两化融合信息沟通与联络控制程序

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两化融合实施方案策划控制程序

两化融合实施方案策划控制程序一、引言随着信息技术的快速发展和产业结构调整的深入推进，两化融合已经成为许多企业实现转型升级和提升核心竞争力的重要途径。

然而，两化融合的实施需要统筹谋划和有效的控制程序，以确保实施过程的顺利进行和达到预期的效果。

本文将针对两化融合实施方案的策划和控制程序进行详细介绍。

二、两化融合实施方案的策划程序1.明确目标：明确两化融合实施的目标和预期效果，例如提升企业的数字化能力、改进生产流程等。

2.制定计划：根据实施目标，制定具体的实施计划，包括时间表、资源投入等。

3.分析调研：进行市场调研和技术分析，了解行业发展趋势和最新的技术发展，为实施方案的制定提供基础数据。

4.编制方案：根据实施目标和调研结果，编制两化融合实施方案，包括具体的技术选型、实施流程等。

5.制定预算：根据实施方案，制定详细的预算，包括实施费用、培训费用等。

三、两化融合实施方案的控制程序1.人员管理：建立两化融合实施团队，明确团队成员的职责和任务，确保实施过程能够有序进行。

2.进度控制：按照实施计划，对实施进度进行跟踪和控制，确保按时完成各项任务。

3.质量控制：建立质量管理体系，对实施过程进行质量控制，确保实施工作符合标准和预期效果。

4.风险管理：对实施过程中可能出现的风险进行评估和管理，制定相应的风险应对措施，降低实施风险。

5.成果评估：对实施过程和成果进行评估，评估实施方案的效果和可行性，为后续改进和优化提供参考依据。

四、两化融合实施方案的策划控制程序示例1.明确目标：提高企业的数字化能力，实现生产自动化。

2.制定计划：在6个月内完成实施，投入人力资源10人，资金500万元。

3.分析调研：调研行业数字化应用情况和最新技术发展，确定核心技术选型。

4.编制方案：确定数字化升级方案，包括智能设备采购、信息系统建设等。

5.制定预算：详细列出实施过程中的各项费用，包括设备费用、系统建设费用等。

6.人员管理：组建数字化实施团队，明确团队成员的职责和任务。

两化融合信息安全控制程序

两化融合信息安全控制程序两化融合信息安全控制程序1 ⽬的加强公司信息安全的管理和预防，提⾼全员信息安全意识，确保公司的数据、信息、知识产权等受到保护。

2 范围适⽤于公司所有的数据、信息、知识产权等信息资源安全的管理和控制。

3 术语和定义3.1 信息安全保障信息的保密性、完整性和可⽤性及其他属性，如：真实性、可核查性、可靠性、防抵赖性。

3.2 信息安全事件系统、服务或⽹络状态发⽣的事件违背了信息安全策略，或使安全策略失效，或发⽣以前未知的安全相关的情况。

4 职责4.1 两化融合领导⼩组负责两化融合管理信息安全重⼤事项的决策和协调⼯作。

贯彻落实国家及上级单位有关信息系统安全的⽅针政策、法律、规范和标准。

审核落实公司信息系统信息安全总体策略和安全措施。

4.2 信息中⼼a）信息中⼼是信息安全的归⼝管理部门，组织公司各部门开展信息安全⼯作。

b）负责编写两化融合信息安全程序⽂件，明确信息安全的分⼯及相关⼯作要求。

c）落实上级单位有关信息安全法规、⽅针、政策、标准、规范，落实信息安全管理相关⼯作。

d）组织制定公司信息安全管理规章制度和标准规范、规划。

e）指导、协调、检查、监督和考核各部门及单位的信息安全管理⼯作，统筹开展公司信息系统风险评估和安全检查⼯作。

f）负责检查中发现问题隐患的和监督整改。

g）负责信息安全的宣传教育和培训⼯作。

h）落实两化融合领导⼩组各项指⽰要求，组织开展应急值班，接收、分析、报送和发布事件信息，提出应急处置建议，并负责⽹络与信息系统恢复、抢修的组织、协调⼯作。

i）负责信息安全管理相关过程及结果，并及时归档。

4.3 各部门a)负责落实信息安全建设⽅案和应急预案，配合处理紧急重⼤信息安全事件；b)负责落实本部门范围内信息安全⼯作责任制。

c)配合开展本部门业务应⽤系统安全测试、安全检查和风险评估等⼯作。

d)负责或配合开展业务应⽤使⽤⼈员的有关信息安全和保密培训⼯作。

5 ⼯作流程（参考下图）6 过程⽅法及要求6.1 信息安全管理内容信息安全管理包括信息系统安全管理、办公计算机信息安全管理、外设安全管理等，信息安全管理使得企业的数据、信息、知识等受到保护，不受偶然的或恶意的破坏、更改和泄漏，保证信息服务和系统连续可靠运⾏、不中断，确保信息内容的机密性、完整性、可⽤性。

两化融合技术实现控制程序

两化融合技术实现控制程序2021年04月16日发布2021年05月04日实施柳州有为电子有限公司发布文件修改确认页两化融合技术实现控制程序1目的为明确企业技术实现的技术方案、技术获取、监督与控制的要求，确保技术实现全程有效受控。

2适用范围适用于公司两化融合相关所有项口技术方案、技术实现、监督与控制。

3术语无。

4职责a）相关业务单位：负责提出业务需求；组织相关方对技术方案进行确认。

b）管理财务部：负责技术实现的需求得到有效安排和沟通；组织项H的实施，包括质量、进度、费用、安全、达产达效等执行情况。

c）管理财务部资讯室：负责协调解决基础资源数字化和标准化工作遇到的相关问题。

5工作内容对现有系统的优化完善，纳入软件变更需求管理，非软件变更需求的技术实现，按如下要求执行。

5.1技术方案5.1.1技术方案制定a）相关单位负责提出需求，管理财务部资讯室负责组织对技术方案进行论证；必要时，管理财务部组织需求相关方，对需求内容进行充分沟通，达成一致, 并做好相应记录。

b）管理财务部资讯室根据需求，开展需求调研，编制技术方案。

5.1.2技术方案确认管理财务部组织业务流程和组织结构优化相关责任主体，对技术方案进行审查确认。

5.1.3技术方案论证a）管理财务部资讯室负责对论证通过后的项U进行立项；b）立项后，项目主管单位组织既定项目实施。

5.2技术获取管理财务部对技术获取过程进行统筹管理，涉及项U范围、项LI进度、项LI 沟通、项目风险管控等方面。

5.2.1获取方式：以自主设计、自主开发为主。

5.2.2实施准备：项訂主管单位制定明确的项LI实施进度计划，明确技术获取过程各阶段产物；成立项目组，确定人员及其职责。

如果基础资源数字化和标准化不够，影响项LI预期效果，业务需求单位需提出申请，山管理财务部资讯室明确基础资源数字化和标准化的实施主体和采购流程。

5.2.3执行a）项LI组负责定期向项U主管单位报告项U进展情况和待协调问题。

两化融合管理体系策划控制程序

XXXXXXX有限公司两化融合管理体系策划控制程序文件编号：XXXXX总页数：3版本：第1版编制部门：XXXXX部执行日期：20XX年XX月XX日编制：校对：管代审核：批准：1目的为了规范公司两化融合管理体系策划工作中各部门的职责以及主要工作流程，识别或建立公司两化融合对应的过程，明确过程之间的关系、过程控制方法、过程运作所需资源以及评测与改进方法，并形成文件化的两化融合管理体系，制定本程序。

2范围适用于公司的两化融合管理体系策划过程的控制。

3定义3.1两化融合：是信息化和工业化融合的简称，不仅是技术、设备等等的融合，而且是包括公司的愿景、目标、商业模式、管理体制、文件等的融合。

企业两化融合就是在信息化环境下，企业实现全面现代化的进程。

3.2新型能力：指为适应快速变化的环境、不断形成新的竞争优势，整合、建立、重构公司的内外部能力，实现能力改进的结果。

注：新型能力是影响公司全局的，其载体是公司的整体，是在公司成长历程中积累产生的，并随着公司业务发展、环境变化等因素动态改变。

新型能力相对于已有能力，可以表现为量的增长，也可以是质的跨越。

4职责4.1管理者代表：统筹和召集各部门的相关人员，讨论公司建立、实施、保持和持续改进，以及变更两化融合管理体系；确定公司两化融合管理体系的层级关系及文件构成，并审核和批准相关的策划文件。

4.2体系管理部：负责组织各部门实施两化融合管理体系策划、建立、实施、保持和持续改善的具体工作，组织各部门编制或变更两化融合体系文件，负责与第三方认证咨询服务机构沟通。

4.3其他各部门：根据对两化融合管理体系的理解，提出公司如何建立、变更两化融合管理体系的建议，并确认本部门在管理体系中应建立的两化融合程序文件、作业指导书、记录等各类文件化信息的名称和要求，编制、审核、批准并执行相关的文件化信息。

5内容5.1编制策划计划公司最高管理者是两化融合管理体系策划的主要负责人，应指定专人编制《两化融合管理体系策划工作计划》，工作计划至少应包括：a)管理体系策划的相关人员（包括召集人和参与人）；b)策划工作的起始时间和结束时间；c)策划工作的主要形式，关键里程碑；d)策划工作开始前，相关人员应进行的准备工作及提交的成果；e)策划工作过程和决策机制；f)本次策划的预期效果。

两化融合实施方案策划控制程序

XXXXXXX有限公司两化融合实施方案策划控制程序文件编号：XXXXX总页数：4版本：第1版编制部门：XXXXX部执行日期：20XX年XX月XX日编制：校对：管代审核：批准：1目的为了明确两化融合实施方案策划的方法与过程、责任人和参与人的职责和权限等，制定本程序。

2范围适用于公司的两化融合实施方案策划的控制。

3定义无4职责4.1管理者代表：负责统筹和组织两化融合实施方案的策划活动，监督和协调两化融合实施进度、资源提供及投入，组织两化融合实施方案评审，审核并批准两化融合实施方案。

4.2项目实施部门：负责以打造新型能力为主线，根据新型能力关键指标及其目标，综合考虑各业务部门提供的两化融合实施方案策划的现状和需求，利用适当的工具和方法进行分析，识别和确定实现新型能力目标的各项需求，制定两化融合实施方案。

4.3其他各部门：负责提供与其业务相关的两化融合实施方案策划所需的现状和需求，参与两化融合实施方案的评审。

5内容5.1策划的输入5.1.1组织的内外部环境各业务部门收集与其业务相关且影响公司发展的内外部环境因素变化，可包括公司使命、愿景、核心价值观、公司面临的优势、劣势、机遇和挑战，以及数字化、网络化、智能化所带来的影响。

按类别归纳整理提交给项目实施部门进行分析。

主要收集以下资料：a)外部环境：政治法律、国家政策、经济形势、社会文化、客户需求、市场态势、合作伙伴、竞争对手、国内外行业标杆、技术发展趋势等；b)内部环境：公司战略及战略目标，公司使命、愿景、核心价值观、管理方针、现状等。

5.1.2业务需求项目实施部门向各业务部门收集业务需求，归纳、分析、识别和确定各部门的业务需求，在识别和确定数据、技术、业务流程、组织结构四要素的需求时，需充分考虑业务需求。

业务需求可量化体现在新型能力指标及其目标上。

5.1.3拟打造的新型能力及目标公司拟打造的新型能力来源于《新型能力策划报告》的新型能力体系，两化融合实施方案策划时，只考虑申请评定范围内所涉及的信息化环境下的新型能力。

两化融合项目控制程序

XXX机电股份有限公司两化融合项目控制程序文件编号：1 目的为了加强对两化融合项目的有效控制，更好地对实施过程进行管理与评价，保证两化融合项目的质量与进度，特制定本程序，并在公司内部全面执行。

2 适用范围本制度适用于本公司开展的所有两化融合项目。

3 职责3.1 两化融合项目由两化融合领导组、两化融合项目组、信息部三层组织架构进行全面管理。

3.2 两化融合领导组由最高管理者（公司总经理）担任组长，组长负责团队的具体人员构成。

领导组的主要职责为：⑴根据企业发展战略，确定公司两化融合的总体目标与阶段性目标；⑵对两化融合项目进行审批；⑶为两化融合项目提供必要的资源保障和跨部门协调；⑷对两化融合项目的成效进行评审；3.3 两化融合项目组项目经理由两化融合领导组指定，由项目经理确定项目组成员。

项目组的主要职责包括：⑴依据两化融合目标，分解数据指标，同时制订可行的业务流程与组织结构优化方案，以及经济可靠的技术实现路径；⑵按照两化融合管理体系要求，对两化融合项目实施全过程的管理，包括质量、进度与成本的受控；⑶对两化融合目标进行全方位的评测与优化；3.4 信息部作为两化融合常规运营机构，主要职责包括：⑴在项目策划阶段提供技术解决方案；⑵在项目实施阶段，保证基础硬件，进行主数据和权限管理；⑶在试运行阶段及系统上线后，提供后台系统运维及前台用户支持服务；⑷日常保障信息系统的正常运行及数据安全；4 工作程序两化融合项目的过程包括：项目启动、项目计划与推进方案、需求分析、系统设计、系统构建与配置、系统测试、试运行与上线、项目验收与关闭，其间包括项目过程监控管理、可能的项目变更管理。

4.1项目启动4.1.1 项目立项项目立项阶段，两化融合项目组依据两化融合目标，制订两化融合项目立项报告，报两化融合领导组审批。

立项报告内容包括：⑴项目来由⑵解决方案概要⑶所需信息化环境⑷投资预算⑸建设周期⑹预期成效（需要量化）⑺项目风险4.1.2 启动会⑴项目在正式启动之前，必须召开启动会；⑵启动会的主要目的在于构建项目团队，内部统一目标，达成共识，获得组织承诺。

两化融合实施方案策划控制程序

两化融合实施方案策划控制程序两化融合指的是信息化与工业化的融合，是当前推动中国制造业转型升级的重要路径之一、在两化融合的实施过程中，制定合适的方案和制度是至关重要的，可以帮助企业确保项目的进展和效果。

下面是一个两化融合实施方案的策划和控制程序，供参考。

1.方案策划阶段：1.1.明确目标：确定两化融合的总体目标、发展方向和重点领域，例如提高生产效率、降低成本、改善质量等。

1.2.需求分析与评估：对企业现有的信息化和工业化水平进行评估，确定需要融合的领域和关键问题。

2.方案制定阶段：2.1.技术选型：根据需求分析，选择合适的信息技术和工业技术，确保能够实现两化融合的目标。

2.2.项目规划：明确项目的时间表、里程碑和关键路径，确定项目的组织和人员分工，制定项目的详细计划。

3.方案实施阶段：3.1.人员培训：对员工进行相关技能培训，确保他们能够运用新的技术和工艺。

3.2.系统搭建：根据方案制定的技术选型，搭建信息系统和工业系统，确保系统能够正常运行。

3.3.数据整合：对企业现有的信息进行整合，建立统一的信息平台，提高信息共享和传递效率。

4.方案控制阶段：4.1.监测与评估：对方案实施过程进行持续监测和评估，及时发现问题和风险，并采取相应措施进行调整。

4.2.沟通与协调：保持与各方的沟通和协调，与各部门、合作伙伴以及顾问进行定期或不定期的沟通，及时处理方案中的问题。

4.3.项目管理：制定详细的项目管理计划，明确任务分工、责任主体和时间要求。

5.方案总结阶段：5.1.效果评估：在两化融合实施完毕后，对实施效果进行评估，比较实施前后的差异并总结经验教训。

5.2.改进措施：根据效果评估的结果，对方案进行改进和优化，提高融合效果和成果。

5.3.分享与推广：将两化融合的成功经验和案例进行分享和推广，为其他企业提供借鉴和参考。

总之，两化融合的实施方案策划控制程序是一个复杂而又关键的工作。

该方案策划包括了明确目标、需求分析与评估，策划阶段包括了技术选型、项目规划，实施阶段包括了人员培训、系统搭建和数据整合，控制阶段包括了监测与评估、沟通与协调和项目管理，总结阶段包括了效果评估、改进措施和分享与推广。

两化融合实施方案策划控制程序

安徽**食品有限公司文件编号：ZY-IP-11 两化融合实施方案策划控制程序编制：审核：批准：版本： A/02019年10月25日发布 2019年10月25日实施1 目的本程序制定目的是在两化融合实施策划过程中，明确界定两化融合需求和目标，充分考虑技术的基础性作用，制定实施方法和框架，使策划与两化融合方针保持一致,策划输出为《两化融合实施方案》。

2 范围本程序规定了两化融合实施策划（中长期规划）的策划过程，定义了策划的方法、输入、输出、评审与批准、维护的基本程序和要求。

3 规范性引用文件《信息化与工业化融合管理体系》GB/T23001-2017《两化融合方针和目标》4 管理职责4.1两化融合领导小组：组织策划两化融合实施过程活动，负责评审《两化融合实施方案》；4.2行政部：组织编制《两化融合实施方案》文件；4.3管理者代表：审核并批准《两化融合实施方案》文件；审核并批准《两化融合实施方案》文件的变更；策划具体工作的执行、监督和协调。

5管理程序5.2策划准备5.2.1策划组织两化融合领导小组启动策划工作，管理者代表作为负责人组织并领导策划，规划未来中长期的两化融合实施。

两化融合推进办公室人员，业务部门人员参与策划具体工作。

5.3策划输入各业务部门应提供策划输入内容，作为策划的输入，提交人确保提供的内容完整性和准确性。

策划输入内容应包括（但不限于）以下内容：a)两化融合的方针和目标（总体目标和阶段性目标）b)市场环境分析结果；c)适用的法律法规要求；d)可持续竞争优势获取对信息化环境下新型能力的要求；e)外部技术发展趋势；f)业务需求和目标；g)技术、业务流程和组织结构现状；h)数据开发利用现状；i)基础条件和资源现状。

5.4策划活动各业务部门按策划要求完成策划任务。

5.4.1业务流程和组织结构优化需求分析根据业务流程现状，进行详细分析，确定业务流程和组织结构优化的需求。

5.4.2技术实现需要分析根据业务流程和组织架构的优化需求，依据技术现状和外部技术发展趋势，进行详细分析，确定技术实现的需求（信息系统需求）。

GBT23001：2017两化融合程序文件-协调与沟通控制程序

d)与相关方签订的两化融合管理相关协议；
e)两化融合管理体系的外部审核报告、不符合报告等信息；
f)其他外部信息。
4.2.2内部信息包括：
a)公司两化融合管理方针、目标、指标及管理方案、职责；
b)最高管理者、管理者代表有关两化融合管理管理工作的指示和要求；
c)公司两化融合管理体系建立情况和运行绩效（包括：内部审核报告、管理评审报告、不符合信息、纠正与预防措施实施情况、目标指标完成情况）；
d)培训信息；
e)测量和监视结果；
f)事件报告；
g)员工在两化融合管理方面的意见和建议；
h)部门之间两化融合管理业务往来；
i)其他内部信息。
4.3沟通与协调交流的对象
沟通与协调交流的对象为公司内部人员，进入公司的相关方和其他访问者。
4.4信息沟通交流与处理
4.4.1外部信息沟通交流与处理
(1)公司各部门在业务范围内从外部获取的政策、法律、法规、标准类信息，按《文件控制程序》执行。
（1）按规定参与两化融合管理评价和控制措施的确定。
（2）按规定参与信息调查。
（3）参与两化融合管理方针和目标／指标的制订、修订和评审。
（4）对影响公司或部门业务流程、组织结构等任何变更参与协商。
（5）对两化融合管理事务发表意见。
4.4.4各相关部门与相关方就影响他们的任何进行协商，并在适当时与外部相关方规定的有关内容进行协商。
5相关文件
《公司会议管理办法》
6记录
a）《两化融合会议纪要》
b）《两化融合会议签到表》
c）《体系文件评审会会议纪要》
1目的
为规范内、外部沟通、参与和协调的过程，确保所有员工都能参与两化融合管理，与员工协商、沟通及时、准确地收集、传递、处理和反馈有关活动的信息，并确保在XXXX有限责任公司内部不同职能、不同层次之间以及集团与其他外部相关方之间，就管理体系的运作及其有效性进行沟通与协调。

两化融合记录控制程序

两化融合记录控制程序2021年4月16日发布 2021年5月4日实施柳州有为电子有限公司发布文件修改确认页两化融合记录控制程序1 目的证实两化整合管理体系有效运行，并提供客观证据。

2 适用范围本程序适用于公司信息化与工业化融合管理体系涉及的记录管理。

3 引用文件《信息化和工业化融合管理体系+要求（试行）》4 术语和定义本程序采用《信息化和工业化融合管理体系+要求（试行）》标准中的术语和定义。

5 职责5.1 管理财务部文控中心、资讯室负责记录的管理，负责记录的批准、标识、备案、检查的管理。

5.2 记录填写人员负责按规定进行记录填写，保证记录的真实、准确和清晰。

6 工作程序6.1 记录的控制范围6.1.1 与信息化、自动化系统项目建设有关的记录。

6.1.2 与过程、要素有关的记录。

6.1.3 与两化融合管理体系运行有关的记录。

6.2 记录的控制要求6.2.1 在记录的标识、存储、保护、检索、保留和处置等过程中，充分应用信息技术手段，不断提升其动态性、实时性、准确性和全面性。

记录填报单位须留存原始记录信息。

6.2.2 记录样表作为文件进行控制，填写后作为记录进行控制。

6.2.3 记录填报单位对记录进行控制，并建立记录目录清单。

6.3 记录的编制和审批记录样表由管理财务部资讯室编制，由管理财务部文控中心对记录样表内容进行审核后备案。

6.4 记录的标识、填写和检查6.4.1 记录表式由管理财务部文控中心按《两化融合文件控制程序》要求统一编号，并建立台帐，保存有效表式。

编号后由各职能部门归口管理。

6.4.2 记录由规定的人员填写，做到及时、准确、真实、完整和清晰。

6.4.3 记录的填写要求2021年4月16日发布2021年5月4日实施a）实事求是，认真负责，保证记录的客观性；b）准确及时，不准随意补记；c）必须注明时间和记录人姓名；d）当记录内容填写错误时，应在原数据上划一道线，将真实数据填在附近空白处，更改人签字或盖章；e）记录应用圆珠笔或钢笔填写，字迹清晰。

两化融合考核控制程序

两化融合考核控制程序1 目的规范两化融合考核管理流程，确保两化融合考核执行的整体性、符合性和有效性。

2 范围适用于公司两化融合考核管理过程的控制，包含考核内容、考核实施、过程监控、结果反馈。

3 职责3.1 管理者代表监督公司两化融合管理考核工作的有效开展。

3.2人力资源部负责公司两化融合考核的归口管理，并对本部门员工进行考核。

3.3各部门负责对本部门员工进行考核，并开展本专业监测工作，对异常进行分析、改动和纠偏，并将本部门与两化融合工作目标相关的考核数据上报。

4 程序4.1 考核依据考核是确保两化融合管理体系符合性和有效性的一种直接且有效的手段，两化融合考核依据至少应包括如下方面的内容：a）评估与诊断结果；b）监视与测量结果；c）审核结果。

4.2 考核实施人力资源部依据关键业绩指标和重点工作任务，结合两化融合相关管理要求，研究拟定公司两化融合的考核指标，纳入公司考核体系。

各部门分解两化融合考核目标，将考核指标、工作任务分解到员工，并将本部门指标的考核数据录入人力资源系统。

人力资源部根据各指标考核数据，组织各直线经理和主管领导，以二级考核的形式，采用定量考核和定性评价相结合的方式评定考核结果。

指标考核周期分为年度和月度考核周期。

4.3 过程监控两化融合目标分解及考核的全过程，两化融合领导小组及各部门负责人都要注重与员工的沟通，通过沟通制定考核目标，监督实施过程，评定考核结果并进行绩效面谈，且要及时了解掌握各部门的重点工作动态，协调、指导和监督两化融合考核目标的全面完成。

人力资源部对两化融合的各项考核数据和表单上报的及时性、准确性、完整性进行检查监控，保证考核输出结果的准确。

4.4 结果反馈为肯定成绩、指出问题、交流意见，共同分析期望与结果之间存在差异的原因，并提出相应的改进措施，人力资源部需对考核结果进行分析，并及时反馈给各部门主管领导，考核结果作为人才选拔、升迁竞聘、评优评先、教育培训的重要依据。

两化融合目标控制程序

安徽**食品有限公司文件编号：ZY-IP-02两化融合目标控制程序编制：审核：批准：版本： A/02019年10月25日发布 2019年10月25日实施1、目的为确保公司经营目标和两化融合方针、两化融合目标的实现，保证公司各项业务活动正常有序地开展，以提高公司经济效益，增强企业的市场竞争能力，同时为绩效考核提供依据，特制定本程序。

2、范围适用于公司两化融合中长期发展规划、年度目标计划和月实施情况的检查考核管理。

3、职责3.1总经理负责组织中长期规划、年度计划的评审和审批。

3.2行政部负责公司两化融合中长期发展规划、年度计划制定及执行的跟踪。

3.3各责任部门参与两化融合目标的制订并负责其实施。

3.4 行政部负责目标实施情况的检查考核事宜。

4、程序4.1资料收集、调查、分析4.1.1行业和竞争对手调查分析①行政部负责了解和调查行业发展趋势和新技术的发展前沿。

②各部门按两化融合目标制订的职责分工和要求，通过参加行业活动、各种展览会、研讨会、两化融合平台、订阅各种专业杂志等，了解本专业国内外同行的两化融合进展情况。

4.1.2 内部资料收集分析行政部负责公司当前两化融合企业运作活动中的水平进行调查了解，找出差异。

作为两化融合目标的输入之一4.2两化融合目标的制定4.2.1行政部负责制定公司中长期发展规划和年度两化融合目标。

4.2.2行政部组织制定公司年度两化融合目标时，具体应考虑以下因素：①本公司战略规划和两化融合方针；②产品要求及满足产品要求所需的内容；③法律、法规和其他要求；④两化融合及其风险；⑤相关方要求，商业机会；⑥技术、财务及实施的可行性；⑦预防为主和持续改进的精神；⑧应尽可能量化，并设置可测量参数；⑨将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；⑩为目标和指标的实现设置完成时间；⑪健康安全及环境问题。

4.2.2 各部门围绕公司年度两化融合目标，对本部门的目标进行分解展开。

4.3两化融合目标的评审及批准行政部组织各部门负责人以会议形式评审两化融合目标，行政部汇总评审结果，并对经营计划作相应修改，经管理者代表审核、总经理批准后执行。

VICUTU-TI-542-01两化融合协调与沟通控制程序.doc

两化融合协调与沟通控制程序1. 目的和范围1.1为及时、准确地收集、传递、反馈与两化融合管理体系建立、实施、运行和改进工作的相关信息，确保企业内外部相关方能够对两化融合管理体系的有效性进行适当的沟通，特制定本工作沟通程序。

1.2本程序适用于公司两化融合各部门的信息交流，以及上述组织与公司各职能部门、下属经营单位的协调沟通，与公司外部相关方的协调沟通。

2. 职责2.1董事长确保在企业内建立适当的协调沟通机制，营造良好的协调沟通环境，确保两化融合管理体系在建立、实施、运行与改进的过程中，相关方充分参与体系讨论、问题反馈、经验分享等。

2.2管理者代表负责两化融合管理体系相关职能部门、下属经营单位单位、外部服务方等相关方在公司层级的协调沟通，确保协调沟通的适时性、有效性，并向董事长汇报沟通情况。

2.3由管理者代表发起，两化融合各部门参与两化融合管理体系相关的协调沟通的活动，及时向董事长、管理者代表汇报两化融合工作情况，积极开展各项协调沟通活动，并负责两化融合各部门以及各自分管部门相关协调沟通活动的适时开展、有效进行。

2.4信息部负责对两化融合管理体系建立、实施、运行与改进过程中的问题、经验进行收集整理，积极主持、开展项目组、相关部门、外部服务方之间的问题研讨与经验分享，并就两化融合管理体系工作当前开展情况及时进行汇报，建立有效的沟通机制。

2.5其他职能部门和经营单位积极参与相关的沟通活动，并对本单位在两化融合管理体系建立、实施、运行与改进过程中遇到的问题与经验进行必要的收集整理，及时与相关方进行必要的沟通协调。

3. 协调与沟通机制及要求3.1协调沟通包括内部协调沟通与外部协调沟通，内部协调沟通指企业内部两化融合各部门以及各职能部门、下属经营单位的协调沟通；外部协调沟通指企业与两化融合管理体系外部服务方的协调沟通。

3.2企业内部协调沟通包括但不局限于：研讨会、内审会、管理评审会、月例会、年度大会、部门例会、电子平台、新闻、公告等。

两化融合信息安全控制程序

信息安全控制程序1【目的】本程序旨在提高信息系统运行的稳定性，提升技术条件和设备设施保障水平，增强全员的信息安全意识，确保信息安全事件得到有效处理。

2【范围】本程序适用于范围内所有信息资源的安全管理，包括：2.1信息处理和传输系统的安全。

2.2信息内容的安全。

2.3信息传播安全。

3【职责】3.1管理者代表3.1.1负责对公司信息安全管理工作给予必要的资源保障；3.1.2负责信息安全事件处理的决策。

3.2两化融合领导小组负责指导、建立公司的信息安全管理体系，参与信息安全风险评估、事件调查等信息安全管理工作，对不符合项提出整改意见并指导、监督信息安全事件整改落实情况。

3.1保密部3.1.1公司信息安全由保密部归口管理，各业务部门专业管理。

3.1.2保密部负责建立健全公司信息安全制度、信息安全的教育和培训工作、信息安全相关的技术支持工作等。

具体内容可参阅《保密管理制度》。

3.2各业务部门3.2.1各级业务部门是信息安全的责任管理单位，负责本部门业务范围内有关信息安全的日常管理工作，协同保密部全面开展信息安全的管理工作。

4【程序】4.1总要求4.1.1公司建立、实施信息安全管理制度、信息系统安全风险评估管理规定、信息系统安全风险应急预案等制度体系，以确保：a）采取适当措施，确保全员认识到信息安全的重要性和紧迫性，增强信息安全意识。

b）确立信息安全责任制，完善管理和防范机制。

c）提供必要的技术条件和设备设施保障。

d）识别可能存在的信息安全风险，进行持续性管理，确保信息安全事件得到有效处理。

4.1.2保密部负责组织各相关部门开展有关信息安全的教育和培训工作，建立健全公司信息安全责任制，执行《人力资源控制程序》的相关规定。

4.1.3保密部定期组织相关部门对信息系统安全管理制度进行检查和审定，对存在不足或需要改进的安全管理制度及时进行修订。

4.1.4加强信息系统安全管理人员之间、信息职能部门和公司本部各部门之间的合作与沟通，定期或不定期的召开协调会议，共同协作处理信息安全问题。

01两化融合文件控制程序

xxxxxxx两化融合文件控制程序编号：HL/GX/B/01-2014 版本：第一版，第0次修改1.范围本控制程序规定了xxxxxxxx集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合管理体系文件工作中，各部门的职责以及主要工作流程。

2.规范性引用文件下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。

凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。

凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。

3.术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。

文件:指信息及其承载的媒体，如：过程记录、规范、程序文件、图样、报告、标准。

媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘、或其它电子媒体，图片或标准样品，或它们的组合等的展现方式。

4.职责4.1.两化融合联合工作组——统一指导和协调文件管理工作，对重要文件进行审查。

4.2.企管部——负责文件控制的归口管理部门；——负责建立并保持两化融合管理体系文件清单；——负责管理体系文件的档案管理；——负责建立公司规章制度体系并保持公司规章制度清单。

ff——负责外来标准的收集、发放，负责管理类体系文件的归口审核、抽查监督。

4.3.公司各部门——负责本部门职能范围内文件的编制、送审、监督检查执行。

5.管理活动的内容与方法5.1.总体要求5.1.1目的文件控制是对两化融合管理体系文件制定、标识、修订、审批、发布、存储、查询、重用、归档、作废等整个生命周期的控制管理。

通过建立文件控制程序，保证两化融合管理体系文件的可用性、有效性和安全性。

5.1.2相关要求（1）文件在发布前均应经过批准，以确保文件的充分性和适宜性。

（2）必要时对文件进行评审和更新，并重新批准。

（3）确保文件的名称、版本、编号、受控性质、和最新修改状态等得到有效的标识。

（4）确保在各工作场所，能从内网查阅或获得纸质的适用文件的有关版本。

（5）确保文件保持完好、清晰，易于识别。

（6）确保两化融合管理体系的策划、运行所需的外来文件得到识别，并对其发放予以控制。

两化融合沟通参与和信息交流控制程序

有为電子有限公司
文件修訂、變更版次一覽表
文件名稱兩化融合溝通、參與和信息交流控制程序文件編號
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件版本/ 次A0源自文件編號兩化融合溝通、參與和信息交流控制程序
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1 目的建立有效的信息傳遞方式和溝通渠道，確保管理體系運行中有關信息得到及時溝通、參與和
協商與反饋。 2 適用範圍
適用於本公司兩化融合管理體系內部和外部信息的溝通與協商。 3 引用文件 3.1《信息化和工業化融合管理體系要求》（试行） 4 術語和定義
本程序採用《信息化和工業化融合管理體系要求》（試行）標準中的術語和定義。 5 職責 5.1 管理財務部資訊室負責兩化融合管理體系信息溝通、參與和協商的綜合管理，彙集和處置相
息的收集，及時傳遞給有關單位。 6.1.2 管理財務部資訊室以內審報告和管理評審報告的形式對兩化融合管理體系運行及改進情
況等信息傳遞給有關人員。 6.1.3 管理財務部資訊室將體系運行中產生的信息及時傳遞到相關廠部和人員，對員工的意見、
合理化建議進行收集和處理。 6.2 外部信息溝通的內容與要求 6.2.1 協理與相關方的信息溝通，主要包括政府機構、同行業、承包方、客戶以及社會團體等，
關的信息，及時向管理者代表匯報。 5.2 管理財務部資訊室負責將管理體系的信息傳達到有關人員。 5.3 員工代表負責瞭解員工對兩化融合管理體系的意見和建議，並向員工傳遞相關信息。 6 工作程序 6.1 內部信息溝通的內容與要求 6.1.1 管理財務部資訊室負責兩化融合管理體系監測指標有關的數據、報表、指令及各種相關信
其溝通的內容有法律法規及其它要求、技術信息、外部投訴等。 6.2.2 協理與政府機構溝通，搜集、傳遞與國家兩化融合政策有關的信息。 6.2.3 協理會同相關部門/單位對外部相關方提出的有關意見或申訴，提出處理意見或建議，報

两化融合信息交流和协商控制程序

信息交流和协商控制程序1【目的】本程序规定了信息交流的内容、职责、要求，以确保两化融合管理体系信息在公司内外得以及时、有效的交流和沟通，使公司两化融合管理体系始终保持有效的运行并持续改进。

2【范围】本文件适用于公司内部以及公司与相关方的有关两化融合信息的交流与沟通。

3【职责】3.1保密部负责保密相关信息的接收、成文、传递，并按专业归口负责各方面信息的处理和答复。

3.2人事行政部负责两化融合人才保障、会议、培训等信息的接收、成文、传递，并按专业归口负责各方面信息的处理和答复。

3.3商务部负责销售、商务等相关信息的接收、成文、传递，并按专业归口负责各方面信息的处理和答复。

3.4服务部负责客户投诉、服务反馈等相关信息的接收、成文、传递，并按专业归口负责各方面信息的处理和答复。

各部门均有责任收集/接收相关方信息，并传递至公司相关职能部门。

4【程序】4.1公司内部各层次、各职能之间，及与外部相关方之间建立有效的沟通交流渠道，确保两化融合管理体系的相关信息得到及时有效的交流和沟通，以使公司两化融合管理体系始终保持有效。

4.2信息的分类4.2.1外部信息：a)政府机关、上级主管部门、行业协会、认证机构、监督机构对公司质量、职业健康安全、环境及两化融合绩效监测、检查、审核的结果；b)政策、法律法规、标准类信息；①两化融合及质量、职业健康安全、环境有关法律法规、规章、条例和实施细则和标准等信息；②上级或地方主管部门发出的规定、决定、要求、指示等信息；c)相关方包括顾客的意见、投诉或要求；d)其它外部信息，如：有关两化融合及质量、职业健康安全、环境新知识、新技术、新材料、新设备设施、培训、会议等方面的信息。

4.2.2内部信息a)正常信息：方针、目标和指标、管理方案、文件修订、技术规范变更、危险源更新、环境因素更新、职责和权限调整、培训计划、产品符合性、顾客满意度测量结果、职业健康安全绩效监测检查结果、环境绩效监测检查结果、两化融合绩效监测检查结果、内部审核与管理评审结果以及其他体系运行过程中的相关信息；b)异常信息：不合格/不符合信息、顾客/相关方投诉以及为防止不符合再发生而采取纠正与预防措施的信息；c)紧急信息：出现突发性灾害/事故的信息，如：火灾、爆炸、泄漏等情况的信息，因工重伤、死亡、中毒、交通、管线、设备及信息系统等事故的信息；d)其它内部信息：如员工的意见、建议和监督信息等。

(2021年整理)两化融合信息沟通与联络控制程序

两化融合信息沟通与联络控制程序1。

目的1。

1为及时、准确地收集、传递、反馈与两化融合管理体系建立、实施、运行和改进工作的相关信息，确保企业内外部相关方能够对两化融合管理体系的有效性进行适当的沟通，特制定本工作沟通程序。

1.2本程序适用于公司两化融合领导小组、工作小组的信息交流，以及上述组织与公司各职能部门、下属经营单位的协调沟通，与公司外部相关方的协调沟通。

2. 职责2.1总经理应确保在企业内建立适当的协调沟通机制,营造良好的协调沟通环境，确保两化融合管理体系在建立、实施、运行与改进的过程中，相关方充分参与体系讨论、问题反馈、经验分享等。

2。

2管理者代表负责两化融合领导小组、工作小组以及两化融合管理体系相关职能部门、下属经营单位单位、外部服务方等相关方在公司层级的协调沟通，确保协调沟通的适时性、有效性，并向总经理汇报沟通情况.2.3两化融合领导小组成员应积极参与管理者代表发起的,与两化融合管理体系相关的协调沟通活动，及时向总经理、管理者代表汇报两化融合工作情况，积极开展领导小组的各项协调沟通活动，并负责两化融合工作小组以及各自分管部门相关协调沟通活动的适时开展、有效进行.2.4两化融合工作小组负责对两化融合管理体系建立、实施、运行与改进过程中的问题、经验进行收集整理,积极主持、开展工作小组、相关部门、外部服务方之间的问题研讨与经验分享，并就两化融合管理体系工作当前开展情况及时向领导小组进行汇报，建立有效的沟通机制。

3。

协调与沟通机制及要求3.1协调沟通包括内部协调沟通与外部协调沟通，内部协调沟通指企业内部两化融合领导小组、工作小组以及各职能部门、下属经营单位的协调沟通；外部协调沟通指企业与两化融合管理体系外部服务方的协调沟通。

两化融合信息资源控制程序

两化融合信息资源控制程序1目的为规范公司两化融合信息资源管理的过程、方法、内容，为公司持续推进两化融合管理活动提供坚实的基础保障。

2范围适用于公司范围内所有信息资源的管理和控制，包含信息资源识别、信息资源需求申请、信息资源管理方案实施、信息资源日常管理等。

3术语和定义下列术语和定义适用于本控制程序。

3. 1信息资源在业务活动和过程中所产生、采集、处理、存储、传输和使用的数据、信息、知识等的综合。

4职责4.1两化融合领导小组组织建立信息资源管理机制，召集公司各部门的相关人员，讨论并审定公司信息资源管理的范围、方法、忖标等内容。

4.2信息中心（1）负责编制并保持《两化融合信息资源控制程序》，就公司范围内信息资源的获取、处理、存储、传输等管理过程提出主导意见；负责建立信息资源管理机制，以确保：a）不断推进信息资源的标准化；b）识别并采集、获取、存储相关数据，并确保其准确性和时效性；c）持续提高信息资源的传递和共享水平；d）统一数据管理，并挖掘、提炼信息和知识；e）保证信息资源的可用性、完整性和保密性。

（2）负责信息资源需求的征集和初审，提出初步实施方案；（3）负责组织相关部门进行信息资源管理方案实施情况及信息资源日常管理惜况的监督和考核。

4. 3各部门负责就本部门业务过程中数据采集、信息转化、知识提炼等信息资源提出相关建议或需求。

5工作流程（参考下图）6过程方法及要求6.1信息资源识别各类数据通过信息系统处理、储存，生成公司可以利用的信息资源。

信息资源按业务内容划分可分为：客户、产品、市场、设备、安全、财务、资产、人员、物资、项目、综合等。

客户域：描述企业潜在用户信息和企业用户信息，包括客户的基本信息、账单信息、缴费信息、信用信息、客户变更信息等。

市场域：描述企业经营过程中发生的企业内部组织之间和企业组织与外部组织之间的商品交易形成的市场信息。

设备域：描述企业物理的、电子的和机械的设备，包括在输电、变电、配电和用电中用到的在网运行的设备和其它设备（如通信设备，屏柜，建筑物）的信息。