服务费用结算管理规定
外包服务费用结算规定
外包服务费用结算规定外包服务已成为现代商业运作中的一种常见形式，通过将某些业务活动委托给外部供应商来提高效率和降低成本。
在外包合同中，费用结算规定非常重要，因为它决定了合同的经济方面，有助于确保供应商和委托方之间的公正和透明的交易。
首先，外包服务费用结算规定应明确约定服务的定价方式。
这可以基于时间计费、项目计费或结果计费等不同方式。
例如，在一个IT外包合同中，供应商可能根据每小时工作的技术人员数量来计费。
无论采用何种定价方式，合同都应明确说明计费基准、计费单位和计费周期等关键因素。
其次，合同应规定服务费用的具体组成和计算方式。
这包括列明费用构成的各个组成部分，如人员成本、设备成本、管理费用等。
此外，合同还应规定如何计算这些费用。
例如，人员成本可以根据人员工资和福利进行计算，设备成本可以根据租赁或购买价格进行计算。
确保费用计算公式明确，并提供可验证性。
第三，合同还应规定费用结算的支付方式和周期。
支付方式可以是一次性支付、分期支付或提前支付等，根据具体情况选择适当的方式。
支付周期可以是每月、每季度或每年等，根据项目的持续时间和供应商的资金需求来确定。
此外，还可以约定一定的支付条件，如应在服务完成后30天内支付费用。
除了费用结算的基本规定外，合同还应考虑到以下几个方面：1.额外费用：合同应规定哪些情况下委托方需要支付额外费用。
例如，如果项目的范围发生变化，导致供应商需要提供额外的服务，委托方可能需要支付额外费用。
2.优惠和折扣：如果供应商愿意提供优惠或折扣，合同应明确规定任何优惠和折扣的条件和额度。
3.违约和罚款：合同应明确规定当供应商未按时提供服务或未履行其他合同义务时，委托方可采取的违约处理措施和相应罚款。
4.索赔和解决争议：合同应规定双方对于服务质量、费用争议等情况下的索赔和解决争议的程序和机制，以确保争议能够得到及时和公正的解决。
综上所述，外包服务费用结算规定应明确约定定价方式、费用构成、计算方式、支付方式和支付周期等关键要素。
服务类项目结算管理办法
服务类项目结算管理办法为加强建设项目现场管理和造价控制的要求，注重精细化管理，明确服务类项目结算流程，完善公司内部正常的工程结算管理的制约机制，特制订本流程。
第一条本管理办法适用于建设工程服务类项目：项目勘探、测绘、设计、监理、造价咨询、其他技术咨询服务等项目的竣工结算管理。
第二条成本部负责公司建设工程服务类项目竣工结算审核的管理工作，公司有关部门按各自职责做好结算审核工作。
公司所有建设工程服务类项目竣工后都必须办理竣工结算审核，审核结果为项目最终结算依据.第三条建设工程服务类项目竣工结算审核的材料：(一)、必备材料：招标文件、投标文件、合同、服务单位编制的结算书、服务类项目履约情况及与结算相关的会议纪要等。
（二）勘探、测绘、设计等前期服务类：成果完成的证明材料、取费依据及计价依据等。
（三）监理服务类：监理部公司任命文件、监理日志、监理小结、取费依据及计价依据等。
第四条服务类项目结算由服务单位提出申请并按规定提供相关结算资料编制并装订成册报项目负责人审核,项目负责人负责对资料的真实性、完整性进行审核、并根据结算资料及实际履约情况据实填写《服务类项目履约情况》（附件一）和《服务类项目结算价定案表》（附件二），出具审核意见，部门负责人确认后交前期部。
因项目负责人自身原因，未按合同相关条款提出相应扣款初审意见及据实填写《服务类项目履约情况》，一经审核发现，给予2000元/个处罚.第五条项目结算审计过程中出现的造价争议由成本部牵头组织相关会议协调结算过程出现的争议;对无法解决的决算问题形成书面报告，上报领导。
第六条财务部根据具体项目填写实际付款情况。
第七条项目负责人依据成本部审定意见，按《服务类项目结算价定案表》完成结算报告内部审批流程第八条公司各部门应严格按照本制度执行。
本制度自发布之日起执行，由成本部负责解释。
附件一：服务类项目履约情况附件二：服务类项目结算价定案表。
煤矿工程服务结算管理制度
煤矿工程服务结算管理制度第一章总则第一条为规范公司煤矿工程服务的结算管理，促进煤矿工程服务的稳健发展，提高工作效率，依据相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司开展的煤矿工程服务结算管理。
第三条煤矿工程服务结算管理应遵循公平、公正、及时、主动的原则，确保各方权益得到保障。
第四条公司煤矿工程服务结算管理部门是直接管理和监督煤矿工程服务结算的主管部门。
第二章结算流程第五条煤矿工程服务结算流程包括服务确认、结算单编制、结算审核、结算支付等环节。
第六条服务确认环节，指煤矿工程服务双方确认服务内容、服务时间、服务费用等事项，并签署服务确认单。
第七条结算单编制环节，结算管理部门根据服务确认单和服务实际情况，编制结算单。
第八条结算审核环节，结算管理部门对结算单进行审核，确认无误后，提交审批部门审批。
第九条结算支付环节，审批部门审批通过后，结算管理部门负责支付服务费用。
第十条煤矿工程服务结算管理部门应及时记录和归档各环节的相关文件和资料。
第三章结算责任第十一条煤矿工程服务结算管理部门有责任按照规定流程进行结算管理工作，保证结算工作的顺利进行。
第十二条煤矿工程服务提供方应按照服务确认单的内容和结算标准提供服务。
第十三条煤矿工程服务结算管理部门应对服务提供方提供的服务进行核实，确保服务内容、时间等与服务确认单一致。
第十四条煤矿工程服务结算管理部门应及时向审批部门提交结算单，确保结算支付的及时性。
第十五条煤矿工程服务提供方应根据结算标准和结算单，按时领取服务费用。
第四章结算监督第十六条煤矿工程服务结算管理部门应建立健全结算监督制度，加强对结算过程的监督和检查。
第十七条煤矿工程服务结算管理部门应定期对各环节的结算流程进行检查，确保结算工作的正常进行。
第十八条煤矿工程服务提供方可向煤矿工程服务结算管理部门提出异议，如服务内容、服务时间等有疑问，结算管理部门应及时调查核实。
第十九条煤矿工程服务结算管理部门应及时向相关部门和领导报告结算工作的进展情况。
委托服务收费管理制度
委托服务收费管理制度
一、总则
为规范委托服务收费行为，保障委托人的合法权益，提高委托服务的质量，制定本管理制度。
二、适用范围
本管理制度适用于公司以及所有从事委托服务的人员。
三、收费标准
1. 委托服务收费标准应当合理、公平，根据服务内容、工作量、难易程度等因素来确定。
2. 收费标准应当在明显位置公示，并告知委托人。
如有特殊情况需要调整收费标准，必须经过公司审批。
3. 收费标准应当遵循市场价格，不得恶意抬高收费。
四、收费程序
1. 委托服务人员应当在与委托人签订委托合同前明确告知委托人服务内容、收费标准以及支付方式等信息。
2. 委托人应当在签订委托合同前仔细阅读合同内容，了解服务费用的计算方式。
3. 收费过程应当规范，不得收取超出合同约定的费用。
五、收费方式
1. 收费方式可以采取一次性收费、阶段性收费、计时收费等形式。
2. 委托服务人员应当为委托人提供收据或发票，明细列明收费项目、费用金额等信息。
3. 委托人可以选择线下支付、线上支付等方式进行费用支付。
六、收费监督
1. 公司应当建立健全收费监督机制，定期对委托服务收费情况进行检查。
2. 委托人可以向公司投诉委托服务的收费问题，公司应当及时处理并给予反馈。
3. 对于违反收费管理制度的委托服务人员，公司有权进行处罚并纳入信用档案。
七、最终解释权
本管理制度自发布之日起生效，如有变更或补充，由公司进行最终解释。
以上为委托服务收费管理制度，旨在保障委托人的权益，规范收费行为，提高服务质量，希望全体从业人员自觉遵守，共同营造良好的服务环境。
服务结算管理制度
服务结算管理制度一、总则为加强对服务结算管理的规范化和制度化，保障服务结算的公开、公平、公正，提高服务结算管理的效率，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于所有服务结算管理工作的相关部门和个人。
三、服务结算管理基本原则1、公开、公平、公正原则服务结算管理应当遵循公开、公平、公正的原则，避免利益输送和腐败现象的发生，确保服务资源的合理分配和有效利用。
2、规范管理原则服务结算管理应当遵循规范化的原则，确保各项操作符合法律法规和规章制度的规定，保障管理工作的规范运行。
3、高效管理原则服务结算管理应当遵循高效、便捷的原则，提高管理工作的效率和质量，提升服务的满意度。
四、服务结算管理流程1、提出结算申请服务方应当按照相关规定，准备好结算所需的材料和证明，并向结算管理机构提出结算申请。
2、审核和审批结算管理机构应当对结算申请进行审查与审批，核对相关材料和证明的真实性和准确性，保证结算工作的合规性。
3、结算支付经过审核审批的结算申请，结算管理机构应当及时进行支付，确保服务方能够按时收到所需的款项。
5、结算清单结算管理机构应当及时出具结算清单，对服务方的结算情况进行明细的记录和汇总，保证结算的准确性和完整性。
六、服务结算管理责任1、服务方责任服务方应当按照相关规定，如实提供结算所需的材料和证明，确保结算工作的合规性。
2、结算管理机构责任结算管理机构应当严格按照相关规定和程序，审查和审批结算申请，确保结算工作的公开、公平、公正。
3、监督责任相关管理部门和监管机构应当加强对服务结算管理工作的监督和检查，发现问题及时处理，保障服务结算的有效进行。
七、服务结算管理制度的完善与推进为了进一步规范和强化服务结算管理工作，需要加强以下几方面的工作：1、加强制度建设需要完善服务结算管理的相关制度和规定，明确相关工作的程序和要求，为服务结算管理工作提供规范化和制度化的指导。
2、加强风险防控需要加强对服务结算管理工作的风险防控，针对可能出现的问题，及时制定和实施相应的应对措施，保障服务结算的顺利进行。
结算管理制度及办法
结算管理制度及办法一、背景和目的结算管理制度是为了规范和管理组织内部的结算流程而制定的一套规章制度。
其主要目的是确保结算工作的准确性、及时性和可靠性，以及维护组织内部的财务秩序和稳定。
二、适用范围结算管理制度适用于所有组织内部的结算工作，包括但不限于财务结算、货款结算、业务结算等。
所有参与结算工作的部门和人员都应遵守本制度。
三、结算流程1. 订单确认：销售部门在接到客户订单后，应立即确认订单的准确性和完整性，并将订单信息录入系统进行备份。
2. 财务审核：财务部门应对订单进行审核，确保订单的合法性和合规性。
审核包括检查订单签订双方的身份和资质、确认订单的金额和付款方式等。
3. 发货与收款：销售部门按照客户订单要求进行发货，并及时更新系统中的订单状态。
客户收到货物后，应按照合同约定的付款方式进行结算。
财务部门应及时记录客户的付款信息。
4. 结算核对：财务部门根据订单和付款信息，进行结算核对工作。
核对包括订单金额与实际收款金额的比对，及时发现和纠正异常情况。
5. 财务报告：财务部门应定期生成结算报告，向管理层提供结算情况的分析和评估。
报告内容包括结算金额的统计、结算周期的分析、异常情况的说明等。
四、责任和权限1. 销售部门负责订单的确认、发货和客户的收款跟踪工作。
2. 财务部门负责订单的审核、结算核对、财务报告的生成和提交。
3. 管理层负责监督和审核结算工作的执行情况，对异常情况进行决策和处理。
五、风险控制1. 内部审核机制：建立完善的内部审核机制，包括对各部门间的结算流程进行交叉检验，及时发现和解决问题。
2. 数据安全保护：加强对结算数据的保密工作，确保数据不被泄露或篡改。
3. 内部培训和知识更新：定期组织结算工作的培训和知识更新，提高员工的结算技能和质量意识。
六、监督和评估1. 内部监督：每年至少进行一次结算工作的内部审核，确保结算工作的规范执行和质量稳定。
2. 外部评估：定期邀请外部专业机构对结算管理制度进行评估，及时发现和解决问题。
医院医疗服务费用管理制度
一、总则为规范医院医疗服务收费行为，保障患者权益，维护医院形象，提高医疗服务质量，根据《中华人民共和国价格法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，结合我院实际情况，特制定本制度。
二、组织机构及职责1. 医院设立医疗服务费用管理领导小组，负责制定、修订和监督执行医疗服务费用管理制度，协调各部门之间的工作关系。
2. 医院财务科负责医疗服务费用管理的日常工作，包括收费标准的制定、调整、公示、收费、结算、核对、审核等。
3. 各科室设立兼职收费管理员，负责本科室的医疗服务费用管理工作，确保收费合规、透明。
三、收费标准管理1. 医疗服务收费标准依据国家和地方物价部门的规定，结合我院实际情况制定。
2. 收费标准应在上墙公示，接受患者监督。
3. 收费标准调整时，需经医疗服务费用管理领导小组审议通过，并报上级主管部门备案。
四、收费管理1. 医院实行一日清单制度，住院患者每日费用清单由护士站提供，患者可随时查询。
2. 医院收费处设立收费窗口，负责收取患者费用，并开具合法的正式收据。
3. 收费员应严格按照收费标准收费，不得擅自提高或降低收费标准。
4. 医院各科室应严格执行收费制度，不得违规收费。
五、费用结算1. 患者出院后，由财务科负责结算患者费用。
2. 患者可持住院证、费用清单、结算单等材料，到财务科办理结算手续。
3. 费用结算过程中，财务科应确保结算准确、及时。
六、费用查询1. 医院设立医药费用查询服务，患者可随时查询费用情况。
2. 医院各科室应提供费用查询服务，方便患者了解费用情况。
七、费用纠纷处理1. 患者对费用有异议时，可向医院医疗服务费用管理领导小组投诉。
2. 医院应认真调查、核实，及时解决患者费用纠纷。
3. 患者投诉后，医院应在规定时间内给予答复。
八、监督与检查1. 医院定期开展医疗服务费用自查，发现问题及时整改。
2. 医院接受上级主管部门的监督检查，确保医疗服务费用管理制度得到有效执行。
九、附则1. 本制度自发布之日起施行。
第七章 三包服务费用结算管理办法
第七章三包服务费用结算管理办法为充分调动和发挥各特约维修服务中心的工作积极性，提高售后服务的质量，满足用户要求，根据企业实际情况特制定本办法。
一、术语：1、《处理单》：《潍柴动力股份有限公司售后服务处理单》见附录3。
2、《故障件返回清单》：《故障件返回单》见附录5，服务信息系统自动生成。
3、《销售服务卡》：《潍柴动力股份有限公司产品销售服务卡》见附录2。
4、《强保单》:《潍柴动力股份有限公司工程机械发动机强保单》5、《强保内容》：《潍柴工程机械发动机强制保养作业内容》二、返回单据内容与时间的规定：1。
特约维修服务中心（含客车式、船机）、潍柴维修服务中心返回内容：a.《处理单》第一联：包括已发生和未发生旧件的《处理单》第一联；b.“三包”故障件;c.服务信息系统自动生成已提交的《故障件返回清单》;时间：一般地区每双月1日前,边远地区在每双月份15日前,到达潍柴动力客户服务中心；d. 服务信息系统自动生成的《特约维修服务中心服务费用统计报表》e、《维修服务中心服务费用汇总报表》f、特约维修服务中心开具的服务费用发票时间：在每单月份的5日前到达潍柴动力客户服务中心;2.自销自包式特约维修服务中心、潍柴维修服务中心返回内容:a。
《处理单》第一联：包括已发生和未发生故障件的《处理单》第一联;b。
服务信息系统自动生成的《故障件返回清单》；c.“三包”故障件；时间：一般地区每双月1日前，边远地区在每双月份15日前，到达潍柴动力客户服务中心；d、《销售服务卡》e、《维修服务中心服务费用汇总报表》f、服务信息系统自动生成的《特约维修服务中心服务费用统计报表》，此报表分结算单台服务费用报表、只结算配件费用报表两种。
g、特约维修服务中心开具的服务费用发票时间：在每单月份的5日前到达潍柴动力客户服务中心。
3、为了更好的加强服务管理，实现售前、售中、售后全方位服务，对于客户服务中心安排的走访、培训、重大问题处理等临时性服务，可以凭客户服务中心签发的《售后服务临时派工单》凭证,核算到当月服务费用汇总报表上（带车走访、培训的，核算路程补助、差旅费，不再核算通讯费及工时费；不带车的,只核算单人差旅费和实际车票费用，并附上《售后服务临时派工单》）。
医疗中心收费管理制度
医疗中心收费管理制度一、总则为规范医疗中心的收费管理，保障医疗服务质量，保护患者利益，特制定本收费管理制度。
本制度适用于医疗中心内所有医疗服务项目的收费管理，包括门诊、住院、手术等所有环节。
二、收费标准1. 收费标准应当合理、公开、透明，不得擅自调整或变相涨价。
2. 医疗中心应当依据政府有关规定和市场价格调查结果确定收费标准，经相关部门审核通过后执行。
三、收费流程1. 患者就诊时应当提前办理挂号手续，拿到就诊号码后方可进行医疗服务。
2. 医生根据患者病情进行诊断、治疗，并填写诊疗记录。
3. 医疗中心财务人员根据诊疗记录，进行结算并通知患者缴费。
4. 患者缴费后，财务人员将费用明细单交给患者，并保留一份作为记录。
四、费用种类1. 医疗费：包括诊断、治疗、药品、检查等与医疗服务相关的费用。
2. 材料费：包括手术用具、敷料等与治疗相关的费用。
3. 住院费：包括床位费、护理费等与住院服务相关的费用。
4. 其他费用：包括押金、餐费、洗浴费等其他与医疗服务相关的费用。
五、费用计算1. 医疗费用按照医学服务项目和材料费用的实际消耗量计算。
2. 住院费用按照住院天数和床位等级计算。
3. 其他费用按照具体服务项目的要求计算。
六、费用结算1. 患者诊疗结束后，医疗中心应当及时向患者提供详细的费用清单。
2. 患者在规定的时间内缴清全部费用，方可出院。
3. 患者如有异议，可向医疗中心提出申诉，医疗中心应当及时核实并处理。
七、费用管理1. 医疗中心应当建立健全财务管理制度，确保费用的合理收取和使用。
2. 医疗中心应当定期对费用进行审计，及时发现和纠正收费过高或虚假的情况。
八、违规处理1. 对于故意虚假收费、超标收费等违规行为，医疗中心将依法处理，并赔偿患者损失。
2. 对于财务人员违规调整收费标准、私吞医疗费用等违规行为，医疗中心将立即停职并报警处理。
九、制度监督1. 政府相关部门应当加强对医疗中心收费管理的监督，确保收费工作的合法、公开、公正。
工程结算服务管理制度
第一章总则第一条为加强工程结算管理，规范结算服务行为，提高结算工作效率，确保工程结算的准确性和公正性，根据国家有关法律法规和行业规范，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位负责的各类工程结算工作，包括但不限于建筑工程、市政工程、水利工程等。
第三条工程结算服务管理应遵循以下原则：1. 公平、公正、公开；2. 依法依规、严谨细致；3. 及时、高效、准确；4. 保密、安全、合规。
第二章组织机构及职责第四条成立工程结算领导小组，负责统筹协调、监督指导工程结算工作。
第五条工程结算领导小组下设工程结算办公室，负责具体实施以下职责：1. 制定和完善工程结算管理制度；2. 组织开展工程结算业务培训；3. 监督检查结算流程的执行情况；4. 处理结算过程中的争议和纠纷；5. 收集、整理结算资料，建立结算档案；6. 定期向上级汇报结算工作情况。
第六条工程结算办公室下设以下岗位：1. 结算主管：负责组织、协调、指导结算工作，审核结算报告；2. 结算员：负责具体实施结算工作，包括编制结算书、核对工程量、计算工程款等；3. 质量审核员：负责对结算报告进行质量审核，确保结算结果的准确性；4. 档案管理员：负责结算资料的收集、整理、归档工作。
第三章工程结算流程第七条工程结算流程如下：1. 收集工程结算资料：包括合同、设计变更、施工记录、验收报告等；2. 编制结算书：结算员根据收集到的资料，编制结算书；3. 初步核对：结算主管对结算书进行初步核对，确保结算数据的准确性；4. 质量审核：质量审核员对结算书进行质量审核，确保结算结果的准确性；5. 审核批准：结算主管审核批准结算书；6. 付款：根据结算结果，办理工程款支付手续；7. 档案归档：结算资料归档，建立结算档案。
第八条工程结算资料应完整、准确、及时，确保结算流程的顺利进行。
第四章工程结算质量控制第九条工程结算质量控制应从以下几个方面进行：1. 收集资料：确保收集到的资料完整、准确、及时；2. 编制结算书：结算员应熟悉工程结算业务，严格按照合同约定和工程实际情况编制结算书；3. 核对工程量：结算员应核对工程量，确保工程量的准确性；4. 计算工程款：结算员应准确计算工程款，确保结算结果的公正性；5. 质量审核：质量审核员应严格按照质量审核标准对结算报告进行审核；6. 审核批准：结算主管应认真审核结算报告，确保结算结果的准确性。
总承包服务费的计取原则及标准
总承包服务费的计取原则及标准总承包服务费的计取原则及标准总承包服务费应依据招标人在招标文件中列出的分包专业工程内容，按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主决定。
总包服务费（也叫对分包管理费）1、招标人仅要求投标人对分包工程进行总承包管理和协调时，投标人可按分包专业工程估算造价（不含设备费）的1.5%至2%计算。
2、招标人要求投标人对分包工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容，投标人可按分包专业工程估算造价（不含设备费）的3%至5%计算。
3、竣工结算时，总承包服务费应按分包专业工程结算造价（不含设备费）及原投标费率进行调整。
详见京造定【2009】7号文件。
总包服务费,是指一个工程项目由投标方总承包，招标方把其中的专业工程分包给有相应资质的其它承包商，由总承包方负责管理、协调、配合，所以应该由招标方支付给总承包方总包服务费，即应由甲方付给乙方。
关于执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）若干意见的通知京造定〔2009〕7号各有关单位：为了促进建筑市场各方主体贯彻执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）（以下简称计价规范），规范我市建设工程工程量清单计价行为，根据《关于贯彻实施<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2008）的通知》（京建市〔2009〕24号）。
现结合我市工程造价管理的有关规定及2001年《北京市建设工程预算定额》（以下简称预算定额），将执行计价规范中若干意见的通知发给你们，请遵照执行。
一、规费发包方在编制招标文件以及发承包双方签订施工合同时，不得将规费作为竞争性费用。
招标人在编制招标控制价时，应按照“关于调整2001年《北京市建设工程预算定额》规费计算方法的有关规定”（京造定〔2009〕6号）中的相关规定计算。
投标人在投标报价时，应根据有关文件规定结合本企业缴费情况自行确定。
结算款管理制度
结算款管理制度第一章总则第一条为了规范公司结算款管理，保障公司的财务稳定和资金安全，提高公司的管理水平，促进公司经济效益的提高，根据有关法律、法规和公司内部制度，制定本规定。
第二条公司结算款管理遵循合法、规范、效益、安全的原则。
第三条公司结算款管理适用于公司内各部门、各单位，包括所有的款项收入和支出。
第四条公司结算款管理应当坚持“分开核算，挤压资金”原则，合理安排资金使用，优化公司资金结构，提高资金使用效率。
第五条公司结算款管理应当遵循“勤俭节约，精打细算”原则，倡导全公司员工珍惜一切资源，提高经济效益。
第六条公司结算款管理应当注重风险防范，加强对公司资金的监督和管理，杜绝违规操作和失误风险。
第七条公司结算款管理应当加强内部审计工作，建立健全内部监管制度，加大对公司结算款的监督力度。
第八条公司结算款管理应当弘扬廉洁文化，杜绝贪污腐败现象，维护公司经济秩序。
第二章收入管理第一条公司各部门、各单位应当按照公司规定的收入渠道，收取款项，并及时上缴公司财务部门。
第二条公司收入主要包括销售收入、服务收入以及其他各种收入。
第三条公司收入管理应当建立完善的收款制度，确保款项的准确记录和及时收取。
第四条公司收入管理应当建立收款单据系统，对每一笔收入进行登记，确保收入的真实性和合法性。
第五条公司收入管理应当建立专门的收款专户，并定期对专户进行核对和调账。
第六条公司收入管理应当建立健全的收款登记和备查制度，对每一笔收款进行详细记录，并保存备查。
第七条公司收入管理应当加强对收入的监督和审查，对异常收入要及时查处。
第八条公司收入管理应当建立受理投诉和举报制度，对有关收入的违规操作和违法行为要及时处理和严肃查处。
第一条公司支出主要包括日常经营支出、项目支出和其他各种支出。
第二条公司支出管理应当建立预算制度，做到预算和实际支出相结合，提高预算决策的科学性和准确性。
第三条公司支出管理应当建立审批制度，对每一笔支出都要经过预算单位的审批才能支付。
服务方式及结算办法
上柴公司2S商管理手册服务结算服务费用结算方式及办法一．服务结算方式：分为卖断、授权、委托卖断1：上柴公司与既是主机厂中环又是上柴公司2S商的单位另行签定协议，上柴公司按2S商销售的台份，以每台若干资金付给2S商并提供技术支持（不提供任何零件或其它费用），2S商承担其所销售的上柴发动机部分的售后服务（包括服务中需赔偿的零件），并确保上柴公司产品的品牌、声誉等不受影响。
卖断2：上柴公司与既是主机厂中环又是上柴公司2S商的单位另行签定协议，上柴公司按2S商销售的台份，以每台若干资金付给2S商并提供技术支持，2S商承担其所销售的上柴发动机部分的售后服务，并确保上柴公司产品的品牌、声誉等不受影响。
若三包期内因质量问题发生的零件赔偿，上柴公司确认后可凭2S商的故障件、服务记录等提供零件或等价的资金。
授权：上柴公司授权AA级2S商，在管理区域内自行接受报修，并安排服务（接受上柴公司监督）。
上柴公司按服务的工时及差旅费结算服务费用。
委托：目前上柴公司与大部分2S商约定的服务方式，即上柴公司通知2S商服务并服务的工时及差旅费结算服务费用。
二．结算流程A．授权、委托的结算流程1．上柴公司凭服务记录、月反馈表及结算清单按月结算后，通知2S商开票，2S商将有效发票附费用清单寄往办事处审核。
2．当服务费到帐时，2S商填写收据凭证，传真服务管理部。
3．结算可选择现金结算或配件实物结算。
B．卖断结算流程1．结算时段由服务管理部与2S商协商。
2．2S商提供销售的发票及柴油机机号、机型、用户单位等资料汇总表，寄办事处。
3．办事处核实并确认汇总表内容后寄服务管理部。
4．总部按协商的单价结算费用，并通知2S商开票。
5．当服务费到帐时，2S商填写收据凭证，传真服务管理部。
6．结算可选择现金结算或配件实物结算。
三．工时定额见附表。
电信行业协议书中的通信服务和费用结算规定
电信行业协议书中的通信服务和费用结算规定在电信行业，协议书是一种常见的合同形式，用于约定通信服务的提供方式和费用结算规定。
本文将重点探讨电信行业协议书中的通信服务及其相关费用结算规定。
一、通信服务的定义和范围通信服务是指电信运营商向用户提供的各种通信设施和通信功能，包括但不限于语音通信、短信、彩信、数据传输、互联网接入等。
通信服务的具体定义和范围应在协议书中明确规定，以确保双方对于服务内容和范围有清晰的认知。
二、通信服务的提供方式1. 通信服务的提供方式可以包括两种形式，即线上和线下。
线上通信服务是通过互联网进行的，用户可以通过电信运营商提供的在线平台或手机应用进行服务订购、账单查询等操作。
线下通信服务是指在实体店面或服务点进行的服务提供，用户可以通过柜台或服务窗口进行相关操作。
2. 通信服务的提供方式应在协议书中明确规定，并且双方应共同确认双方约定的服务起止时间、服务地点以及服务内容等细节。
三、通信费用的结算原则1. 通信费用的结算原则应包括以下几个方面：- 费率：明确通信服务的费率标准，包括语音通信、短信、彩信、数据传输等各种通信方式的收费标准。
- 计费周期：约定通信费用的计费周期，例如按天、按月、按季度等。
- 计费方式：确定通信费用的计费方式，例如按使用时长、按流量、按次数等。
2. 通信费用的结算方式可以包括以下几种形式：- 预付费：用户在使用通信服务前，需要预先向电信运营商充值或购买通信套餐，通过已充值的金额或套餐包进行消费。
- 后付费：用户在使用通信服务后，电信运营商根据实际使用情况进行费用结算，并向用户发放账单，用户需在约定的时间内支付相应费用。
3. 通信费用的结算原则和方式应在协议书中明确规定，以确保双方对费用结算方式和周期等有明确的认知。
四、违约责任和争议解决1. 违约责任：协议书中应对双方发生违约情况时的责任进行明确规定，包括违约方应承担的赔偿责任、解除合同的条件和方式等。
2. 争议解决：协议书中应约定双方在发生争议时的解决方式，可以选择仲裁、诉讼或调解等方式解决。
快递费用结算制度模板范文
快递费用结算制度模板范文第一章总则第一条为了规范快递费用的结算管理，提高快递服务质量，降低运营成本，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国邮政法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内从事快递业务的企业（以下简称快递企业）与客户之间的快递费用结算。
第三条快递费用结算应当遵循公平、公正、公开、合理的原则，确保双方的合法权益。
第四条快递企业应当建立健全快递费用结算制度，明确结算流程、方式和期限，及时、准确地计算和结算快递费用。
第二章结算对象与范围第五条快递费用的结算对象为快递企业的客户，包括自然人、法人和其他组织。
第六条快递费用的结算范围包括：快递服务费用、代收代付费用、保价费用、其他与快递服务相关的费用。
第七条快递企业与客户之间的快递费用结算，应当依据双方签订的快递服务合同约定进行。
第三章结算流程与方式第八条快递费用的结算流程如下：1. 快递企业提供快递服务后，根据客户实际使用的服务项目、服务质量、服务时长等因素，计算应收取的快递费用。
2. 快递企业向客户开具快递费用结算单，列明结算项目的名称、金额、服务内容等信息。
3. 客户对结算单据进行核对，确认无误后签字或者盖章。
4. 快递企业根据客户签字或者盖章的结算单据，及时、准确地办理费用结算。
第九条快递费用的结算方式如下：1. 现金结算：客户在收取快递包裹时，直接向快递企业支付现金。
2. 转账结算：客户通过银行转账等方式，将快递费用支付给快递企业。
3. 第三方支付：客户通过支付宝、微信等第三方支付平台，支付快递费用。
第四章结算期限与要求第十条快递费用的结算期限为提供一个月的快递服务后五个工作日内。
第十一条快递企业应当在每个结算周期结束后五个工作日内，向客户出具快递费用结算单据。
第十二条客户对快递费用结算单据有异议的，应当在收到结算单据之日起三个工作日内向快递企业提出，快递企业应当在收到异议之日起五个工作日内核实并处理。
第五章监督管理与法律责任第十三条快递企业应当建立健全内部管理制度，加强对快递费用结算的监督与检查，确保快递费用结算的公平、公正、公开、合理。
服务费用结算协议规范(2024版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX服务费用结算协议规范(2024版)本合同目录一览1. 服务内容与范围1.1 服务内容1.2 服务范围2. 服务费用2.1 服务费用计算2.2 服务费用支付3. 服务期限3.1 服务开始日期3.2 服务结束日期4. 服务费用调整4.1 费用调整条件4.2 费用调整方式5. 服务费用结算5.1 结算周期5.2 结算方式6. 服务费用支付时间6.1 支付时间6.2 支付方式7. 违约责任7.1 违约行为7.2 违约责任承担8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决时间9. 合同的变更与终止9.1 合同变更9.2 合同终止10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限11. 法律适用与争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决12. 合同的生效、修改与解除12.1 合同生效12.2 合同修改12.3 合同解除13. 其他条款13.1 服务变更13.2 服务暂停与恢复14. 合同的签署与备案14.1 合同签署14.2 合同备案第一部分：合同如下：1. 服务内容与范围1.1 服务内容双方同意，甲方根据乙方提供的服务需求，提供相应服务。
具体服务内容详见附件一。
1.2 服务范围服务范围包括但不限于：（1）对乙方提供的服务需求进行分析和评估；（2）按照双方约定的时间和质量要求，提供服务；（3）提供服务过程中的技术支持；（4）提供服务后的跟踪维护和升级。
2. 服务费用2.1 服务费用计算服务费用根据双方约定的服务内容、服务范围、服务期限等因素，按照附件二中的费率计算。
2.2 服务费用支付乙方应按照本合同约定的支付时间、支付方式支付服务费用。
3. 服务期限3.1 服务开始日期双方约定，本服务合同自签字盖章之日起生效，服务开始日期为____年__月__日。
3.2 服务结束日期双方约定，本服务合同的服务结束日期为____年__月__日。
报销及费用结算管理制度
报销及费用结算管理制度第一章总则为规范医院内部的报销及费用结算管理，提高管理效率，合理掌控费用支出，特订立本报销及费用结算管理制度。
本制度适用于医院内部全部部门及工作人员，包含全职员工、临时人员和合同工。
第二章报销范围与限制2.1 费用报销范围1.差旅费：包含出差期间的交通费、食宿费、通讯费等。
2.会议费：包含参加会议时发生的交通费、留宿费、餐费等。
3.接待费：用于接待来访客人的餐费、茶水费等。
4.培训费：包含员工参加培训所产生的学费、交通费、留宿费等。
5.车辆使用费：包含公司车辆的油费、保养费、停车费等。
6.办公费：包含办公用品的购置费、印刷费、快递费等。
2.2 费用报销限制1.超额报销限制：对于具有固定额度的费用报销项目，超出额度部分将不予报销。
2.违规费用限制：对于不合规、职责范围外的费用，将不予报销。
3.未供应有效凭证限制：对于未供应有效票据或收据的费用，将不予报销。
4.超时报销限制：对于超出规定时间限制的费用报销申请，将不予受理。
第三章报销流程3.1 报销申请1.报销人员填写《费用报销申请单》，明确费用类别、金额以及相关事由。
2.报销人员准备费用相关的凭证，如票据、发票等。
3.报销人员在申请单上填写凭证数量、编号及金额等信息。
4.报销人员提交申请单及相关凭证至所在部门负责人进行审核。
3.2 费用审核1.部门负责人对申请单及凭证进行审核，核对凭证的真实性和合规性。
2.部门负责人对费用进行合理性评估，确保符合相关政策和规定。
3.部门负责人在申请单上签字并注明审核看法。
4.部门负责人将申请单及相关凭证交给财务部门。
3.3 财务处理1.财务部门对申请单及凭证进行进一步审核，并核对账目的正确性。
2.财务部门进行费用核算，包含核对费用的是否合理、是否超额等。
3.财务部门依据审核情况，决议是否予以报销，并填写认真的费用结算记录。
4.财务部门将费用报销记录录入系统，并办理相关款项的支出手续。
3.4 费用结算1.财务部门将费用结算记录发送给报销人员，告知报销情况。
费用结算管理制度
费用结算管理制度
1.目的
为了正确进行医保费用结算，根据《XX市城镇基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》和《XX市定点医疗机构医疗服务质量考核办法》要求，同时结合我院实际，制定本管理制度。
2.标准
2.1医疗保险门诊的费用结算
2.1.1参保人门诊医疗费用的结算，由被参保人刷社保卡或现金与医院结算。
2.1.2特慢病门诊结算，个人支付部分由患者刷社保卡或现金支付，统筹部分由财务科负责与医保局结算。
2.2. 参保患者住院费用结算的管理
2.2.1参保人员实行即时结报制：医保住院病人，任何科室和个人未经医保科同意，不得允许病人回当地医保经办机构手工报账。
2.2.2参保人出院时，出入院处工作人员应收取参保人住院费用中规定应自费、自付等部分费用，属于医保基金支付的部分费用由市社保局统一与医院结算。
2.2.3参保人出院时住院科室均应输出院的疾病诊断，不输入出院诊断一律不能结帐。
2.2.4在参保人办理住院登记及结算时，有任何疑问，各科室工作人员和住院处收费人员应文明用语，耐心解答，结算完毕参保人或其家属在医保结算单上签字。
2.2.5财务科负责与医保中心进行费用结算的经办人员应认真稽核医院医保帐目，做到各类费用结算报表内容项目齐全、数据正确、保存完整。
2.2.6财务科负责医院垫付医保、离休病人报销资金的回笼。
收费服务管理制度
收费服务管理制度第一章总则第一条本规章制度是为规范医院内的收费服务管理，保障医院良好运营和患者权益，订立的综合性管理制度。
第二条本规章制度适用于医院全部收费服务的管理。
第三条收费服务是指医院向患者供应的包含挂号、诊疗、药品、检查、手术、住院等各项服务，其中包含处方药品和非处方药品。
第四条收费服务的费用包含基本服务费、项目费、药品费、检查费、手术费、住院费等，具体收费标准由医院依据相关规定订立。
第五条医院应当依据法律法规、相关政策和规定，严格遵守收费相关规定，保障患者合理用药、合理支出费用。
第二章收费服务管理第六条收费服务流程1.医院在挂号处供应患者挂号服务，收取相应的挂号费。
2.医院诊疗科室依照医生诊疗原则进行诊断和治疗，收取相应的诊疗费。
3.医院药房依照医生开具的药方进行发药，对处方药和非处方药收取相应费用。
4.医院检查科室供应患者所需的各项检查服务，依据不同检查项目收取相应的费用。
5.医院手术科室对需要进行手术的患者供应手术服务，依据手术多而杂程度和特殊要求收取相应的手术费用。
6.医院住院部供应住院服务，依据住院天数、病房等级收取相应的住院费用。
第七条收费标准1.医院应当依据相关法律法规和国家政策，合理确定收费标准，并向社会公布。
2.收费标准应当公开透亮，确保收费公平合理，不得以任何方式变相收取费用。
3.医院应建立收费标准审批机制，确保收费标准的合法性和合理性。
第八条收费方式1.医院收费方式包含自费、医保统筹支出、工伤保险、生育保险等多种方式。
2.自费患者在就诊前应当清楚知晓收费项目、标准和支出方式，并在就诊过程中按要求支出相应费用。
3.医保患者依照医保相关规定支出个人部分的费用，医院应保证符合医保政策的患者享受相应的医保待遇。
第九条物价管理1.医院应当依照国家相关政策和规定执行价格政策，确保医疗收费合理、透亮。
2.医院应当及时调整、公布医疗服务价格，确保价格信息的公开透亮。
第十条停诊、减免和退费政策1.医院在特殊情况下，如停诊、医生请假等，应当提前公告，并为已挂号的患者供应减免或退费政策。
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服务费用结算管理规定 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】服务费用结算管理规定网点在与我公司签定“特许服务网点协议”后，获得授权为购买XX电器冰箱、空调产品用户提供免费安装、维修服务，我公司审核网点提供的有关结算凭证，确认合格后向网点支付服务费用，并根据结算凭证建立用户档案。
为了对有关服务费用审核结算、用户资料建立维护等方面的工作进行控制，特制订本管理办法。
1、适用范围本办法适用于广东XX电器股份有限公司顾客服务部及所属的服务网络。
2、基本术语与定义服务费用：获得本公司授权的特许服务网点为符合本公司冰箱、空调产品三包规定的用户提供免费服务后，我公司向网点支付的有关劳务费用。
费用结算：本公司顾客服务中心对网点提供的结算凭证，经过100%回访初审、电脑终审合格后向网点支付服务费用的过程。
结算凭证：网点完成为购买本公司产品的用户免费服务后，现场填写的“空调产品安装确认单”、“产品维修确认单”、“维修记录凭证“换机凭证”等单据，网点凭此单据向本公司结算有关服务费用。
3、管理职责本管理办法由顾客服务部归口管理。
特许服务网点负责按本公司有关三包规定为冰箱、空调用户提供免费服务。
顾客服务中心负责对所辖区域发生安装、维修的用户进行100%回访，和网点提交的有关凭证的审核工作。
顾客服务部直效行销科服务质量监测组负责安装维修费的最终抽查、审核把关及凭证汇总工作。
顾客服务中心负责建立、维护和完善安装、维修用户档案。
4管理程序4.1安装、维修费初审4.1.1特许服务网点为XX/华宝分体式空调用户提供免费安装调试服务，安装完毕后，清楚、完整、规范填写“产品安装确认单”，并在单据上贴上室内外机结算联条形码，用户签名确认，网点自检。
4.1.2特许服务网点为保修期内XX、华宝空调出现故障的用户提供免费维修服务，维修完毕后填写“产品维修确认单”，并在用户保存的“用户指南”上撕下一联“维修凭证”贴上，由用户签名确认。
4.1.3特许服务网点为保修期内出现故障的XX/容声冰箱用户提供免费维修服务，维修完毕后，严格填写“产品维修确认单”，由用户签名确认。
4.1.4网点每天将当天的安装、维修用户资料建档，分冰箱与空调产品，填报“安装维修日报表”，当天传真到服务中心备案，如安装维修量少，可在填满一张“日报表”后再传真到中心。
4.1.5服务中心收到网点上报的用户资料后，中心信访员立即进行100%用户回访，确保100%用户满意，回访结果登记存档。
4.1.6服务中心根据所辖区域网点分布情况，及网点安装维修量，制定网点结算计划，合理地分配网点结算时间、分配中心审单的工作量，提高结算效率。
4.1.6原则上一般网点每月结算一次，安装量很大或安装量很小的网点中心可合理地安排每半月或两个月结算一次。
4.1.7按中心规定的结算时间，服务网点，根据结算标准填写“费用结算汇总表”分冰箱和空调产品分别汇总，空调按XX、华宝、老华宝汇总产品安装、维修确认单，连同维修更换下来的坏配件一道交中心结算，如结算费用需要转作货款的，同时出具转货款证明（单项转款证明连同单据一起出，全年转款一年开一次），转货款凭证交分公司财务科存档。
4.1.8中心结算员核对已进行100%回访的用户档案与安装维修确认单是否相符，检查产品维修确认单上所记录的更换配件与返回的实物是否相符，对不符合要求的凭证退回网点处理，相符的盖“已退旧件”章。
4.1.9结算员负责安装维修凭证的电脑录入工作，并每天定期运行审核程序，最后在审核合格的安装、维修确认单上盖上“XX顾客服务中心已审核+名字”章，由电脑输出“结算通知”，结算员、中心主任签名确认，当天把结算清单传真到网点，通知网点根据“结算清单”开出发票寄中心办理。
4.1.10对在回访、初审中发现网点有弄虚作假的处理办法，详见“安装维修费结算监控考核管理规定”。
4.1.11中心建立网点服务费用结算台帐，分网点登记交单时间、汇款、转货款情况。
4.1.12中心结算员收到网点开出的发票后，连同“结算通知”一起由中心主任审核、分公司经理审批，交分公司财务办理付款。
4.1.13中心结算员每月定期把当月发生的安装维修结算凭证分网点装订好后，寄服务部服务质量监测组汇总。
安装、维修费终审4.2.1直效行销科服务质量监测员负责与中心结算员接口，每天运行电脑终审程序，审核由中心传输到总部的安装维修凭证数据，并按一定的比例进行抽查回访。
4.2.2对抽访和电脑审核中发现有问题的凭证，对有关中心和网点，开出扣罚通知，交中心管理科执行。
中心维修队伍安装维修费用结算4.3.1中心自有维修队伍可参与对终端用户的安装和维修服务工作，并可以在总部的委托下维修售前、沉淀冰箱或空调，4.3.2中心维修工在完成安装维修服务后，按网点结算的标准填写安装维修结算凭证，交由中心结算员输入电脑结算。
4.3.3 中心结算员对中心发生的这部分安装维修费不需开发票，并不支付现款，但必须单独记帐，并每月统计交总部服务质量监测组备案，总部每季度核算。
不规范结算凭证的处理4.5.1网点安装时发现没有结算联条形码或条形码遗失，必须认真填写产品编码，并请用户出具证明，证明没有结算联条形码和证明手抄机身编码的真实性。
中心结算员经回访落实后，由中心主任签名确认、方能结算。
4.5.2特许服务网点维修时，发现无用户指南，或室内、外机条形码无法辨认，服务网点必须在维修确认单中注明原因，由用户出具证明证实。
服务中心回访确认，中心主任签名，方能结算。
4.5.3对于为超保期的特殊用户免费维修，必须经中心主任同意，服务网点在维修确认单备注栏注明原因。
中心回访确认，中心主任签名，回访确认无收取用户维修费后方能结算。
4.5.4同一用户同一时期维修XX华宝空调5台以上，中心应委派技术人员上门检查核实，如情况属实，及时向技术科反馈有关信息，并在维修确认单上附简单的确认报告，中心主任签名认可，方能结算。
4.5.5一般情况下，网点每月结算一次，安装维修量少或偏远网点可两月结算一次。
超过两个月不结算的安装维修单，只结算安装维修费的80%，并且不列入网点等级考评奖励。
4.5.6要求网点所开出发票的公章全称与“协议”相同，如网点资料有变更（如单位名称、地址、开户银行、电话等），必须出具证明，加盖单位公章寄顾客服务部中心管理科更改注册资料。
4.5.7同一用户空调同一天发生多次维修，按最高单项维修费标准结算，如网点为一用户的空调更换的压缩机和风扇电机，则只结算更换压缩机的费用。
（特指空调工程机）4.5.9特许服务网点必须保证维修质量，维修过的冰箱、空调必须保用三个月，如三个月内出现同一故障的重复维修，其费用由特许服务网点承担。
4.5.10特许服务网点必须保证空调安装质量，如因空调安装质量问题，引起空调无法正常使用或发生其他重大事故，一切费用和产生的其他后果由安装空调的特许服务网点承担，安装单位以交“安装确认单”结算的网点为准。
、结算凭证、发票填写要求4.6.1结算凭证必须是“服务手册”上提供的最新版有效单据。
4.6.2结算凭证必须用规范的正楷字体填写，不得遗漏空项，发生更换配件的维修确认单，必须填写物料编码。
4.6.3结算凭证必须现场填写，并由用户签名确认。
4.6.4结算凭证必须分XX、华宝、老华宝品牌分别汇总，分别开具发票。
4.6.5发票抬头必须填写我公司的全称“广东XX电器股份有限公司”，不能填写简称。
4.6.6发票项目不能空项开出，应由第一项按顺序填写，发票的大小写不能涂改，大写必须用“”封顶，不能使用其他符号。
4.6.7发票大写必须用规范字体开出：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖。
4.6.8发票上盖的必须是使用红色印油的财务（发票）专用章，印章一定要清晰，而且名称一定要与我公司签定协议的公章相符顾客服务部空调（）品牌结算清单结算清单编号：NO顾客服务中心年月日结算员：中心主任：服务中心盖章年月日第一联：财务结算第二联：服务部存第三联：中心自存第四联：交网点存广东XX股份有限公司（）空调安装、维修费用汇总表NO：单位：（加盖公章）汇总日期：说明：1、为了适应我公司财务管理制度，便于各中心（网点）费用管理，请认真填写，连同安装维修结算凭证，交顾客服务中心审核，经中心审核无误后，由顾客服务中心统一邮寄到我顾客服务部结算。
2、所有费用应按照我顾客服务部有关安装维修费用结算标准进行填报，特殊情况下的特殊费用应在备注栏中详细说明。
广东XX电器股份有限公司XX/华宝空调安装确认单NO：说明1、“三分制造，七分安装”，为了保护您的权益，请仔细阅读此“安装确认单”亲自在“用户填写栏”上填写对产品和安装服务的意见和建议并签名确认，索取“用户联”留存。
2、分体式空调室内外机配管需要加长时安装单位可进行加长，加长部分收费标准如下：KF（R）—（18—36）GW：45元/米，KF（R）—（42—63）G/LW：65元/米，第一联：结算第二联：中心存第三联：网点自存第四联：交用户广东XX电器股份有限公司XX/华宝维修确认单谨示——尊敬的用户：敬请维护您的权益！请填写有关项目，并核实此单据内容属实后签名，并且妥善保管此维修确认单（用户联）。
第一联：结算第二联：中心存第三联：网点自存第四联：交用户日顾客服务部冰箱扣罚通知书额，希望中心网点严格审核维修凭证，杜绝有以上问题再次发生，认真执行协议中的有关规定，以真诚的态度与本公司共同搞好顾客服务工作。
XX公司冰箱结算通知书————————————（单位）——————————小修：——————份中修：————————大修：——————————维修费用：————元；上门费用：————元；包拉费用：————元；旅差费用：————元。
运什费用：————元；路补费用：————元；远郊费用：————元；搬运费用：————元；补偿费用：————元；其它费用：————元；总费用：—————元；中心扣除金额：————元；总部扣除金额：————元；应付金额：————元（）月份广东、成都、营口三包机；（）月份广东、成都、营口沉淀机备注：请贵单位开出发票，连同本通知书寄到：广东省顺德市容桂镇容港路8号广东XX冰箱顾客服务部财务，邮编：528303，多谢合作！发票抬头请写：广东XX冰箱有限公司————————顾客服务中心年月日广东XX电器股份有限公司容声牌电冰箱维修记录凭证 N0：接货日期：维修日期：200 年月日交货日期：维修次数：维修点盖章：维修经手人：XX、容声冰箱顾客服务中心/网点（）月份费用汇总表单位名称（加盖公章）：——————————汇总日期：年月日类别：三包机 / 沉淀算。
2、所结算费用应按广东XX电器股份有限公司冰箱维修结算标准执行。