营销系统到周转柜的业务流程
智能周转柜操作手册(新版)
新版智能周转柜操作手册及注意事项功能介绍:新版智能周转柜总体分为五个功能：周转柜基本参数上线功能、有工单出入库、无工单出入库、储位变更、盘点.1、周转柜基本参数上线功能在智能周转柜基本参数上线前，营销系统需要在系统中建立库房、库区、存放区、储位。
（注意：一个库区里只能存放一个周转柜，如果供电所存在多个智能周转柜，则需要建立对应数量的库区）操作流程及要求事项如下:路径：资产管理—库房管理—建立/维护库房（1）库房建立点击【增加】输入库房编号、库房名称、库房状态等必填条件，点击【保存】完成对库房的建立。
（2）库区建立点击【增加】输入库区编号、库区名称、库区类别（注意:目前周转柜只支持存放电能表）、等必填信息，点击【保存】,完成对库区的建立。
（3）存放区建立点击【增加】输入存放区编号、等必填信息，（重点要求：‘存放区名称’这个条件必须填写‘1号柜’，如果该周转柜存在两个柜单元，则同理，在创建一个存放区，且存放区名称填写‘2号柜’，要求一个存放区对应一个柜单元,且存放区名称与柜单元名称必须一致且不能重复）点击【保存】完成对存放区的建立。
（4）储位建立点击【增加】填写储位编号、储位名称等必点条件点击【保存】完成对储位的建立。
（5）创建完库房、库区、存放区、储位后，将库房编号、库区编号提供给项目组，由项目组线下提供wh_id及wh_area_id给地市专工,辅助周转柜基本参数上线。
2、有工单出入库2.1、配送出库在配送流程的出库环节，如果所选择的出库设备存在于周转柜中，则在点击【出库】按钮时,会将该出库任务同步给智能周转柜系统,由周转柜进行设备出库。
2.2、配送入库在配送流程，设备入库环节时，如果资产所入的库房为周转柜所在的库房，则在点击【入库】按钮时，会将该配送入库任务同步给智能周转柜系统，由周转柜进行设备入库。
2.3、装表出库装表出库的出库任务单存在于营销系统所有的‘新装/换表’流程的出库环节在营销系统所有的‘新装/换表'流程的出库环节,如果所选择的出库设备存在于周转柜中，则在点击【选择发送】按钮时，会将该出库任务同步给智能周转柜系统，由周转柜进行设备出库。
国家电网计量周转柜
5、主要优点比对
序号 配件名称
产品参数
独立工控机，CPU 主频 1.8G，2G 内 1 主控工控机 存，32G 硬盘，100M 网口，4 个串
口
优点 运行速度快
分辨率高，显示画面
2
显示屏 12 寸触摸显示屏，1024X768 分辨率
优
3 多线扫描器 16 线激光扫描平台，模糊识别准确 品牌多线扫描器
控制管理；
7
LED 条屏
显示柜体状态以及个别业务状态等 选配
8
无线条码扫描枪 对电能表的扫描识别
选配
9
多线条码扫描器 对电能表或表单等的扫描识别
必备
10 嵌入式键盘
方便工作人员输入使用
选配
11 外放喇叭
语音提示工作人员操作
必备
12 存储柜
用于存放电能表
必备
13 控制柜
用于固定电控部分以及显示器、键盘 必备
单位
规格
台
L1480mm×W500mm×H1710mm
台 CPU 主频 1.8G，内存 2G，固态硬盘 32G
台 12 寸触摸显示屏，分辨率 1024X768
台
50 只---80 只
台
6 层---10 层
层
8-9 只
层
4 只---6 只
层
12 只
台
100KG
台
160W
台
220 V/50 Hz
3、结构设计
3.1. 设备组成
国网丝印标识
存储柜体
亚克力 玻璃板
福马轮子
语音音响
12 寸触摸 显示屏
机械电控 一体锁
多线扫 描器 单三相 表托
无线条 码扫描
金力系统操作流程(销售、仓储)2011-11-21
金力系统操作流程（销售与仓储）（２０１１年１１月２１日）目录1 零售 ---------------------------------------------------------------------- 11.1 普通零售 ------------------------------------------------------------ 11.2 零售退货 ------------------------------------------------------------ 7 1.2.1 未出库，未建档----------------------------------------------------- 9 1.2.2 未出库，已建档---------------------------------------------------- 10 1.2.3 已出库，未建档---------------------------------------------------- 13 1.2.4 已出库，已建档---------------------------------------------------- 151.3 订金销售（占可卖数）------------------------------------------------ 17 1.3.1 收订金 ----------------------------------------------------------- 17 1.3.2 退定金 ----------------------------------------------------------- 19 1.3.3 订金转销售-------------------------------------------------------- 211.4 零售订金单 --------------------------------------------------------- 23 1.4.1 订金（不占可卖数）------------------------------------------------ 25 1.4.2 订金转销售-------------------------------------------------------- 26 1.4.3 预收款 ----------------------------------------------------------- 28 1.4.4 预收款转销售------------------------------------------------------ 28 1.4.5 退订金/预收款----------------------------------------------------- 291.5 上门收款 ----------------------------------------------------------- 301.6 收余款 ------------------------------------------------------------- 331.7 收银台其他功能------------------------------------------------------ 35 1.6.1 打印票据---------------------------------------------------------- 35 1.6.2 查询日报---------------------------------------------------------- 351.6.3 收付款 ----------------------------------------------------------- 362 分销 --------------------------------------------------------------------- 372.1 分销销售 ----------------------------------------------------------- 372.2 分销退货 ----------------------------------------------------------- 41 2.2.1 未收款，未发货---------------------------------------------------- 41 2.2.2 已收款，未发货---------------------------------------------------- 42 2.2.3 已收款，已发货---------------------------------------------------- 432.3 分销商品退货冲红---------------------------------------------------- 453 物流派工 ----------------------------------------------------------------- 473.1 物流送货出库-------------------------------------------------------- 523.2 物流拉货入库-------------------------------------------------------- 533.3 退货有关的物流操作-------------------------------------------------- 544 仓储管理 ----------------------------------------------------------------- 574.1 订单入库 ----------------------------------------------------------- 574.2 零售退货入库-------------------------------------------------------- 584.3 分销退货入库-------------------------------------------------------- 604.4 返厂发货 ----------------------------------------------------------- 624.5 零售发货 ----------------------------------------------------------- 634.6 分销发货 ----------------------------------------------------------- 654.7 暂存出入库 --------------------------------------------------------- 675 返修 --------------------------------------------------------------------- 695.1 返修发货 ----------------------------------------------------------- 695.2 返修入库 ----------------------------------------------------------- 706 转仓 --------------------------------------------------------------------- 726.1 转仓收发货 --------------------------------------------------------- 726.2 转仓退回 ----------------------------------------------------------- 757 商品损溢 ----------------------------------------------------------------- 77 备注：仓管包括实际仓管人员和部门经理和店长。
系统营销流程清单.doc
系统营销部流程清单一、合同管理流程1、备忘录执行管理流程2、用户培训管理流程3、培训报价流程4、用户国内培训流程5、用户国外培训流程6、合同章管理流程7、合同文本规范管理流程8、销售目录管理流程9、合同评审流程10、合同接收流程11、合同审核流程12、合同生产清单的分解、统计分析及录入流程13、与系统部签订内部订单流程14、合同增订流程15、报价库管理流程16、补充合同跟踪管理流程17、退货处理流程18、零售合同处理流程19、合同终结流程20、营销总部内部合同处理流程21、CDMA合同管理流程22、配套设备采购流程23、档案管理流程二、计划管理流程1、总计划流程2、预测流程3、已签合同生产计划流程4、发货计划流程5、工程计划流程6、清点支持流程三、综合管理流程1、预算管理流程2、招聘流程3、辞退流程4、固定资产管理流程5、行政事务管理流程6、人员考核流程（研发人员、管理人员和业务支持人员）7、财务管理流程（包括报销、担保、转帐等）8、员工培训流程9、资产管理流程10、文件管理流程11、文件号管理流程12、安全劳动纪律管理流程13、通讯录管理流程14、精神文明建设流程15、东信目标跟踪流程四、技术市场工作流程1、技术支持工作流程2、网络技术支持工作流程3、产品管理工作流程4、展厅管理工作流程5、新技术研究与发展工作流程五、网络工程服务流程1、工程准备流程2、GSM网络优化流程3、工程割接流程4、项目号申请流程5、GSM前期规划流程6、急需设备申请流程7、频率规划设计流程8、新员工帐号申请流程9、工程业务管理标准操作流程说明：蓝色表示部门调整后将移交到其他部门的流程，灰色表示公司将统一管理的流程。
情感语录1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了11.如此情深，却难以启齿。
进销存调拨业务流程
进销存调拨业务流程英文回答：Inventory Transfer Business Process.The inventory transfer business process is a crucial aspect of supply chain management that involves the movement of goods from one location to another within the same organization. This process plays a vital role in optimizing inventory levels, ensuring product availability, and streamlining distribution operations. The key steps involved in a typical inventory transfer process are as follows:1. Initiation:The inventory transfer process typically initiates when a need for goods arises at a receiving location. The receiving location, responsible for managing inventory for its operations, requests a transfer from a supplyinglocation that has the available stock. This request is usually triggered by factors such as stock depletion, anticipated demand, or strategic inventory rebalancing.2. Authorization and Approval:Upon receiving the transfer request, the supplying location assesses its inventory levels and availability. If the necessary stock is available, the request is authorized and approved. This approval may require additional verification from higher-level management or adherence to specific authorization policies within the organization.3. Transfer Order Creation:Once the transfer is approved, a transfer order is created. The transfer order serves as a formal documentthat captures details of the transfer, including the item being transferred, the quantities involved, the source and destination locations, and any other relevant information. The transfer order acts as a central record and reference point for the transfer process.4. Inventory Adjustment:Following the transfer order creation, the inventory records at both the supplying and receiving locations are adjusted accordingly. The inventory is reduced from the supplying location, and the corresponding quantity is added to the receiving location's records. This ensures that inventory balances are accurately maintained across all locations.5. Goods Movement:The physical transfer of goods from the supplying location to the receiving location is coordinated and executed. This may involve arranging transportation, selecting appropriate packaging, and adhering to any specific handling requirements for the items being transferred.6. Receiving and Verification:Upon receipt of the goods at the destination location, they are inspected and verified against the transfer order to ensure accuracy and completeness. Any discrepancies or damages are documented and reported to the supplying location for further investigation and resolution.7. Documentation and Record-Keeping:Throughout the inventory transfer process, proper documentation and record-keeping are maintained. This includes the transfer order, inventory adjustment records, goods movement details, and any supporting documentation related to the transfer. Maintaining accurate records facilitates traceability, auditing, and compliance with internal policies and external regulations.中文回答：进销存调拨业务流程。
销售管理模块业务操作流程
销售管理模块业务操作流程一、销售管理系统与其他系统的关系图：二、销售管理模块业务流程图：三、销售管理模块的日常业务处理类型有：第一类赊销业务的处理（如：大客户的销售）；第二类现销业务的处理（如：公司部调拨、子公司的销售）；四、赊销业务的操作流程1、在物流管理的销售管理模块中，审核钩稽成功的销售发票回自动递给应收款模块。
2、正式操作前应具备的条件：①完整的销售资料（销售资料必须有发货仓库、客户名称、销售产品的产品名称、数量、金额以及六位数的含税单价）②税率的区分3、操作步骤：第一步进入销售发票录入界面：选择【物流管理】模块，单击【销售管理】模块，点击【结算】子功能，双击【销售发票-录入】明细功能进入销售发票录入界面。
（如图1—图2）图1图2第二步填制销售发票:在销售发票界面中,依次填列下列栏目:＜购货单位＞选择客户（如市府街佳旺副食品经营部）、＜销售式＞选择赊销、＜单据日期＞选择实际销售的日期、＜税率＞根据产品而定、＜部门＞选择物流部、＜业务员＞随意定。
（图2）本步骤关键性提示：只有在＜税率＞中选择了正确的税率，在生成销售凭证时税额才正确。
第三步根据销售发票按客户生成出库单：在销售发票按以上步骤录入完毕保存退出该界面后，点击【结算】子功能，双击【销售发票-查询】明细功能进入[销售发票查询过滤条件]窗口，在窗口输入相应的查询条件如未审核的销售发票，点击【确定】后会出现未审核的销售发票的界面，也可直接按确定按钮进入销售发票的选择界面。
（如图3—图4）在未审核的销售发票界面，选择需要生成出库单的销售发票客户，系统支持多项选择（按住ctrl 或shift键后，用鼠标点击多个客户），在选择完需要生成出库单的客户后，直接在下推按钮子功能下点击[生成销售出库]后，出现需要生成销售出库单的客户，选择需要生成出库单客户点击【生成】按钮，会出现销售出库单的界面。
（如图5—图7）图3图4图5图6图7 第四步填制销售出库单：在销售出库单界面中有多项是软件根据销售发票自行填列的（如客户名、销货式），只需填列下列栏目：＜发货仓库＞选择销货仓库、＜发货地＞发货的地、＜发货＞选择发货人、＜保管＞选择仓库保管员。
江苏智能周转柜用户操作手册—计量中心版V0.1-4
智能周转柜用户操作手册江苏省电力公司智能周转柜用户操作手册福建网能科技开发有限责任公司2016年12月18日目录1适用范围 (2)2总体介绍 (2)2.1智能周转柜概述 (2)2.2周转柜结构示意图 (2)2.3操作流程图 (4)3快速使用指南 (4)3.1设备操作 (4)3.2角色与权限 ................................................................... 错误！未定义书签。
3.3首页介绍 (5)3.4操作流程图 ................................................................... 错误！未定义书签。
3.5业务应用操作 (5)3.5.1配送入库 (6)3.5.2未装入库 (10)3.5.3返回配送出库 (13)3.5.4装表出库 (21)3.5.5预领出库................................................................ 错误！未定义书签。
3.5.6预领出库（抢修用） (25)3.5.7周期盘点 ................................................................ 错误！未定义书签。
3.5.8主动盘点 (30)3.5.9移库入库 ................................................................ 错误！未定义书签。
3.5.10移库出库................................................................ 错误！未定义书签。
3.6统计查询 (33)3.6.1信息查询 ................................................................ 错误！未定义书签。
物流公司操作业务操作流程
物流公司操作业务操作流程
物流公司操作业务操作流程
为明确物流商的服务工作范围，规范并统一服务标准，优化物流商的内部流程管理，每个物流公司都有自己的操作业务及其操作流程。
以下是小篇为大家整理的物流公司操作业务操作流程。
物流公司操作业务操作流程
操作方法
01业务受理：通过电话、传真、网络等方式受理业务。
02签订合同：根据货物的规格、重量、性质及货运里程，双方谈妥价格，出单；然后根据谈妥的价格及事宜，签订相应的合同；接着根据签订的合同约定，预付部分路费；最后还需整理客户和司机的档案，以便日后回访。
03调度调车：根据货物的`规格、重量、性质及运输到达目的地的里程，合理安排车辆及运输路线。
04包装：对于易碎品、液体等货物要小心包装，还要注意的是货物与包装应结合紧密，不应有摩擦、挤压和撞击。
05装卸：注意轻拿轻放，严禁抛、摔、拖拉等行为。
尽量使用周转箱、传输装卸设备。
06运输：在运输途中，要严格遵守交通规则，更要防止货物在运输途中发生散落或丢失等情况。
07跟进监督：货物在运输途中，业务员应主动跟司机联系，跟进并确定货物的运输情况及其进程。
08客户签收：货物快要达到目的地时，应联系收货人，按照合同约定的地点，交给收货人。
收货人验收无误后，在回单上签字确认。
09结算运输费用：根据司机带回的收货人签字确认的返单，与客户结清全部运输款。
货代公司管理系统操作流程操作部工作流程
货代公司操作流程操作部工作流程I、客户服务一、订舱1．客户向我司订舱的2．客户发来的订舱单需显示以下信息，但不限于此：1）托运人/发货人2）船公司/船名/航次或船期3）起运港4）目的港/中转港5）货名6）柜型、柜量7）运价8）托运人的签字、盖章3．客服人员收到订舱单后，须与SALES核对运价是否正确，并由SALES在订舱单上签字确认，然后再向相应船公司订舱(特殊情况可先口头与SALES确认, 待SALES返回公司再补签字确认)。
向订舱时，需先在各船公司专用台帐上自编S/O号。
4．订舱单发出后，客服人员应主动向船公司确认舱位，并将船公司传回的订舱确认单第一时间传给客户，订舱确认上面的订舱号与船名、航次要清晰、准确，以免造成混淆。
5．订舱完毕后，客服人员应及时将资料输入电脑，具体步骤如下：1）新建委托?C 输入托运人、货名、船公司、船名、航次、开航日期、装港、目的港、箱型箱量。
2）工作号，并按各业务员创建业务编号，比如“客户服务”以KF开头。
3）输入费用明细- 主要是应收费用。
4）订舱确认?C 输入订舱号。
输入电脑时，应确保准确，并特别注意以下信息：船公司名称、船名、航次（一律采用V。
XXX 的格式）、开船日期。
6．操作台帐应该认真、完整地填写，应注意以下几点：1）托运人应与订舱单上的托运人一致，并写清电话、传真、及联系人；2）费用明细应仔细填写，“应收”为向客户收取费用；“应付”为由我公司支付的费用；运费到付的需填写在“到付”栏，各种费用应分项列明；向客户收取的费用为ALL IN时，须注明包含哪些费用；免文件、电放费用的需由公司领导在台帐上签字确认；3）需由我司目的港代理代收运费的，须在台帐上注明使用哪家代理。
SALES在选用代理之前须与操作部经理或公司领导确认，不可使用公司公布名单之外的代理(特殊情况如用其他代理, 必须公司领导确认)；4）客户需倒签、顺签、预借提单的，须由SALES在台帐上特殊事项一栏注明申请，由操作部经理或公司主管领导签字确认；5）订舱号、订舱日期、船名、开船日期要完整填写；6）客服人员应在台帐上相应位置签字。
销售和收货循环的流程
销售和收货循环的流程销售和收货是企业日常经营中最重要的环节之一，它们是企业盈利的主要来源。
本文将详细介绍销售和收货循环的流程。
销售流程销售流程是指企业的产品或服务从生产或采购到销售完成的全过程。
具体包括以下几个环节：一、市场调研在销售之前，企业需要进行市场调研，了解市场需求、竞争对手情况、消费者行为等因素，以制定出更加科学的销售策略。
二、销售准备销售准备是指企业在销售之前，需要制定销售计划、确定销售目标、选择销售渠道、确定销售价格和销售促销等策略。
三、订单接收当客户需要购买产品或服务时，他们会向企业提交订单，此时销售人员需要及时处理客户订单，并及时确认订单的内容和要求。
四、产品或服务交付企业需要在规定的时间内向客户交付产品或服务，并确保产品或服务的质量和数量与订单相符。
五、售后服务售后服务是指企业在售出产品或服务后，为客户提供完善的售后服务，包括产品质保、维修、保养等。
收货流程收货流程是指企业从供应商处采购到产品或服务到达企业的全过程。
具体包括以下几个环节：一、采购计划企业需要根据市场需求和库存情况，制定采购计划，确定采购目标和采购预算。
二、选择供应商企业需要根据供应商的信誉、产品质量、价格、交货期等因素，选择合适的供应商进行采购。
三、询价和谈判企业需要向供应商询价，并根据询价结果进行谈判，以获得合理的采购价格和优惠条件。
四、下订单和付款当企业确定采购商品后，需要向供应商下订单，并按照约定时间付款。
五、产品或服务交付当采购商品到达企业时，企业需要进行验收和检查，确保产品或服务的质量和数量与订单相符。
六、入库管理企业需要对采购商品进行分类、编号、标识、计量等操作，并及时入库管理，以便于后续的管理和使用。
七、供应商评估企业需要对供应商的交货期、产品质量、售后服务等方面进行评估，以便于后续的采购决策。
结语销售和收货循环的流程是企业经营中最重要的环节之一。
只有通过科学合理的销售和收货流程，才能更好地提高企业的竞争力、增加企业的盈利能力。
销售出库业务标准流程
销售出库业务标准流程销售出库业务是企业中非常重要的一环，它涉及到客户订单的处理和物流配送的安排。
为了确保销售出库过程的高效性和准确性，制定一套标准流程是非常必要的。
以下是销售出库业务的标准流程：1. 接收客户订单: 销售团队负责接收客户下达的订单，并核对订单的详细信息，包括产品型号、数量、单价等。
销售人员应与客户进一步确认订单详细信息，确保准确无误。
2. 内部审核: 销售订单通过内部审核，核对订单的合法性和完整性。
这个过程负责确保订单的一致性和符合公司政策。
3. 库存检查: 在确认订单的合规性后，将进行库存检查。
库存部门会核对当前库存数量是否满足订单需求。
如库存不足，需及时采取补货措施或与客户协商解决。
4. 出库配货: 一旦订单库存需求得到满足，仓库根据订单需求进行货物的配货和包装，确保货物安全和完整。
5. 出库操作: 仓库根据配货清单，对货物进行出库操作。
出库人员需要严格按照仓库管理系统的要求，记录货物出库的数量以及其他必要信息。
6. 出库审批: 出库操作完成后，需要经过审批流程。
仓库管理员将出库申请以及配货清单提交给相关负责人审批。
7. 物流安排: 审批通过后，物流部门将根据客户地址和配送方式，安排合适的物流渠道进行货物的配送。
确保货物及时到达客户手中。
8. 发货通知: 发货通知是确保客户及时获知货物运输情况的重要环节。
销售团队将出库信息传达给客户，包括物流信息以及预计交货时间。
9. 物流跟踪: 物流团队需要进行货物的跟踪，并及时更新物流信息。
如遇到物流问题，需及时与客户进行沟通并解决。
10. 签收回访: 物流团队会在货物签收后进行回访，确认客户已收到货物，并了解客户对货物质量和交付服务的满意度。
11. 结算和记录: 收到客户确认收货后，销售团队将进行相应的结算工作，并记录销售出库相关信息，包括销售额、销售量等。
以上是销售出库业务的标准流程，企业可以根据自身实际情况进行调整和优化。
通过建立标准流程，能够提高销售出库的效率和准确率，确保客户满意度，提升企业的竞争力。
营销系统到周转柜的业务流程
1概述根据国网公司《开展二级及以下计量表库(柜)可视化、自动化管理研究》工作要求，河南公司进行了二级及以下计量表库(柜)可视化、自动化管理研究实施工作，制定了智能周转柜经由计量自动化服务总线统一接入营销业务应用系统和计量生产调度平台的接入模式，实现智能周转柜统一管理、视频接入和数据可视化监控功能。
目前已经完成二级及以下计量表库（柜）可视化、自动化管理系统的设计研发与部署工作，并实现了河南营销业务应用系统和周转柜管理系统的正式接入。
1.1编写目的本文档描述了周转柜配货到供电所后的上线运行过程和常用的出入库业务操作过程，指导周转柜厂商配合供电公司业务人员完成智能周转柜上线运行操作，指导供电公司业务人员执行日常的出入库业务操作。
1.2预期读者预期读者为供电公司资产管理员、装表人员、营销业务应用系统操作人员和周转柜厂商工作人员。
2出入库操作2.1有工单出入库周转柜管理系统能够支持有工单出入库操作，主要包括配送入库、新装/更换出库、领出未装退回等。
2.1.1配送入库在智能周转柜上执行配送入库业务过程如下：1、首先需要在营销业务应用系统中执行配送流程，将配送流程执行到配送入库环节，如图3.1.1所示。
图3.1.12、在设备入库tab页中，点击【显示全部】按钮，选中需要入库的资产，然后点击“二三级库入库资产”tab页，【存放位置】选择智能周转柜库房、库区信息，点击【发送入库任务】按钮，将配送入库任务（字典值04）推送到对应库房和周转柜上，如图3.1.2所示。
图3.1.23、周转柜获取配送入库任务后，资产管理员即可按照配送入库明细执行入库操作；4、执行完成后，把入库结果上传至营销业务系统。
5、登陆营销系统，在配送入库环节，“入库清单”tab页，查看入库资产的信息，点击发送流程发送至下一环节。
如图3.1.3所示图3.1.32.1.2新装/更换出库在智能周转柜上执行新装/更换出库业务过程如下：1、首先需要在营销业务应用系统中发起新装/更换流程，制定配表方案，将流程正常发送至配表环节，然后在录入框中，录入待配电能表条形码，点击回车；或点击文本框后边的图标(红色的小框)，选择周转柜库房，点击查询，选择表资产，点击确定，完成配表，最后点击回车键，如图 3.2.1所示。
销售仓储笼的业务操作流程
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周转箱管理规则及流转流程
一、周转箱管理规则及流转流程1）周转箱定义：1．小循环周转箱：只在内部流转的周转箱，由于供应商的包装无法上线，所以必须在原料仓库翻包装后再上线2．大循环周转箱：循环范围从供应商到生产线，送至原料仓库不用翻包装，可以直接上线的周转箱。
3．空箱单：用于周转箱流转的单据，分为内部空箱单和外部空箱单，外部空箱单用于供应商至安仓之间流转，内部空箱单用于工厂至安仓之间流装；空箱单上需要打印供应商名、料箱名等，数量、日期另行填写2）周转箱管理规则1．建立空箱管理中心（CMC）在安仓，隶属于物流部门，使用管理系统，定制专用的空箱单，分为外部空箱单和内部空箱单，2．大循环周转箱的产权由英提尔和供应商协商解决，每种零件只能使用一种周转箱放置，不可同时使用两种；如要更换包装需书面提前通知流转的各方，且要供应商和英提尔确认后才可投入使用，使用新的包装后，旧包装不可再使用在对应零件上3．大循环和小循环用的周转箱必须分开存放，不得混淆堆放4．为了原料上线，任何上线的零件的包装数必须小于或等于班产需求量5．由供应商投放的周转箱，应当打上供应商自有的LOGO，且不可流转到其他供应商处；不同供应商的周转箱需要分开存放管理，不可混淆发放6．供应商处和CMC都应当建立周转箱台账管理，周转箱出入库都要使用空箱单，签收后的空箱单当天必须录入系统7．每次去供应商提货，车辆应当从安仓提取相同数量的空箱返还供应商；同理，自送的供应商，每次来送货后，应当返还相同数量的空箱给供应商8．供应商空箱短缺应当及时通报CMC，CMC协调积压的空箱送至短缺处；如果是上门取货的供应商，CMC来安排车辆送空箱，如果是自送的供应商，则CMC负责协调，让供应商来自取9．监控空箱系统，供应商如有多余的空箱，则CMC开始限制空箱的返还，直至空箱循环正常10．不能将周转箱作为非零件的盛放工具，严禁盛放垃圾等污染性物品11．不能露天堆放周转箱，露天堆放容易造成周装箱积灰，锈蚀，影响零件的包装质量，缩短包装的使用寿命12．英提尔产权的周转箱如有损坏，供应商不得随意报废。
销售发运程序
销售发运程序
1目的：明确销售发运的工作步骤
2适用范围：销售发运计划的生成、成品烟出库管理、运输管理。
3定义：
4职责：
4.1销售部计划管理员负责发货计划制订，调整发货期。
4.2开票员负责开列提货单。
4.3成品库管理员负责办理出库，发货确认。
4.4合同管理员申办准运证。
4.5运输管理员接收准运证，确认运输方式.
5内容：
5.1发货计划的生成：由计划管理员查询系统的订单计划和查询订单
执行情况，根据具体需求，调整发货计划，生成日发货计划。
5.2开列提货单：根据日发货计划，开票员开列提货单，按客户提货
方式交不同的经办人。
5.3准运证的办理：销售部合同管理员根据提货单办理准运证，并匹
配准运证、合同、提货单。
5.4出库办理：成品库管理员根据提货单和准运证，办理出库手续，
并在ERP系统中确认发货。
打印装箱单。
5.5产品运输：运输管理员确定运输方式，安排具体的运输形式。
6记录:
6.1日发货计划单
6.2提货单
6.3准运证
6.4装箱单
7有关文件：
7.1成品库出库管理制度。
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1概述
根据国网公司《开展二级及以下计量表库(柜)可视化、自动化管理研究》工作要求，河南公司进行了二级及以下计量表库(柜)可视化、自动化管理研究实施工作，制定了智能周转柜经由计量自动化服务总线统一接入营销业务应用系统和计量生产调度平台的接入模式，实现智能周转柜统一管理、视频接入和数据可视化监控功能。
目前已经完成二级及以下计量表库（柜）可视化、自动化管理系统的设计研发与部署工作，并实现了河南营销业务应用系统和周转柜管理系统的正式接入。
1.1编写目的
本文档描述了周转柜配货到供电所后的上线运行过程和常用的出入库业务操作过程，指导周转柜厂商配合供电公司业务人员完成智能周转柜上线运行操作，指导供电公司业务人员执行日常的出入库业务操作。
1.2预期读者
预期读者为供电公司资产管理员、装表人员、营销业务应用系统操作人员和周转柜厂商工作人员。
2出入库操作
2.1有工单出入库
周转柜管理系统能够支持有工单出入库操作，主要包括配送入库、新装/更换出库、领出未装退回等。
2.1.1配送入库
在智能周转柜上执行配送入库业务过程如下：
1、首先需要在营销业务应用系统中执行配送流程，将配送流程执行到配送入库环节，如图3.1.1所示。
图3.1.1
2、在设备入库tab页中，点击【显示全部】按钮，选中需要入库的资产，然后点击“二三级库入库资产”tab页，【存放位置】选择智能周转柜库房、库区信息，点击【发送入库任务】按钮，将配送入库任务（字典值04）推送到对应库房和周转柜上，如图3.1.2所示。
图3.1.2
3、周转柜获取配送入库任务后，资产管理员即可按照配送入库明细执行入库操作；
4、执行完成后，把入库结果上传至营销业务系统。
5、登陆营销系统，在配送入库环节，“入库清单”tab页，查看入库资产的信息，点击发送流程发送至下一环节。
如图3.1.3所示
图3.1.3
2.1.2新装/更换出库
在智能周转柜上执行新装/更换出库业务过程如下：
1、首先需要在营销业务应用系统中发起新装/更换流程，制定配表方案，将流程正常发送至配表环节，然后在录入框中，录入待配电能表条形码，点击回车；或点击文本框后边的图标(红色的小框)，选择周转柜库房，点击查询，选择表资产，点击确定，完成配表，最后点击回车键，如图 3.2.1所示。
图3.2.1
2、在“二三级库入库资产”tab页，点击【发送出库任务】按钮，将新装/更换出库任务（字典值11）推送到对应库房和周转柜上，如图3.2.2所示。
图3.2.2
3、周转柜获取新装/更换出库任务后，装表人员即可按照出库明细执行出库操作；
4、执行完成后，把出库结果上传至营销业务系统。
5、登陆营销系统，在配表（备表）环节，“已出库明细”tab页，查看出库资产的信息，如图3.2.3所示。
流程可正常发送至下一环节继续处理。
图3.2.3
2.1.3预领出库
在智能周转柜上执行预领出库业务过程如下：
1、在智能周转柜管理系统上选择预领出库菜单，然后根据装表需求选择计量器具的设备类别、接线方式、设备类型、设备规格、出库数量等信息，然后提交出库方案；
2、计量服务总线根据周转柜提交的出库方案，自动分配出库设备，并把设备明细信息推送至该周转柜；
3、装表人员按照获得的出库明细信息执行出库操作；
4、执行完成后，把出库结果上传至营销业务系统。
5、在营销系统走新装/更换流程，新装电能表时，将流程正常发送至“安装信息录入”环节。
如图4.1.1所示。
图4.1.1
6、将从智能周转柜直接领用资产的条形码，录入新装方案的条形码文本框
中，点击【单个保存】按钮，提示数据保存成功后即可，如图4.1.2所示。
图4.1.2
7、将拆回原因，装拆实数等工单中其余信息保存完毕后，营销工单可发送至下一环节继续处理。