二）公司计划发展部根据项目特点及项目申请部门要求编制比价采购文件商务部分，应包括询价须知、评价标准和方法、合同条款（含付款方式）等。
（三）公司计划发展部将技术部分和商务部分两者统一，形成比价采购文件初稿。
第十一条比价采购文件的审查
比价采购文件须附在《比价采购申请表》后一并流转审查，形成《比价采购文件审查决议》根据流转审查意见对比价采购文件进行补充、修改和完善。
第十二条候选参比单位的选择
公司计划发展部负责候选单位的调研，提出候选供应商名单，一般不少于3家，推荐的单位应符合资质要求、有良好的信誉和业绩。
候选单位名单附在《比价采购申请表》中报招委会批准，候选供应商名单的产生，一般在公司的供应商库内选择，或根据项目申请部门提出推荐单位与公司的供应商库内的单位相结合，再由计划发展部根据具体情况选择采纳。
第十三条比价采购文件的发放
公司计划发展部向招委会确定的单位发送比价文件，不得以任何名义收取任何费用，也不可以要求比价单位提供保证金或者承担会议费。
第十四条报价文件的接收
自发出比价文件到递交报价文件截止时间一般不得少于5个工作日，公司计划发展部在截止时间以前组织接收比价单位递交的响应比价采购活动的报价文件（包含价格、商务部分、技术部分），做好接收记录，但不需要举行任何仪式，也不需要宣读任何内容。
第十五条报价文件的数量
收到的报价文件一般不少于3家，若收到的报价文件少于3家应按程序由公司招委会确定增加询价单位，已经收到的报价文件应当密封保存，待增加的询价单位的报价文件提交之后再开启。
鉴于海上（潮间带）风电项目国内尚属首创，对于部分技术要求较高、国内承揽单位较少、时间要求较紧（需尽快实施）的项目比价，收到的报价文件若少于3家，可在说明明确理由的情况下，进行拆封、评审。
第十六条报价文件评审小组
公司计划发展部根据采购项目的性质按照专业分别组建评审小组，评审小组由5人或以上单数组成，评审小组由公司招投标工作小组成员组成，必要时可以邀请公司或者行业内有关专业人员参加。
第十七条评审方法
评审小组对比价单位提交的报价文件按照比价文件的规定进行评审，评审内容包括资质、业绩、能力、财务状况、技术指标、性能、价格等。
一般情况下，采用最低价格法。
（一）技术评审采用定性原则，对所有响应比价活动的询价单位根据技术指标和特点进行评审；
（二）商务评审在资质要求满足的条件下按价格由低到高进行排序；
（三）评审小组结合综合技术和价格推荐比价单位排序，在技术和资质满足要求的条件下，一般按照价格由低到高进行排序并推荐；
（四）评审小组的评审应形成《项目比价采购评定报告》，并由评审小组成员签字确认。
第十八条评审结果确定
《项目比价采购评定报告》报公司招委会书面批准，确定合同谈判顺序。
若确定非价格最低的询价单位，应当书面说明理由，并且理由要充分。
第十九条若所有报价文件的报价都高于概算（预算、估算），首先研究概算（预算、估算）是否准确，是否符合当时的市场行情，否则应组织所有响应比价的单位重新报价，按新的报价重新评定。
第二十条在比价过程中，与潜在的比价单位有利害关系的相关人员必须回避。
第四章合同签订与文件归档
第二十一条计划发展部根据招委会确定的合同谈判顺序组织与比价单位进行合同谈判，合同谈判的
基础是比价文件和比价单位提交的报价文件，合同的施工范围、供货范围、价格、付款方式、技术性能参数等条款，应严格按照比价文件进行。
第二十二条合同谈判过程中需要进一步优化技术指标，完善合同范围，并确定最终价格，合同价格不得高于原报价。
第二十三条合同由公司法人代表人或授权委托人与合同谈判成功的比价单位签订。
第二十四条项目所涉部门按照公司合同管理的有关规定负责合同的执行。
第二十五条合同履行过程中，需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与对方协商按照原单价签订补充合同，但所有补充合同的合同金额不得超过原合同金额的百分之十。
第二十六条比价采购过程的所有资料，包括《单项工程申请单》、《物资采购申请单》、《比价采购申请表》、询价文件、报价文件、《项目比价采购评定报告》、合同等，必须由相关人员签字，存档备查。
第二十七条参加比价采购活动的单位对采购活动有疑问的，可以向计划发展部提出询问，计划发展部应当及时作出答复。
第五章附则
第二十八条本办法由计划发展部制定与解释。
第二十九条本办法自发布之日起实施。