服务费用结算管理规定
医疗服务价格公示查询和患者费用结算清单管理制度
医疗服务价格公示查询和患者费用结算清单管理制度第一条为切实加强医院内部价格管理工作，提高医疗服务项目、药品及医用耗材价格的透明度，保障患者的查询权和知情权，贯彻落实医疗服务收费明码标价规定，根据北京市价格主管部门文件要求，特制定本制度。
第二条落实医疗收费明码标价管理工作：（一）在门诊和住院服务区域的显著位置选用触摸屏查询机、咨询服务、张贴展板等适宜方式公示常用医疗服务项目、药品、医用耗材的价格信息。
同时在官网开通相关查询功能。
（二）公示内容：1．医疗服务项目公示内容：项目编码、项目名称、计价单位、收费标准、内容说明（项目内涵及除外内容）、收费依据。
2．可收费医用耗材公示内容：材料名称、规格、计价单位、价格等信息。
3．药品公示内容：药品名称、剂型、规格、计价单位、价格等信息。
（三）公布价格咨询及投诉电话。
在医院显著位置公布“12315”“12345”价格监督电话和本院的服务监督电话，自觉接受社会的监督。
（四）专人负责价格公示核查巡检管理。
确保公示内容符合价格政策规定、内容变动更新及时、查询方式正常运转，配合价格主管部门完成公示督导检查。
第三条强化患者费用制度化管理：（一）主动提供患者结算费用清单门诊及住院患者费用结算时应主动提供医疗服务项目、药品、医用耗材等费用清单[病种、(疾病)诊断相关分类(Diagnosis Related Groups，DRGs)除外]，并在患者需要时提供打印服务，保障患者知情权。
患者结算费用清单主要内容包括：医疗服务项目、药品、医用耗材的名称、单价、数量、金额等。
（二）提供医药费用查询服务为患者提供多种形式的医药费用查询服务，由费用结算服务部门明确告知患者费用查询方式。
住院患者可在病房护士站、住院处窗口查询住院费用日清单及总费用；门诊患者可在收费服务窗口查询门诊结算费用情况。
（三）住院患者医药费用复核住院处应做好住院患者医药费用结算复核工作，严把医药费用内容真实准确，收费标准符合价格政策规定，发现费用记账问题及时与临床科室沟通予以纠正。
费用结算管理制度
费用结算管理制度
1.目的
为了正确进行医保费用结算，根据《XX市城镇基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》和《XX市定点医疗机构医疗服务质量考核办法》要求，同时结合我院实际，制定本管理制度。
2.标准
2.1医疗保险门诊的费用结算
2.1.1参保人门诊医疗费用的结算，由被参保人刷社保卡或现金与医院结算。
2.1.2特慢病门诊结算，个人支付部分由患者刷社保卡或现金支付，统筹部分由财务科负责与医保局结算。
2.2. 参保患者住院费用结算的管理
2.2.1参保人员实行即时结报制：医保住院病人，任何科室和个人未经医保科同意，不得允许病人回当地医保经办机构手工报账。
2.2.2参保人出院时，出入院处工作人员应收取参保人住院费用中规定应自费、自付等部分费用，属于医保基金支付的部分费用由市社保局统一与医院结算。
2.2.3参保人出院时住院科室均应输出院的疾病诊断，不输入出院诊断一律不能结帐。
2.2.4在参保人办理住院登记及结算时，有任何疑问，各科室工作人员和住院处收费人员应文明用语，耐心解答，结算完毕参保人或其家属在医保结算单上签字。
2.2.5财务科负责与医保中心进行费用结算的经办人员应认真稽核医院医保帐目，做到各类费用结算报表内容项目齐全、数据正确、保存完整。
2.2.6财务科负责医院垫付医保、离休病人报销资金的回笼。
煤矿工程服务结算管理制度
煤矿工程服务结算管理制度第一章总则第一条为规范公司煤矿工程服务的结算管理，促进煤矿工程服务的稳健发展，提高工作效率，依据相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司开展的煤矿工程服务结算管理。
第三条煤矿工程服务结算管理应遵循公平、公正、及时、主动的原则，确保各方权益得到保障。
第四条公司煤矿工程服务结算管理部门是直接管理和监督煤矿工程服务结算的主管部门。
第二章结算流程第五条煤矿工程服务结算流程包括服务确认、结算单编制、结算审核、结算支付等环节。
第六条服务确认环节，指煤矿工程服务双方确认服务内容、服务时间、服务费用等事项，并签署服务确认单。
第七条结算单编制环节，结算管理部门根据服务确认单和服务实际情况，编制结算单。
第八条结算审核环节，结算管理部门对结算单进行审核，确认无误后，提交审批部门审批。
第九条结算支付环节，审批部门审批通过后，结算管理部门负责支付服务费用。
第十条煤矿工程服务结算管理部门应及时记录和归档各环节的相关文件和资料。
第三章结算责任第十一条煤矿工程服务结算管理部门有责任按照规定流程进行结算管理工作，保证结算工作的顺利进行。
第十二条煤矿工程服务提供方应按照服务确认单的内容和结算标准提供服务。
第十三条煤矿工程服务结算管理部门应对服务提供方提供的服务进行核实，确保服务内容、时间等与服务确认单一致。
第十四条煤矿工程服务结算管理部门应及时向审批部门提交结算单，确保结算支付的及时性。
第十五条煤矿工程服务提供方应根据结算标准和结算单，按时领取服务费用。
第四章结算监督第十六条煤矿工程服务结算管理部门应建立健全结算监督制度，加强对结算过程的监督和检查。
第十七条煤矿工程服务结算管理部门应定期对各环节的结算流程进行检查，确保结算工作的正常进行。
第十八条煤矿工程服务提供方可向煤矿工程服务结算管理部门提出异议，如服务内容、服务时间等有疑问，结算管理部门应及时调查核实。
第十九条煤矿工程服务结算管理部门应及时向相关部门和领导报告结算工作的进展情况。
服务费用结算协议规范(2024版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX服务费用结算协议规范(2024版)本合同目录一览1. 服务内容与范围1.1 服务内容1.2 服务范围2. 服务费用2.1 服务费用计算2.2 服务费用支付3. 服务期限3.1 服务开始日期3.2 服务结束日期4. 服务费用调整4.1 费用调整条件4.2 费用调整方式5. 服务费用结算5.1 结算周期5.2 结算方式6. 服务费用支付时间6.1 支付时间6.2 支付方式7. 违约责任7.1 违约行为7.2 违约责任承担8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决时间9. 合同的变更与终止9.1 合同变更9.2 合同终止10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限11. 法律适用与争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决12. 合同的生效、修改与解除12.1 合同生效12.2 合同修改12.3 合同解除13. 其他条款13.1 服务变更13.2 服务暂停与恢复14. 合同的签署与备案14.1 合同签署14.2 合同备案第一部分：合同如下：1. 服务内容与范围1.1 服务内容双方同意，甲方根据乙方提供的服务需求，提供相应服务。
具体服务内容详见附件一。
1.2 服务范围服务范围包括但不限于：（1）对乙方提供的服务需求进行分析和评估；（2）按照双方约定的时间和质量要求，提供服务；（3）提供服务过程中的技术支持；（4）提供服务后的跟踪维护和升级。
2. 服务费用2.1 服务费用计算服务费用根据双方约定的服务内容、服务范围、服务期限等因素，按照附件二中的费率计算。
2.2 服务费用支付乙方应按照本合同约定的支付时间、支付方式支付服务费用。
3. 服务期限3.1 服务开始日期双方约定，本服务合同自签字盖章之日起生效，服务开始日期为____年__月__日。
3.2 服务结束日期双方约定，本服务合同的服务结束日期为____年__月__日。
费用收费与结算制度
费用收费与结算制度第一章总则第一条为了规范医院的收费与结算工作，维护医患关系，保障医疗质量，提高服务水平，特订立本制度。
第二条本制度适用于本医院全部医疗服务项目的收费与结算工作。
第三条本制度的执行机构为医院财务部门，负责订立具体的费用收费标准、流程，并负责管理和监督费用收费与结算工作的实施。
第二章费用收费第四条医院的收费项目包含但不限于：医疗服务费、检查费、化验费、手术费、药品费等。
第五条医院的收费标准应当依照国家相关法律法规以及医疗行业的有关规定确定，经过医院财务部门审批后执行。
第六条医院收费标准应当在显著位置公示，并向患者进行明示和解释，确保患者明确了解本身需要支出的费用。
第七条医院应当对自费项目与医保项目进行明确区分，确保在依照规定对医保项目进行结算后，再进行自费项目的费用收取。
医院收费时应当供应收费明细，明示各项费用的具体项目、金额和计算依据，方便患者核对与理解。
第九条医院不得以任何形式强制或变相强制患者消费其不需要的医疗服务或药品，不得隐瞒费用信息。
第十条对于医保患者，医院应当依照国家医保政策进行费用结算，确保合理合法的费用可以报销。
第三章费用结算第十一条医院应当建立科学合理的费用结算管理制度，确保费用结算的准确性和及时性。
第十二条患者就诊后，应当及时前往医院相关窗口办理费用结算手续。
第十三条医院应当与相关医保机构建立良好的合作关系，依法依规进行费用结算，确保患者享受到合理的医保待遇。
第十四条医院应当及时向患者供应医保结算票据，明示医保报销金额、个人自付金额以及其他费用明细。
第十五条医院应当向患者供应多种支出方式，包含但不限于现金、银行卡、移动支出等，提高支出便利性。
医院对于欠费不支出的患者，应当采取合法有效的催缴措施，保障医院的正常经营秩序。
第十七条对于特殊情况的患者，医院可以依据实际情况敏捷调整费用结算方式和时间。
第十八条医院财务部门应当建立完善的费用结算档案管理制度，保存费用结算相关料子和记录，便于日后查询和审计。
服务费用结算管理规定
服务费⽤结算管理规定服务费⽤结算管理规定 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-服务费⽤结算管理规定⽹点在与我公司签定“特许服务⽹点协议”后，获得授权为购买XX电器冰箱、空调产品⽤户提供免费安装、维修服务，我公司审核⽹点提供的有关结算凭证，确认合格后向⽹点⽀付服务费⽤，并根据结算凭证建⽴⽤户档案。
为了对有关服务费⽤审核结算、⽤户资料建⽴维护等⽅⾯的⼯作进⾏控制，特制订本管理办法。
1、适⽤范围本办法适⽤于⼴东XX电器股份有限公司顾客服务部及所属的服务⽹络。
2、基本术语与定义服务费⽤：获得本公司授权的特许服务⽹点为符合本公司冰箱、空调产品三包规定的⽤户提供免费服务后，我公司向⽹点⽀付的有关劳务费⽤。
费⽤结算：本公司顾客服务中⼼对⽹点提供的结算凭证，经过100%回访初审、电脑终审合格后向⽹点⽀付服务费⽤的过程。
结算凭证：⽹点完成为购买本公司产品的⽤户免费服务后，现场填写的“空调产品安装确认单”、“产品维修确认单”、“维修记录凭证“换机凭证”等单据，⽹点凭此单据向本公司结算有关服务费⽤。
3、管理职责本管理办法由顾客服务部归⼝管理。
特许服务⽹点负责按本公司有关三包规定为冰箱、空调⽤户提供免费服务。
顾客服务中⼼负责对所辖区域发⽣安装、维修的⽤户进⾏100%回访，和⽹点提交的有关凭证的审核⼯作。
顾客服务部直效⾏销科服务质量监测组负责安装维修费的最终抽查、审核把关及凭证汇总⼯作。
顾客服务中⼼负责建⽴、维护和完善安装、维修⽤户档案。
4管理程序4.1安装、维修费初审4.1.1特许服务⽹点为XX/华宝分体式空调⽤户提供免费安装调试服务，安装完毕后，清楚、完整、规范填写“产品安装确认单”，并在单据上贴上室内外机结算联条形码，⽤户签名确认，⽹点⾃检。
4.1.2特许服务⽹点为保修期内XX、华宝空调出现故障的⽤户提供免费维修服务，维修完毕后填写“产品维修确认单”，并在⽤户保存的“⽤户指南”上撕下⼀联“维修凭证”贴上，由⽤户签名确认。
服务结算管理制度
服务结算管理制度一、总则为加强对服务结算管理的规范化和制度化，保障服务结算的公开、公平、公正，提高服务结算管理的效率，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于所有服务结算管理工作的相关部门和个人。
三、服务结算管理基本原则1、公开、公平、公正原则服务结算管理应当遵循公开、公平、公正的原则，避免利益输送和腐败现象的发生，确保服务资源的合理分配和有效利用。
2、规范管理原则服务结算管理应当遵循规范化的原则，确保各项操作符合法律法规和规章制度的规定，保障管理工作的规范运行。
3、高效管理原则服务结算管理应当遵循高效、便捷的原则，提高管理工作的效率和质量，提升服务的满意度。
四、服务结算管理流程1、提出结算申请服务方应当按照相关规定，准备好结算所需的材料和证明，并向结算管理机构提出结算申请。
2、审核和审批结算管理机构应当对结算申请进行审查与审批，核对相关材料和证明的真实性和准确性，保证结算工作的合规性。
3、结算支付经过审核审批的结算申请，结算管理机构应当及时进行支付，确保服务方能够按时收到所需的款项。
5、结算清单结算管理机构应当及时出具结算清单，对服务方的结算情况进行明细的记录和汇总，保证结算的准确性和完整性。
六、服务结算管理责任1、服务方责任服务方应当按照相关规定，如实提供结算所需的材料和证明，确保结算工作的合规性。
2、结算管理机构责任结算管理机构应当严格按照相关规定和程序，审查和审批结算申请，确保结算工作的公开、公平、公正。
3、监督责任相关管理部门和监管机构应当加强对服务结算管理工作的监督和检查，发现问题及时处理，保障服务结算的有效进行。
七、服务结算管理制度的完善与推进为了进一步规范和强化服务结算管理工作，需要加强以下几方面的工作：1、加强制度建设需要完善服务结算管理的相关制度和规定，明确相关工作的程序和要求，为服务结算管理工作提供规范化和制度化的指导。
2、加强风险防控需要加强对服务结算管理工作的风险防控，针对可能出现的问题，及时制定和实施相应的应对措施，保障服务结算的顺利进行。
报销及费用结算管理制度
报销及费用结算管理制度第一章总则为规范医院内部的报销及费用结算管理，提高管理效率，合理掌控费用支出，特订立本报销及费用结算管理制度。
本制度适用于医院内部全部部门及工作人员，包含全职员工、临时人员和合同工。
第二章报销范围与限制2.1 费用报销范围1.差旅费：包含出差期间的交通费、食宿费、通讯费等。
2.会议费：包含参加会议时发生的交通费、留宿费、餐费等。
3.接待费：用于接待来访客人的餐费、茶水费等。
4.培训费：包含员工参加培训所产生的学费、交通费、留宿费等。
5.车辆使用费：包含公司车辆的油费、保养费、停车费等。
6.办公费：包含办公用品的购置费、印刷费、快递费等。
2.2 费用报销限制1.超额报销限制：对于具有固定额度的费用报销项目，超出额度部分将不予报销。
2.违规费用限制：对于不合规、职责范围外的费用，将不予报销。
3.未供应有效凭证限制：对于未供应有效票据或收据的费用，将不予报销。
4.超时报销限制：对于超出规定时间限制的费用报销申请，将不予受理。
第三章报销流程3.1 报销申请1.报销人员填写《费用报销申请单》，明确费用类别、金额以及相关事由。
2.报销人员准备费用相关的凭证，如票据、发票等。
3.报销人员在申请单上填写凭证数量、编号及金额等信息。
4.报销人员提交申请单及相关凭证至所在部门负责人进行审核。
3.2 费用审核1.部门负责人对申请单及凭证进行审核，核对凭证的真实性和合规性。
2.部门负责人对费用进行合理性评估，确保符合相关政策和规定。
3.部门负责人在申请单上签字并注明审核看法。
4.部门负责人将申请单及相关凭证交给财务部门。
3.3 财务处理1.财务部门对申请单及凭证进行进一步审核，并核对账目的正确性。
2.财务部门进行费用核算，包含核对费用的是否合理、是否超额等。
3.财务部门依据审核情况，决议是否予以报销，并填写认真的费用结算记录。
4.财务部门将费用报销记录录入系统，并办理相关款项的支出手续。
3.4 费用结算1.财务部门将费用结算记录发送给报销人员，告知报销情况。
电力工程监理相关服务收费管理规定(2023)
电力工程监理相关服务收费管理规定(2023)---一、引言本文档旨在规范电力工程监理相关服务的收费管理，确保监理服务的公平、合理及高效运作。
本规定适用于所有涉及电力工程监理服务的机构、公司以及个人。
二、服务收费原则1. 公平原则：电力工程监理相关服务收费应遵循公平原则，根据服务的内容、工作量和难度进行合理的定价，不得存在任何不合理的差异待遇。
2. 透明原则：收费标准和收费方式应明确、透明。
服务提供方应事先向委托方详细介绍服务项目和收费标准，并在合同中明确约定。
3. 合理原则：收费应合理，既能保证监理机构的正常经营和发展，又能满足委托方的需求，预防不必要的浪费。
4. 优质原则：收费应与监理服务的质量相匹配，高质量的服务应得到合适的回报。
三、收费方式1. 单项费用：根据监理服务的具体项目，按照单项收费标准进行计费。
单项费用应根据项目的工作量、技术难度、风险程度等因素进行测定。
2. 综合费用：针对某一工程的多项监理服务，可以按照综合费用进行计费。
综合费用应综合考虑各项监理服务的工作量、技术难度、风险程度等因素进行测定。
3. 阶段付费：针对持续较长时间的监理工程，可以按照阶段付费的方式进行收费。
根据监理工程的不同阶段，制定相应阶段的收费标准，并按阶段完成情况进行结算。
四、收费标准1. 收费标准应由监理机构或个人自行制定，并在与委托方签订合同前进行明示。
2. 涉及收费标准的制定，监理机构或个人应考虑以下因素：- 监理服务的工作量和难度；- 监理服务的技术含量和风险程度；- 监理机构的综合实力和声誉；- 当地市场行情和行业收费标准。
3. 监理机构或个人可根据具体情况对收费标准进行调整和适应，在灵活性和公平性之间做出平衡。
五、费用支付与结算1. 委托方应按照合同约定的时间和方式支付监理费用。
2. 监理机构或个人应按照合同约定的时间和方式进行费用结算。
3. 委托方逾期未支付监理费用的，应按照合同约定的方式承担违约责任。
第七章 三包服务费用结算管理办法
第七章三包服务费用结算管理办法为充分调动和发挥各特约维修服务中心的工作积极性，提高售后服务的质量，满足用户要求，根据企业实际情况特制定本办法。
一、术语：1、《处理单》：《潍柴动力股份有限公司售后服务处理单》见附录3。
2、《故障件返回清单》：《故障件返回单》见附录5，服务信息系统自动生成。
3、《销售服务卡》：《潍柴动力股份有限公司产品销售服务卡》见附录2。
4、《强保单》:《潍柴动力股份有限公司工程机械发动机强保单》5、《强保内容》：《潍柴工程机械发动机强制保养作业内容》二、返回单据内容与时间的规定：1。
特约维修服务中心（含客车式、船机）、潍柴维修服务中心返回内容：a.《处理单》第一联：包括已发生和未发生旧件的《处理单》第一联；b.“三包”故障件;c.服务信息系统自动生成已提交的《故障件返回清单》;时间：一般地区每双月1日前,边远地区在每双月份15日前,到达潍柴动力客户服务中心；d. 服务信息系统自动生成的《特约维修服务中心服务费用统计报表》e、《维修服务中心服务费用汇总报表》f、特约维修服务中心开具的服务费用发票时间：在每单月份的5日前到达潍柴动力客户服务中心;2.自销自包式特约维修服务中心、潍柴维修服务中心返回内容:a。
《处理单》第一联：包括已发生和未发生故障件的《处理单》第一联;b。
服务信息系统自动生成的《故障件返回清单》；c.“三包”故障件；时间：一般地区每双月1日前，边远地区在每双月份15日前，到达潍柴动力客户服务中心；d、《销售服务卡》e、《维修服务中心服务费用汇总报表》f、服务信息系统自动生成的《特约维修服务中心服务费用统计报表》，此报表分结算单台服务费用报表、只结算配件费用报表两种。
g、特约维修服务中心开具的服务费用发票时间：在每单月份的5日前到达潍柴动力客户服务中心。
3、为了更好的加强服务管理，实现售前、售中、售后全方位服务，对于客户服务中心安排的走访、培训、重大问题处理等临时性服务，可以凭客户服务中心签发的《售后服务临时派工单》凭证,核算到当月服务费用汇总报表上（带车走访、培训的，核算路程补助、差旅费，不再核算通讯费及工时费；不带车的,只核算单人差旅费和实际车票费用，并附上《售后服务临时派工单》）。
结算的管理制度
结算的管理制度第一章总则第一条为规范和规范公司的结算管理，提高结算工作的效率和质量，保证结算的准确性和安全性，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内部所有结算业务的管理和操作，包括但不限于金融结算、货物结算、服务结算等。
第三条公司遵循“稳妥、便捷、规范、合理”的原则，科学合理地组织和开展结算业务。
第二章部门责任第四条公司成立结算管理部门，负责公司内部所有结算业务的管理、监督和组织实施。
第五条结算管理部门的职责包括但不限于：1. 负责制定结算管理制度和流程规范；2. 负责监督和指导各部门的结算业务管理和操作；3. 负责组织结算系统的开发和维护；4. 负责审核结算业务的准确性和合规性。
第六条公司各部门应配合结算管理部门的工作，按照规定的流程和要求开展结算业务，保证结算的及时和准确。
第三章业务管理第七条公司结算业务应严格按照国家有关法律、法规和公司规定的流程进行，并确保结算的安全和顺畅进行。
第八条公司结算业务包括但不限于：1. 金融结算：包括资金结算、证券结算等；2. 货物结算：包括采购结算、销售结算等；3. 服务结算：包括服务费结算、委托结算等。
第九条公司结算业务的流程应包括但不限于：1. 对账核对：对应收、应付账款进行对账核对；2. 结算核销：对已对账核对完成的账款进行结算核销；3. 结算申请：按照公司规定的流程提交结算申请；4. 结算审核：结算管理部门对结算申请进行审核。
第四章管理规定第十条公司结算管理应遵循以下规定：1. 凭据管理：所有结算凭据应按要求归档保管，并定期进行档案整理；2. 内部控制：建立科学的内部控制体系，规范结算流程和权限管理；3. 数据安全：加强结算系统和数据的安全保护，防范风险事件的发生；4. 备案管理：对重大结算业务事项进行备案管理，并定期进行复核和整理。
第十一条公司的结算管理部门应加强对结算业务的培训和指导，提高员工的结算业务技能和操作水平。
第五章处罚规定第十二条对违反结算管理制度的员工，公司将按照公司规定的处罚流程进行处理，包括但不限于扣发工资、警告甚至辞退。
三甲医院医疗费用结算管理规定
三甲医院医疗费用结算管理规定
为减轻城镇基本医保、新农合患者医疗负担，合理利用卫生资源，加强我院医疗费用结算管理，有效地控制医疗费用，规范医疗服务行为，凡是在我院住院的能直报的城镇基本医保、新农合患者所有医疗费结算严格执行《关于印发贵港市新型农村合作医疗补偿技术方案的通知》、《贵港市城镇职工基本医疗保险医疗费用结算暂行办法》、《贵港市城镇居民基本医疗保险暂行办法》和城镇基本医保、新农合的其它相关政策规定。
若是自费患者也必须按诊疗常规进行，进行因病施治、合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费。
费用结算制度
费用结算制度一、引言费用结算制度是企业内部管理的一个重要方面，它涉及到企业的财务管理、资源调配以及员工福利等众多方面。
本文将就费用结算制度进行探讨和分析。
二、费用结算制度的定义费用结算制度是指企业内部对于各项费用的计算、支付和报销等各个环节进行规范和管理的制度，旨在确保费用的合理使用和监控。
三、费用结算制度的重要性1. 推进费用控制：合理的费用结算制度可以促进企业对费用控制的有效管理，避免不必要的浪费和支出。
2. 提高资源利用效率：费用结算制度的建立和执行确保企业资源的有效利用，避免资源闲置或重复使用，从而提高企业的综合效益。
3. 强化内部控制：费用结算制度有助于建立和完善企业内部控制机制，规范各个环节的操作，减少潜在的风险和漏洞。
四、费用结算制度的制定原则1. 合法合规原则：费用结算制度应遵循相关法律法规，确保各项费用的计算、支付和报销等操作符合法规要求。
2. 公平公正原则：费用结算制度应公平公正地对待各个部门和员工，确保各项费用的处理公正透明，避免不合理的偏袒。
3. 透明度原则：费用结算制度应具备明确的规定和操作流程，让所有人都能够清楚了解和按照规定进行操作。
四、费用结算制度的主要内容1. 费用核算流程：明确费用的核算流程，包括费用的计算、支付和报销等各个环节的具体操作步骤和要求。
2. 费用预算管理：建立费用预算管理制度，制定费用预算计划，控制费用支出，确保资金的有效使用。
3. 费用报销规定：规定费用报销的范围、方式和要求，确保报销流程的规范和合理性。
4. 费用审批机制：设立费用审批机制，明确费用审批的权限和程序，避免费用的滥用和不当操作。
5. 费用监控与考核：建立费用监控和考核机制，及时掌握费用情况，对费用的使用进行评估和分析。
五、费用结算制度的执行与监督1. 内部培训和宣贯：对费用结算制度的内容和操作流程进行培训和宣贯，确保员工充分了解和理解企业的费用管理要求。
2. 内部审计与监督：建立内部审计制度，定期对费用结算制度的执行情况进行审计和监督，发现问题及时整改。
费用结算与核销管理制度
费用结算与核销管理制度1. 目的和适用范围本制度的目的是规范医院的费用结算和核销流程，确保费用的准确统计、合规核销和及时结算，以提高医院财务管理的效率和透亮度。
本制度适用于医院全部部门和工作人员。
2. 费用结算管理2.1 费用统计和记录2.1.1 医院各部门在发生费用时，应及时将费用信息填写到指定的费用统计表中，包含费用发生日期、费用类型、费用项目、金额等。
2.1.2 费用统计表由各部门负责人汇总，并在每月15日前提交给财务部门，确保费用的准确统计。
2.2 费用核销流程2.2.1 在发起费用核销前，申请人应填写费用核销申请表，包含核销事由、费用发生日期、费用类型、费用项目、金额等信息，并附上相关的费用凭证和支持文档。
2.2.2 费用核销申请表需经申请人所在部门负责人审批后，再提交给财务部门进行审批。
2.2.3 财务部门在收到费用核销申请表后，核对申请表和支持文档的真实性和合规性，如有疑问可要求申请人供应增补料子。
2.2.4 财务部门对符合要求的费用核销申请进行审批，并及时进行核销操作。
如存在问题或不符合相关规定，财务部门应及时与申请人沟通，协商解决。
2.3 发票管理2.3.1 医院全部发票均须依照相关规定进行编号、登记和保管，发票编号应与费用统计表和费用核销申请表中相关费用一一对应。
2.3.2 医院财务部门负责发票的登记、管理和保管工作，并定期进行发票清点和盘点，确保发票的完整性和准确性。
2.3.3 财务部门应建立严格的发票领用和归还制度，确保发票的安全和不被滥用。
3. 费用结算管理3.1 费用结算流程3.1.1 医院与患者或医疗保险机构之间的费用结算应依照相关规定进行。
3.1.2 费用结算应基于医疗服务项目和费用标准进行，确保费用的合理性和公正性。
3.1.3 医生或医疗服务人员应将患者的费用信息填写到指定的结算票据或系统中，包含患者基本信息、费用项目、金额等。
3.2 费用结算审核3.2.1 费用结算票据应由相关医疗服务人员和财务人员进行审核，确保费用的准确性和合规性。
工程结算服务管理制度
第一章总则第一条为加强工程结算管理，规范结算服务行为，提高结算工作效率，确保工程结算的准确性和公正性，根据国家有关法律法规和行业规范，结合本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位负责的各类工程结算工作，包括但不限于建筑工程、市政工程、水利工程等。
第三条工程结算服务管理应遵循以下原则：1. 公平、公正、公开；2. 依法依规、严谨细致；3. 及时、高效、准确；4. 保密、安全、合规。
第二章组织机构及职责第四条成立工程结算领导小组，负责统筹协调、监督指导工程结算工作。
第五条工程结算领导小组下设工程结算办公室，负责具体实施以下职责：1. 制定和完善工程结算管理制度；2. 组织开展工程结算业务培训；3. 监督检查结算流程的执行情况；4. 处理结算过程中的争议和纠纷；5. 收集、整理结算资料，建立结算档案；6. 定期向上级汇报结算工作情况。
第六条工程结算办公室下设以下岗位：1. 结算主管：负责组织、协调、指导结算工作，审核结算报告；2. 结算员：负责具体实施结算工作，包括编制结算书、核对工程量、计算工程款等；3. 质量审核员：负责对结算报告进行质量审核，确保结算结果的准确性；4. 档案管理员：负责结算资料的收集、整理、归档工作。
第三章工程结算流程第七条工程结算流程如下：1. 收集工程结算资料：包括合同、设计变更、施工记录、验收报告等；2. 编制结算书：结算员根据收集到的资料，编制结算书；3. 初步核对：结算主管对结算书进行初步核对，确保结算数据的准确性；4. 质量审核：质量审核员对结算书进行质量审核，确保结算结果的准确性；5. 审核批准：结算主管审核批准结算书；6. 付款：根据结算结果，办理工程款支付手续；7. 档案归档：结算资料归档，建立结算档案。
第八条工程结算资料应完整、准确、及时，确保结算流程的顺利进行。
第四章工程结算质量控制第九条工程结算质量控制应从以下几个方面进行：1. 收集资料：确保收集到的资料完整、准确、及时；2. 编制结算书：结算员应熟悉工程结算业务，严格按照合同约定和工程实际情况编制结算书；3. 核对工程量：结算员应核对工程量，确保工程量的准确性；4. 计算工程款：结算员应准确计算工程款，确保结算结果的公正性；5. 质量审核：质量审核员应严格按照质量审核标准对结算报告进行审核；6. 审核批准：结算主管应认真审核结算报告，确保结算结果的准确性。
关于供方产品在质保期内发生服务费用结算规定
3.5服务费：指维修人员处理“保修”问题所发生的差旅费及出车的费用等总和；
3.6用户停运损失：由于车辆部件质量故障导致停运，经********公司和用户确认，按照实际情况和有关规定造成的损失费用；
3.7补偿用户费用：由于车辆部件质量故障，造成损失巨大，经********公司、供应商和用户三方确认同意，补偿用户的损失费用。
5.2品管部
5.2.1在供应商对客户服务部处理产品及索赔问题存在争议时，进行责任判定。
5.3财务部：
5.3.1在接到客户服务部提供的<二次索赔统计表>后，在5个工作日内，给供应商开具对应的索赔款的增值税发票，并将开具的增值税发票转交至采购部。开具增值税发票后从供应商帐面货款中实施扣款或及时与供应商结算索赔款。
关于供应商产品在质保期内发生服务费用结算规定
文件编号
WI-PUR-005
版次
A/0
页次
1/3
1．目的：规定********公司对供应商产品在质量保证期内由于其产品质量原因造成的服务费用索赔结算的工作程序、内容和项目（以下简称为“供应商服务费用索赔结算”），以降低公司客户服务部服务费用，促进供应商改进和提高产品质量。
4．管制流程：
流程
权责单位
相关说明
使用表单
NO
YES
NO
客户服务部
采购部
供应商
客户服务部
品管
客户服务部
财务部
采购部
供应商必须签订有关质量保证协议、客户服务部服务协议
索赔业务管理规定
供应商配套协作产品质量保证协议
供应商配套协作产品客户服务部服务协议
索赔记录单
平台服务费用与结算规定
平台服务费用与结算规定在当前数字化时代，互联网平台成为了各行业的重要组成部分，为企业和个人提供了便利的服务和商业机会。
然而，为了保证平台的持续运营和服务的高质量，平台方往往需要收取一定的服务费用，并有相应的结算规定。
本文将探讨平台服务费用的定义、收取方式和结算规定。
一、平台服务费用的定义平台服务费用是指平台提供商为用户提供平台服务而收取的费用。
平台服务包括但不限于技术支持、市场推广、客户服务、交易撮合和数据分析等。
平台服务费用的收取是平台方为维持平台运营所需的经济保障，也是平台方提供高品质服务和不断创新的动力之一。
二、平台服务费用的收取方式1. 按比例收费：平台服务费用可以通过按照交易金额、销售额或其他相关指标的一定比例进行计算和收取。
例如，电商平台会按照商品的成交金额收取一定比例的服务费用，保证平台在交易中获得一定的收益。
2. 固定费用：平台服务费用也可以采用固定金额的方式进行收取。
无论交易金额的大小，用户都需要支付相同的服务费用。
固定费用可以降低用户在高交易额下支付的服务费用，但可能会限制平台服务的可及性。
3. 混合收费：为了满足不同用户的需求，平台服务费用也可以采用混合收费方式。
这意味着平台方可以结合按比例收费和固定费用的方式来收取服务费用，以更好地适应不同用户的需求和经济能力。
三、平台服务费用的结算规定1. 支付方式：平台方应提供多种支付方式供用户选择，如在线支付、银行转账、支付宝、微信等。
用户应按照平台方的规定在约定时间内支付相应的服务费用。
2. 结算周期：平台服务费用的结算周期可以根据平台的运营需要和用户的实际情况进行灵活调整。
常见的结算周期包括日结、周结、月结等，用户可以根据自己的经营情况选择合适的结算周期。
3. 结算流程：平台服务费用的结算流程应当清晰明确。
平台方应提供结算明细和相应的结算账单，确保用户可以准确、及时地了解服务费用的计算依据和支付情况。
4. 争议解决：如发生服务费用的争议，平台方应提供公正、公平的解决机制。
物业管理条例全文：小区物业服务费用结算规定
物业管理条例全文：小区物业服务费用结算规定第一章总则第一条为了规范小区物业服务费用的结算工作，维护业主和物业公司的合法权益，根据《物业管理法》等相关法律法规，制定本条例。
第二条小区物业服务费用的结算应遵循公平、公正、公开、透明原则，维护业主共同利益。
第三条小区物业服务费用包括一次性收费和周期性收费两部分。
一次性收费用于建设、改造、设备购置等费用；周期性费用用于小区日常管理、保洁、绿化、安保等费用。
第四条物业服务费用结算应依法由业主大会决定，并进行公示。
第五条物业公司应按照合同约定和业主大会决定的物业服务费用结算办法，及时向业主收取费用。
第二章一次性收费的结算规定第六条小区物业管理的开展、设备购置、改造及维修等费用，根据实际情况由物业公司提出一次性收费标准方案，并报业主大会审议通过。
第七条物业公司应向业主大会提供一次性收费的明细表，包括费用的项目、金额和用途等。
第八条业主大会应根据物业公司提供的明细表，对一次性收费进行审议、投票，并随后公示。
第九条物业公司应在明示的期限内向业主收取一次性收费，同时应及时向业主提供缴费证明。
第十条物业公司应按照业主大会决定的款项用途，使用一次性收费的资金。
第三章周期性收费的结算规定第十一条小区物业管理的日常费用，由物业公司根据业主大会决定的收费标准进行结算。
第十二条周期性收费包括物业管理费、保洁费、绿化费、安保费等。
第十三条物业公司应按照业主大会决定的周期性收费标准，向业主发放缴费通知书。
第十四条业主应按时缴纳周期性收费，并及时向物业公司提供缴费证明。
第十五条物业公司应按照业主大会决定的款项用途，合理使用周期性收费的资金，并做好相关的财务记录。
第四章费用纠纷的解决第十六条业主对物业服务费用有异议的，可向物业公司提出书面申诉，并提供相关证据。
第十七条物业公司接到业主的申诉后，应及时组织相关人员进行调查核实，并在规定的期限内向业主提出处理意见。
第十八条若业主对物业公司的处理意见不满意，可向物业协会或物业监管部门投诉。
包服务部费用管理规定完整版
包服务部费用管理规定完整版
一、费用发放权限
1、天包服务部门负责对全体员工的费用进行管理和发放，包括财务
支付、薪酬支付、报销等。
所有的支出，由该部门主管负责核准，经过财
务部门的记账登记后，方可实施。
2、天包服务部的经理负责审核费用的分配额度，财务部负责签发各
类支付指令，财务员负责执行支付程序，财务主管负责审核支付情况并归
档费用明细。
3、费用的发放必须遵守有关规定，严格控制支出、体现部门的节约
意识，合理地分配支出资金，确保费用发放透明，考虑到收入和发放的关系，节约有限的费用资源，并保障费用的及时到位和合理使用。
二、费用使用规范
1、费用的使用必须符合国家财政和税收政策的规定，不得擅自调整
或支付，也不得将其用于其他地方。
2、本部门在发放费用时，应遵循本部门的制度、内部政策和经济责
任的原则。
3、费用的使用和支付必须有正当理由，必须按照规定的程序和时间
进行支出，任何个人财务支出必须严格受到控制，仅限于个人必要的支出。
4、支付的费用必须与实际支出情况相符，财政支付【行政〓费用】
及与其相关的商业服务费。
收费与结算规范制度
收费与结算规范制度第一章总则第一条为了规范医院的收费与结算工作，保障患者的合法权益，提高医疗服务的质量和经济效益，订立本规范制度。
第二条本规范制度适用于本医院全部科室、门诊和住院部的收费与结算工作。
第二章收费管理第三条医院将依照政府有关规定和医疗服务项目定价原则，合理订立和调整收费标准，并及时公示于医院官方网站或公告栏。
第四条医院收费项目由专业人员负责编制，确保收费项目与医疗服务项目相对应，并每年进行定期审核、更新。
第五条医院收费项目分为一般医疗服务项目和特殊医疗服务项目。
一般医疗服务项目应当通过基本医疗保险、商业医疗保险、大病保险、医疗救助等支出方式结算。
特殊医疗服务项目应当事先与患者协商全都，由患者自费支出。
第六条医院设立收费标准咨询台，负责解答患者关于收费标准及结算方式等问题。
医院还应向患者供应收费明细，确保患者对费用了解清楚。
第三章结算管理第七条医院实行预付费和后付费结算制度。
预付费结算适用于门诊患者，患者在就诊前预先缴纳费用，医院依据实际消费进行结算。
后付费结算适用于住院患者，患者在出院前办理结算手续并缴纳费用。
第八条医院采用电子结算系统，确保结算过程的准确性和效率。
同时，医院与公共医疗保险系统对接，便捷地实现医保结算。
第九条医院为患者供应多种支出方式，包含现金、银行卡、医保卡、支出宝、微信支出等。
患者可依据个人需求选择合适的支出方式进行结算。
第十条对于符合政策规定的特殊群体（如军人、贫困患者等），医院应供应相应的优惠政策，并妥当处理其结算问题。
第十一条医院要求收费窗口的工作人员必需具备相关专业知识，并定期进行培训，确保其熟识医疗费用结算操作流程和规定，能够为患者供应准确、快捷的结算服务。
第四章监督与惩罚第十二条医院设立收费与结算监督部门，负责对医院的收费与结算工作进行监督检查，并及时处理患者投诉及纠纷。
第十三条医院将定期进行内部审计，对医疗收费与结算工作进行全面检查，发现问题及时整改，确保医疗费用的合理性和透亮度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4.5.5一般情况下，网点每月结算一次，安装维修量少或偏远网点可两月结算一次。超过两个月不结算的安装维修单，只结算安装维修费的80%，并且不列入网点等级考评奖励。
4.5.2特许服务网点维修时，发现无用户指南，或室内、外机条形码无法辨认，服务网点必须在维修确认单中注明原因，由用户出具证明证实。服务中心回访确认，中心主任签名，方能结算。
4.5.3对于为超保期的特殊用户免费维修，必须经中心主任同意，服务网点在维修确认单备注栏注明原因。中心回访确认，中心主任签名，回访确认无收取用户维修费后方能结算。
顾客服务部直效行销科服务质量监测组负责安装维修费的最终抽查、审核把关及凭证汇总工作。
顾客服务中心负责建立、维护和完善安装、维修用户档案。
4管理程序
4.1安装、维修费初审
4.1.1特许服务网点为XX/华宝分体式空调用户提供免费安装调试服务，安装完毕后，清楚、完整、规范填写“产品安装确认单”，并在单据上贴上室内外机结算联条形码，用户签名确认，网点自检。
4.1.6原则上一般网点每月结算一次，安装量很大或安装量很小的网点中心可合理地安排每半月或两个月结算一次。
4.1.7按中心规定的结算时间，服务网点，根据结算标准填写“费用结算汇总表”分冰箱和空调产品分别汇总，空调按XX、华宝、老华宝汇总产品安装、维修确认单，连同维修更换下来的坏配件一道交中心结算，如结算费用需要转作货款的，同时出具转货款证明（单项转款证明连同单据一起出，全年转款一年开一次），转货款凭证交分公司财务科存档。
4.1.2特许服务网点为保修期内XX、华宝空调出现故障的用户提供免费维修服务，维修完毕后填写“产品维修确认单”，并在用户保存的“用户指南”上撕下一联“维修凭证”贴上，由用户签名确认。
4.1.3特许服务网点为保修期内出现故障的XX/容声冰箱用户提供免费维修服务，维修完毕后，严格填写“产品维修确认单”，由用户签名确认。
4.1.4网点每天将当天的安装、维修用户资料建档，分冰箱与空调产品，填报“安装维修日报表”，当天传真到服务中心备案，如安装维修量少，可在填满一张“日报表”后再传真到中心。
4.1.5服务中心收到网点上报的用户资料后，中心信访员立即进行100%用户回访，确保100%用户满意，回访结果登记存档。
4.1.6服务中心根据所辖区域网点分布情况，及网点安装维修量，制定网点结算计划，合理地分配网点结算时间、分配中心审单的工作量，提高结算效率。
安装、维修费终审
4.2.1直效行销科服务质量监测员负责与中心结算员接口，每天运行电脑终审程序，审核由中心传输到总部的安装维修凭证数据，并按一定的比例进行抽查回访。
4.2.2对抽访和电脑审核中发现有问题的凭证，对有关中心和网点，开出扣罚通知，交中心管理科执行。
中心维修队伍安装维修费用结算
4.3.1中心自有维修队伍可参与对终端用户的安装和维修服务工作，并可以在总部的委托下维修售前、沉淀冰箱或空调，
4.1.10对在回访、初审中发现网点有弄虚作假的处理办法，详见“安装维修费结算监控考核管理规定”。
中心建立网点服务费用结算台帐，分网点登记交单时间、汇款、转货款情况。
中心结算员收到网点开出的发票后，连同“结算通知”一起由中心主任审核、分公司经理审批，交分公司财务办理付款。
中心结算员每月定期把当月发生的安装维修结算凭证分网点装订好后，寄服务部服务质量监测组汇总。
结算凭证：网点完成为购买本公司产品的用户免费服务后，现场填写的“空调产品安装确认单”、“产品维修确认单”、“维修记录凭证“换机凭证”等单据，网点凭此单据向本公司结算有关服务费用。
3、管理职责
本管理办法由顾客服务部归口管理。
特许服务网点负责按本公司有关三包规定为冰箱、空调用户提供免费服务。
顾客服务中心负责对所辖区域发生安装、维修的用户进行100%回访，和网点提交的有关凭证的审核工作。
4.3.2中心维修工在完成安装维修服务后，按网点结算的标准填写安装维修结算凭证，交由中心结算员输入电脑结算。
4.3.3中心结算员对中心发生的这部分安装维修费不需开发票，并不支付现款，但必须单独记帐，并每月统计交总部服务质量监测组备案，总部每季度核算。
不规范结算凭证的处理
4.5.1网点安装时发现没有结算联条形码或条形码遗失，必须认真填写产品编码，并请用户出具证明，证明没有结算联条形码和证明手抄机身编码的真实性。中心结算员经回访落实后，由中心主任签名确认、方能结算。
1、适用范围
本办法适用于广东XX电器股份有限公司顾客服务部及所属的服务网络。
2、基本术语与定义
服务费用：获得本公司授权的特许服务网点为符合本公司冰箱、空调产品三包规定的用户提供免费服务后，我公司向网点支付的有关劳务费用。
费用结算：本公司顾客服务中心对网点提供的结算凭证，经过100%回访初审、电脑终审合格后向网点支付服务费用的过程。
4.1.8中心结算员核对已进行100%回访的用户档案与安装维修确认单是否相符，检查产品维修确认单上所记录的更换配件与返回的实物是否相符，对不符合要求的凭证退回网点处理，相符的盖“已退旧件”章。
4.1.9结算员负责安装维修凭证的电脑录入工作，并每天定期运行审核程序，最后在审核合格的安装、维修确认单上盖上“XX顾客服务中心已审核+名字”章，由电脑输出“结算通知”，结算员、中心主任签名确认，当天把结算清单传真到网点，通知网点根据“结算清单”开出发票寄中心办理。
4.5.6要求网点所开出发票的公章全称与“协议”相同，如网点资料有变更（如单位名称、地址、开户银行、电话等），必须出具证明，加盖单位公章寄顾客服务部中心管理科更改注册资料。我公司签定“特许服务网点协议”后，获得授权为购买XX电器冰箱、空调产品用户提供免费安装、维修服务，我公司审核网点提供的有关结算凭证，确认合格后向网点支付服务费用，并根据结算凭证建立用户档案。为了对有关服务费用审核结算、用户资料建立维护等方面的工作进行控制，特制订本管理办法。