不符合项处理工作流程

不符合工作处理程序

不符合工作处理程序1.目的对检验过程各个环节中不符合规定要求的工作进行识别，评价其对质量的影响程度，并采取措施，防止发出不符合质量要求的报告。

2.范围本程序适用于检验实施、报告中发生的不规范检验过程的识别、评价、采取措施等管理工作。

注：“不符合检验工作”：检验实施各个活动或结果不符合本公司规定，而对检验结果造成影响的管理或技术工作。

3.职责3.1质管部为该项工作的归口管理部门，负责对管理性不规范过程的评审、处置, 并保存公司有不规范检验过程记录、评审、处置记录。

3.2业务部负责业务、技术性不符合过程的评审、处置。

3.3办公室分别负责其管理职责范围内的不规范过程的评审、处置。

3.4检验室实施对检验过程中不规范工作的处置措施。

4.工作程序4.1不规范检验过程分类：a.检测设备、物资、环境不符合要求；b.检测实施（依据、项目、结果判定等）过程不符合要求；c.已发出的和未发出的检验报告不符合规定；d.人员不能胜任本岗位工作；e.管理评审、内审、外审及过程测量及监督中发现的不符合；f.政府部门、客户的投诉；g.分包实验室检测过程不符合要求；h.公司内外比对结果不符合要求；1.其他影响检测结果的不符合工作；j.检测结果超出公司内规定的控制限。

4.2不规范检验过程的发现4. 2.1对不规范的检验过程,应在设备、物资的购置、设备及计量器具计量检定、报告审批、人员考核、内审、管理评审、分包实验室管理等质量管理各个环节中，由公司领导层、管理部门、检验室等责任部门或人员予以识别。

防止将不规范检验过程作为规范过程，而无法识别有误的检验结果。

4. 2.2当发现不规范检验过程时，发现人员向该项工作的管理或组织部门反馈。

责任部门和人员应记录该过程的详细情况，为评审和处置提供依据。

4. 3处理要求4.3.1评审对不规范的检验过程，由责任部门评价其对检验质量的影响程度，并采取相应的处理措施。

根据不符合的性质分为：效果性不符合、实施性不符合、体系性不符合；1.体系性不合格：质量管理体系文件与标准或有关法规、合同要求不符；2.实施性不合格：未按质量管理体系文件的规定执行；3.效果性不合格：虽按质量管理体系文件规定执行，但缺乏有效性。

不符合项的处置方案

不符合项的处置方案在企业管理体系（如ISO9001、ISO14001等）的审核过程中，不符合项是一个常见的评审结果。

不符合项是指审核员在审核企业文档、流程或实际操作中发现的与管理体系要求不符合的行为或做法。

那么，在发现不符合项后，企业应该如何进行处理呢？1.确认不符合项首先，企业需要确认不符合项的具体情况。

确认过程应该包括以下步骤：1.根据审核员提出的不符合项描述，进一步了解背景和影响。

2.针对不符合项进行调查和分析，以确定其严重程度和根本原因。

3.在确认不符合项之前，企业应该明确和记录每一个不符合项的详细信息，包括发现时间、位置、人员和所属过程等。

2.分类和评估不符合项不符合项的处理流程需要根据严重程度进行分类。

通常，不符合项可以分为以下三类：1.重大的不符合项：这些不符合项会严重影响企业运作，需要立即采取措施解决。

2.主要的不符合项：这些不符合项也会对企业运作产生一定的影响，但可以延迟一段时间处理。

3.次要的不符合项：这些不符合项并不会对企业运作产生重大影响，可以等到下一次审核时再着手处理。

根据评估结果，企业应该采取适当的措施来解决不符合项。

但在采取任何措施之前，企业需要制定详细的计划和时间表，以确保及时的控制和纠正不符合项。

3.采取控制措施针对不同的不符合项，企业应该采取不同的控制措施。

下面列举几个不同的措施：1.停止生产或过程：对于存在重大不符合项的情况，企业应该立即采取措施停止生产或相应的过程。

2.修改流程或文档：对于主要的不符合项，企业可以修改相应的流程或文档，以避免出现类似的问题。

3.更换相关设备或零部件：对于特定设备或零部件引起的问题，企业应该及时更换相关的设备或零部件。

4.给予员工培训或指导：对于操作过程中出现的问题，企业应该给予相应的员工培训或指导，以提高员工的操作水平和意识。

5.加强监管和控制：对于次要的不符合项，企业应该加强相关的监管和控制，以避免出现类似的问题。

4.纠正措施的跟踪和验证无论采取什么样的措施，企业都需要跟踪和验证纠正措施的有效性。

不符合项控制程序

文档编号：不符合项控制程序发行版本：V1.0XXXX公司目录一．目的 (2)二．适用范围 (2)三．职责 (2)四．工作程序 (2)五．相关文件 (4)六. 质量记录 (4)一．目的在运维服务、产品采购、设备安装、软件设计、调试过程中对不符合项进行有效控制，确保我公司所提供的服务及产品质量符合客户要求。

二．适用范围适用于本公司运维服务、产品采购、系统安装、测试、软件设计的各过程。

三．职责1. 运维服务部：负责运维流程或规范及服务过程中的不符合项的评审和处置。

2．研发管理部：负责开发过程中不符合项、软件缺陷的评审和处置。

3．质量管理部：负责跟踪不符合项的整改完成情况。

四．工作程序1．不符合项的控制原则在运维服务、系统开发、安装、软件设计过程中出现不符合项后，要按以下程序进行：1）记录不符合项的情况，并做出标识；2）向运维服务部报告不符合项的产生；3）由质量管理部进行评审并提出处理意见；2．不符合项的分类a)严重不符合：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响运维服务提供、产品质量、主要功能、性能技术指标等的不符合；b)一般不符合：个别或少量不影响产品质量的不符合。

3．项目过程中发现的不符合。

责任工程师负责处置并记录处置结果。

a)对一般不符合项，由运维服务部直接处置；b)对一般不符合项作让步接收时，由运维服务部经理批准在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给工程师使用。

对于重要服务流程或者产品，不允许让步接收。

c)对于严重不合格,由行政部填写《纠正和预防措施处理单》,由相关部门评审后作出相应的处置,并采取可行的纠正、预防措施。

5、软件开发不合格：软件开发的不符合项指的是，在软件测试及此后阶段发现致命性bug（往往导致系统崩溃），或在软件测试结束并通过以后，因生产、储存、运输（传输）等环节上出现的问题（媒体损坏、染上病毒等）、导致功能或性能低于其测试合格时指标的产品，但本公司开发的、已测试合格的软件产品不能因为仍然包含一般的bug而称之为不符合项；6．不符合项的处理对运维服务能力管理体系中发现的不符合项，由运维服务部组织人员会商原因，并列出具体的整改计划，对流程、手册、工具等进行修改。

2016程序文件——不符合工作处理程序

2016程序文件——不符合工作处理程序在任何工作流程中，难免会出现不符合工作要求的情况。

为了确保工作的质量和效率，及时、有效地处理不符合工作就显得至关重要。

本文将详细阐述 2016 程序文件中的不符合工作处理程序，以帮助相关人员清晰了解并正确执行这一重要流程。

首先，我们需要明确什么是不符合工作。

不符合工作是指未能满足规定的要求或预期的结果，可能出现在工作的各个环节和方面，例如产品质量未达标、服务未达到标准、操作流程不符合规范等。

当发现不符合工作时，第一步是进行记录和标识。

相关人员应详细记录不符合工作的具体情况，包括发生的时间、地点、涉及的人员、工作内容和不符合的具体表现等。

同时，对不符合工作进行明确的标识，以防止其被误处理或遗漏。

接下来，要对不符合工作进行评估和分类。

评估的目的是确定不符合工作的严重程度和可能产生的影响。

根据评估结果，将不符合工作分为轻微、一般和严重等不同类别。

轻微不符合工作可能只是一些小的偏差，对整体工作影响较小；一般不符合工作可能会对部分工作结果产生一定影响；而严重不符合工作则可能对整个项目或业务造成重大损失。

对于不同类别的不符合工作，采取相应的处理措施。

对于轻微不符合工作，可以通过及时纠正和调整来解决，同时对相关人员进行提醒和教育，以避免类似情况再次发生。

对于一般不符合工作，除了立即采取纠正措施外，还需要对产生不符合的原因进行分析，制定预防措施，并对相关人员进行培训和指导。

对于严重不符合工作，除了上述措施外，可能还需要对相关责任人员进行严肃处理，甚至暂停相关工作，直至问题得到彻底解决。

在处理不符合工作的过程中，沟通和协调是非常重要的环节。

相关人员应及时将不符合工作的情况向上级汇报，并与其他部门或人员进行沟通和协调，共同制定解决方案。

同时，要保持信息的畅通，让所有相关人员都了解不符合工作的处理进展情况。

处理不符合工作时，还需要进行跟踪和验证。

确保所采取的纠正和预防措施得到有效执行，并达到预期的效果。

不符合与纠正措施工作流程图(公司质量管理体系资料)

相关责任部门对不符合进行原因分析，制定纠正措施，交ห้องสมุดไป่ตู้检部
对原因分析的正确性、纠正措施的可行性进行判断。
明确责任部门和实施人，按期完成整改措施，由质检部填表、管代审批后由责任部门实施；
措施及实施的有效性跟踪；采取重大纠正措施的有关信息由不合格提出部门提交管理评审；
措施解决方法标准化，更新相关文件。
组织相关部门人员成立质量小组。
相关部门对不符合进行原因分析。
根据分析结果和反应计划制定100%检验或遏制输出的措施
相关责任部门实施临时措施。
试验分析进行根本原因分析
选择、制定永久性纠正和防错措施
相关责任部门实施永久措施和防错措施。
措施及实施的有效性评价。
《不符合与纠正措施单》
向小组祝贺并且措施解决方法标准化，更新相关文件。
不符合与纠正措施工作流程图
过程流程
内容描述
采用表单
相关部门
质检部
质量小组
总经理
no
yes
一般严重
no
yes
no
yes
no
yes
出现不符合时进行信息反馈；属质量体系或管理方面不符合的信息以及产品质量方面不符合的反馈给质检部。
《不符合与纠正措施单》
对反馈信息进行分析后，判断信息正确性和责任。
严重性判定；当不合格具有重复性，涉及库存产品需要纠正，可疑产品流出或顾客提出抱怨为严重不合格。

质量管理体系内审资料不符合项记录

质量管理体系内审是企业进行自我检查和改进的重要手段，通过对质量管理体系进行内审，可以及时发现问题和不符合项，为企业提供持续改进的机会。

在内审过程中，记录不符合项是至关重要的一环，它是对质量管理体系执行情况的客观反映，也是企业改进的契机。

那么，当质量管理体系内审资料出现不符合项记录时，我们应该如何处理呢？一、了解不符合项的性质1.1 确定不符合项的来源内审过程中发现的不符合项可能来自于文件记录、流程执行或者人员操作等不同方面，了解不符合项的来源有助于找出问题的根源和改进措施。

1.2 确定不符合项的严重程度不符合项的严重程度不同，对企业的影响也不同。

有些不符合项可能只是技术细节上的小问题，而有些可能会对产品质量和客户满意度产生影响。

在记录不符合项时，应该对不符合项的严重程度进行评估。

二、记录不符合项的要求2.1 清晰准确记录不符合项时应该清晰准确地描述问题的具体内容，包括问题的位置、现象、原因等。

2.2 全面完整不符合项记录应该全面完整，描述问题的过程和环节，以便后续的分析和改进。

2.3 可追溯性记录不符合项的过程要具有可追溯性，以便后续查找问题的根源和跟踪整改情况。

三、处理不符合项记录的流程3.1 及时汇总内审结束后，将各个内审小组的不符合项记录汇总整理，形成内审不符合项记录清单。

3.2 分析问题原因针对不符合项记录清单中的问题逐一进行分析，找出问题的根源和影响因素。

3.3 制定改进措施根据不符合项记录清单中的问题，制定相应的改进措施，明确责任人和改进时限。

3.4 跟踪整改情况对不符合项记录清单中的问题，进行跟踪整改，确保问题得到彻底解决。

3.5 审核关闭当不符合项记录清单中的问题得到彻底解决后，进行最终审核并关闭记录。

四、总结经验教训4.1 共享经验内审的目的不仅是发现问题，更重要的是找出问题的原因，并制定改进措施。

在处理不符合项记录后，应该及时总结经验教训，共享好的做法和经验。

4.2 持续改进不符合项记录的处理并不是一次性的工作，而是一个持续改进的过程。

不符合工作处理程序

不符合工作处理程序1 目的针对质量体系及其运行过程中的各项技术要求和质量管理要求，采取有效的措施及时发现和解决不符合工作并对其进行有效处理，以消除或预防产生不符合工作和潜在不符合的因素。

必要时，采取有效的纠正措施和预防措施，以消除或预防产生不符合工作及潜在不符合的因素。

2 范围适用于不符合工作和潜在不符合的识别、判断、停止、纠正、验证、批准恢复被停止的不符合工作的控制。

3 职责3.1公司经理负责重大不符合工作的管理。

3.1 质量负责人负责质量管理活动中不符合工作和潜在不符合的识别、判断、原因分析、停止、纠正、验证和批准恢复的审批。

3.2 技术负责人负责技术运作活动中不符合工作和潜在不符合的识别、判断、原因分析、停止、纠正、验证和批准恢复的审批。

3.3 检测室、综合部负责技术运作活动和质量管理活动中不符合工作和潜在不符合的识别、判断、原因分析、停止、纠正、验证和批准恢复的审批的实施。

4 工作程序4.1 不符合工作发现渠道发现不符合工作的主要渠道包括：（1）内部质量监督（2）内部审核（3）外部审核（含资质认定评审等）（4）管理评审（5）客户满意度调查（6）比对测试和能力验证4.2 不符合程度判断根据不符合工作和潜在不符合性质和影响程度，通过原因分析，可将其判断为轻微不符合、一般不符合和严重不符合。

4.2.1 轻微不符合工作轻微不符合工作不影响检测结果，包括：（1）孤立的人为错误。

（2）文件偶尔未被遵守。

（3）对质量体系不产生系统性影响。

4.2.2 一般不符合工作一般不符合工作对检测结果有影响，包括：（1）检测工作未完全执行检测方法的要求而造成错误。

（2）质量体系文件未被遵守，但造成的后果不严重。

4.2.3 严重不符合工作严重不符合工作对检测结果有重大影响，包括：（1）质量体系运行中某个或多个要求失控。

（2）由多项一般不符合项造成的质量体系失效。

（3）造成不良影响或严重后果。

（4）检测人员失误或检测手段失控（包括：样品错检和漏检，偏离检测方法，数据或检测结论错误，检测仪器设备失控或出现故障等造成的结果错误等）。

不符合项管理制度

不符合项管理制度引言不符合项是指在组织内部的工作过程和操作中出现的不符合要求的情况。

为了确保组织的工作能够按照一定标准和规范进行，不符合项管理制度应运而生。

本文将就不符合项管理制度进行详细介绍和讨论。

一、不符合项管理制度的定义不符合项管理制度是组织内部对于不符合项的发现、处置和预防工作的一系列规定和流程。

它涵盖了不符合项的定义、分类、处理流程、责任人和监督等方面的内容。

二、不符合项的分类根据不符合项的性质和影响程度，可以将不符合项分为以下几类： 1. 重大不符合项：对产品质量、工作安全等方面有较大风险和负面影响的不符合项。

2. 一般不符合项：对产品质量、工作安全等方面有一定程度的影响的不符合项。

3. 轻微不符合项：对产品质量、工作安全等方面影响较小的不符合项。

三、不符合项管理的流程1.发现不符合项：任何组织成员都有责任和义务在工作中发现不符合项，并将其报告给上级或相关部门。

2.登记不符合项：上级或相关部门收到不符合项报告后，应及时将其登记到不符合项管理系统中，并进行初步分析和评估。

3.分类和评估：根据不符合项的性质和影响程度，对不符合项进行分类和评估。

确定其是重大、一般还是轻微不符合项，并评估其对组织的影响程度。

4.处置不符合项：根据不符合项的分类和影响程度，制定相应的处置措施和计划。

对于重大不符合项，应采取紧急措施进行处理，并且制定长期预防措施，以确保类似不符合项不再发生。

5.监督和跟踪：对于处置后的不符合项，需要进行监督和跟踪，确保处置措施的有效性和可持续性。

6.审核和反馈：定期对不符合项管理制度进行审核，发现问题和不足之处及时提出改进意见，并将审核结果反馈给组织成员，以提高不符合项管理的效果和水平。

四、不符合项管理的责任和监督1.领导责任：组织的领导层应重视不符合项管理，确保制度的实施和执行，同时为不符合项管理工作提供足够的资源和支持。

2.部门责任：各个部门应根据自身的职责和特点，制定相应的不符合项管理流程和措施，确保不符合项能够得到及时处理和处置。

不符合工作的处理程序

不符合工作的处理程序1.目的及时对出现的不符合项进行识别和控制，以保证工作质量和管理体系持续改进。

2.范围适用于在管理体系运行和技术运作中产生的不符合项的控制。

3.职责3.1质量负责人是本程序实施的负责人，组织不合格项信息的搜集并进行确认、评价和纠正，负责管理体系运行中不符合项的控制与处理。

3.2技术负责人负责技术运作中不符合项的控制与处理。

3.3各部门监督员对已确认的不符合项在所辖区域内实施控制。

4.程序4.1不符合项的识别和信息收集4.1.1不符合项的识别可在客户投诉、质量控制、仪器设备校准和期间核查、消耗材料的核查、质量监督、检测报告审核签发、内审和外审、管理评审等工作中进行。

填写《不符合/偏离记录表》。

4.1.2 检测人员按管理体系文件要求进行技术活动，发现偏离，进行记录。

监督员通过对检测过程的监督和对人员、设备、方法、样品处置和环境条件等方面的核查，发现问题及时记录，并报质量负责人。

4.1.3 质量负责人通过各部门反映的情况，以及客户申诉或投诉等进行分析，提出是否增加内部审核的频次或进行附加审核建议，报经理批准后实施。

4.1.4质量负责人组织内审员对质量体系运行情况进行审核，对审核中发现的不符合项进行记录。

4.1.5报告审核人和授权签字人通过对检测报告的格式、内容、所含信息量和结果表示等进行审核，发现有不符合要求的检测报告及时记录，并反馈到质量负责人。

4.2不符合工作的评估4.2.1 质量负责人组织人员对发现的所有不符合项进行分析和确认，鉴别一般不符合项和严重不符。

4.2.2不符合项严重性分为一般不符合项和严重不符合项两级。

A 一般不符合项：属偶发事件，管理体系运行和技术运作未受影响，客户权益也未造成损失和影响，采取纠正或补救措施后不可能再发生。

B 严重不符合项：管理体系运行和技术运作已受到影响，并对客户权益造成损失和影响，采取纠正或补救措施后仍有可能再次发生。

4.3 不符合工作的处置4.3.1一般不符合项：属管理体系运行方面的，由质量负责人负责纠正；属技术运作方面的，由技术负责人负责纠正。

9不符合工作处理程序

1 目的为了及时发现、有效控制检测过程和管理体系运行中的不符合工作，保证检测结果的质量，不断完善管理体系。

2 适用范围检测过程和管理体系运行中不符合工作的控制和纠正。

3 职责3.1质量负责人和内审员通过内审识别不符合工作，跟踪纠正活动和措施的实施。

3.2检测室负责人和监督员识别检测过程中的不符合工作，对轻微不符合及时予以纠正，对较严重或会造成不良后果的不符合工作必要时可暂停其工作并上报技术负责人。

3.3技术负责人对不符合工作的严重性作出评估，对不符合工作可接受性和是否需扣发或追回报告甚至通知客户取消工作作出决定。

3.4技术负责人审批纠正措施和批准恢复工作。

4、工作程序4.1不符合工作的识别和报告4.1.1不符合工作的识别4.1.1.1根据不符合可能造成的后果，将不符合分为轻微不符合、一般不符合、严重不符合等三种。

4.1.1.2轻微不符合是指检测人员工作疏忽、求快图省事、对程序和检测方法规定不了解等原因造成的不会对检测质量造成不良后果的不符合。

4.1.1.3 一般不符合是指对检测/校准结果有一定影响，但没有涉及法律、安全和重大经济责任，对客户的利益没有构成损害的不符合。

4.1.1.4严重不符合是指下列情况造成的、对检测结果有严重影响的不符合：（1）使用曾经过载给出可疑数据、发现已超差、出现间隙性工作不正常和其它异常的设备；（2）使用失效标准和方法；（3）环境条件失控；（4）能力验证或比对结果离群或一致性不满意；（5）检测质量控制发现检测系统不正常。

4.1.2 站成员发现不符合工作后，应及时向有关负责人报告，除轻微不符合及时指出及时纠正外，应填写《纠正/预防措施要求通知单》，做好相关记录，并向主管负责人报告。

4.1.3站各级管理、监督、核查、内审人员和检测执行人员，有责任及时发现检测过程或管理体系运行中存在的不符合或潜在不符合。

4.2对不符合工作的严重性进行评价4.2.1 技术负责人、质量负责人应对发现的不符合进行评价，确认不符合已经或可能造成的影响及可接受的程度，确定改进方案和措施。

不合格品(不符合项)管理流程2

作成：审核：关联承认：批准：内部资料注意保密一、不合格品（不符合项）管理流程图不合格品（不符合项）管理流程XG-LC-047-013 1 5项目安全部公司分管领导公司项管部分公司项管部项目总工项目质监部项目器材部组织对检验、检查发现不合格品进行隔离、标识对不合格原材料、进场半成品进行评审、提出处理措施对影响结构安全、使用功能，环境和安全事故隐患的不合格进行评审，编制处理方案对不合格工序产品进行评审、提出处理措施对不合格安全防护进行评审、提出处理措施不合格品评审记录不合格品评审记录不合格品评审记录不合格品评审记录不合格品处置、验证不合格品处置、验证不合格品处置、验证审核否不合格品处置、验证是汇总不合格品信息，建立不合格品台账每月22日前报送分公司不合格品情况汇总表建立公司不合格品台账，汇总分析，提出公司不合格品预控措施不合格品情况汇总表审核否报送局股份公司是结束建立分公司不合格品台账，汇总分析，提出不合格品预控措施不合格品情况汇总表2 4不合格品（不符合项）管理流程XG-LC-047-01二、不合格品（不符合项）管理流程释义项目名称：编号：不合格品（不符合项）评审记录XG -LC -047-01 附表 1/2主管：经办：时间：单位或项目名称：不合格品（不符合项）情况汇总表XG -LC -047-01 附表 2/2主管：填报人：填报日期：年月日注：项目按月向分公司填报，分公司按季向公司填报。

ncr处理流程

ncr处理流程
NCR（Non-Conformance Report）处理流程是一种对业务流程中发现的不合格项、偏差或问题进行记录、追踪、分析和解决的标准化流程。

大致步骤如下：
1. 发现与记录：当发现产品、服务或过程不符合规定标准或要求时，填写NCR报告，详述问题详情、发现地点、时间及影响程度。

2. 问题上报：将NCR报告提交给相关部门主管或质量管理人员，启动内部通报机制。

3. 问题评估：组织相关人员对问题进行分析，查明原因，评估影响范围和严重程度。

4. 制定纠正措施：根据分析结果制定针对性的纠正和预防措施计划，包括改进方法、责任人、完成期限等。

5. 执行纠正措施：实施计划内的措施，确保问题得到解决，并对改正情况进行验证。

6. 结案审查与关闭：确认问题已得到有效解决，相关证据记录完备，由质量管理团队审批关闭NCR报告，并对整改结果进行评价
与记录，防止类似问题再次发生。

7. 持续改进：通过NCR事件，总结经验教训，更新程序文件或工作流程，推动企业持续质量改进。

公司不合格不符合项控制程序

公司不合格不符合项控制程序1 目的对不合格／不符合项进行识别和控制，防止不合格的非预期使用和交付，防止不合格的再度发生。

2 范围适用于对采购产品、过程产品、最终产品及交付后的产品、工装（设备、设施）不合格/ 不符合及管理体系运行中的不合格／不符合的控制。

3 职责3.1 管理者代表3.1.1 负责对管理体系审核所发生的不符合项的实施情况进行指导、协调、监督、检查和验证。

3.1.2 负责确定评审组成员。

3.2 安全生产部3.2.1 协同相关部门对管理体系发生的不符合项的纠正措施和预防措施进行跟踪和验证。

3.2.2 负责不合格／不符合项的判定。

3.2.3 负责指导、监督、检查各部门对管理体系发生的不符合项的纠正措施和预防措施的现场管理工作。

3.3 各部门是本程序的执行部门，负责将不合格品进行标识、隔离和评审后的处置；负责不符合项的纠正措施和预防措施的实施。

4 工作程序4.1 不合格品的控制4.1.1 不合格品的判定、标识和隔离a) 销售公司门应将顾客要求及时反馈给安全生产部。

b) 安全生产部依据相关国家标准和行业标标准及顾客要求制定公司检验及验收规程。

c) 安全生产部依据公司规程进行检验并判定是否满足要求。

d) 责任部门对不合格品进行标识和隔离。

4.1.2 不合格品的评审4.1.2.1 安全生产部向责任部门开具《不合格品通知单》。

4.1.2.2 责任部门接到《不合格品通知单》后，应及时分析产生不合格品的原因和责任，并填写《不合格品评审表》交安全生产部。

4.1.2.3 安全生产部收到《不合格品评审表》后，组织评审组成员对不合格品进行评审，根据不合格的项目、性质、程度做出评审结论（适用时经顾客批准）：a) 让步使用；b) 返工处理；c) 接收（放行）；d) 拒收。

4.1.2.4 评审结论由评审组成员签字经管理者代表审批后执行，不合格品评审表一式两份，分别交责任部门、安全生产部。

4.1.3 不合格品的处置4.1.3.1 原材料不合格品依据评审结论由供应部负责处置。

审核中发现不符合后的处理流程

审核中发现不符合后的处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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1. 接收不符合报告。

审核员将不符合项报告提交给受审核组织负责人。

检测中心不符合工作处理程序

不符合工作处理程序1 目的为加强对不符合工作的控制，确保在发生不符合检测工作时能做出恰当的评价，及时采取纠正措施，防止此类不符合工作再度发生，制定本程序。

2 适用范围本程序适用于对不符合检测工作的评价、处理及采取纠正措施。

包括降低风险，提高质量、效率，改善服务等。

3 职责3.1相关科室负责对管理体系和检测检验工作的各环节中所出现的不符合工作进行识别，对不符合监测工作采取纠正措施。

3.2 质量负责人负责对不符合工作的调查和评价，并制定纠正措施。

3.3 技术负责人负责不符合工作的控制、处理和纠正措施的审批。

3.4 内审员负责对质量体系内审时发现的不符合工作的纠正措施实施跟踪监督。

3.5 监督员负责对日常检测工作进行监督，发现不符合工作时及时指出并上报。

3.6 不符合工作需要通知客户时，由行政人事部负责通知客户。

4 程序4.1 不符合检测工作可能发生在质量体系和检测活动中的各个环节，公司所有人员都应随时注意并及时发现检测工作中的不符合工作。

不符合工作的发现主要通过以下途径：（1）客户的申诉、投诉；（2）设备的校准/计量检定和期间核查；（3）试剂/消耗品的符合性检查；（4）人员的考核；（5）原始记录的校核；（6）检测报告的审核；（7）监督员的监督；（8）内部审核和外部审核；（9）管理评审；（10）检测样品的不符合控制。

4.2 公司任何一个工作人员，当发现可能属于不符合检测工作的情况后，都应及时上报本部门/部室负责人或质量负责人，由质量负责人处理。

4.3 质量负责人应组织有关人员对发生的情况进行审核，确认属于不符合工作时，分析其发生原因和可能造成的影响包括对先前结果的影响，对不符合工作严重性和可接受性进行评价，作出决定。

4.4 对发生的不符合工作应填写《不符合工作记录表》，基于公司建立的风险识别、评估、处置程序制定纠正措施如暂停有关的检测项目、对检测人员进行培训、对质量体系进行附加审核，对受到影响的报告进行复检，扣发报告等，必要时通知客户并召回。