纠正措施控制程序

XXX塑料制品有限公司

1目的

查明实际不合格的原因，采取措施消除不合格的原因、防止再发生的可能性，使质量管理体系充分有效地实施与改进。

2范围

适用于体系运作过程、体系审核、客户投诉及数据分析结果等出现的不合格。

3术语和定义

不合格

在质量方面产生的重大或重复发生的失误或致使质量管理体系过程偏离规定要求的因素。

4职责

4.1管理者代表负责组织对质量体系运作和实施过程中的重大问题的纠正措施的立项工作，组织责任部门采取纠正措施，对实施过程进行跟踪、检查并验证结果。

4.2各部门均有责任执行本程序，对本部门的不合格立项、采取纠正措施；对相关部门的不合格发出《纠正措施报告》，要求其采取纠正措施，并对实施过程进行跟踪、检查并验证结果。

5程序

5.1当发现不合格或潜在不合格时，责任部门均应对本部门的问题进行分析、不合格立项，采取纠正措施，对其实施过程进行跟踪、检查并验证实施效果。

5.2管理者代表负责对质量体系运作和实施过程中的重大问题，组织相关部门进行分析，制定相应的纠正措施，并负责检查、督促实施。

5.3纠正措施的实施

5.3.1各部门依据管理评审、内部审核的结果、数据分析的手段和对服务过程的监测，发现并确认不合格；分析并确认相关方多次提出的质量不合格。

5.3.2发现问题部门对不合格立项，填写《纠正措施报告》表，指出不符合标准/文件的条款，责成相关部门实施纠正措施。

5.3.3责任部门负责分析不合格的原因（体系性失效、运行不符合文件要求还是未达到预定的目标），制定纠正措施及实施计划，纠正措施及实施计划应与不合格的影响程度相适应。

5.3.4管理者代表负责组织对纠正措施的适宜性和可行性进行评价，重大问题需得到总经理的批准方可实施。

5.3.5责任部门负责纠正措施的实施，部门负责人对实施结果进行检讨；发现问题部门/管理者代表负责实施情况的跟踪检查、验证。验证合格的予以关闭，不合格的则应重新分析不合格原因，制定纠正措施并实施和验证。

5.3.6因纠正措施的实施引起质量体系文件的更改，由相应责任部门按照《文件控制程序》进行更改。

5.4管理者代表负责对关闭的纠正措施相关记录存档管理。

5.5 纠正、预防措施的实施情况由管理者代表提交管理评审。

6相关文件和记录、表格

1) 《管理评审程序》

2) 《内部质量审核程序》

6.2记录、表格

《纠正措施报告》

纠正措施报告

编号：JL-PJ-07