2019年度检验检测机构自查表(A表)
检验报告自查表
检验报告自查表自查表填写说明：本自查表旨在帮助读者对检验报告进行自我检查，确保报告的准确性和完整性。
请根据实际情况在相应的栏目中打"√"表示检查项完成。
检验报告基本信息：□ 报告编号：_________□ 检验机构：_________□ 检验日期：_________□ 样品名称：_________□ 样品数量：_________□ 检验依据：_________□ 检验方法：_________自查表：1. 报告格式和排版□ 报告标题是否清晰准确，能够准确描述样品的测试项目和目的。
□ 报告中是否包含检验机构的名称、地址、联系方式等必要信息。
□ 报告是否按照一定顺序，将检验项目的结果逐项列出。
□ 报告是否使用了合适的字体、字号、行距等，使得内容清晰易读。
2. 报告内容完整性□ 报告中是否列明了样品的基本信息，如样品编号、样品来源、采样日期等。
□ 报告中是否详细说明了检验过程，包括采样、样品处理、测试步骤等。
□ 报告中是否将每个检验项目的结果及相应的单位都列出。
□ 报告中是否包含测试结果的分析和评价，对结果的准确性做一个简要说明。
□ 报告中是否有必要的附图、附件或其他补充说明，以便读者更好地理解报告。
3. 检验数据和结果的准确性□ 检查检验数据是否按照正确的单位进行记录和计算。
□ 核对检验数据是否与原始记录相符，是否有明显错误或遗漏。
□ 检查检验结果是否符合相应的标准和规定要求。
□ 检查报告中是否包含了所有要求的检验项目，是否有漏项。
□ 核对报告中的结果计算是否准确，是否有拼写错误或计算错误等。
4. 其他注意事项□ 检查报告中是否有叙述错误、语法错误或拼写错误等问题。
□ 检查报告中是否包含了不必要的文字、图片或其他无关信息。
填写自查结果:根据对检验报告的自我检查，以下是我对本报告的自查结果：报告格式和排版：√报告内容完整性：√检验数据和结果准确性：√其他注意事项：√自查结果总结：本次自查结果显示，本检验报告符合准确、完整和规范的要求。
2019年职业健康检查机构自查表
2019年职业健康检查机构自查表1.单位名称地址邮政编码法定代表人联系人联系电话2.是否取得职业健康检查机构资质：是否批准资质卫生行政部门：取得资质时间：年月日3.人员情况：本单位从事职业健康检查的医师数：人，其中取得职业病诊断医师的共人（次）（尘肺病诊断资质的人，职业中毒及其他诊断资质的人，职业性放射性疾病诊断资质的人）。
是否对职业健康检查主检医师进行培训:是否4.组织机构与保障（1）承担职业健康检查工作的组织机构设置是否明确：是否（2）是否设有相应的质量管理和档案资料管理机构：是否（3）各部门负责人是否熟悉各自的岗位职责：是否（4）主检医师是否熟悉岗位职责：是否（5）审核医师是否熟悉岗位职责：是否（6）相关体检工作人员是否熟悉各自的岗位职责：是否（7）基本满足需要的设施经费等保障：是否5.（1）主检、审核医师是否具有相应的资质：是否（2）是否有计划地实施对人员的培训：是否6.仪器设备（1）是否具备必需的仪器设备：是否（2）是否正常使用：是否（3）是否计量合格：是否（4）是否记录完整：是否7.档案资料管理（1）职业健康检查相关法规、标准规范是否定期更新补充：是否（2）是否建立职业健康检查档案管理：是否（3）职业健康检查档案资料是否保存完整齐全：是否□体检合同、协议或当事人提供的《职业健康检查人员信息表》：有无□职业健康检查报告书：有无□粉尘作业人员健康检查的X光胸片：有无□疑似职业病报告单：有无8.工作规范性和质控（1）职业健康检查项目是否完整：是否（2）职业健康体检表填写是否完整：是否（3）职业健康体检表检查结果填写是否规范：是否（4）职业健康体检表医师签字是否符合要求：是否（5）职业健康检查报告书是否完整（编号、方法、标准等内容齐全）：是否（6）职业健康检查报告书是否规范（方法正确，结论和处理意见确切、签发规范等）：是否（7）职业健康检查报告书出具是否及时：是否（8）疑似职业病人、职业禁忌报告、告知：是否（9）质量管理机构是否有效进行质量控制（质控记录表）：是否（10）是否超资质范围开展职业健康检查工作：是否，超范围的具体项目名称：等项（11）是否按年度汇总职业健康检查结果，报用人单位所在地卫生行政部门：是否9.是否参加或接受市职业健康检查工作质量控制中心质控工作和指导：是否10.2018年度职业健康检查的人数：人发现疑似职业病病人：人，有职业禁忌的劳动者：人11.发现疑似职业病病人，向当地卫生行政部门报告：是否12.职业健康检查人员主要是乡镇13.本单位职业健康检查日承接能力人14.本单位职业健康检查时间安排；预约后一般天后可以安排检查。
2019年度检验检测机构自查表(A表)
附件 22019 年度检验检测机构自查表（本自查表由检验检测机构自行填写并保存，以备抽查）证书编号有效期发证机关名称获证机构名称取得资质认定的情况机构地址组织机构代码/ 社会信用代码法定代表人姓名联系人联系方式最高管理者技术负责人授权签字人（依次列举）2018 年被行政处罚及整改情况自查发现问题:序号自查内容检查方法及证明材料要求A：发现；B：未发现；C：不适用。
1 机构应为依法成立，能承担相应法律责任的法人或其他提供有关法人证书的编号，上传有关证书（批准文件、授权文件）扫描件。
组织。
（1）企业制的，应取得工商登记的营业执照；（2）事业、机关应取得编办批准的事业单位法人证书；（3）社团法人应取得民政部门批准的社团法人证书；（4）其他组织应当取得相应管理部门的批准文件；（5）获证机构为非独立法人的，应提供所属法人的授权文件及不干预检验检测活动的声明（或文件）。
2 机构依法设立的的异地分支机构，应通过资质认定。
检验检测机构的异地分支机构和分场所均应取得资质认定或纳入资质认定范—12 —围。
3 机构发生变化时，及时办理有关变更手续。
资质认定证书中机构的名称、地址、法定代表人、最高管理者、技术负责人和授权签字人等内容与机构实际情况一致。
相关内容发生变化时，及时报告资质认定部门并办理变更手续。
4 机构应具备独立性、公正性地位，合法开展检验检测活（1）机构的业务或经营范围中应包括检验、检测、技术服务或相关内容。
动。
（2）如机构还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突，采取措施确保这些活动不影响其检验检测的独立性、公正性。
（3）机构的业务或经营范围不应包含所检验检测对象的生产、销售、研发、维修等影响公正性的内容。
（4）机构的质量手册和程序文件中应有确保检验检测公正性、独立性、数据和结果真实客观的文件、程序或相关规定。
（5）机构不能有接受影响检验检测公正性的资助或者存在影响检验检测公正性行为的情形，如利用“国家中心”牌子或产品质量监督抽查等政策性业务进行有违公正性的不正当市场竞争情况。
2019年检验检测机构资质认定专项监督检查——检验检测机构自查表-7页精选文档
5）食品检验机构不得接受影响检验公正性的资助或者存在影响检验公正性行 为；
6）食品检验机构应当指定检验人独立进行食品检验； 检验人不得与其检验活动所涉及的检验业务委托人存在利益关系， 与委托人有 利害关系时应当予以回避；
7）食品检验机构不得利用承担行政机关指定检验任务，进行其他违规行为；
8）食品检验机构不得以广告或者其他形式向消费者推荐食品。
2.2
依据相关法律法规、 技术规范实 施检验检测
1）检验检测机构应当在资质认定范围内， 按照相关标准或者技术规范要求以及 规定的程序，及时出具检验检测数据和结果； 未取得食品检验机构资质认定的不得从事食品检验活动；
2)资质认定证书附表确定的检测能力范围所涉及的检测设备、 标准物质正确配 备、符合标准规范；
3)检验检测人员具备相应的技术能力。
1.6
及时完成信息统计工作
检验检测机构应当定期向资质认定部门上报年度工作报告、 统计数据等相关信 息。
1.7
及时做好变更备案
机构名称、地址、法人性质等发生变更的，法定代表人、最高管理者、技术负 责人、检验检测报告授权签字人等发生变更的， 资质认定检验检测项目取消的， 检验检测标准或者检验检测方法发生变更的，需按规定及时变更备案。
客户提 供合格 产品
果；不得未经检验检测出具检验检测数据和结果；
2.3
出具规范检验检测报告
检验检测机构出具检验检测数据和结果时， 应当注明检验检测依据， 并使用符 合资质认定评审准则规定的用语进行表述。
2.4
《检验检测报告》 内容信息真实 可靠
1)检验检测报告的信息符合《资质认定评审准则》规定并有规范的格式；
机动车检测站年度报告(2019年度)
检验检测机构年度报告（2019年）检验检测机构名称：市场监督总局认可检测司编制一、持续符合检验检测机构资质认定条件和要求的情况二、遵守检验检测机构从业规范的情况三、开展检验检测活动的情况四、2019年度，本机构的突出成绩、先进事迹，以及为质量提升和供给侧改革、一带一路战略、双创活动等提供技术支撑的典型案例（选报）公司法人代表承诺书各市场监督管理局：兹有XX机动车综合检测有限责任公司法人代表XX,承诺本公司提供的《2019年度检验检验机构年度报告》内容均真实、完整，未有任何不实和隐瞒信息。
法人代表（签名）：年月日一、持续符合检验检测机构资质认定条件和要求的情况1.机构基本情况2.机构符合资质认定和要求的概述我公司依据《检验检测机构资质认定管理办法》、RB/T214、RB/T218等标准、法律法规，从“人、机、料、环、法、测”等阐述我公司持续符合资质认定条件和要求的情况。
先将我公司2019年符合资质认定和要求的情况汇报如下：（一）人员（1）人员基本情况附表A（2）人员配置本公司配备了机构负责人、技术负责人、质量负责人、授权签字人、网络管理员、档案管理员、仪器设备管理员、内审员、质量监督员、意见解释人员，以及引车员、外观检验员、底盘检验员、尾气检验员、登录员等检验人员，其中技术负责人和质量负责人未相互兼任，公司检验员数量共31人，公司共有3条检测线，公司人员配置符合RB/T 214-2017、RB/T 218-2017和GB/T 17993-2017要求。
（3）任职条件本公司质量负责人兼任授权签字人XX，具有工程师职称，拥有5年检测工作经历；技术负责人兼任授权签字人XX，具有工程师职称，拥有4年检测工作经历；授权签字人XX，具有高级工程师职称，拥有7年检测工作经历；其他人员情况查看附表A,所有人员职称、学历、工作经历等要求均符合RB/T 214-2017、RB/T 218-2017和GB/T 17993-2017要求。
检验科质量管理自查表
2、出现危急值应严格按照危急值处理程序对标本、标本采集、标本接收及标本检测进行复核。
未按规定执行不得分。
3、各专业组操作人员发现危急值应立即电话告知临床，并有登记。
抽查相应登记本，登记不完善视其情况扣分。
4、如危急值报告由临床医师取走，应在相应的登记本上签字
抽查相应登记本，登记不完善视其情况扣分。
1、贯彻落实《病原微生物实验室生物安全管理条例》和我院《生物安全手册》等有关规定。
（每项1分）
1、科室应成立实验室生物安全管理小组，并有定期工作记录。
无记录不得分，记录不完善视其情况酌情扣分。
2、依照《病原微生物实验室生物安全管理条例》制定相关制度，并组织实施，重点是1）实验室内务管理制度；2）工作人员安全防护制度；3）实验室安全防护制度；4）标本采集运输制度；5）菌、毒株保管制度；6）尖锐器具安全使用制度；7）废弃物处理制度8）安全应急处理制度。
7、使用的试剂和一次性用品必须资质齐全有效。可重复使用医疗器械的清洗、消毒、灭菌管理符合规范。一次性医疗用品、消毒药械的管理符合规范。
未按规定执行不得分。
8、医务人员严格招待无菌技术操作、消毒隔离技术、标准预防、手卫生规范。
未按规定执行不得分。
9、医疗废物、废水严格按照医疗废弃物分类处理规定执行。
未按分类处理不得分。
1、科室制定有健全的规章制度和各级各类员工的岗位职责。重点包括传染病疫情报告，急诊检验，标本接收与处理管理，防止院内感染制度，检验质量管理，仪器使用、校准及维护保养制度,试剂管理,危险品及废弃物管理,差错事故等级管理,教育培训制度,信息反馈制度,实验室安全管理,生物安全防护管理制度,检验报告审核与发放,检验结果登记等。
无检验条形码识别标示不得分。
检验报告自查表
检验报告自查表1. 检验报告概述检验报告是对某一特定样品或产品进行检验后得出的结果和评估的汇报文件。
它承载着检验机构的责任和信誉，对于确保产品质量和安全具有重要意义。
本自查表旨在帮助检验机构自行评估和改进检验报告的质量，以提升服务水平和客户满意度。
2. 报告内容2.1 报告格式：检验报告应有统一的格式，内容应简洁明了，排版美观整洁，语句通顺流畅，无错别字或语法错误。
2.2 报告标题：报告标题应明确反映被检样品或产品的名称、型号和规格，并以中文或英文书写。
2.3 报告编号：每份检验报告应有唯一的编号，便于查询和追溯。
2.4 检验机构信息：报告中应包含检验机构的名称、地址、联系方式等基本信息，以提供可靠的来源参考。
2.5 检验依据和标准：报告应明确说明用于检验的依据和所参考的相关标准，确保透明和权威性。
2.6 检验项目：报告应列明所有进行的检验项目，包括测试方法、仪器设备、样品处理等相关信息。
2.7 检验结果：报告应准确记录每个检验项目的结果，例如数值、判定、描述等。
结果应与标准或要求进行比较评价。
2.8 结论与建议：报告应根据检验结果给出结论和建议，包括产品符合性评定、可能存在的问题或改进建议等。
3. 自查清单3.1 报告格式和排版- 检查报告的整体布局和格式是否一致，包括页眉、页脚、字体、字号、行间距等。
- 核对报告中的标题、编号和日期，确保信息准确无误。
- 仔细检查报告中的文字、标点符号和图表，纠正错误和不合规范的表达。
- 确保报告的每一页都有页码，并在目录中准确记录各部分的页码。
3.2 内容准确性和完整性- 逐项核对报告中的检验项目，确保项目的名称、方法和结果都准确无误。
- 检查报告中的依据和参考标准，确认其与实际检验过程一致。
- 确保报告的结论和建议充分、明确，并与检验结果相符合。
- 收集并整理报告中需提供的附加信息（如图片、图表、图谱等），确保完整性。
3.3 语言表达和描述准确性- 仔细阅读报告中的文字描述，并确保句子通顺、逻辑清晰。
2019年检验检测机构资质认定专项监督检查——检验检测机构自查表-7页精选文档
6)检验检测机构应当保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求。基本条件和技术能力不能持续符合资质认定条件和要求，不向社会出具具有证明作用的数据和结果；
3)获得资质认定的检验检测能力使用现行有效标准。
1.4
《整改报告》能够真实客观反应检验检测机构的整改情况
1)不符合项能够真实客观地反应检验检测机构存在的问题，并能够追溯现场情况；
2)不符合项原因分析准确，整改措施正确。
1.5
检验检测能力满足标准、规范要求
1)识别检验检测环境要求；配置相应监测、控制和记录设施；环境条件满足检验检测技术要求；
2）食品检验机构应当依照食品安全标准、检验规范的规定进行食品检验；
3)检验检测机构在其检验检测报告上加盖检验检测专用章，并标注资质认定标志；加盖的“检验（检测）报告专用章”应有授权、批准文件；
4)在资质认定证书有效期限内出具检验检测报告，当资质认定证书超出有效期，在暂停期间，及资质认定证书衔接空档期间不对外出具具有证明作用的数据和结果；
2)资质认定证书附表确定的检测能力范围所涉及的检测设备、标准物质正确配备、符合标准规范；
3)检验检测人员具备相应的技术能力。
1.6
及时完成信息统计工作
检验检测机构应当定期向资质认定部门上报年度工作报告、统计数据等相关信息。
1.7
及时做好变更备案
机构名称、地址、法人性质等发生变更的，法定代表人、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权签字人等发生变更的，资质认定检验检测项目取消的，检验检测标准或者检验检测方法发生变更的，需按规定及时变更备案。
1.
资质认定评审有效性
检验科质量管理自查表
3、医务人员严格遵守医疗卫生管理法律、法规、规章、规范和常规。（每项1分）
1、医务人员在临床的检验活动中能遵循与其执业活动相关的主要法律、法规、规章、规范和常规。
发现医护人员未能遵循医疗卫生管理法律、法规、规章、诊疗护理规范和常规的，酌情扣分。
未按规定执行不得分.
5、试剂管理严格按照我院有关规定执行。
未按规定执行不得分。
6、危险品、毒株、菌株的管理：科室应根据国家有关规定,制定相应的管理措施，并实行专人、专管、专用、专处理的原则.
未按规定执行不得分。
3、“危急值”管理。（每项2分）
1、检验科组织相关专业组会同临床医师共同制定“危急值”项目的范围。
未按规定执行不得分。
3、实验室应按生物防护级别配备必要的安全设备及个人防护用品。
未按规定执行不得分.
4、医疗刻弃物的处理应严格按照废弃物分类管理办法执行。
未按规定执行不得分。
5、做好生物安全防护记录(包括废弃物交接，工作人员生物安全培训，菌、毒株保管,工作人员体检,持续改进，应急事故处理记录）.
无记录不得分,记录不完善视其情况酌情扣分。
具体指标不符合国家规定不得分。
3、实验室对比管理。（每项1分）
1、未参加室间质评的实验项目,需进行实验室比对。
未按规定执行不得分.
2、各专业制定并执行该专业比对实验的标准操作规程。
未按规定执行不得分.
3、比对实验数据应保留原始数据，并保存五年。
未按规定执行不得分。
七、生物安全与医院感染防控（15分）
未按相关要求执行酌情扣分。
4、建立差错及事故登记制度。对不符合项应采取纠正措施，并加以验证。
检测机构自查表.
CQC/03技术0102.03
2008-9-15（2/0） 第 1 页 共 4 页
检测机构自查表
初次申请 扩项申请
检测机构名称：
检测机构地址：
日 期：
中国质量认证中心（CQC ）
表1
填写检测机构名称检测机构申请CQC标志认证/CE认证标准范围和检测能力分析表
2.申请认可单个检测项目时，“检测能力”栏可不填写。
3.说明：“累计检测数”应填写出具完整型式检测的准确检测报告数。
如申请认可项目无检测经历，则该项目不予认可。
2008-9-15（2/0）第 2 页共 4 页
表2
检测机构相关人员一览表
注：当此表用于扩项申请时，仅填写扩项所涉及的管理人员和检测人员。
新申请时，请特别指出申请项目所涉及的管理人员和
检测人员。
2008-9-15（2/0）第 3 页共 4 页
表3
检测机构相关仪器设备配置明细表
标准号：标准名称
注2：当某项分包给其他检测机构时，请在必要说明栏内写明分包机构名称。
注3：如果尚没有标准要求的检测设备，请在必要说明栏内表明。
注3：请以标准为单位，顺序填写，不需要仪器设备的章、条，可以省略。
2008-9-15（2/0）第 4 页共 4 页。
2019年度检验检测机构资质认定监督检查结果一览表【模板】
11
恺信国际检测认证有限公司
自行整改后通过
2019年11月
12
惠州市智联检测技术有限公司
自行整改后通过
2019年11月
13
广东荣骏建设工程检测股份有限公司惠州分公司
自行整改后通过
2019年11月
14
广东三方检测技术中心有限公司
自行整改后通过
2019年11月
15
广东恒基工程检测有限公司
自行整改后通过
2019年11月
5
广东建粤工程检测有限公司惠州分公司
通过
2019年11月
6
广东建恺建源检测有限公司
通过
2019年12月
7
惠州市惠阳区建为工程质量检测中心
通过
2019年12月
8
广东安评检测中心有限公司
通过
2019年12月
9
广东中恒安检测评价有限公司
通过
2019年12月
10
广东锐科标准技术有限公司
自行整改后通过
2019年11月
2019年11月
26
深圳市建研检测有限公司惠州分公司
限期整改后通过
2019年12月
27
中嘉（广东）工程检测有限公司
限期整改后通过
2019年12月
28
惠州市安富电气消防安全检测有限公司
2019年11月
暂未开业
29
惠州市粮油质量检测中心
2019年11月
地址搬迁
30
广东建源检测技术有限公司
2019年11月
16
跨世品质技术服务（惠州）有限公司
自行整改后通过
2019年12月
17
惠州市众途机动车检测有限公司
《公告》检验检测工作自查表
附件：《公告》检验检测工作自查表机构名称（加盖公章）：填表日期：序号自查项目自查内容自查结果备注1（一）强化责任意识，加强诚信自律方面是否清楚开展《公告》检验检测工作所承担的法律责任；2是否按照资质认定的范围开展检验检测工作；3在检验检测工作中，是否能够做到诚信自律、科学公正；4在检验检测工作中，是否能够严格执行国家标准法规和《公告》管理规定；5在检验检测工作中，是否存在不公平、不正当的竞争行为；6是否组织开展以商业营利为目的的车辆检测评比活动；-1-《公告》检验检测工作自查表机构名称（加盖公章）：填表日期：序号自查项目自查内容自查结果备注7（二）完善内部管理，提升检验工作质量方面是否建立内部质量管理体系并不断改进完善，有效落实；8是否建立了对检验样车、样品管理的全流程管理制度；9是否能够按《公告》管理要求，保证样车样品及检验资料的可追溯性；10是否对检验样车、样品的基本结构、配置、参数进行认真核实，保证与报告的一致性；11是否能够对检验样车与其预期设计不相符或存在不合理的情况进行识别、报告；12是否存在无样车或不进行检验出具检验检测报告的行为；13是否存在编造、篡改检验数据等不据实出具检验检测报告的行为；14是否存在不按标准规定的程序、方法进行检验检测工作的行为；-2-《公告》检验检测工作自查表机构名称（加盖公章）：填表日期：序号自查项目自查内容自查结果备注15（二）完善内部管理，提升检验工作质量方面是否严格执行检验报告的校验、审核等管理制度，确保报告的真实、准确；16是否对检验人员开展日常培训和教育，不断提高工作作风和工作质量；17是否存在内部人员滥用职权，徇私舞弊，出具虚假报告的违法违规行为；18（三）加强能力建设，提高服务意识方面是否能够按照行业发展需要，不断完善检验检测技术，提升检验检测和服务水平；19是否能够按照《公告》管理要求，不断加强标准法规要求的检验检测能力建设，保证检验过程及检验结果科学性、一致性；20是否能够严格按照相关管理规定，加强对检验人员、设备、场地等要素进行管理。
检验检测机构自查表
检验检测机构自查表背景检验检测机构是国家质量监督检验检疫体系中重要的组成部分，其主要职责是对实物、化学、微生物、环境、食品等进行检验检测，确保产品质量和安全。
检验检测机构的存在和发展对国家经济社会发展具有重要的意义。
自查内容检验检测机构可根据允许范围、技术服务能力、操作水平、质保控制、质量安全认证等方面，自行建立自查标准。
下面是一个常见的自查表，主要涵盖质量管理、环境卫生、设施设备、岗位职责、安全生产等方面。
一、质量管理 1. [ ] 是否建立了质量手册、分析方法标准、检测报告模板等质量管理文件； 2. [ ] 是否按规定对设备、试剂、耗材等进行登记、审批、管理； 3. [ ] 是否建立了标准操作程序、工作指导书等文件，保证操作规范； 4. [ ] 是否有完善的质量管理体系，可根据自身需要、ISO/IEC 17025等标准进行评估。
二、环境卫生 1. [ ] 是否有明确的环境管理标准，包括各项环境指标监控和控制；2. [ ] 是否有专门的卫生人员对实验室环境、仪器仪表等进行定期消毒、检查；3. [ ] 是否对实验室周围环境进行监测，并及时排查和处理环境卫生问题；4. [ ] 是否建立了安全、卫生、环保档案。
三、设施设备 1. [ ] 是否有设备清单、检定记录、定期维护保养和备件管理记录等设备管理文件； 2. [ ] 是否建立了设备保养、校准、故障检查等操作规范； 3. [ ] 是否进行过设备考核或设备比对，保证设备准确性。
四、岗位职责 1. [ ] 是否对各岗位职责进行了明确划分，包括分工、权利和责任等； 2. [ ] 是否建立了团队合作机制，强化岗位之间的协作与交流； 3. [ ] 是否有专门的教育、培训体系，培养实验室技术人员的综合素质。
五、安全生产 1. [ ] 是否有安全生产施工方案，定期进行安全检查； 2. [ ] 是否对有害因素进行风险提示与控制，以减小取样者与实验者所受危害因素的含量； 3. [ ] 是否有专门的应急预案，处理实验过程操作中可能遇到的意外情况。
检验报告自查表
检验报告自查表自查表是为了确保检验报告的准确性、一致性和完整性，以下是自查表内容：一、基本信息1. 检验报告编号：2. 检验报告名称：3. 检验报告日期：二、报告内容自查请逐项自查以下内容是否符合要求：1. 检验结果a) 检验项目是否正确无误。
b) 检验方法是否符合标准要求。
c) 检验结果是否清晰准确。
d) 检验数据是否合理可信。
2. 报告格式a) 报告封面是否包含必要的信息，如标题、日期、单位等。
b) 报告目录是否清晰明确，方便查阅。
c) 报告正文是否分节，内容是否有层次性。
d) 报告是否附带必要的附件，如图片、图表等。
3. 术语使用a) 报告中使用的术语是否准确无误。
b) 是否避免使用模糊、含糊或不明确的术语。
4. 数据处理a) 检验数据是否经过正确的处理和计算。
b) 是否清晰标注计算过程和单位换算。
5. 结论和建议a) 是否对检验结果进行准确、客观的总结。
b) 是否针对结果提供必要的建议或改进意见。
6. 签名确认a) 报告编制人员是否经过资质审定。
b) 报告审核人员是否权威、独立。
c) 报告的签发人员是否具备相应资质。
三、自查结果根据以上自查内容，请对每一项自行进行评估，如符合要求请注明"√"，如存在问题请注明"×"并提出具体的改进建议。
四、自查结论请在此部分总结自查结果，指出存在的问题，提出改进措施，并在自查表底部签署确认。
---------------------自查结果：1. 检验结果a) 检验项目√b) 检验方法√c) 检验结果√d) 检验数据√2. 报告格式a) 报告封面√b) 报告目录√c) 报告分节√d) 报告附件√3. 术语使用a) 术语准确性√b) 避免模糊术语√4. 数据处理a) 数据处理准确性√b) 标注计算过程和单位换算√5. 结论和建议a) 结论准确性√b) 提供建议或改进意见√6. 签名确认a) 编制人员资质√b) 审核人员资质√c) 签发人员资质√自查结论：经过自查，本次检验报告各项内容均符合要求，无明显问题。
2019年度检验检测机构自查表(A表)
附件 2获证机构名称机构地址组织机构代码/社会信用代码最高管理者2018 年被行政处罚及整改情况序号122019 年度检验检测机构自查表（本自查表由检验检测机构自行填写并保存，以备抽查）证书编号有效期发证机关名称取得资质认定的情况联系人联系方式法定代表人姓名技术负责人授权签字人（依次列举）自查发现问题 :自查内容A：发现；B：未发现；检查方法及证明材料要求C：不适用。
机构应为依法成立，能承担相应法律责任的法人或其他提供有关法人证书的编号，上传有关证书（批准文件、授权文件）扫描件。
组织。
（ 1）企业制的，应取得工商登记的营业执照；（2）事业、机关应取得编办批准的事业单位法人证书；（3）社团法人应取得民政部门批准的社团法人证书；（4）其他组织应当取得相应管理部门的批准文件；（5）获证机构为非独立法人的，应提供所属法人的授权文件及不干预检验检测活动的声明（或文件）。
机构依法设立的的异地分支机构，应通过资质认定。
检验检测机构的异地分支机构和分场所均应取得资质认定或纳入资质认定范—12 —围。
3 机构发生变化时，及时办理有关变更手续。
资质认定证书中机构的名称、地址、法定代表人、最高管理者、技术负责人和授权签字人等内容与机构实际情况一致。
相关内容发生变化时，及时报告资质认定部门并办理变更手续。
4 机构应具备独立性、公正性地位，合法开展检验检测活 （ 1）机构的业务或经营范围中应包括检验、检测、技术服务或相关内容。
动。
（ 2）如机构还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突，采取措施确保这些活动不影响其检验检测的独立性、公正性。
（ 3）机构的业务或经营范围不应包含所检验检测对象的生产、销售、研发、维修等影响公正性的内容。
（ 4）机构的质量手册和程序文件中应有确保检验检测公正性、独立性、数据和结果真实客观的文件、程序或相关规定。
（ 5）机构不能有接受影响检验检测公正性的资助或者存在影响检验检测公正性行为的情形，如利用“国家中心”牌子或产品质量监督抽查等政策性业务进行有违公正性的不正当市场竞争情况。
2019检验检测机构资质认定监督检查自查表示范
营业执照，社会信用代码：
2
机构依法设立的异地分支机构，应通过资质认定。
不适用
无此项。
3
资质证书中机构的名称、地址、法定代表人、最高管理者、技术负责人和授权签字人等内容与机构实际情况一致；相关内容发生变化时，及时报告资质认定部门并办理变更手续。
符合
详见资质证书。
4
机构的业务或经营范围应包括检验、检测、技术服务或相关内容。如机构还从事检验检测以外的活动，应识别潜在利益冲突。
不适用
未从事检验检测以外活动，不存在利益冲突。
5
机构应在其质量手册和程序文件中规定有确保检验公正性、独立性、数据、结果的真实客观的文件程序或相关规定。
符合
详见《质量手册》公正性声明 及《保证公正诚信程序》。
6
机构应在其质量手册和程序文件中规定保密措施，保证检验活动中获得的国家秘密、商业秘密、技术秘密不外泄。
B1.1.6
人员技术档案
保留所有技术人员的相关授权、能力、教育、资格、培训、技能、经验和监督的记录，并包含授权、能力确认的日期。
符合要求
建立并执行《人员管理程序》，对技术人员建立了个人技术档案。
B1系、聘用关系、录用关系。从事检验检测活动的人员，不得同时在两个及以上检验检测机构从业。
符合
不存在擅自对社会出具具有证明作用数据和结果的行为
15
不存在未经检验检测出具报告结果；擅自篡改数据、结果，出具虚假数据和结果；伪造、变造检验报告结果。
符合
未发生不经检验检测出具报告结果；擅自篡改数据、结果，出具虚假数据和结果；伪造、变造检验报告结果等事项。
16
不转让、出租、出借资质证书和标志；不伪造、变造、冒用、租赁资质证书和标志；不使用已失效、撤销、注销的资质证书和标志。
年度检验检测机构资质认定监督检查自查表
年度检验检测机构资质认定监督检查自查表（表）序号检查项目检查内容（含：【关注问题】）检查结果备注.检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位①法人或者其他组织应具有有效的登记、注册文件②其登记、注册文件中的经营范围应包含检验、检测、检验检测或者相关表述，不得有影响其检验检测活动公正性的诸如生产、销售等经营项目。
.对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
体系文件中规定：对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
因检验检测机构自身原因导致检验检测数据、结果出现错误、不准确或者其他后果的，应当承担相应解释、召回报告或证书的后果，并承担赔偿责任。
涉及违反相关法律法规规定的，需承担相应的法律责任。
.不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权①所在的法人单位应为依法成立并能承担法律责任的实体。
②该检验检测机构在其法人单位内应有相对独立的运行机制。
③应提供所在法人单位的法律地位证明文件和法人授权文件。
④所在法人单位的法定代表人不担任检验检测机构最高管理者的，应由法定代表人对最高管理者进行授权。
检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。
①检验检测机构应明确其内部组织构成，并通过组织结构图来表述。
非独立法人的检验检测机构，应明确其与所属法人以及所属法人的其他组成部门的相互关系。
②明确质量管理、技术管理、行政管理职责及组织部门。
检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任①检验检测机构及其人员承诺“遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
”②《检验检测机构诚信基本要求》（）对检验检测机构提出了开展检验检测活动有关诚信的基本要求，建议检验检测机构参考使用。
.检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。
检验检测机构应建立保证检验检测公正和诚信的程序，以识别影响公正和诚信的因素，并消除或最大化减少该因素对公正和诚信的影响。
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（5）检验检测报告与原始记录不能对应的；
（6）所保存的检验检测报告副本和发放的正本不一致的；
（7）各类记录和报告的时间与真实时间不一致的。
9
正确使用资质认定标志、检验检测专用章
（1）机构应制定资质认定标志、检验检测专用章的使用规定。
（2） 在检验检测报告中正确使用资质认定标志以及加盖检验检测专用章。未加 盖资质认定标志出报告时，应注明“内部参考，不具有对社会的证明作用”或 者类似字样。
C:不适用。
检查方法及证明材料要求
1
机构应为依法成立，能承担相应法律责任的法人或其他 组织。
提供有关法人证书的编号，上传有关证书（批准文件、授权文件）扫描件。
（1）企业制的，应取得工商登记的营业执照；
（2）事业、机关应取得编办批准的事业单位法人证书；
（3）社团法人应取得民政部门批准的社团法人证书；
（4）其他组织应当取得相应管理部门的批准文件；
附件2
2019
（本自查表由检验检测机构自行填写并保存，以备抽查）
获证机构名称
取得资质认
定的情况
证书编号
有效期
发证机关名称
机构地址
组织机构代码
/社会信用代
码
法定代表人
姓名
联系人
联系方式
最高管理者
技术负责人
授权签字人
（ 及整改情况
序号
自查内容
自查发现问题：
A:发现；B:未发现；
（5）获证机构为非独立法人的，应提供所属法人的授权文件及不干预检验检测
活动的声明（或文件）。
2
机构依法设立的的异地分支机构，应通过资质认定。
检验检测机构的异地分支机构和分场所均应取得资质认定或纳入资质认定范
围。
3
机构发生变化时，及时办理有关变更手续。
资质认定证书中机构的名称、地址、法定代表人、最高管理者、技术负责人和 授权签字人等内容与机构实际情况一致。相关内容发生变化时，及时报告资质 认定部门并办理变更手续。
(2)归档保存历年上报的年度报告、统计数据，核查资质认定部门网上系统本 机构提交数据的情况。
(3)编制履行社会责任的自我声明并对社会公布。
12
在资质认定证书确定的能力范围内从事检验检测活动。
(1)制定制度，审核检验检测报告所依据的标准、规范已经取得资质认定；
(2)机构应当按照资质认定能力附表范围内的检验检测标准、方法和项目参数 等依据开展检测工作。随机抽取检验检测报告，审核是否存在超岀资质认定证
（2）检验检测各岗位人员具备必要的技能、知识和培训经历，满足岗位要求； 授权签字人具有满足规定的技术能力要求。
（3）非授权签字人不得签发报告，授权签字人在其授权范围内签发报告。
7
机构的样品管理要求
机构应当按照标准、规范或者与委托方的约定，对其检验检测的样品进行管理， 且不得存在下列行为：
（1）样品的规格型号、数量、状态等与登记不一致的；
(2)不存在未经检验检测直接岀具报告、数据或结果的情况；不存在检验检测 结果与原始数据不一致、无法溯源、擅自篡改数据或结果、岀具虚假数据或结 果的情况；不存在伪造、变造检验报告或结果等违法行为。
(3)不使用可以实现非法修改、非法自动生成检测数据的仪器设备或者软件程 序修改、生成检测数据。
关项目资质认定的检验检测机构， 并在检验检测报告中依据资质认定相关规定，
明确标注分包的相关情况。
(3)与分包方签署的分包合同、分包方提供的完整报告应当归档，妥善保存。
11
按要求向资质认定部门上报年度工作报告、统计数据等 相关信息。对社会公布履行社会责任的自我声明。
(1)制定按期向资质认定部门上报年度报告、统计数据的制度，并按时落实；
（4）机构的质量手册和程序文件中应有确保检验检测公正性、独立性、数据和 结果真实客观的文件、程序或相关规定。
（5）机构不能有接受影响检验检测公正性的资助或者存在影响检验检测公正性 行为的情形，如利用“国家中心"牌子或产品质量监督抽查等政策性业务进行 有违公正性的不正当市场竞争情况。
5
机构应遵守相关保密规定
（3）不转让、出租、出借资质证书和标志；不伪造、变造、冒用、租赁资质证 书和标志；不使用已失效、撤销、注销的资质证书和标志。
（4）其他错误使用资质认定标志的行为。
10
规范实施分包
（1）若存在分包需求，应制定有关分包规范实施的管理文件。
（2）实施分包的检验检测项目事先取得委托方的书面同意，分包给已经取得相
4
机构应具备独立性、公正性地位，合法开展检验检测活 动。
（1）机构的业务或经营范围中应包括检验、检测、技术服务或相关内容。
（2）如机构还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突，采取措施确 保这些活动不影响其检验检测的独立性、公正性。
（3）机构的业务或经营范围不应包含所检验检测对象的生产、销售、研发、维 修等影响公正性的内容。
书规定的能力范围、地址范围、时间范围以及授权签字人签字范围岀具报告的 情况。
(3)资质认定证书被撤销、注销、暂停，不得继续为社会出具具有证明作用的 数据或者结果。
13
遵守法律法规，自觉避免岀现违法违规行为。
(1)在环境、设施、设备及人员情况发生变化， 不能持续符合资质认定要求时， 不存在擅自对社会出具具有证明作用数据和结果的行为。
机构应当按照规定管理检验检测数据和信息，留存检验检测报告和原始记录，
保证原始记录具有可追溯性，检验检测报告和原始记录的保存期限不少于6年。
法律、法规有规定的，依照其规定。不得存在下列行为：
（1）纸质原始数据与电子存储记录不一致的；
（2）擅自销毁、遗弃、隐匿原始记录的；
（3）选择性记录原始数据、不按规定传输原始数据的；
机构应在其质量手册和程序文件中心规定保密措施，保证检验检测活动中获得 的国家秘密、商业秘密、技术秘密不外泄（法律法规有规定的除外）。
6
机构的人员管理规范
（1） 检验检测人员不得同时在两家以上检验检测机构从业。员工签署仅在本机 构从业的自我承诺声明；有关员工劳动合同、社会保险等证据表明员工仅在本
机构从业。
（2）未按照规定要求查验、抽取样品，或者人为干扰抽样过程的；
（3）样品的采集、标识、分发、流转、制备、保存不符合相关标准、规范，造 成样品混淆、污染、损毁、丢失、性状异常改变等情况的；
（4）样品的留样和处置不符合相关标准、规范或者与委托方约定，导致无法对 检验检测数据、结果进行复核的。
8
机构的数据和信息管理要求