004文件修订一览表
标准修订计划项目汇总表
14 20110538-T-604 自动化系统与集成 机床数值控制 第1 推荐 修订 GB/T 8870-1988 部分:点位、直线运动和轮廓控制系统 的数据格式 15 20110654-T-610 导电用无缝圆形铜管 推荐 修订 GB/T 19850-2005
2013 ISO 6983-1:2009 中国机械工业联合会
2012 ASTMB188、 EN13600
中国有色金属工业协 全国有色金属标准化技 会 术委员会
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标准修订计划项目汇总表
序号 计划编号 项目名称 1 20110454-T-469 风险管理 术语 标准 制/修 代替标准号 性质 订 推荐 修订 GB/T 23694-2009 完成 采用国际标准 时间 2012 ISO GUIDE 73: 2009 2012 ISO 10816-1： 1995/Amd1:2009 2012 ISO 10816-2： 2009 主管部门 国家标准化管理委员 会 国家标准化管理委员 会 技术归口单位 备注 全国风险管理标准化技 术委员会 全国机械振动、冲击与 状态监测标准化技术委 员会 国家标准化管理委员 全国机械振动、冲击与 会 状态监测标准化技术委 员会
推荐 修订 GB/T 11348.化管理委员 全国机械振动、冲击与 会 状态监测标准化技术委 员会
推荐 修订 GB/T 7631.9-1997 推荐 修订 GB/T 12604.3-2005 推荐 修订 GB/T 5616-2006 推荐 修订 GB/T 13819-1992 强制 修订 GB 18352.3-2005 推荐 修订 GB/T 21143-2007 推荐 修订 GB/T 10444-1989 推荐 修订 GB/T 6556-1994 推荐 修订 GB/T 12642-2001
QCS004电子镇流器检验规范
QCS004电子镇流器检验规范
1.目的:
确保我司出货产品达到设计、满足客户及国家标准要求，特制定此规范。
2.范围：
备注：
1、规范中常规检验项目：为出货时务必检验项目；
2、规范中确认检验项目：为新开发或者产品变更时务必增加检验的项目；且除变更检验外，一年最少也要进行一次确
认检验
6.有关文件：
6. 1. UPQC (QA)工作指引》--NVC-QC-W-018
7. 2.《不合格品操纵程序》-- NVC-CX-26
8. 3.《电子产品可靠性验证操作规程》一一NVC-QC-G-029
9. 4.《电子镇流器的电参数表》——NVC-QC-S-OlO
7.记录：
7. 1.《首件记录表》一NVC-QC-F-062.
8. 2.《镇流器巡检记录表》一NVJQC-F-063.
9. 3.《镇流器电参数测试记录表》一NVC-QC-F-059.
10..《实验报告》--NVC-QC-F-043.
11.5.《成品检验报告》一NVJQC-F-030-G。
二级文件一览表
序号 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 文 件 名 称 环境法律法规程序 环境管理方案程序 环境运行控制程序 环境检测与测量管理控制程序 生产计划控制程序 标识与追溯性控制程序 不合格品控制程序 测量与监控设备控制程序 应急计划控制程序 产品的防护与交付控制程序 成品检验控制程序 持续改进控制程序 信息交流控制程序 顾客财产管理控制程序 顾客沟通控制程序 顾客满意度控制程序 顾客投诉退货控制程序 管理评审控制程序 合同评审控制程序 环境管理控制程序 环境因素识别与评价程序 进料检验控制程序 纠正及预防措施控制程序 供应商管理控制程序 内部审核控制程序 管理政策及目标控制程序 人力资源控制程序 设备管理控制程序 生产过程控制程序 生产检验控制程序 检验与试验状态控制程序 数据分析及持续改进控制程序 外来文件控制程序 外协加工控制程序 原物料采购控制程序 记录控制程序 质量及环境文件控制程序 职责与权限管理程序 特采管理程序 编 号 BX-QP-001 BX-QP-002 BX-QP-003 BX-QP-004 BX-QP-005 BX-QP-006 BX-QP-007 BX-QP-008 BX-QP-009 BX-QP-010 BX-QP-011 BX-QP-012 BX-QP-013 BX-QP-014 BX-QP-015 BX-QP-016 BX-QP-017 BX-QP-018 BX-QP-019 BX-QP-020 BX-QP-021 BX-QP-022 BX-QP-023 BX-QP-024 BX-QP-025 BX-QP-026 BX-QP-027 BX-QP-028 BX-QP-029 BX-QP-030 BX-QP-031 BX-QP-032 BX-QP-033 BX-QP-034 BX-QP-035 BX-QP-036 BX-QP-037 BX-QP-038 BX-QP-039 版本 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 备 注表格编号：QR-DCC-022
文件更改通知单R05—04编号印...
质量、职业健康安全和环境管理体系记录表式汇编版本：第三版批准人：中国****工程局2004.11.18发布2004.12.01实施索引目录管理评审报告R06—0236过程设计输入记录R13HSE监测记录员工健康状况台帐工伤、职业病人员管理R26—08编制日期：编号：参加人员注：评审的详细情况见附页。
文件评审记录（R05—01）文件发放记录表（R05—02）收文登记表（R05—03）文件更改通知单（R05—04）注：1、更改方式有手写更改、换页、换版等。
2、“更改内容”一栏写不下时可附页。
作废文件处理记录表（R05—05）年月日作废文件处理记录表（R03—05）受控文件清单（R05—06）批准人：批准日期：年月日过期记录销毁记录（R06—04）年月日过期记录销毁记录（R04—04）生成时间年月日内部审核计划表（R07—01）受审核方：编号：内部审核检查表(R07—02)首、末次会议签到记录表(R07—03)内部审核记录表(R07—04)注：背面记录的内容同样有效。
年月日中国建筑第八工程局内部审核报告（R07—07）□质量管理体系□环境管理体系□职业健康安全管理体系报告序号：受审核方：审核日期：报告日期：编制人：批准人：管理者代表批准日期：1 审核人员2审核性质3审核范围4审核依据5审核综述5.1审核基本情况5.2体系运行评价6受审核方主要参加人员7本报告发放范围8附件：内部审核不符合项分布表内部审核纠正措施计划（R07—08）单位：对应的不符合报告编号：分管领导（签名）：日期：内审员能力评价表（R07—09）内审员审核情况评价表（R07—10）不合格物资处理记录（R08—01）整改通知单(R08—02)况和自检结果”后，整改单位留存一联，返回下达人一联。
不合格品处理记录(R08—03)投诉处理记录（R08—04）投诉台帐（R08—05）填写人：伤亡事故快报表（R08—06）不合格品台帐（R08—07）单位：年度年度人力资源需求计划表(R10—01)员资格认定记录表（R10—02）职工培训计划表(R10—03)A----“岗位资格培训”， B----“技术业务培训”， C---“继续教育”，D----“职业技能培训”， E----“适应性培训”， F----其它职工培训教学计划表(R10—04)注∶本表一式两份，局人力资源部、主办单位(部门)各一份。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件004变更控制程序及记录表格
育； （3）负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订
相关文件。 3.6 生产部门
（1）负责设备、工具等用途更改前后的危险源辨识及风险评价，控制 由于设备、工具等用途变更带来的职业健康安全危害；
4.12.10 变更的全过程要留有记录并归档保存，记录的管理执行《文件 化信息控制程序》。 5 执行本程序所产生的记录 ---变更申请表 IQM04-01 B ---变更登记表 IQM04-02 B ---变更相关部门评估表 IQM04-03 B
变更申请表
本栏由变更申请部门指定人员填写，不涉及填‘NA’，若写不下，可附页
对变更申请部门提出的建议。没有建议，请填写‘无’。
变更登记表
编号
.
变更名称
变更 变更申 变更申
产生 申请
请
请 执行情 跟踪 状
部门 发起 评估结 批准时 况 情况 态
时间 束时间 间
p
55执行本程序所产生的记录变更申请表iqm0401b变更登记表iqm0402b变更相关部门评估表iqm0403b变更申请表本栏由变更申请部门指定人员填写不涉及填na若写不下可附页变更申请部门变更编号变更起草人申请日期变更涉及的产品名称变更涉及的生产过程变更内容的类别质量标准检验方法smpsop原辅料工程设备包装材料生产工艺其他变更具体内容变更理由变更涉及文件文件名称文件编号文件所属部门本栏由变更申请部门经理填写若写不下可附页变更的分类次要变更主要变更重大变更变更涉及的其他内容1变更是否合法是否如不合法请填写违反的法律名称
（2）配合上述部门进行变更需求，并在生产过程中遵守、执行环境职 业健康安全方面的要求，从源头控制职业健康安全风险。 4 工作程序
程序文件004-网络、计算机管理程序
1目的为加强对检测用计算机或自动化设备的维护和计算机软件有效的控制，保护计算机系统应用、电子储存文件和数据的安全、准确、可靠和正常运行，其过程符合质量手册和有关技术规范要求，确保满足检测工作的需要和质量要求。
2适用范围适用于中心所有检测用工作站、应用系统、计算机软件、电子记录存储和传输的控制。
3职责3.1实验室、综合室负责本部门在用计算机和自动检测设备，以及所用电子数据和文件的使用、定期检查和日常维护；3.2文档管理员负责计算机软件、电子文件的保存和管理。
4程序4.1检测用计算机及数据采集自动化设备4.1.1用于检测和数据管理的计算机及自动化设备应纳入《仪器设备管理程序》的管理范围，存有保密文件和数据的计算机应设定密码。
4.1.2检测用计算机或自动化设备的使用环境条件必须符合其使用要求和检测工作要求（如温度、湿度、电磁干扰等），必要时应进行有效的监控。
4.1.3用于控制检测仪器设备的计算机，只能安装控制仪器的操作系统软件，不能安装与仪器使用无关的应用软件，不能与网络系统连接，防止网络系统带来的病毒感染，保证控制检测仪器设备的计算机操作系统正常运作。
4.1.4需要对计算机或自动化设备进行设置的，应由经培训的操作人员操作，并检查输入数据或参数设置的完整性和正确性。
4.1.5计算机尽可能安装防止病毒的软件。
4.2计算机软件4.2.1 购买的商业专用软件备份由实验室文档管理员妥善保存。
4.2.2通用计算机软件（如Windows2000,office,wps等）和商品化的数据处理工作站软件应视为合格软件，可直接投入使用。
4.2.3自行研制或委托编制的专用计算机软件，应由技术负责人组织有关人员对其进行功能测评、验证，并经其批准后使用，保证数据、信息采集的完整性，数据、信息处理的准确性和数据传输的安全性。
4.2.4当计算机软件需报废时，由软件使用人填写报废申请，相关室主任提出意见，技术负责人审批。
4.3网络系统4.3.1 任何人不得利用联网计算机从事违法活动或危害本中心数据服务器、工作站的活动。
CTP质量分类标准
修订履历表版次修订日期内容A0 2013/08/19 新版发行拟制/日期审核/日期文控中心审查/日期批准/日期品质生产工程研发项目PMC 采购会签1.目的制定TP出货检查方法与可接受标准,以更好的控制出货品质,满足顾客的要求。
2.适用范围适用于所有的电容式触摸屏产品。
3.职责各相关部门严格按此标准检验产品，防止不良品流出。
4.定义4.1 严重缺陷(CR)：将使产品完全丧失功能的缺陷。
4.2主要缺陷(MA)：不良缺陷使产品失去主要功能其结果或许会导致故障或有严重外观缺陷为客户拒绝接受者。
（如结构不符、规格混装等）4.3 轻微缺陷(MI)：不良缺陷虽然不影响产品功能但客户拒绝接收者。
（如划伤、污点、污迹等）5.作业内容5.1检查条件5.1.1光强度：20～40瓦白色荧光灯5.1.2员工视力：大于1.05.1.3产品到眼睛距离：45 厘米，用黑色偏光片垫底。
5.1.4检查视角如下5.2检查内容及标准5.2.1外型检查外型，结构和尺寸参照图纸要求。
5.2.2外观检查标准区域定义：A区--- 可视区B区--- 非可视区S表示屏的尺寸5.2.3检查标准（6寸以下）项目A类标准B类标准划伤、纤维1.所有線狀不良：w≤0.05mm L≤4mm，允收1條2.線形異物： W≤0.05mm,L≤2mm允收1條3.刮傷： W≤0.05mm,L≤4mm允收1條；硬刮伤不接受。
4. 所有線狀不良：W＞0.05mm，不允收。
1.所有線狀不良：w≤0.05mm不計2.線形異物：0.05mm＜W≤0.10mm,L≤2mm允收1條3.刮傷：0.05mm＜W≤0.10mm,L≤5mm允收1條；硬刮伤不接受。
4. 所有線狀不良：W＞0.10mm，不允收。
點狀不良（A面）1. D≤0.1 mm，不計（不可密集）2. D≤0.2mm，允收2 個，间距大于20mm1. D≤0.15 mm忽略不计，但不可密集。
2. 0.15mm＜D≤0.25mm 2颗，间距大于20mm气泡D≤0.15mm，允收2 個，间距大于20mm D≤0.25mm，允收2 個，间距大于20mm崩边，崩角1.COVER表面凹点、崩边: D≤0.15mm，每條邊允收1個；間距≥20mm（只限鈍角，銳角不允收）。
质量记录总览表
客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 客户服务部 计划调度科 计划调度科 各制造车间 各制造车间 相关部门 相关部门
A/0
品管部
A/0
品管部
A/0 仓储计划部
A/0
财务部
82 QR-FIN-002 83 QR-FIN-003 84 QR-FIN-004 85 QR-FIN-005 86 QR-FIN-006 87 QR-FIN-007 88 QR-FIN-008 89 QR-FIN-009 90 QR-HR-001 91 QR-HR-002 92 QR-HR-003 93 QR-HR-004 94 QR-HR-005 95 QR-HR-006 96 QR-HR-007 97 QR-HR-008 98 QR-HR-009 99 QR-HR-010 100 QR-HR-011 101 QR-HR-012 102 QR-HR-013 103 QR-HR-014 104 QR-HR-015 105 QR-HR-016 106 QR-HR-017 107 QR-HR-018 108 QR-IT-001 109 QR-IT-002 110 QR-IT-003
新产品开发费汇总表 培训费用汇总表 检测设备折旧费 检测费用汇总表 退货损失汇总表 废品损失汇总表 索赔损失汇总表
呆滞品处理损益报告 培训需求调查表 年度培训计划表 会议培训签到表 外聘讲师申请表
员工外派培训申请表 外派培训协议书
培训计划调整申请表 培训意见调查表
年度员工培训整体评估报告 年、季度教育训练工作报告
教育训练心得报告书 部门年度培训计划表 特定人员考核申请/通知单 特定工作人员资格检定表 特定人员检定合格名册
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上海绿地建设(集团)有限公司
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COP801
P3
5.4
一年以上的施工总承包项目
一年以上的施工项目
2012.11.10
2012 B
COP802
P1
5.1
审核工作ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ划
审核工作计划和审核方案
修改：5.3.3
增加：5.3.4
2012.11.10
2012 B
COP402
P1
5.1.1
5.1.2
顾客财产状态
包括材料、半成品、成品、外购件、工程设备
顾客财产（建筑材料、构配件与设备）状态
包括建筑材料、构配件与设备
2012.11.25
2012 B
COP501
文件修改
2012.11.25
2012 B
评审项目管理的相关要求
“合同管理与评审程序”
合同进行评审管理
所有合同的管理与评审
合同的管理与评审工作
工程合同管理与评审
评审合同履约方的企业资质、人员配置、履约能力等相关要求
2012.11.10
2012 B
COP706
P2
5.3.1
分别由分公司、项目部
分别由公司（分公司）、项目部
增加：5.3.2；5.3.3
COP503
文件修改
2012.11.25
2012 B
COP505
P1
P2
4.6.2
5.5.1
安全控制等与顾客
规范文件修订说明目录
规范文件修订说明目录一、引言：为啥要修订这个文件呢？
原文件的那些小烦恼。
时代在变，文件也得跟上趟。
二、修订的重大时刻：都啥时候动了这个文件？
最初的修订冲动从哪冒出来的。
那些一路修订过来的重要节点。
三、具体修订内容大揭秘：到底改了啥？
大改动：翻天覆地的那些部分。
小调整：悄悄变美的小细节。
新增的宝贝：文件里的新成员。
删掉的旧东西：那些说拜拜的条款。
四、修订背后的小心思：为啥要这么改？
为了让大家干活更顺溜。
符合新的法律法规，可不能犯错呀。
借鉴了其他超棒的经验。
五、对大家的影响：这和我有啥关系呢？
工作流程会有啥不一样。
大家的权利和义务有啥新变化。
六、后续计划：改完就完事儿了？
还会不会继续修订呢。
怎么知道文件又有新动作啦。
七、结语：一起拥抱修订后的文件吧！对未来使用文件的小期待。
感谢参与修订的小伙伴们。