安全变更管理程序

安全变更管理程序

1 适用范围

适用于公司内所属各单位的设备、设施、工艺、技术以及管理的变更。

2 职责

2.1 生产经营办是变更管理的主管部门，负责制定和修订本程序，负责管理变更的组织与协调实施, 负责SHE管理体系的变更管理。

2.2 规划发展部负责生产装置的改建、扩建，技改技措（含工艺流程）、产品开发的变更管理。

2.3 人力资源部负责工种变更管理。

2.4 所属企业负责本单位设备、设施、生产工艺技术变更管理；负责生产方案、原辅材料的变更管理；负责生产装置的改建、扩建，技改技措（含工艺流程）、产品开发的变更管理；负责工种变更管理；负责SHE管理体系的变更管理。

3、管理内容和工作程序

3.1 变更管理的范围（见附录A）

3.2 变更的申请

申请变更单位，均应填写《变更申请与审批及验收表》（见附录B）。由申请变更单位填写并组织初步论证后，签署单位意见，上报主管部门。

3.3 变更的审批

主管部门接到《变更申请与审批及验收表》后，根据变更项目的重要程度、影响范围、投资情况等进行分类管理。

3.3.1 一般变更：由变更项目的主管部门会有关单位，对变更项目进行必要性、可行性的分析论证、风险评价并签署职能部门意见，报本单位主管领导审批。

3.3.2 重大变更

3.3.2.1 生产装置的改建、扩建、技改技措，由变更单位规划发展部门组织编制项目的可行性研究，进行风险评价和安全卫生、环境保护的预评价。

3.3.2.2 重大设备设施的变更，由变更单位规划发展部门、生产管理部门组织变更申请单位编制变更方案和风险评价，根据风险评价结果报主管领导组织相关部门审查。

3.3.2.3 重大生产方案的变更，由变更单位生产管理部门组织变更申请单位进行危害识别与风险评价、环境因素识别与环境影响评价，编制生产变更方案，主管部门审核，由本单位主管领导审定。

3.4 变更实施

3.4.1一般变更由变更申请单位编制风险评价报告和变更实施计划，制定实施方案和应急预案，报主管部门审核，主管领导审批后实施。

3.4.2 重大生产装置改建、扩建、技改技措，由规划发展部门委托有资质的单位进行设计。

3.4.3 公司控制设备、设施的变更（包括使用达到报废期的设备，装置或设施），由生产管理部门负责组织实施。

3.3变更验收

变更实施结束后，组成以变更主管部门为主、相关部门和提出变更的基层单位参加的验收组，对变更的实施进行验收。验收的内容应包括变更的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响，验收组应对变更的实施作出评价，以确定变更是否符合要求。

3.6 培训和资料管理

3.6.1 变更所在单位根据变更后的情况，及时修订操作规程和工艺控制参数，制定、完善管理制度。

3.6.2 有关部门接到变更的文件资料后，应及时组织员工进行培训。

3.6.3 变更项目的培训管理根据相关部门的要求和基层单位的实际情况由培训部门及时对相关人员进行培训。

4 相关记录

（1）变更申请表（附录1）

（2）变更验收表（附录2）

附录1：变更申请表

附录2：变更验收表