市场部费用管理规定范文
市场费用管理办法
关于市场费用的管理办法
一、市场费用定义：
市场费用定义：是指企业在销售商品过程中发生的费用，包括：市场拓展，宣传费用等支出，但不包含渠道返利，销售人员工资以及接待费等。
二、市场费用来源：
市场费用：本月市场费用额度=上月度销售完成任务数*X，进行计算。
三、市场费用项目明细范围：
四、市场费用使用规定：
总则：所有费用项目均实行预算备案制；严格控制在预算范围内进行支出，必须专款专用，原则上不能超支使用，特殊情况申报必须由总经理审批后才能使用。
4.1市场费用使用：
市场费用使用分为总部使用和区域使用两部分。
总部使用：由总部市场部统一安排制作所有物料，包括：单页、海报、X展架、促销礼品等，该部分物料根据各区域提货数量按一定比例分配下发，计入各区域市场费用台帐。
区域使用：区域广告投放、硬终端建设、促销活动经费等，采用申报审批使用原则，走市场费用进行核销。
严禁超支使用，剩余费用可以累计顺延。
4.3费用预算与核销时间：
4.3.1每月5日前市场部根据各区域上月提货数量计算本月市场费用金额。
4.3.2区域市场费用申报使用必须在批复一周时间内按照核销资料要求上报进行核销。
4.4费用对账时间：市场费用每个月30日进行对账核算当月市场费用使用情况。
4.5处罚：如在核销中发现弄虚作假部分，则按弄虚作假部分*10进行处罚，处罚的第一责任人为省级总经理或省级经理。
4.6申请预算和核销流程：。
市场部费用报销管理制度
市场部费用报销管理制度《市场部费用报销管理制度》 CY/C-005市场部费用报销管理制度一、报销流程报销人根据原始凭证填写OA中销售专用的各类报销单部门经理根据差旅计划及拜访记录审查OA中报销单真实性、准确性,并对票据进行不少于20％的抽查.财务经理对OA中报销单内容及相关票据进行全面审查,遇有问题单据退回上级更改,并予以提示警告，确保100％准确。
市场总监对OA中报销单内容进行全面审核，并对票据进行不少于20％的抽查,确保单据的100％准确。
出纳根据审核无误、手续齐备的凭证付款二、差旅规定及报销要求：1. 市场部人员使用OA中“《差旅费用报销单》（销售专用）”进行相关报销;2. 差旅补助标准参照《薪酬制度I之销售经理薪资结构、岗位评级及绩效考核制度V2010》中内容；3. 因公事外出，当天不能返杭，须在外住宿均算为出差，出差补助以天为单位，出差12点以前为一天，以后为半天;返杭时间12点前算半天,以后为一天。
报销时须准确计算出差天数，严防出现多算、少算等现象； 4。
《差旅费用报销单》在填写时，应准确注明“月”、“日"、“时”、“地点"等信息，在第一张《差旅费用报销单》上填写此次差旅的“通讯费"、“餐费”、“市内车费"（每项每天按20元标准计)，杭州市内差旅补助为30元/天(每项每天按10元标准计)；5。
飞机票不得高于火车硬卧下铺价格报销，如有特殊情况需超额报销，则必须经副总经理赵永进的加签审批同意.三、招待、礼品类费用报销要求：《市场部费用报销管理制度》 CY/C-0051、市场部在差旅过程中因公花费的业务招待费(如餐费、礼品费、旅游费、娱乐费、赠送物品等）必须事先发送短信至公司指定的短信平台报备,以此作为部门经理审核的主要依据之一。
对于金额超过800元的申请,区域经理应提前请示部门经理，审核人可对所有申请费用向区域经理提出质询。
未按规定及时报备的业务招待费用不予报销;2、市场部在报销此类费用时,使用OA中销售专用的报销单，并分类进行填写，如差旅招待费用报销单(销售专用）、客户来杭招待费用报销单（销售专用)、礼品费用报销单(销售专用）、其他报销单（销售专用），报销凭证需要填写申请名称”的最后注明序号（-1、—2、—3…）以便分别。
市场部费用管理制度范文
市场部费用管理制度范文一、背景和目的市场部作为企业的重要部门之一，负责产品的销售与推广工作，同时也是企业的营销战略制定和市场研究的主要执行者。
市场部在开展工作过程中，需要进行一定的费用支出，来保障市场营销活动的顺利进行，并实现预期的销售目标。
为了规范市场部费用的管理和使用，提高资金利用效率，制定本费用管理制度。
本制度的目的是确保市场部费用的合理使用，提高市场部工作效率，降低费用开支，规避风险，实现市场部工作目标。
二、费用管理主体市场部是费用使用的主体，具体负责费用的申请、使用和核销。
三、费用管理流程1.费用预算市场部每年根据企业的市场营销策略和销售目标，编制下一年度费用预算清单。
费用预算要细化到具体的活动、项目和执行人员，确保合理的费用分配和使用。
2.费用申请市场部的员工需要在执行具体的市场活动前，提前向主管领导提交费用申请。
费用申请应包括项目名称、费用金额、费用用途、执行时间和经手人等内容。
费用申请应经过主管领导的审批，再进行执行。
3.费用使用费用使用必须符合费用申请的要求，并且必须有相关凭证和票据作为证明。
费用使用时应尽量节约成本，避免浪费。
对于大额费用使用，应当事先与财务部门进行沟通。
4.费用核销市场部的费用核销要求严格按照企业的财务制度进行，由财务部门进行核销审核。
核销时，需提供相关凭证和票据，并且费用与实际使用情况一致。
对于无法核销的费用，应在核销申请中注明原因并进行解释说明。
5.费用管理和监督市场部应建立健全的费用管理制度，确保费用使用合规，防止滥用和浪费。
定期对市场部的费用使用情况进行审核和监督，发现问题及时纠正，并进行相应的处罚和教育。
四、费用管理的原则1.合理性原则：费用申请和使用必须合理，符合市场部的实际需求和工作要求。
2.审批制度原则：费用申请必须经过主管领导的审批，由财务部门进行核销。
3.限额原则：市场部的费用预算应设定上限，不得超出所设定的金额。
4.透明原则：费用使用必须有相关凭证和票据作为证明，并且应随时向财务部门提供有关费用的情况。
费用管理办法及流程
费用管理办法及流程一、费用管理的重要性。
宝子们，咱们先唠唠费用管理为啥这么重要呢。
你想啊，不管是咱们自己的小钱包，还是一个公司的钱袋子，钱要是没管好，那就跟风筝断了线似的，到处乱飞。
对于咱们个人来说，要是不管理好费用，可能这个月刚过一半，就发现钱花光光了，然后只能吃土。
对于公司呢，那影响可就更大啦。
如果费用管理乱套了，可能就没钱去做更重要的事情，像投资新项目啊，给员工发福利啥的。
所以啊，费用管理就像是给咱们的钱找了个靠谱的管家，让每一分钱都花得明明白白的。
二、费用管理办法。
1. 预算制定。
咱先说这个预算制定啊。
这就好比是给咱们的花钱计划画了个框框。
比如说，每个月咱得先大概算一下，吃饭得花多少钱，买衣服预计多少，娱乐消费又是多少。
对于公司来说，那就得各个部门都来参与。
市场部可能说做推广要这么多钱，研发部说搞新产品开发得多少多少。
然后把这些都汇总起来，形成一个总的预算。
这个预算可不是随便写写的，得根据以往的花费情况，还有未来的计划来制定。
要是太宽松了，那钱就可能浪费了；要是太紧了，到时候不够用也麻烦。
2. 费用分类。
费用啊，得好好分类。
就像咱们整理衣柜一样，不同的衣服放在不同的格子里。
日常费用就像咱们的基础款衣服，每天都得有，像水电费啊，办公用品费之类的。
项目费用呢，就像是专门为了某个特殊场合买的礼服，是为了某个特定项目花的钱，像公司要开发一个新软件，这个过程中的所有花费就是项目费用。
还有一些特殊费用，就像偶尔的冲动消费，比如公司遇到了突发的法律纠纷，那律师费就是特殊费用。
分类清楚了，咱们才能更好地去管理。
3. 审批制度。
这个审批制度可重要啦。
咱就说个人吧，要是你想买个贵点的东西，可能还得跟家里人商量商量呢。
公司更是这样。
每一笔费用，都得有相应的审批流程。
比如说，小金额的费用，可能部门主管审批就可以了。
但是要是大金额的，那就得一层一层往上走，部门经理、财务总监，甚至可能得老板点头才行。
这样做的目的就是为了防止乱花钱，确保每一笔钱都花得合理。
公司收费管理制度范本
公司收费管理制度范本
第一章总则
为加强公司的收费管理工作，规范收费行为，保障公司利益，特制定本管理制度。
第二章收费标准
公司收费标准应当符合相关法律法规和政策规定，具体收费标准由公司财务部门根据市场
行情和经营状况进行调整。
各部门应当执行统一的收费标准，不得私自调整。
第三章收费程序
1. 收费前必须与客户签订合同，明确收费项目、金额、时间等内容。
2. 收费应当通过公司规定的收款方式进行，不得私自收取现金或其他形式的款项。
3. 收费应当及时录入公司财务系统，确保准确无误。
第四章收费管理
1. 财务部门负责收费管理工作，保证收费流程的合规性和规范性。
2. 财务部门应当建立完善的档案管理制度，妥善保管收费相关文件，确保资料完整。
3. 各部门应当加强内部管理，确保员工遵守公司收费制度，不得私自收费或虚报收费。
第五章收费监督
1. 公司设立独立的监督部门，负责对收费工作进行监督和检查，及时发现并纠正违规行为。
2. 监督部门应当定期对各部门的收费情况进行检查，追踪核实收费流程，确保收费工作的
合规性和规范性。
第六章处罚措施
对违反公司收费管理制度的行为，将按照公司规定的处罚程序进行处理，包括但不限于警告、罚款、降职、解聘等。
第七章附则
1. 本管理制度由公司财务部门负责解释和修订。
2. 本管理制度自颁布之日起正式实施。
以上为公司收费管理制度范本，各部门应当严格执行，如有违反将受到相应的处罚。
公司
将通过严格管理和监督，保障公司的利益和形象，确保公司的正常经营。
市场部业务费用报销管理
陕西通海绒业股份有限公司业务人员相关费用报销管理办法结合公司财务管理制度,为了有效控制和压缩差旅费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,结合我公司的具体实际情况,特制定本制度。
一、报销流程1.经办人填写好报销单据,由部门领导审核签字,负责确认此项费用的真实性。
2.财务部门审核签字,负责报销金额的正确性以及票据的合法性。
3.总经理签字,确定费用的合理性,决定是否准予报销。
二、报销时间期限1．费用报销当事人产生的票据,在当月内办理报销手续。
2.所有人员当月票据必须在当月报销,月底发生的费用,最晚次月5日前办理报销手续。
超过报销期限的,财务不予报销。
三、特殊费用报销规定招待费,出租车费1.招待费,在与客户进行商务往来需要招待的,先由业务人员提出申请,经部门领导同意后,由副总审批；1000元以上招待费用必须由总经理签字同意方可执行。
申请、报销流程,先由部门领导签字同意后,再由副总审批,总经理签字批示,最后报财务部审核签字。
必须在次周内办理费用报销手续。
2.因业务需要所产生的出租车费由部门领导签字确认,财务审核,总经理签字报销。
四、差旅费报销规定一、出差人员须知：1、部门人员出差,根据业务人员所提交的客户资料由财务中心相关领导进行综合评审后,由出差人填写借款单,写明出差地点、事由、天数、所需资金、外出目的分析表,经部门负责人签署意见、公司领导签字批准后方可借款。
2、出差返回后应及时办理报销手续,按出差地点、时间的先后顺序及所乘交通工具,详细填写。
3、出差人员在填写报销单后,先由部门领导审核无误后签署意见,经财务部审核签字后,送总经理签批报销。
4、对于不按规定及时办理报销手续,又不主动说明原因的人员,不再给予报销,所借款项从本人工资中予以扣除。
5.、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由相关领导特批。
二、差旅费报销办法：1.出差人员的市外交通费、住宿费、往返车船费等,实行依据别划分凭票据实报销、出差时间按自然天计算算头不算尾。
市场部管理制度(7篇)
市场部管理制度(7篇)在社会一步步向前发展的今天,制度的出现是在所难免的,只有标准的管理制度才能走的更加长远。
下面是由小编给大家带来的市场部管理制度有哪些7篇，让我们一起来看看！市场部管理制度篇11、目的1.1规范和完善薪资管理，最大限度地调动员工工作积极性，体现“注重绩效、奖勤罚懒；鼓励创造，增创效益”激励分配原则，建立与市场经济、现代企业制度和公司发展战略相适应薪酬体系，公司薪酬管理制度。
1.2结合本地区、行业实际情况，在公司支付能力范围内设计各岗位工资、短期激励和中长期激励合理结构，使其对外具有竞争性，对内具有公平性、激励性。
1.3以员工岗位责任、工作绩效、劳动技能、劳动态度等指标综合考核员工报酬。
2、适用范围本制度适用于已同公司签订劳动合同经理级(含)以下员工。
3、工资模式薪酬构成(员工工资)=基础工资+岗位工资+绩效工资+福利(1)基础工资为参照珠海市最低月保障工资标准。
(2)岗位工资是根据员工所在岗位责任大小，技术、智力要求高低，劳动强度大小和劳动条件好坏来确定工资。
(3)绩效工资是根据公司月度对各部门工作任务、经营目标、员工职责履行状况、工作绩效考核结果确立。
(4)福利包括住房公积金、中夜班补贴、资历补贴、防暑降温补贴、加班补贴等；各类补贴标准详见《公司福利管理制度》。
4、薪酬层级及薪点4.1根据部门职责，将公司所有部门薪酬系统分为两类(一类部门和二类部门)，一类部门与二类部门总体相差20%。
4.2根据部门类别及岗位编制，将每类部门所有岗位分为6个系列，每一薪酬系列主管(含)级以下岗位包含7个薪点，经理级岗位包含5个薪点。
每一系列相邻薪点差距约为8.5%。
每一系列重叠薪点岗位1~3个不等。
4.3根据员工所在岗位确定薪酬系列，依据员工个人工作能力、工作经验、工作业绩、承担职责及岗位对公司经营目标影响程度等诸多因素，确定员工个人薪酬薪点，管理制度《公司薪酬管理制度》。
每个薪点值含月基本工资、岗位工资和月绩效工资三部分。
市场部费用管理制度
市场部费用管理制度第一条为了加强市场部费用管理，规范费用使用，提高资金利用效率，根据公司财务管理制度，结合市场部特点，制定本制度。
第二条市场部费用主管负责市场部费用的审批、监督和管理工作。
市场部费用主管应当严格执行公司财务管理制度，明确责任，落实相关管理制度要求。
第三条市场部费用主管应当按照公司财务管理制度规定的权限，对市场部费用的申请、审批、报销、预算控制等进行有效管理，确保费用使用符合公司规定和市场部的实际需要。
第四条市场部各项费用的申请和使用应当先制定详细的费用预算，经市场部费用主管审批后方可执行。
费用预算应当合理、严格控制，确保费用使用在控制范围内。
第五条市场部各项费用的报销应当按照公司财务管理制度规定的流程进行，做到申请、审批、报销环节分开，申请人不得自行审批和报销费用。
第六条市场部应当建立费用报销台账，并按照公司财务管理制度要求及时录入费用信息，确保费用信息的真实性和完整性。
第七条市场部各项费用的审批人必须严格按照公司财务管理制度的相关要求进行审批，对不符合要求的费用应当予以退回，并将情况上报市场部费用主管。
第八条市场部各项费用的支出应当通过公司指定的资金支付渠道进行，不得私自支出或变更支出方式，确保费用支出的合规性。
第九条市场部费用主管应当定期对市场部各项费用进行审核和核对，发现异常情况及时进行核实并处理，确保市场部费用的正常使用。
第十条市场部费用主管应当及时向公司财务专管部门报送市场部费用情况的报告，定期参与公司财务审计，提供市场部费用的相关资料和证明。
第十一条市场部费用主管应当加强费用管理制度的宣传和培训工作，确保全体市场部员工了解并遵守相关管理制度要求。
第十二条市场部费用主管应当积极配合公司财务专管部门进行相关工作，及时接受公司财务管理制度的相关安排和规定。
第十三条市场部费用主管应当守法诚信，严格执行公司财务管理制度，不得私自占用、挪用或挥霍公司资金。
第十四条市场部费用主管应当善于思考，主动总结工作经验，不断完善费用管理制度，提高市场部费用使用效率，为公司的发展贡献力量。
公司费用报销管理制度范文(5篇)
公司费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司费用报销行为，保障公司的正常运转，维护公司的利益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及相关部门。
第三条公司费用报销应遵循公开、公正、公平、合理的原则。
第四条全体员工应切实加强费用报销意识，自觉遵守本制度，确保报销行为合法、规范、透明。
第五条公司财务部门负责本制度的执行和监督，并对不符合本制度的报销行为进行处理。
第六条公司费用报销管理涉及外部合作伙伴，应严格按照公司规定的程序和条件进行报销。
第七条公司费用报销管理应当严格遵循相关的法律法规，遵循公司的制度和程序。
第二章费用报销的范围和要求第八条公司费用报销范围包括但不限于以下几类：1. 差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 业务招待费用，包括公务接待、公务宴请等；3. 维修费用，包括设备维修费、办公设备维修费等；4. 业务推广费用，包括广告费、宣传费等；5. 办公费用，包括办公用品采购费、办公设备购置费等；6. 员工福利费用，包括节日福利费用、员工生日礼物费用等。
第九条公司费用报销要求如下：1. 费用必须与公司业务相关，并且符合公司政策；2. 费用必须有正式的发票或相关证明文件；3. 费用报销申请材料必须完整、准确、真实；4. 费用报销申请材料必须按照公司规定的程序和要求进行提交；5. 费用报销金额应合理、公平、公正。
第十条属于可报销范围的费用必须按照有关规定和程序进行报销，不得私自报销个人费用。
第三章费用报销的申请和审批程序第十一条员工需按照公司规定的费用报销申请流程进行申请，包括以下几个环节：1. 员工填写费用报销申请单，并附上相关的票据和证明文件；2. 员工将费用报销申请单及相关材料提交给所属部门经理；3. 所属部门经理在审核完成后，将费用报销申请单及相关材料提交给财务部门；4. 财务部门对费用报销申请进行审核和审批。
第十二条财务部门对费用报销申请进行审批时，应严格按照公司的规定和程序进行操作。
关于市场部费用报销的管理流程
关于市场部费用报销的管理流程一、费用报销制度：1、先预算，后开支：要求严格遵照公司财务管理规定，必须秉着先计划、后预算、再开支的原则，在计划内合理、有效的开展各项工作，在预算范围内合理安排各项开支。
2、费用报销标准：超出标准部分,不予报销.3、报销时限的规定：（1）当月费用当月报销，报销人回到公司的，必须在回公司后3天内提交报销单据.（2）报销人长期出差在外地的，当月发生的费用，必须在次月10日前寄至所属部门的内勤人员.单据审核流程：内勤人员收到报销单→整理单据→初审→提交部门领导审批→15日前提交会计审核→20日前提交财务负责人审核→25日前财务提交给单位负责人签字→30日前财务支付报销费用。
（3）如因特殊情况不能及时报销的,应由本人出具书面报告，说明延缓报销的理由,经由部门负责人签字证明，并在票据的有效期内才可报销。
否则财务人员有权不予授理过期的费用报销单据，对于尚未结清的借支余额,财务人员有权将其从工资中扣回借款.二、费用报销单的填写规范:1、差旅费:（1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写,不得使用圆珠笔或铅笔填写.要求字迹工整,不得涂改。
（2）金额书写要求：采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，大小写金额必须一致,大写金额前要用符号封口，大写栏后面为零的要写“零”，不能填各种符号或划掉，相关内容要完整.（3）差旅费范围：因公外出办事所发生的车船费(含飞机、高铁）、住宿费、市内交通补助、伙食补助及其他合理的零星开支。
（4）填写《差旅费用报销单》时，需填写详细的行程，按单面的格式设置要求，真实完整的填列出差时间、地点、费用金额，要求字迹清晰、内容准确无误，并附上《费用报销明细表》。
（5）其他不属差旅费用的，不在差旅单上填列。
2、除出差费用外的所有费用,都填写《费用报销单》;3、招待费：事由处只需填写实际发生的费用简称，如“餐费、住宿费、礼品费、其他XXX费等,再用铅笔描述招待的对象及具体内容4、通讯费:事由处填写“XXXX年XX月电话费”。
公司市场部出差费用管理规定
公司市场部出差费用管理规定
一、制度意义：
为了规范医院费用报销管控及加强医院成本管理，特制定以下规定：
二、适用部门
市场部
三、具体规定：
（一）出差费用说明：
出差费用报销包括往来交通费、市内交通费、餐费和住宿费。
（二）报销管理规定：
1.报销人报销费用时须填写费用报销单；写完报销单后（附带出差申请）依次经过部门主管、财务部审核、院长签字，之后交由财务报销。
2、费用报销单上除正常填写外，需写上出差时间和地点，写明几天几夜，市内交通费和餐费按天数算，住宿费按夜数算。
3、往来交通费报销金额上限为日照至目的地高铁二等舱车票价格；报销市内交通费时，报销人每天6:OO以前和21:00以后的费用可以报销出租车票,其余时间只能报销公交车票；餐费标准上限为每人每天20元；住宿费标准上限为每人每天100元。
4、交通费必须是正规火车票、车票、船票或者加油发票。
票据必须与报销单上的日期地点一致。
5、餐费、住宿费报销单据必须为发票（定额发票或者机打发票）或收据,
发票和收据必须加盖收款方印章。
无章收据或者支付页面不能作为报销依据。
6、在日照五区之内出差不报销住宿费。
7、出差餐费不做费用报销处理，会以补助形式跟随当月工资一起发放.
8、虚假信息假一罚十，并给与辞退处理。
本制度适用于市场部全体人员并从发文之日起执行，请全体人员共同遵守,如有不懂处可向财务部咨询。
市场部费用管理办法
市场部费用管理办法第一条市场部费用是市场部为完成公司的市场推广工作而必须支出的各项费用，主要包括个人费用和市场费用。
第二条个人费用是指市场部人员为开展市场推广工作的必须发生的差旅费、通讯费等。
第三条市场费用是指公司为进行企业形象推广和产品推广，提高产品销售额和市场占有率而开展的各种市场推广活动的费用。
加强对市场费用的管理，使市场活动更好的为公司战略服务，为销售服务。
第四条市场部费用的预算（1）、个人费用的预算：由市场部每年8月底以前充分考虑市场部每个人的出差情况，按照差旅费、通讯费、交通费、银行手续费等项目预算到人、到月，并由市场总监审核汇总；财务部于每年8月底以前根据财务要求进行预算。
（2）、市场费用的预算：每年8月底以前，市场部根据销售计划，征集各地区意见和建议，制定市场费用预算，预算分为全国性市场活动和地区性市场活动，每种活动要预算到具体的产品线、市场推广形式、地区、月份，对于大型的市场推广活动，可单独按项目进行预算；财务部于每年8月底以前根据财务要求进行预算。
（3）、每年9月的总经理办公会上，与会人员就由市场总监提交的预算草案和由财务部制定的预算草案进行讨论，讨论通过后由总经理审批并报财务部执行。
（4）、每年4月的半年经理会议前，财务总监和市场总监协商调整市场费用预算，经总经理批准后在半年经理会议上宣布调整后的预算。
第五条个人费用的支出和报销（1）、个人费用中的通讯费、银行手续费、市内交通费按标准执行。
（2）、差旅费的使用采取先申请后花费的制度。
（3）、区域产品专员的差旅费，由区域产品专员向地区经理提出申请，地区经理审核后转请市场总监审批。
（4）、总部产品专员的差旅费，由总部产品专员向地区经理提出申请，地区经理审核后转请市场总监审批。
（5）、产品经理的差旅费，由产品经理向市场总监提出申请，市场总监审批。
（6）、市场总监的差旅费，向总经理提出申请，总经理审批。
（7）、个人费用的中的差旅费，报销时由审核审批人签字。
集团市场部费用管理制度
集团市场部费用管理制度第一章总则为规范集团市场部的费用管理，提高费用使用效率，保证费用使用的合理性和规范性，保障集团市场部的正常运转和业务发展，特制定本制度。
第二章费用管理的基本原则1. 节约用途：集团市场部应当根据预算计划和工作需要，合理控制费用，避免浪费和冗余。
2. 合理性原则：费用支出应当符合实际工作需要，合理合法，确保费用的真实性和合理性。
3. 批准原则：各类费用支出必须按照规定的程序经过审批才能使用。
4. 监督原则：对各项费用支出应当建立完善的监控和审核制度，保障费用的正确使用。
第三章费用的分类和管理1. 差旅费用管理1.1 出差审批：凡涉及到市场部的差旅费用支出，必须提前向上级领导提交出差申请，获得批准后方可出差。
1.2 差旅费用报销：出差回来后，应当及时将差旅费用报销凭证整理齐全并填写报销表，报销人员应当按规定经费报销程序进行报销。
2. 会议费用管理2.1 会议费用审批：任何会议必须经过上级领导批准后方可召开，费用管理人员应当按规定程序进行会议费用的报销。
2.2 会议费用报销：会议费用支出应当符合实际会议的需要，不得出现虚报或者其他不正当手段。
3. 宣传费用管理3.1 宣传费用审批：市场部的宣传费用必须经过规定的审批程序，方可进行宣传支出。
3.2 宣传费用支付：宣传费用支付必须按照合同规定，经过审批程序，并且应当保持相关支付凭证齐全和清晰。
4. 促销费用管理4.1 促销费用审批：市场部的促销活动费用必须经过规定的审批程序，方可进行促销费用支出。
4.2 促销费用支付：促销费用支付必须按照活动策划方案和合同规定，经过审批程序，并且应当保持相关支付凭证齐全和清晰。
第四章费用管理责任1. 领导责任：集团市场部的领导必须严格遵守费用管理制度，确保费用的正确使用和相关程序的执行。
2. 财务责任：财务部门应当严格执行费用审批和监控制度，确保费用的正确使用和相关程序的执行。
3. 部门责任：各部门负责人应当根据实际工作需要，严格控制费用，并且确保费用支出符合预算计划和相关规定。
市场部管理制度范文(6篇)
市场部管理制度范文为进一步开拓市场，树立公司的形象，提高市场部的工作效率，加强市场部的管理，严肃纪律，配合公司”制度化，规范化，程序化”的管理秩序，特制订本制度。
所有的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
一、基本原则1、遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度2、关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢。
3、努力学习，不断提高自己的业务水平和服务技能。
4、维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象。
5、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。
二、管理制度(一)公司禁止下列情形的兼职1、利用公司的工作时间或者资源从事兼职工作。
2、兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。
3、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。
4、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。
(二)公司禁止下列情形的个人投资1、参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的。
2、投资于公司的客户或者商业竞争对手的。
3、以职务之便向投资对象提供利益的。
4、以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。
(三)行为规范1、市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的主要部门。
工作期间，衣着，发型。
简单得体，简洁明亮。
不留怪异发型，不浓装艳抹。
2、工作期间，不得从事与本公司无关的活动。
3、与客户和公司其他部门沟通时，语言文明、用语得体。
，不得情绪化。
不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。
如确实需要，应以重要事项陈述为主。
4、凡接触客户，在任何情况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地详细登记与记录。
5、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人的办公资料物品。
务必妥善保存保管好涉及公司的秘密资料与管控文件。
6、根据公司需要，积极配合同事开展工作。
不得推委，拖延。
拒绝;对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待。
7、领导安排的工作任务，应积极认真努力的完成。
公司费用报销管理制度范文（五篇）
公司费用报销管理制度范文一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。
2.2财务对个人出差借款的执行原则为:前款不清，后款不借。
即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
____个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过____元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销3.1销时间:原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。
市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
3.2报销标准:见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理:3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为:车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。
报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。
____公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
3.3.4下列单据不准报销:白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。
费用管理制度
费用管理制度费用管理制度（通用6篇）在我们平凡的日常里，很多地方都会使用到制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的费用管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
费用管理制度篇1为了节约开支，降低公司经营成本，少花钱，多办事，办好事，提高公司经济效益，制定本制度。
一、公司对各项费用开支实行计划管理，各项开支原则上必须先报计划，按批准的计划开支。
各项费用开支都必须取得合法原始凭证，经办人必须在原始凭证上注明开支用途，财务部办理报销必须认真审核，保证开支凭证完整、准确、合法。
二、较大的费用开支实行先报计划后开支，具体分两种情况：1000元以上的费用开支，由有关部门提出计划报告（须说明用途和详细预算），报总经理、董事长批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。
200——1000元的费用开支，由有关部门提出计划报告（须说明用途和详细预算），报总经理批准后开支，凭批准的计划经财务部经理审核后报销。
三、较小的费用开支实行审核报销，200元以下的费用开支，由经办人和部门负责人签字，经财务部经理审核，报总经理审批后，到财务部报销。
四、旅差费实行定额包干（标准另定），市内交通发给定额补助，不再报销出租车费，特殊情况报出租车费需总经理批准。
市外出差，需提出书面报告，经部门经理签字，报总经理批准后，方可出差。
出差回来后，凭批准的报告和差旅费报销单，经财务部经理审核后，报销差旅费。
五、加强水电费的管理。
水表、电表由行政部管理登记，负责与供水、供电部门核对数据，并按时交纳水电费，凭正式发票到财务部报销。
公司每个员工都要树立节约每一分钱的思想，办公室人离开后必须关掉用电设施（灯、电扇、空调等）电源，否则，每次罚款5元。
防损值班人员在卖场关门、办公室下班后要对各区域水电进行检查，及时关电、关水，值班人员如未发现或发现后未及时处理的，每次罚款5元。
六、为了提高工作效率，费用报销实行定期办理（数额大，急需办理的除外），每周一、四上午办理费用报销手续。
公司各类费用管理制度范本
公司各类费用管理制度范本一、基本原则制度的首要原则是公正性与透明性。
所有费用的支出必须基于公司的经营需要，严禁任何形式的浪费和不正当开支。
同时，每一笔费用的使用都应有明确的记录和审核流程，确保资金的流向清晰可追溯。
二、费用分类公司的费用大致可以分为以下几类：1. 人力资源成本：包括员工工资、福利、培训费用等。
2. 日常运营费用：如办公耗材、水电费、通讯费等。
3. 营销与推广费用：广告费、市场调研费、客户招待费等。
4. 资本性支出：设备购置、维修升级、建设项目投资等。
5. 其他费用：包括差旅费、业务招待费、研发费用等。
三、预算管理公司应制定详细的年度预算计划，对各类费用进行合理预估并分配。
各部门应根据预算执行，超出预算部分需提前申请，经过审批后方可执行。
预算的调整应及时反映在财务管理系统中，确保数据的准确性和实时性。
四、审批流程所有费用支出必须有明确的审批流程。
一般情况下，小额费用可能只需要部门经理审批，而大额或特殊性质的费用则需要更高层级的管理人员批准。
审批过程中，应严格审查费用的合理性和必要性。
五、费用报销员工因公产生的费用需按照公司规定的标准和流程进行报销。
报销时需提供合法有效的发票或凭证，并填写报销单。
财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并及时进行费用核算。
六、监督与考核公司应建立一套费用管理的监督机制，定期对费用使用情况进行审计和分析。
通过设立考核指标，对各部门的费用控制效果进行评价，以此激励各部门合理使用资源，避免不必要的开支。
七、持续改进费用管理制度是一个动态的过程，需要根据公司的实际情况和管理经验不断完善和调整。
定期收集反馈，分析费用管理中存在的问题，及时调整策略和方法，以适应公司发展的需要。
总结：。
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市场部费用管理规定范文
第一条市场部费用是市场部为完成公司的市场推广工作而必须支出的各项费用，主要包括个人费用和市场费用。
第二条个人费用是指市场部人员为开展市场推广工作的必须发生的差旅费、交通费、通讯费、邮寄费等。
第三条市场费用是指公司为进行企业形象推广和产品推广，提高产品销售额和市场占有率而开展的各种市场推广活动的费用。
市场费包括全国市场费和地区市场费。
第四条市场部费用的预算
（1）、个人费用的预算：由市场部每年8月底以前充分考虑市场部每个人的出差情况，按照差旅费、通讯费、交通费、银行手续费等项目预算到人、到月，并由市场总监审核汇总；财务部于每年8月底以前根据财务要求进行预算。
（2）、市场费用的预算：每年8月底以前，市场部根据销售计划，征集各地区意见和建议，制定市场费用预算，预算分为全国市场费和地区市场费，预算到具体的产品线、市场推广形式、地区、月份，对于大型的市场推广活动，可单独按项目进行预算；地区市场费的预算，可由地区申报，销售总监审核后转市场总监制定预算。
财务部于每年8月底以前根据财务要求进行预算。
（3）、每年9月的总经理办公会上，与会人员就由市场总监提交的预算草案和由财务部制定的预算草案进行讨论，讨论通过后由总经理审
批并报财务部执行。
（4）、每年4月的半年经理会议前，财务总监和市场总监协商调整市场费用预算，经总经理批准后在半年经理会议上宣布调整后的预算。
第五条个人费用的支出和报销
（1）、个人费用中的通讯费、市内交通费按预算执行。
（2）、差旅费的使用采取先申请后花费的制度。
（3）、总部产品专员的差旅费，由总部产品专员向产品经理提出申请。
（4）、产品经理的差旅费，由产品经理向市场总监提出申请，市场总监审批。
（5）、市场总监的差旅费，向总经理提出申请，总经理审批。
（6）、个人费用的中的差旅费，报销时由审核审批人签字。
第六条全国市场活动费用支出和报销：
（1）、公司年度市场计划内的推广活动的费用支出，由产品经理提出申请，市场总监审批；如超出预算，报请总经理审批。
（2）、报销时，由负责该市场推广任务的产品经理提供活动的正式发票、参加人名单和联系电话、活动小结等材料，经市场总监签字后到财务报销；超预算、大金额的活动，需经总经理审批方可予以报销。
第七条地区市场费用的支出和报销：
（1）、该部分费用在支出时，由地区经理提出申请，经销售总监审核后提请市场总监审批。
预算外的，必须经总经理审批后方可到支出。
（2）、报销时，由经办人提供活动的正式发票、参加人名单和联系电话、活动小结等材料，由地区经理、销售总监、市场总监签字后方可
报销。
预算外的，必须经总经理审批后方可到支出。