临时外出出差申请单
出差的制度
出差管理制度一、出差的定义：1、出差是指员工到常驻工作地以外的地区或城市执行公务，并且连同往返时间在一天以上。
2、以下情况不视为出差：⑴、到办公所在地城市内执行公务的；⑵、办公所在地城市以外公干且当天往返的；⑶、长期外派工作人员在长驻地工作的。
二、出差的审批：1、员工外出公干小于1个工作日，外出前须填写《外出单》；因公出差时间超过1个工作日以上，出差前须填写《出差申请单》；如遇紧急出差，出差人应电话向总经理请示，返回后再补办手续；未经批准出差者，不予报销任何费用并按旷工处理。
2、多人出差，由带队负责人统一填写《出差申请单》。
3、部门负责人、总经理逐级批准员工出差申请；财务部按标准控制出差费用；行政人事部负责预订各类交通工具票务（火车、高铁、大巴、轮船、飞机票等），有权根据机票折扣选择乘机时间。
4、因特殊原因变更出差计划，须总经理批准；因出差人员未提前做好出差计划造成经济损失的，由本人承担。
5、出差人员每日需以邮件或电话方式向直接领导汇报出差工作进度，以保证出差工作的顺利进行。
三、差旅费开支范围：1、因公出差者从出发到归来，途中发生的交通费、住宿费、餐费及出差有关的其他费用（包括随身行李托运费、商务打印/复印、传真、扫描等费用）。
2、出差员工未经批准绕道发生的费用不在开支范围。
3、未经批准的其他随行人员、亲友发生的费用不在开支范围。
4、出差城市或地区个人旅游景点门票、游览费等不在开支范围。
四、差旅费标准及费用说明：1、国内出差交通工具、住宿费标准如下：2、国内交通工具的费用说明：⑴、因出差路途较远或出差任务紧急，出差乘坐超过标准的交通工具，应事先由总经理批准；⑵、本地往返机场交通安排：乘坐晚上9：00至次日早上9：00点间起降的航班或火车，行政人事部视情况安排车辆接送或由出差者乘坐出租车；乘坐其他时间的交通工具，出差人应自行选择乘坐机场巴士、地铁、公交车，凭正式车票，实报实销；⑶、对于自愿乘坐超过标准的交通工具，超过应享受部分的费用自行负担；⑷、国内出差到达地的市内交通费：出差期间，公司派车办事的，不得报销市内交通费；出差人员除了急事或不熟悉目的地，需要乘坐出租车外，市内交通工具应以公交车为主，凭正式车票，实报实销；⑸、工作人员趁出差之便绕道办理私事，须事先经总经理批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，自行负担；期间不予支付各项补贴，考勤按事假处理。
申请外出出差的流程与要点
申请外出出差的流程与要点出差是工作中常见的一种情况，它可以是为了参加会议、拜访客户、调研市场等目的而临时离开办公地点所进行的一种行程安排。
为了确保出差能够顺利进行，有序管理，以下是申请外出出差的流程与要点。
一、出差申请流程1. 提前规划：提前规划自己是否需要进行出差，确定出差的目的、时间、地点等核心信息。
2. 准备申请材料：根据公司规定，准备相应的出差申请材料，包括出差申请表、出差行程安排、预算等资料。
3. 提交申请：将准备好的申请材料提交给上级主管或相关部门，如果有特定的出差管理团队，也可以直接向他们提交。
4. 等待批准：上级主管或相关审批人员会对出差申请进行审批，并决定是否批准或拒绝申请。
5. 接收审批结果：等待出差申请的结果，一般会通过邮件或口头通知的形式告知申请结果。
6. 安排行程：一旦申请被批准，开始根据行程安排出差的各项准备工作，如订机票、酒店预订、会议安排等。
7. 报销费用：出差结束后，及时按照公司规定的程序报销出差费用，务必保存好相关票据和资料。
二、申请外出出差的要点1. 出差目的：在出差申请中，准确明确出差的目的是非常重要的。
无论是参加会议还是拜访客户，确保清晰地说明目的，以便审批人员更好地了解申请的合理性。
2. 出差时间和地点：明确出差的具体时间和地点，包括起始日期、结束日期以及具体去往的城市或地区。
这样可以确保出差行程的准确性和合理性。
3. 出差预算：根据出差的目的和行程，合理估算出差所需的费用。
预算一般包括交通费、住宿费、餐饮费、招待费等，确保预算合理且符合公司规定。
4. 出差行程安排：细致安排出差的行程，包括参观/会议时间、地点，与客户或同行人员的会面安排等。
合理的行程安排可以提高效率和减少不必要的空档时间。
5. 详细备忘清单：在准备出差前，制定详细的备忘清单，包括行李清单、必备文件清单、工作任务清单等，确保不会遗漏重要事项。
6. 安全措施：出差期间，要注意个人安全和财产安全。
2024年员工外出管理制度
1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交由厂长审批，总工批准。
2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。
3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。
13、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，如发现从事违反法律法规规定的其它情形，一经发现，立即按相关规定解除劳动关系，并不予经济补偿。
九、差旅费报销违规追究
1、出差人员应实事求是原则，严禁虚报情况。一经查出，责令退回虚报金额，并以虚报额三至五倍金额，处以罚款。虚报金额，一次超出500元，或年终累计超2000元以上者，公司根据相关规定，解除劳动关系，并不予经济补偿，并向其追究公司损失。
（二）员工在单位上班期间，因工作需要，因公外出办事、开会等，必须向单位领导说明事由，经领导同意后方可外出，否则不按因公外出对待，期间发生伤害的不按工伤对待。
（三）员工加班的，需由单位、部门专人做好加班记录，记录要写明加班事由、加班起止时间等。加班前到单位和加班后回家要遵循合理时间和路线的原则。工作时间外单位组织开会的要有签到表、会议开始及结束时间等记录。
18、员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计算。出差在途遇周六日可计作加班或安排调休。
19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。
八、出差费用报销审核
1、出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。
2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票，超过限额标准部分，个人自理。住宿一般由出纳负责预订，相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。待出差返回公司后上交至出纳处即可。
出差申请表怎么写
出差申请表怎么写出差申请表怎么写出差用款申请单销售人员出差申请单出差申请表出差申请表格出差申请怎么写出差申请书出差人员硬座差旅费市内交通费硬卧威海杂谈第一条目的为进一步明确公司差旅费管理制度，控制各项费用管理成本，力求"少花钱，多办事"，现结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有人员以及公司专职驾驶员因工作需要在国内出差和办理事务。
第三条定义1、因公出差：包括公司安排的采购、洽谈、销售、考察、开会或公司安排的其他外出任务，可以报销差旅费。
2、出差区域：国内3、差旅费：包括车船费、市内交通费、住宿费、乘车补助、伙食补助电话补助等。
4、管理层：公司高层、部门经理、副经理级别。
5、基层：主管、专员和其他级别的员工。
6、短途出差：威海、烟台、青岛三地出差。
7、长途出差：国内各地区，除烟台、青岛、威海三地区。
第四条借款程序1、出差申请：出差人员应填写《出差申请表》，并按以下顺序申请审批：部门负责人或部门经理、分管副总经理、总经理、董事长。
临时紧急出差任务的，则在申请表上写明实际情况由总经理或总经理授权的副总经理(总经理外出时)批准。
2、部门记录：《出差申请表》一式两份，一份留本部门登记，一份由出差人员到财务部凭以预借差旅费。
部门根据《出差申请表》认真做好出差人员出发、回归记录、车辆安排及相应事项的安排。
3、借款：出差人员持批准的《出差申请表》提前一天(周末或节假日顺延)到财务预借差旅费，填写《请款单》。
对于已有借款，未按时销账处理的人员，财务部不允许再次借款。
(每次借款都需由借款人上级进行担保)第五条：差旅费项目：短途出差：如果公司派车辆，油费和路桥费实报实销。
自驾车辆员工以实际车辆油耗和实际路桥费进行报销。
根据级别还可享受住宿、用餐、电话费、生活费补贴。
长途出差：车船票实报实销，并根据级别享受相应的住宿、用餐、电话费、生活费及市内交通补贴。
短途和长途出差都享受招待费，招待费分两种，一种是礼品招待的费用由公司准备实物礼品;另一种招待宴请的费用由部门负责人到财务办理备用金，每次领用备用金为根据实际情况确定，再次领用时需将上次宴请款项进行清结。
出差制度
出差管理制度一、出差的定义：1、出差是指员工到常驻工作地以外的地区或城市执行公务，并且连同往返时间在一天以上。
2、以下情况不视为出差：⑴、到办公所在地城市内执行公务的；⑵、办公所在地城市以外公干且当天往返的；⑶、长期外派工作人员在长驻地工作的。
二、出差的审批：1、员工外出公干小于1个工作日，外出前须填写《外出单》；因公出差时间超过1个工作日以上，出差前须填写《出差申请单》；如遇紧急出差，出差人应电话向总经理请示，返回后再补办手续；未经批准出差者，不予报销任何费用并按旷工处理。
2、多人出差，由带队负责人统一填写《出差申请单》。
3、部门负责人、总经理逐级批准员工出差申请；财务部按标准控制出差费用；行政人事部负责预订各类交通工具票务（火车、高铁、大巴、轮船、飞机票等），有权根据机票折扣选择乘机时间。
4、因特殊原因变更出差计划，须总经理批准；因出差人员未提前做好出差计划造成经济损失的，由本人承担。
5、出差人员每日需以邮件或电话方式向直接领导汇报出差工作进度，以保证出差工作的顺利进行。
三、差旅费开支范围：1、因公出差者从出发到归来，途中发生的交通费、住宿费、餐费及出差有关的其他费用（包括随身行李托运费、商务打印/复印、传真、扫描等费用）。
2、出差员工未经批准绕道发生的费用不在开支范围。
3、未经批准的其他随行人员、亲友发生的费用不在开支范围。
4、出差城市或地区个人旅游景点门票、游览费等不在开支范围。
四、差旅费标准及费用说明：1、国内出差交通工具、住宿费标准如下：2、国内交通工具的费用说明：⑴、因出差路途较远或出差任务紧急，出差乘坐超过标准的交通工具，应事先由总经理批准；⑵、本地往返机场交通安排：乘坐晚上9：00至次日早上9：00点间起降的航班或火车，行政人事部视情况安排车辆接送或由出差者乘坐出租车；乘坐其他时间的交通工具，出差人应自行选择乘坐机场巴士、地铁、公交车，凭正式车票，实报实销；⑶、对于自愿乘坐超过标准的交通工具，超过应享受部分的费用自行负担；⑷、国内出差到达地的市内交通费：出差期间，公司派车办事的，不得报销市内交通费；出差人员除了急事或不熟悉目的地，需要乘坐出租车外，市内交通工具应以公交车为主，凭正式车票，实报实销；⑸、工作人员趁出差之便绕道办理私事，须事先经总经理批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，自行负担；期间不予支付各项补贴，考勤按事假处理。
外勤、出差管理制度
外勤、出差管理制度一、外勤1、定义：员工办公时间不在或离开办公室进行工作的行为．一般临时外勤工作时间不超过一天。
2、适用范围:适用于不坐班上班的正式员工或因工作需要临时外出办事的坐班员工。
３、因工作需要临时外出办事早晚不能及时打卡的外勤，需要事前填写《外勤申请单》,以书面形式报领导批准,然后把《外勤申请单》交到行政前台处存档备案。
4、特殊情况发生未能在事前填写《外勤申请单》的，应微信或电话方式知会直接主管上级并取得同意，在翌日应补回《外勤申请单》。
5、外勤打卡:如早上不回公司而直接出发外勤的，需在到达外勤地点时钉钉定位打上班卡;如下班未能赶回公司的,需在离开外勤地点时钉钉定位打卡下班.二、出差1、定义：员工因工作需要外出较远的地方办理公事的行为。
2、出差签核程序⑴个人申请出差①出差人员应提前2—5日办理出差申请,填写《出差申请单》,并按以下权限逐级核准后方可执行.②部门总监/经理出差,报请公司总经理审批;③业务员或其他人员出差,报请部门总监/部门经理审批，再上公司总经理签核。
⑵公司指派出差①即由公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门人员出差;②指派出差均由指派人填写《出差申请单》。
３、相关规定⑴员工出差时限由审批或指派人员视情况需要事先予以核定。
⑵因公务紧急，未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
⑶出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请上级领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知相关负责人并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。
４、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的，经上级领导批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。
5、其他:出差费用标准、报销程序参照财务费用报销制度。
附表：1．外勤申请单２、出差申请单外勤申请单备注:此单最终交到行政前台处，凭单记录考勤；出差申请表填报日期:本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！【最新资料Word版可自由编辑！！】。
外出报备制度简短模板范文
外出报备制度模板范文一、总则第一条为了加强组织管理，严肃工作纪律，确保各项工作正常运转，根据上级有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有工作人员的外出报备工作。
第三条外出报备工作要坚持实事求是、合法合规、及时准确的原则。
二、报备范围第四条工作人员以下情况需进行报备：1. 离开工作地点外出工作、出差、出访、休假、考察、学习等；2. 因紧急事项临时外出；3. 工作时间因私离开岗位；4. 其他需要报备的情况。
第五条以下情况无需报备：1. 参加单位组织的活动；2. 工作时间内的日常通勤；3. 其他不影响正常工作的情况。
三、报备程序第六条外出报备应提前填写《外出报备申请表》，明确外出时间、地点、事由、联系方式等信息，并根据以下规定报批：1. 党政班子成员、各部门负责人、各村（社区）支部书记、主任，向单位主要负责同志请示批准；2. 一般工作人员向直接上级请示批准。
第七条因紧急事项临时外出的，应当及时口头请示，并在外出后及时补交书面报备。
第八条外出报备审批通过后，工作人员应将报备信息反馈至办公室进行登记。
四、报备要求第九条工作人员外出期间应保持通讯畅通，确保能够及时联系。
第十条外出报备信息应真实准确，不得虚假报备。
第十一条工作人员应按时归岗，如有特殊情况需延长外出的，应当重新办理报备手续。
五、纪律与监督第十二条工作人员未按规定报备的，一经发现，将按照单位相关规定进行处理。
第十三条单位应当加强对外出报备工作的监督检查，发现问题及时纠正。
六、附则第十四条本制度自发布之日起施行。
第十五条本制度的解释权归单位所有。
（注：以上模板仅供参考，具体内容需根据单位实际情况进行调整和完善。
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因公出差请假条
因公出差请假条篇一：因公外出请假条因公外出请假条兹有于20XX年月日因公需要前往联系业务，特申请请假。
请假人：批准：兹有兹有资产动力部 20XX年月日因公外出请假条于20XX年月日因公需要前往联系业务，特申请请假。
请假人：批准：资产动力部 20XX年月日因公外出请假条于20XX年月日因公需要前往联系业务，特申请请假。
请假人：批准：资产动力部 20XX年月日篇二：因公外出请假条兹有于20XX年月日因公需要前往联系业务，特申请请假。
请假人：批准：兹有兹有资产动力部 20XX年月日因公外出请假条于20XX年月日因公需要前往联系业务，特申请请假。
请假人：批准：资产动力部 20XX年月日因公外出请假条于20XX年月日因公需要前往联系业务，特申请请假。
请假人：批准：资产动力部 20XX年月日篇二：公司员工因公外出请假条公司员工因公外出请假条姓名部门同行人员离岗时间返岗时间外出事由行程路线部门意见劳资意见分管领导意见总经理意见备注：请假人持本人请假条会签完毕后交劳资科;延期续假的，必须返回单位后补办假条;没有请假手续的按旷工处理。
篇三：员工因公外出请假条员工因公外出请假条年月日姓名部门同行人员离岗时间返岗时间外出事由行程路线部门意见劳资意见分管领导意见总经理意见备注：外出人持本请假条会签完毕后交劳资科;延期续批的，必须返回单位后补办审批条; 没有审批手续的按旷工处理。
篇四：公司请假条、调休单、出差审批单表格乾润厚朴请假条时间: 年月日乾润厚朴请假条时间: 年月日乾润厚朴调休单时间: 年月日乾润厚朴调休单时间: 年月日员工因公出差申请单时间: 年月日员工因公出差申请单时间: 年月日篇五：公司因公出差及请销假管理暂行办法公司因公出差及请销假管理暂行办法第一章总则第一条为严肃劳动纪律、规范工作秩序、提高工作效率，维护公司良好形象，确保公司生产经营活动正常、有序进行，根据《中华人民共和国劳动法》及总公司《各类假期的规定》、《职工工资支付管理规定》、《员工人性化补充规定》等有关规定，结合**分公司实际，第二条因公出差管理：**分公司员工（含所有正式员工、劳务派遣员工）因工作需要离开所属的工作岗位去出差目的地消耗的时间及产生的费用管理。
关于员工出差的申请书5篇_申请书_
关于员工出差的申请书5篇出差指工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。
下面是小编收集整理的关于员工出差的5篇范本，欢迎借鉴参考。
关于员工出差的申请书5篇(一)一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上二、出差地点:，三、出差人员:，四、出差目的:了解货源、行情，五、出差主要内容及地点:第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
第二站，山东省安丘市(地区市)已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20xx0万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13、5元1斤，2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。
第四站;山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11、30座船返回大连。
关于员工出差的申请书
关于员工出差的申请书Application for business trip编订：JinTai College关于员工出差的申请书前言：申请书是个人或集体向组织、机关、企事业单位或社会团体表述愿望、提出请求时使用的一种文书。
申请书的使用范围广泛，也是一种专用书信，表情达意的工具。
本文档根据申请书容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。
出差指工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。
下面是小泰收集整理的关于员工出差的申请书5篇范本，欢迎借鉴参考。
关于员工出差的申请书5篇（一）一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上二、出差地点:xx，三、出差人员:xx，四、出差目的:了解xx货源、行情，五、出差主要内容及地点:第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
第二站，山东省安丘市（地区市）已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20xx0万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13、5元1斤，2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。
差旅费及出差补贴规定
差旅费及出差补贴规定 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】差旅费及出差补贴规定一、总则1.为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
2.差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和其他费用。
3.交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；市内交通费用根据交通票据实报实销。
4.依据出差人员工作职责的不同，按不同级别，适用不同的报销标准。
二、差旅费报销预支规定及程序1.出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、同行人、所需资金等，经部门主任签署意见，行政总监批准后方可出差。
手续办妥后可到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
2.员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币元，并应在《出差申请单》上“预借款项”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
3.出差人员借款可在填写“出差申请单”的同时，去财务填写“借款单”，列明用款计划，经部门主任审核，行政总监审批后方可借款，出差回来后，将出差申请单交由人力资源部留存，借款单则由财务留存作为部门费用考核依据（报销时应与借款单核对后，与财务消除借款项）。
4.审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门主任审批→行政总监审批→财务部审核办理借支（经办人持出差申请单和借款单）→人力资源部和行政部备案三、差旅费报销标准依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，注：经济型连锁酒店，是指例如锦江之星、如家酒店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等类型酒店。
四、交通费规定1.出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
出差制度
出差管理制度一、出差的定义：1、出差是指员工到常驻工作地以外的地区或城市执行公务，并且连同往返时间在一天以上。
2、以下情况不视为出差：⑴、到办公所在地城市内执行公务的；⑵、办公所在地城市以外公干且当天往返的；⑶、长期外派工作人员在长驻地工作的。
二、出差的审批：1、员工外出公干小于1个工作日，外出前须填写《外出单》；因公出差时间超过1个工作日以上，出差前须填写《出差申请单》；如遇紧急出差，出差人应电话向总经理请示，返回后再补办手续；未经批准出差者，不予报销任何费用并按旷工处理。
2、多人出差，由带队负责人统一填写《出差申请单》。
3、部门负责人、总经理逐级批准员工出差申请；财务部按标准控制出差费用；行政人事部负责预订各类交通工具票务（火车、高铁、大巴、轮船、飞机票等），有权根据机票折扣选择乘机时间。
4、因特殊原因变更出差计划，须总经理批准；因出差人员未提前做好出差计划造成经济损失的，由本人承担。
5、出差人员每日需以邮件或电话方式向直接领导汇报出差工作进度，以保证出差工作的顺利进行。
三、差旅费开支范围：1、因公出差者从出发到归来，途中发生的交通费、住宿费、餐费及出差有关的其他费用（包括随身行李托运费、商务打印/复印、传真、扫描等费用）。
2、出差员工未经批准绕道发生的费用不在开支范围。
3、未经批准的其他随行人员、亲友发生的费用不在开支范围。
4、出差城市或地区个人旅游景点门票、游览费等不在开支范围。
四、差旅费标准及费用说明：1、国内出差交通工具、住宿费标准如下：2、国内交通工具的费用说明：⑴、因出差路途较远或出差任务紧急，出差乘坐超过标准的交通工具，应事先由总经理批准；⑵、本地往返机场交通安排：乘坐晚上9：00至次日早上9：00点间起降的航班或火车，行政人事部视情况安排车辆接送或由出差者乘坐出租车；乘坐其他时间的交通工具，出差人应自行选择乘坐机场巴士、地铁、公交车，凭正式车票，实报实销；⑶、对于自愿乘坐超过标准的交通工具，超过应享受部分的费用自行负担； 职级交通工具住宿费限额标准（元/天）高铁 动车 火车 轮船 飞机 其他地（市）级（含） 县（市）级以下总经理 一等座 一等座 软卧 二等舱 经济舱 凭据报销 500 300副总经理 二等座 二等座 硬卧 二等舱 经济舱 凭据报销 400 300固定员工 二等座 二等座 硬卧 三等舱 凭据报销 300 200⑷、国内出差到达地的市内交通费：出差期间，公司派车办事的，不得报销市内交通费；出差人员除了急事或不熟悉目的地，需要乘坐出租车外，市内交通工具应以公交车为主，凭正式车票，实报实销；⑸、工作人员趁出差之便绕道办理私事，须事先经总经理批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部分，自行负担；期间不予支付各项补贴，考勤按事假处理。
外出报备申请书范文(热门8篇)_4
外出报备申请书范文(热门8篇)xx市各保险分公司、中心支公司、市级营销服务布：保险公司主要负责人外出情况报备制度自实施以来，为我菊及时掌握情况、处理紧急事项，保障各项工作的正常运转发挥了积极作用。
为进一步加强保险公司主要负责人外出情况报备工作，现就有关事项通知如下：一、报备人员及事由范围各保险公司主要负责人因出差、出访以及安排休假等原因离开我市，需向xx保监菊报备。
二、报备内容三、报备方式填报《保险公司主要负责人外出情况报备表》并以电子邮件形式发送给xx保险行业信息处理系统“高管外出报备”邮箱。
四、工作要求1、属于需报备情况的，应提前一个工作日向xx保监菊报备，因紧急事项临时外出或行程调整的要及时补充报备。
2、各单位主要负责人为外出报备工作的主要责任人，办公室主任为直接责任人。
3、公司主要负责人外出期间要保持联络畅通。
五、其他1、本通知自发文之日起实行，原《关于保险公司主要负责人外出情况报备的通知》（xx保监办发〔20xx〕5号）自行废止。
2、对未及时报备对监管工作造成严重影响的，我菊将在行业内予以通报批评。
外出报备申请书范文第2篇根据县委关于领导干B外出报备的.有关规定，为进一步加强机关干B管理，结合布门实际，制定本制度。
一、机关档、政主要负责人出差（参加上级档委、政府和业务布门召开的重要会议除外）、出访、离岗休假、学习，必须按照县委规定提前3天向县委、政府报告。
二、机关档、政主要负责人原则上不能同时离开本单位（参加上级档委、政府和业务布门召开的重要会议除外）；确因工作需要同时外出的，应报备中说明情况。
三、机关主要负责人外出，确定一名负责人主持工作。
四、其他领导BZ成员出差、出访、离岗休假、学习，必须按提前1天办理报备手续交办公室，并对分管工作作出安排。
五、领导干B外出期间，应保持通信畅通。
六、领导干B外出期间若行程发生变化，按照干管权限，主要负责人及时向县委、政府电话口头报告，并告知本单位；其他领导BZ 成员及时向单位主要领导电话口头报告。
差旅费各项规定
关于差旅费的各项规定差旅费是指单位工作人员，临时到外地办理业务所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助等。
一、出差计划1、员工离开本市去外省市出差，需至少提前一天在在钉钉考勤系统“审批-出差”里填写《出差申请单》，《出差申请单》需说明出差行程及出差事由，提交领导审批抄送行政，获得批准后方可执行。
2、外省市出差和拜访客户期间可以采用钉钉系统中的“签到”功能，在客户处“签到”。
3、市内外出需在钉钉考勤系统“审批-外出”里填写《外出申请单》，《外出申请单》需说明外出时间及外出事由，提交领导审批抄送行政，获得批准后方可执行。
二、城市间交通1、出差人员在不影响工作的前提下，应当选乘相对经济、便捷、安全的城市间交通工具。
2、出差期间及机场和火车站往返尽量选择乘坐地铁或者公共交通工具，不在运营时间内的可以乘坐出租车。
3、乘坐飞机的员工，在报销时需提供登机牌和对应的行程单；乘坐火车的员工改签或者退换火车票的，应提供相应的发票。
三、住宿费1、住宿标准为双人标准间。
单人住宿，可参照标准间价位适当选择单间或标间。
2、出差原则上以连锁商务快捷酒店为准，如客户或者供应商可提供协议酒店的可优先选择；如遇特殊情况（展会、节日等）导致房价上涨，报销时需做补充说明。
3、住宿需提供对应的住宿费发票，发票需备注入住和退房日期，发票应根据实际间夜情况开具，不得笼统概况。
住宿发票应尽量提供所对应的入住水单。
四、伙食补助费1、出差伙食补助，每天补助100元。
2、上海市内展会伙食补助，每天补助50元。
3、申请伙食补助需填写《伙食补助申请单》；出差员工申请伙食补助需和出差报销以及出差小结一起提交；参加展会员工，需在展会结束后的一周内提交《伙食补助申请单》。
出差费用的报销，应提供出差清单，出差小结；差旅费的报销应在出差完毕后的五个工作日内完成，超过规定时间需经总经理签字后财务给与报销。
xxxxxxxx有限公司20xx年xx月xx日编制。
外出提前报备制度范本
外出提前报备制度范本第一条总则为加强公司管理，规范员工外出行为，确保工作的正常进行，制定本制度。
本制度适用于公司所有员工。
第二条外出请假1.员工因私事需要请假的，应提前向直接上级申请，并填写《请假申请表》。
2.员工因公事需要外出的，应提前向直接上级报告，并填写《外出报备表》。
第三条外出报备1.员工如需离开公司所在地，应提前向直接上级报备，并填写《外出报备表》。
2.员工如需出差，应提前向直接上级报备，并填写《出差报备表》。
第四条报备时间1.员工请假、外出、出差的报备时间应根据实际情况确定，但最长不得超过3天。
2.员工如需延长报备时间，应重新向直接上级申请。
第五条报备程序1.员工应将《请假申请表》、《外出报备表》、《出差报备表》提交给直接上级。
2.直接上级审批通过后，将报备表提交给人力资源部。
3.人力资源部对报备情况进行汇总，并进行备案。
第六条违规处理1.员工未按规定提前报备而擅自外出的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
2.员工未按规定提前报备而擅自延长的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
第七条特殊情况1.员工因紧急事项需要临时外出的，应立即向直接上级报告，并在24小时内补填《外出报备表》。
2.员工因疫情防控等原因需要外出的，应按照政府相关规定执行，并及时向直接上级报备。
第八条制度变更1.本制度的解释权归公司所有。
2.本制度的修订权归公司所有。
3.本制度的变更应经公司领导批准，并予以公布。
第九条实施日期本制度自发布之日起实施。
注：本制度范本仅供参考，具体内容应根据公司实际情况进行调整。
告知函：关于公司员工出差安排
告知函：关于公司员工出差安排尊敬的员工，根据公司业务发展需要，现将有关员工出差安排的相关事宜通知如下：一、出差目的员工出差旨在推动公司业务拓展、提高工作效率、加强客户关系维护、促进公司内部交流与合作。
所有出差活动均应围绕公司核心业务进行，以提高公司整体竞争力。
二、出差申请流程1. 员工因公需出差时，应提前至少三个工作日向直属上级提出书面申请，填写《出差申请表》，经部门负责人审批同意后，报人力资源部备案。
2. 出差申请应详细说明出差事由、目的地、出差时间、预计费用等内容。
如有特殊原因需临时出差，员工应在第一时间向直属上级报告，并尽快补办出差申请手续。
3. 出差期间，员工应严格遵守公司差旅费用报销规定，合理控制费用支出。
三、出差期间工作安排1. 出差员工在出差期间，应保持与公司的沟通联系，及时向直属上级汇报工作进展和遇到的问题。
2. 出差员工应按照公司要求，按时完成出差任务，并提交出差报告。
3. 出差员工在出差期间，应遵守公司规章制度，维护公司形象。
四、差旅费用报销1. 出差员工应在出差结束后三个工作日内，向财务部提交完整的差旅费用报销申请，包括《出差申请表》、发票、行程单等相关证明材料。
2. 财务部将按照公司差旅费用报销规定，对出差员工的报销申请进行审核，并在收到完整报销材料后的七个工作日内完成报销。
3. 出差员工应严格遵守国家法律法规和公司差旅费用报销规定，如实报销差旅费用，严禁违规报销。
五、其他事项1. 出差员工在出差期间，如遇紧急情况，应及时向直属上级报告，并采取相应措施。
2. 公司将根据业务发展需要，不定期对出差政策进行调整，请员工密切关注公司通知。
3. 本通知自发布之日起生效，原有相关规定与本通知不符的，以本通知为准。
特此通知。
敬请周知。
公司名称日期2024带目录带附件详细版-告知函：关于公司员工出差安排目录一、引言二、出差目的三、出差申请流程四、出差期间工作安排五、差旅费用报销六、其他事项七、附件一、引言尊敬的员工，根据公司业务发展需要，现将有关员工出差安排的相关事宜通知如下：二、出差目的员工出差旨在推动公司业务拓展、提高工作效率、加强客户关系维护、促进公司内部交流与合作。
外出申请书范本精选多(1)
外出申请书范本精选多(1)“外出申请书”是指向上司或领导请假或请批准外出的一种书面申请书。
在我们的工作、学习、生活中，难免会出现需要请假、外出等情况，为了向领导或上司提供一份完整、清晰的申请书，以下是一些外出申请书范本供大家参考。
一、短期出差申请书尊敬的领导：本人因工作需要，请批准本人赴（地方名称）出差。
出差时间从（出发日期）到（返程日期）共计（出差天数）天。
具体任务如下：1.（任务一）2.（任务二）3.（任务三）本次出差的费用由公司承担，本人将严格按照公司有关规定和制度，认真履行工作职责，确保顺利完成任务。
特此申请。
申请人：（签名）二、个人事宜外出申请书尊敬的领导：本人因（个人事宜，如家庭原因、回老家等）需要外出，请批准本人于（出门日期）至（返程日期）离开公司。
在外期间，本人会保持联络畅通，确保不会耽误工作。
回公司后，本人会认真补做工作，不会影响公司利益。
衷心感谢！申请人：（签名）三、休假申请书尊敬的领导：本人因规划（原因，如休息、学习等）需要休假，请批准本人于（起始日期）至（结束日期）请假（天数）天。
本人会在休假期间保持联系，回公司后会尽快补做工作，确保不会因休假影响公司的利益。
谢谢！申请人：（签名）四、临时外出申请书尊敬的领导：本人由于突发情况需要外出，请批准本人于（起始日期）至（结束日期）外出（时间段）。
在外期间，本人会保持联络畅通并尽力完成公司交代的任务，确保不会影响公司的利益。
衷心感谢！申请人：（签名）以上就是一些外出申请书范本，不同的申请书适用于不同的情况，申请人需要根据具体情况选择合适的申请书，并结合自己的情况写出完整清晰的申请书，以获得领导的批准和支持。
红头文件(请假出差)文档
XXXX 有限公司
XX 字【2016 】010 号
通知
公司全体员工:
为了规范总公司和各地办事处考勤制度的审批流程及控制机票费用，现对请假、调休、外出流程及机票申请规定如下：
一、原流程作废。
不需填写书面的《请假申请单》和《考勤异常单》。
二、流程变更为“今目标”审批程序，具体操作如下：
1、“今目标”右下角有个“应用”打开选择“审批”。
2、审批中选择“新建审批”，审批流程选择“请假—XX 部门（XX 大区）请假条、调休、出差申请单”审批人会自动出现直属领导。
另外需要选择类型，时间以及
简单描述事由后选择提交便可。
3、部门负责人审批完毕的内容会直接提交到行政人事部XX 处，陈媚会根据“今目标”审批列表于每月5 日前统计完考勤。
4、因“今目标”手机上可随时操作，故所有请假、出差都需提前申请，拒绝
事后补单。
考勤异常三次机会可在月初 3 日前补交。
5、除嘉兴公司外所有杭州总部及各地分公司、办事处的人员都实行“今目标“审批流程。
三、机票申请
1、规定机票需提前三天预定，机票价格尽量控制在1000 元以内。
2、XX 的权限为预定提前三天及价格在1000 元以内的机票，对于三天内临时出差的情况或价格超过1000 元的需走今目标审批程序（审批中有一列为特殊机票申请）。
XXXXX 有限公司
201X 年X 月X 日
主题词：请假审核通知
抄送：总经理
打字：XXX 校对：XX 共印 5 份
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