公出管理规定

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公司出入管理规定

公司出入管理规定

公司出入管理规定(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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单位公出管理制度

单位公出管理制度

第一章总则第一条为了规范单位公出管理,提高工作效率,保障单位工作人员合法权益,根据国家有关法律法规,结合本单位实际情况,特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位全体工作人员。

第三条单位公出管理应当遵循以下原则:(一)实事求是、合理使用;(二)节约开支、提高效益;(三)明确责任、规范流程;(四)公开透明、接受监督。

第二章公出申请第四条人员公出应当事先向所在部门负责人提出申请,填写《单位公出申请表》。

第五条《单位公出申请表》应包括以下内容:(一)申请人姓名、部门、职务;(二)公出事由、目的地、时间;(三)公出方式(自驾、公共交通等);(四)公出费用预算;(五)审批人意见。

第六条申请人应根据公出事由,合理预算公出费用,确保公出费用在预算范围内。

第七条部门负责人对申请人的公出申请进行审核,并在《单位公出申请表》上签署意见。

第八条经部门负责人审批同意后,申请人将《单位公出申请表》报送至财务部门备案。

第三章公出审批第九条财务部门对申请人报送的《单位公出申请表》进行审核,确保公出费用预算合理。

第十条财务部门将审核通过的《单位公出申请表》报送至单位领导审批。

第十一条单位领导对《单位公出申请表》进行审批,并在规定时间内给予回复。

第十二条审批同意的公出申请,由财务部门为申请人办理公出费用报销手续。

第四章公出费用报销第十三条申请人公出结束后,应及时将公出相关票据、费用明细等材料报送至财务部门。

第十四条财务部门对报送的公出费用报销材料进行审核,确保报销费用与实际情况相符。

第十五条审核通过的公出费用报销,由财务部门办理报销手续。

第五章监督与检查第十六条单位设立公出管理监督小组,负责对公出管理制度的执行情况进行监督检查。

第十七条监督小组定期对公出费用报销情况进行抽查,确保公出费用合理、合规。

第十八条对违反公出管理制度的行为,按照相关规定进行处理。

第六章附则第十九条本制度由单位行政部门负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

公出管理规定

公出管理规定

公出管理规定公出管理规定是指企事业单位对员工出差、公务等行为进行合理规范和管理的制度。

下面是一份公出管理规定的主要内容:一、公出事由1. 出差:指员工因工作需要而离开本单位所在地,前往其他地点执行任务、参加会议、培训等活动的行为。

2. 公务:指员工代表本单位出席公共事务、应邀参加重要活动、担任公职等行为。

二、公出申请1. 公出计划:员工应提前向上级部门或人事部门申请公出计划,并详细填写出差或公务的目的、地点、时间等信息。

2. 出差审批:上级部门或人事部门按照公出计划进行审批,并在规定时间内告知员工是否通过。

3. 出差报销:员工应在公出结束后,按照单位的有关规定,填写报销申请,提供相关票据和证明文件,并提交给财务部门审核报销。

三、公出安排1. 交通安排:公出期间,单位应负责为员工安排合理的交通工具,如飞机、火车、汽车等,并提供相应的交通费用。

2. 住宿安排:单位应负责为员工安排符合标准的住宿场所,如酒店、宾馆等,并提供相应的住宿费用。

3. 餐饮安排:单位应提供员工在公出期间的合理餐饮安排,如在酒店、会议场所等提供工作餐或报销合理的就餐费用。

4. 补贴发放:单位应按照相关规定,给予员工合理的出差或公务补贴,包括交通补贴、住宿补贴、餐饮补贴等。

四、公出责任1. 安全责任:员工在公出期间应加强安全意识,确保自身安全。

在出差中要遵守交通规则,注意个人财物安全,遵循单位的安全管理制度。

2. 工作责任:员工在公出期间应按照单位安排完成工作任务,做好与公出目的相关的工作。

不得私自外出、外出时间不得过长。

3. 节约责任:员工应节约使用公出费用,不得有浪费行为。

公出期间不得私自购置与工作无关物品,不得将公出活动作为旅游等私人活动。

五、公出违规处理1. 未按规定程序办理公出手续的,视情节轻重,给予相应的纪律处分。

2. 公出期间工作不认真、效果不理想的,视情节轻重,给予相应的处罚或追究其工作责任。

3. 私自外出或私自别离公出活动组织的,视情节轻重,给予相应的纪律处分。

公出管理制度

公出管理制度

公出管理制度第一章总则为规范公出行为,加强公出管理,提高公出效率,保障公出人员的安全与健康,特制订本制度。

第二章适用范围本制度适用于单位内所有公职人员的公出行为管理,包括公务出差、公务接待、公务考察等活动。

第三章公出申请1. 公出前,公职人员应填写《公出申请表》,并提交所在部门审批,经审批通过后方可进行公出。

2. 公出申请需提前至少三个工作日提交,特殊情况下需提前报备,并经直接领导批准。

3. 公出期间如遇重大突发事件,公职人员应立即通知所在部门,并按照指示行动。

第四章公出行为1. 公出人员应按照公出计划和规定时间进行行程安排,如有变更需提前报备并报请批准。

2. 公出期间应保持良好形象,遵守当地法律法规,尊重他人,不得从事与工作无关的活动。

3. 公出期间应保管好个人物品和财务,妥善处理公用资金,不得私自挪用或滥用公款。

4. 公出人员应做好安全防范措施,如遇紧急情况应及时与所在部门联系,并按照指示处理。

第五章公出报销1. 公出人员应按规定报销公出期间的差旅费、住宿费、餐费等费用,费用报销需提交相关凭证和报销单据。

2. 公出报销应符合单位财务管理规定,费用需合理合法,并应当经过审批程序的合规程序。

3. 公出人员不得虚报冒领,如有违规行为将受到相应处罚。

第六章公出总结1. 公出结束后,公职人员应及时填写《公出总结表》,对此次公出活动进行总结和评估,以便提高下次公出效率。

2. 公出总结应包括公出目的、效果、收获、问题及改进措施等内容,并提交所在部门备案。

第七章公出管理1. 单位应建立健全公出管理制度,明确公出流程、责任分工、监督机制等内容,确保公出活动的规范进行。

2. 单位应定期对公出管理情况进行检查和评估,发现问题及时纠正,确保公出行为的合规性和效率性。

3. 单位应对公出人员进行宣传教育,提高公出意识和规范意识,加强公出管理和监督。

第八章处罚与奖励1. 对违反公出管理规定的公职人员,单位将根据违规情节轻重进行相应处理,包括批评教育、警告处分、停薪留职、降职甚至开除。

公务外出管理制度

公务外出管理制度

公务外出管理制度一、总则公务外出是指公务员在工作范围内,因工作需要,出发地和目的地均在本辖区范围内或限定半径内从事一定时间的工作。

为规范公务外出行为,提高公务员的工作效率和服务质量,制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有行政机关、事业单位和企事业单位的工作人员,包括公务员、工勤人员、聘用人员等。

三、申请程序1.公务外出需要提前向直接上级递交书面申请,经批准后方可外出。

2.申请书应包括外出事由、目的地、时间、费用预算等基本内容。

四、审批程序1.直接上级收到申请后应及时审查并批示,特殊情况下,可提请更高级领导审批。

2.外出公务申请需在递交申请后的48小时内得到批复结果,并告知申请人。

五、外出准备1.外出前应按照工作需要提前搜集资料,并将必要的资料备份或带齐。

3.出差期间可按照实际需要携带必要的办公工具和设备。

六、公款使用1.外出期间产生的费用应按照预算和报销制度执行,不得超出预算限额。

2.超额支出需提前报告并经批准。

3.外出期间,除特殊情况外,不得使用公款进行赌博、购物等不相关的活动。

七、外出行为准则1.外出期间,应严格遵守法律法规,遵循道德纪律,不得从事违法犯罪活动。

2.外出期间要注意个人形象和仪容仪表,讲究素质修养和进言礼貌,保持良好的工作关系。

3.外出期间应按照工作计划进行工作,做好记录和汇报,及时向直接上级汇报工作内容和进展。

八、违规处理1.未经批准私自外出的,视情节轻重,追责或扣发外出补助金。

2.超过申请时间未返工作岗位的,按旷工处理。

3.违反公款使用规定的,视情节轻重,扣发相应奖金或做进一步处理。

九、补充说明1.公务外出期间发生意外事故,应判断责任,并按照规定程序进行赔偿。

2.如公务外出遇到特殊情况,无法按照本制度履行程序的,上级主管部门可根据实际情况采取临时措施,但需在相关文件中做明确记录。

3.公务外出期间如需请假,应按照请假制度履行相关手续。

以上是关于公务外出管理制度的一些规定,旨在规范公务员的外出行为,确保公务外出的合法性、透明度和效率。

单位人员公出管理制度

单位人员公出管理制度

单位人员公出管理制度第一章总则第一条为规范单位人员的公出行为,提高单位效率,加强对人员的管理,特制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于本单位内部所有人员的公出管理事宜,包括公务出差、因私出行等。

第三条单位人员公出应当遵守国家有关规定,遵循单位规章制度,明确目的和任务,确保公出行为合法、合理、规范。

第四条公出行为必须具备单位领导的批准,要经过严格审核程序,确保行为符合单位利益。

第五条单位人员在公出期间,应当做到文明礼貌、遵守规章制度、保护单位形象,不得损害单位利益。

第六条单位人员在公出期间,应当保护单位财产和机密信息,确保信息安全。

第七条单位要建立公出事务的档案管理制度,做好公出行为的记录和归档工作,以备查验。

第八条本管理制度自发布之日起正式执行,如有修改,由单位主管领导批准。

第二章公务出差管理第九条单位人员进行公务出差必须经过单位领导的批准,符合单位工作需要。

第十条公务出差需要提前提交出差申请,并附上出差事由、出差目的、出差时间、出差地点等相关材料。

第十一条出差人员应当注意出差行程的安排,做好出差准备工作,及时了解目的地的情况,保证出差任务的圆满完成。

第十二条出差人员在出差期间应当与单位保持联系,及时汇报工作进展和遇到的困难,保持信息畅通。

第十三条出差人员应当遵守出差地的相关规定,尊重当地风俗习惯,保持良好形象。

第十四条出差人员在返回单位后应当及时做出差总结报告,汇报出差情况,为下一次出差提供经验借鉴。

第十五条出差人员应当按照实际情况如实填写出差报销单,保留相关票据和证明材料,按规定程序报销费用。

第十六条出差人员应当妥善保管好单位的出差证件和物品,不得私自使用或转让。

第十七条单位要建立健全公务出差管理制度,加强对出差行为的监督和检查,确保出差的合法、合理、规范。

第三章因私出行管理第十八条单位人员进行因私出行必须提前报备单位主管领导,经批准后方可进行。

第十九条因私出行需要提前提交出行申请,并附上出行事由、出行时间、出行地点等相关信息。

公司外出管理制度

公司外出管理制度

公司外出管理制度公司外出治理制度1为了加强对员工外出的治理,准时与外出人员进展工作联系,提高工作效率,制定本制度如下:一、员工外出是指工作时间内因公外出。

二、员工外出办事须提前在公司办公系统上填写《外出申请单》,报部门负责人批准。

部门负责人外出,由主管副总批准。

三、申请人填写外出时间、估计返回时间和事由等,送件后,将自动通知前台,并记录在办公系统中,以便备查。

四、如在《外出申请单》中“是否考勤”栏明确选择“是”,此单方会流转至考勤员处做登记。

五、员工外出回公司后,第一时间登录办公系统,自己做返回登记。

六、本制度由人力资源部监视执行,副总经理以上岗位不参照此规定。

公司外出治理制度2为了保证出差人员工作和生活的根本需要,完善出差活动接待制度,根据勤俭节省、从紧必需的原则,制定本规定。

本规定适用于公司全体员工。

差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开展工作所必需的费用(不含出国出境),其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费,实行凭据报销与定额包干相结合的方法。

出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销外,对其余人员实行限额凭据报销的方法,按出差的实际住宿天数计算报销。

工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准(见下表)。

类别工程职务火车轮船飞机或高铁其它交通工具住宿费限额标准(元)一类总经理软卧一等舱经济舱按实报销四星按实二类部门经理(含副) 硬卧二等舱经济舱按实报销三星按实三类其余人员硬座或软座三等舱经济舱按实报销省外200省内1502、表列其它交通工具不包括出租车。

交通费开支规定:总经理出差,因工作需要,可以乘坐一等软座(软卧),费用按实报销。

出差人员乘坐飞机要从严掌握,出差路途较远或任务紧急的,经总经理批准方可乘坐飞机,凭据报销。

乘坐火车,从晚8时至次日早7时之间,在车上过夜6小时以上,或白天连续乘车时间超过12小时的,可购置同席卧铺票。

员工公出管理规定

员工公出管理规定

员工公出管理规定(试行)第一节总则第一条为规范公司各类人员公出管理,支持员工完成公出任务,明确公出期间对各种费用的负担标准,加强公出费用的管理和控制,依据国家、xx文化广播影视集团和本公司的有关规定,特制定本规定。

第二条员工公出时的交通费及杂费标准,均按本规定执行。

第三条本定适用范围于本公司全体员工。

第二节公出的定义和事由第四条公出是指离开公司、在xx市内进行业务活动、不发生住宿费、当天往返的出差。

发生住宿时,无论出xx市或在xx市内,均按《员工出差管理规定》执行。

第三节公出的手续第五条公出前,公出人应将日期、时间、公出地点、目的等情况向部门负责人申请(原则上可以口头申请),取得其认可。

公出结束后公出人应凭有关单据报销。

第四节公出期间的出勤处理第六条员工从住宅直接赴公出地点或在公出地点工作结束后直接回家,必须取得部门负责人的同意,可被视为履行了工作时间(八小时),否则作缺勤处理。

第五节公出费用的处理第七条员工交通费原则上实行包干制度,超支自理。

支付标准(每月):总经理及副总经理级600元,部门正职级600元,部门副职级500元,主管级400元,主管以下200元。

公司不再向员工提供日常车辆使用,日常交通费也不予报销。

因工作需要,日常需要使用公司车辆的,应经办公室批准,同时不再支付其交通费。

因特殊情况需要报销交通费的,应经总经理批准。

第八条公出过程中发生的传真、复印等杂费实报实销。

报销时,应提供有关凭据,传真费还应填写对方的名称。

第九条公出费用报销应填写《现金费用报销单》,并按规定手续办理。

第十条预计在公出期间发生交际费时,按交际费的有关规定办理手续。

第六节附则第十一条本规定由计划财务部和综合办公室负责解释和修订。

第十二条本规定自公司批准之日起执行。

人员外出管理规定(三篇)

人员外出管理规定(三篇)

人员外出管理规定第一条为了规范和管理企业人员的外出行为,维护企业的正常运营秩序,保障员工的人身安全及财产安全,特制定本管理规定。

第二条本管理规定适用于所有公司的全体员工。

第三条外出分为公出、私出和应酬。

其中,公出是指出差、培训、参展等与公司工作相关的事务性外出;私出是指员工个人事务性外出;应酬是指公司为了商务接待而进行的外出。

第四条办公时间内,员工不得擅自离开工作岗位外出,如有特殊情况,需经主管领导批准,由相关负责人办理外出手续。

第五条公出事务性外出1. 公出外出申请应提前提交外出申请表,包括外出时间、地点、理由等相关信息,并附上相关证明材料。

2. 公出外出费用由公司负责支付,员工只需提供相应的发票及费用明细。

3. 公出结束后,员工应及时向主管领导报备外出情况,并提交相关报销材料。

第六条私出事务性外出1. 私出外出申请应提前提交外出申请表,包括外出时间、地点、理由等相关信息。

2. 私出外出时间应在非办公时间进行,且不得影响正常工作。

3. 私出外出期间,员工应保管好个人财产,注意人身安全。

第七条应酬事务性外出1. 应酬外出申请应提前提交外出申请表,包括外出时间、地点、理由等相关信息。

2. 应酬外出费用由公司负责支付,员工只需提供相应的发票及费用明细。

3. 应酬外出时,员工应保持良好的形象和礼貌,遵守公司的相关规定,不得损害公司形象。

第八条外出期间,员工应遵守相关法律法规,不得参与任何违法犯罪活动。

第九条外出期间,员工应按时返回公司或通知上级领导。

第十条外出期间,员工应尽量与公司保持联系,如遇紧急情况,应及时向上级报告情况并寻求帮助。

第十一条违反本规定的,按照公司相关规定进行处理,包括但不限于扣发奖金、停职、辞退等处理措施。

第十二条本规定自颁布之日起生效。

人员外出管理规定(二)以下是一份人员外出管理规定的示例:1. 人员外出申请:所有员工和访客在离开办公区域或公司时,需要提前填写人员外出申请表格,并经上级审核批准。

机关单位公出管理制度

机关单位公出管理制度

第一章总则第一条为加强机关单位公务出行的管理,提高工作效率,降低行政成本,根据国家有关法律法规和相关规定,结合我单位实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于机关单位工作人员因公出行的管理。

第三条公出管理应遵循以下原则:1. 节约原则:合理规划出行路线,选择经济实惠的交通工具,避免浪费。

2. 高效原则:公出活动应明确目的、任务和期限,确保公务活动顺利进行。

3. 安全原则:严格遵守交通法规,确保出行安全。

第二章公出审批第四条机关单位工作人员因公出行,需填写《公出申请表》,经所在部门负责人审批,报单位分管领导批准。

第五条公出申请应包括以下内容:1. 出行时间、地点、事由、目的。

2. 出行方式、交通工具。

3. 预计费用。

第六条以下情况需经单位主要领导审批:1. 出行时间超过一周的。

2. 出行地点涉及国家秘密的。

3. 出行费用超过规定标准的。

第三章出行管理第七条机关单位工作人员出行,应提前规划路线,选择经济、便捷的交通工具。

第八条出行途中,应遵守交通法规,确保自身和他人的安全。

第九条因公出行期间,工作人员应保持通讯畅通,确保单位能够及时了解出行情况。

第十条出行结束后,工作人员应及时填写《公出报销单》,附上相关票据,经所在部门负责人审核,报单位财务部门审批。

第四章费用报销第十一条公出费用报销应严格按照国家有关规定执行。

第十二条公出费用报销包括以下内容:1. 交通费:按照国家规定标准报销。

2. 住宿费:按照国家规定标准报销。

3. 费用报销应提供相关票据,如交通票据、住宿发票等。

第五章附则第十三条本制度由单位办公室负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

第十五条本制度未尽事宜,按照国家有关法律法规和相关规定执行。

局机关公务外出管理规范

局机关公务外出管理规范

公务外出管理规范
第一条为规范全体职工干部因公外出请示流程,加强因公外出考勤管理,特制定本管理规范,作为外出之联系及考勤管理使用。

第二条本规范适用于所有因公务外出的职工。

第三条本规范所规定的公务外出包括一般公务外出和出差两类。

第四条一般公务外出纪律:
应事先向办公室报备并填写《职工公务外出申请单》,经分管领导同意,主要领导审批后外出。

特殊情况不方便办理的,需征得领导口头同意,方可外出,回来时再向办公室备案。

第五条出差纪律:
(一)因出差目的地较远,根据实际情况,合理安排出发时间,可提前一天到达目的地;会议(学习、培训)、公务结束后,应当在第二天安排返程,如因意志以外原因,可适时安排返程。

(二)不得以出差名义不按制定路线或绕道游山玩水,否则所发生的一切由个人自理。

(三)出差人员利用工作之便绕道回家者,一经查出,不予报销任何费用,并按旷工处理。

公司公出管理制度

公司公出管理制度

公司公出管理制度第一章总则第一条为了统一公司公出管理,提高公司管理效率和员工出差工作的便捷性,根据《公司管理规定》和相关法律法规,制定本制度。

第二条公司公出指员工因工作需要外出奔赴各地进行工作交流、业务拓展、培训学习及其他相关活动。

第三条公司公出应当符合公司的发展需求和工作实际,提高公司形象和员工素质。

第四条公司公出应当遵守国家法律法规和公司规定,积极配合公司管理和领导安排。

第五条公司公出应当合理安排工作计划和时间安排,确保工作任务的顺利完成。

第六条公司公出应当提前向上级主管部门提出书面申请,并经批准后方可出发。

第七条公司公出期间,员工应当严格遵守公司的规章制度,不得违法违纪。

第八条公司公出期间,员工应当保护公司利益,注意形象,举止文明,言行举止得体。

第九条公司公出期间,员工应当严格遵守交通规则,注意交通安全,确保人身和公司财产安全。

第十条公司公出期间,员工应当遵守公司的费用开支规定,如有超支需提前申请并经批准后方可报销。

第十一条公司公出期间如遇紧急情况,员工应当第一时间向主管领导汇报并及时处理。

第二章公出申请和审批第十二条员工提出公司公出申请须提前7个工作日提交书面申请,注明出差目的、地点、时间和预计费用等。

第十三条员工所在部门负责人应当在收到员工的公出申请后及时审核,如有需要可以向上级主管部门汇报。

第十四条上级主管部门应当在2个工作日内对公出申请进行审批,并将审批结果告知员工和所在部门。

第十五条员工收到公出审批通过的通知后,应当按照规定准备出差所需的文件和物品,如护照、机票、酒店预订等。

第十六条员工应当在出差前进行健康体检,确保身体健康,如有疾病需及时向公司人力资源部门报备。

第十七条员工应当遵守公司公出时间的安排,如有变更需提前向领导汇报并获得同意。

第十八条员工出差期间如遇突发事件导致无法按时返回,应当第一时间向公司主管领导汇报,并按照公司规定处理。

第十九条员工出差期间如有意外事故受伤,应当及时就医,确保安全,并向公司报备。

机关单位公出人员管理制度

机关单位公出人员管理制度

第一章总则第一条为规范机关单位公出人员管理,提高工作效率,确保公出工作的顺利进行,根据国家有关法律法规和机关单位实际情况,制定本制度。

第二条本制度适用于机关单位全体公出人员。

第三条公出人员应严格遵守国家法律法规、单位规章制度和公出纪律,切实履行职责,确保公出工作取得实效。

第二章公出审批第四条公出人员需提前向单位提出公出申请,经分管领导审批后方可公出。

第五条公出申请应包括以下内容:(一)公出事由、时间、地点、期限及参加人员;(二)公出期间的工作安排及联系方式;(三)公出经费预算及报销事项。

第六条公出审批权限如下:(一)一般公出,由分管领导审批;(二)重要公出,由单位主要领导审批;(三)跨地区、跨部门公出,需报上级单位审批。

第三章公出纪律第七条公出人员应遵守以下纪律:(一)按时出发、返回,不得擅自改变公出路线、时间;(二)公出期间,不得擅自离队,确需离队应向带队领导请假,并保持通讯畅通;(三)遵守公出地的法律法规和纪律,维护单位形象;(四)公出期间,不得接受任何形式的宴请、馈赠;(五)公出期间,不得从事与公出无关的活动。

第八条公出人员应保持公出期间的通讯畅通,确保单位能够及时联系到本人。

第四章公出经费管理第九条公出经费严格按照国家及单位相关规定执行,不得超标准、超范围使用。

第十条公出人员公出期间的交通、住宿、伙食等费用,按实际发生数额据实报销。

第十一条公出人员公出期间,不得以任何名义向单位索要补贴或补偿。

第五章考核与奖惩第十二条对公出人员的工作表现进行考核,考核结果作为评优评先、晋升、选拔任用的重要依据。

第十三条对违反本制度规定,造成不良影响的公出人员,按照有关规定予以处理。

第十四条对在公出工作中表现突出的个人和集体,给予表彰和奖励。

第六章附则第十五条本制度由单位办公室负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

原有规定与本制度不一致的,以本制度为准。

第十七条本制度未尽事宜,按国家有关法律法规和单位相关规定执行。

公事外出管理制度

公事外出管理制度

一、目的为规范单位公事外出行为,加强对公事外出人员的管理,加强对公事外出费用的控制和使用,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于单位内所有人员的公事外出活动。

三、管理途径1. 公事外出活动需提前向上级领导报告,并获得批准。

2. 公事外出人员需凭公函或公文出差,通过单位公章加盖后出行。

四、公事外出审批1. 公事外出需提前向本单位主管领导报告,填写《公事外出申请表》,并进行审批。

2. 审批流程:申请人填写《公事外出申请表》→所在部门领导审批→单位主管领导审批→公章盖章后审批通过。

五、公事外出时长1. 公事外出时长应严格执行审批通过的时间。

2. 如有特殊情况需延长外出时间,需提前向单位领导请示,并经过批准后方可延长时间。

六、公事外出行为准则1. 公事外出人员应注意保持良好的形象和言行举止,不能因私事外出。

2. 公事外出人员需严格遵守国家相关法规和单位规定,不得从事有损单位形象的活动。

3. 公事外出人员需遵守目的地单位的规章制度,不得违反当地法律法规。

七、公事外出费用1. 公事外出费用应按照单位规定报销标准,在规定范围内合理使用。

2. 公事外出费用需提供有效的发票和票据,并经过单位财务部门审核后方可报销。

3. 公事外出费用如有超支情况,需事后向单位财务部门说明原因,并按照规定程序报销。

1. 公事外出人员需按照单位规定时间和格式提交《公事外出报告》,说明此次外出活动的收获和成果。

2. 公事外出报告需由单位领导审阅,对于成果显著的外出活动给予表彰和奖励。

九、公事外出纪律1. 公事外出人员需严格遵守单位的规章制度,不得随意更改行程计划。

2. 对于公事外出人员在外出活动中违反制度规定的,将由主管领导进行批评教育,并做出相应处理。

十、处罚与奖励1. 对于严重违反公事外出制度规定的人员,将按照单位规定进行相应的处罚。

2. 对于在公事外出活动中取得显著成绩的人员,将给予相应的表彰和奖励。

十一、补充说明1. 对于公事外出制度规定的解释权归单位领导层所有。

公司差旅费公出管理制度

公司差旅费公出管理制度

第一章总则第一条为规范公司差旅费管理,提高资金使用效率,保障公司业务顺利进行,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公外出发生的差旅费用。

第三条差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用,包括但不限于交通费、住宿费、伙食补助、通讯费、市内交通费、公杂费等。

第二章差旅费申请与审批第四条员工因公外出需提前向所在部门负责人提交《出差申请单》,详细填写出差事由、时间、地点、预计费用等。

第五条部门负责人对《出差申请单》进行审核,同意后报送公司主管领导审批。

第六条主管领导对《出差申请单》进行审批,审批通过后,员工方可出差。

第三章差旅费报销流程第七条员工出差归来后,应及时将《出差申请单》及相关票据提交给财务部门。

第八条财务部门对提交的《出差申请单》及相关票据进行审核,确保其真实、合规。

第九条审核通过后,财务部门根据实际发生费用进行报销,并出具《差旅费报销单》。

第十条《差旅费报销单》需由员工、部门负责人、主管领导签字确认,然后提交给财务部门。

第十一条财务部门根据审批意见和实际发生费用,将报销款项支付给员工。

第四章差旅费标准与控制第十二条差旅费标准根据公司实际情况和员工职务、级别制定,具体标准如下:(一)交通费:根据出差地点、交通工具等因素确定。

(二)住宿费:根据出差地点、住宿条件等因素确定。

(三)伙食补助:根据出差天数、当地消费水平等因素确定。

(四)通讯费:根据出差天数、实际通讯需求等因素确定。

(五)市内交通费:根据出差天数、实际交通需求等因素确定。

(六)公杂费:根据出差地点、实际需求等因素确定。

第十三条各部门负责人应加强对差旅费的控制,确保合理、合规使用差旅费。

第十四条严禁利用差旅费报销个人费用,严禁虚报、冒领差旅费。

第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行,原有差旅费管理制度同时废止。

第十七条本制度如与国家法律法规、政策规定相冲突,以国家法律法规、政策规定为准。

单位公出管理规定

单位公出管理规定

公出管理规定为规范办公人员公出管理程序,达到合理调配、有序运转,提高部门间协同办事效率之目的,并使主管领导随时掌握各部门工作人员办公去向,以便有效安排工作,特制定本管理规定一、公出概念:办公人员及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事(工作)的,视为公出。

(一天以内为公出,一天以上为出差。

)二、凡单位办公人员需公出者,应按下列规定执行:1、主管领导需公出的,需向办公室前台备案或者电话告知;2、各股室领导、主管领导等人员公出的需向局长说明事由并填写《公出单》,外出前将经领导签字的《公出单》交办公室办公室,由办公室将《公出单》悬挂在“公出去向明示栏”内,未经领导批准并填写《公出单》的,视为擅自离岗,按旷工处置。

(领导不在的情况下可电话申请公出,经领导批准后在《公出单》上签字备注方可外出)。

如果本人不到单位报到直接公出的,要在前一天填写《公出单》,特殊原因应电话申请领导同意后告知办公室去向,由办公室办公室进行备案,否则视为旷工。

各股室管理人员,公出的需向上级主管领导说明事由并填写《公出单》,外出前将上级主管领导签字的《公出单》交办公室,由办公室将《公出单》悬挂在“公出去向明示栏”内,未经上级主管批准并填写《公出单》的,视为擅自离岗,按旷工处置。

(上级主管不在的情况下可电话申请公出,经上级主管批准后在《公出单》上签字备注方可外出)。

如果本人不到单位报到直接公出的,要在前一天填写《公出单》,特殊原因应电话申请上级主管同意后告知办公室去向,由办公室进行备案,否则视为旷工。

职工需公出的,外出前需将经各股室主管领导签字的公出单在办公室进行备案,无股室主管领导签字私自外出,按旷工处理。

3. 经单位批准的特殊岗位人员的公出,按单位特批决定执行。

4. 任何部门不得违反上述规定,擅自调动其他股室的人员外出,如确需各股室间人员协同办事的,需经该人员股室主管同意并在《公出单》上签字后方可外出,否则,该人员外出视为旷工。

公务外出管理制度

公务外出管理制度

公务外出管理制度第一章总则第一条为加强对公务外出的管理,规范公务外出行为,提高公务外出效率,保障公务活动的顺利进行,根据国家有关法律法规,制定本制度。

第二条适用范围:本制度适用于本单位内部所有直接负责公务外出的人员,包括行政人员、工作人员等。

第三条目的:本制度旨在加强对公务外出的管理,规范公务外出行为,提高公务外出效率,保障公务活动的顺利进行。

第四条原则:公务外出应当遵循便民、便利、高效、节俭的原则,做到经济、合理、合法、规范。

第二章公务外出范围第五条公务外出范围包括:出差、考察、培训、会议、访问等与工作相关的活动。

第六条出差范围:(一)国内出差:指公务人员因工作需要,在国内范围内外出活动。

(二)国际出差:指公务人员因工作需要,到国外范围内外出活动。

第七条考察范围:(一)国内考察:指公务人员因工作需要,到国内各地进行实地考察。

(二)国际考察:指公务人员因工作需要,到国外各地进行实地考察。

第八条培训范围:(一)国内培训:指公务人员因工作需要,到国内各地参加培训活动。

(二)国际培训:指公务人员因工作需要,到国外各地参加培训活动。

第九条会议范围:(一)国内会议:指公务人员因工作需要,到国内各地参加会议。

(二)国际会议:指公务人员因工作需要,到国外各地参加会议。

第十条访问范围:(一)国内访问:指公务人员因工作需要,到国内各地进行访问活动。

(二)国际访问:指公务人员因工作需要,到国外各地进行访问活动。

第三章公务外出程序第十一条申请:公务外出人员应提前向上级部门提出公务外出申请,说明公务外出的理由、时间、地点等相关信息。

第十二条审批:上级部门应对公务外出申请进行审批,并根据实际情况确定是否批准。

第十三条报备:公务外出人员在获得批准后,应及时向单位相关部门进行报备,说明详细的出行计划和联系方式。

第十四条安排:单位相关部门应按照公务外出人员的报备情况,做好出行安排,包括交通、住宿、餐饮等。

第十五条督导:单位相关部门在公务外出人员出行期间应做好督导工作,确保公务外出活动顺利进行。

员工公出管理制度

员工公出管理制度

员工公出管理制度第一条为了规范公司员工的公出行为,提高员工的工作效率和工作质量,保障公司利益,制定本制度。

第二条公出是指员工在正常工作时间外离开公司参加会议、培训、出差、休假或其他类似活动的行为。

第三条公出管理应根据公司的实际情况和工作需要,合理安排员工的公出行为,确保公司业务的正常运转。

第四条全体员工都应遵守公司的公出管理制度,如果有违反制度的行为,应当承担相应的责任。

第二章公出申请第五条员工在需要公出的情况下,应提前向直接主管提交公出申请,包括公出理由、时间、地点等具体信息。

第六条公出申请应写明公出的具体日期、时间和地点,以及公出的目的和计划安排,并由主管审批同意。

第七条公出申请须提前至少3个工作日提交,特殊情况下可酌情减少时间要求。

但需确保公出不影响公司业务。

第八条主管应根据公司的实际情况和工作需要,审批公出申请,并在审批表上签字确认。

第九条公出申请一旦获得主管批准,员工可按规定时间和计划安排出行。

第十条公出期间如遇特殊情况需延期、提前返程或取消公出,应及时向主管汇报情况并取得同意。

第十一条员工应严格按照公出申请表填写的日期、时间和地点执行公出计划,不得擅自改变。

第三章公出费用第十二条公出期间产生的差旅费用由公司负担,员工应按照规定合理节约使用公款。

第十三条员工在公出期间应妥善保管好差旅费用,如有遗失或超支应及时报告主管并做好记录。

第十四条公出期间车辆、住宿、餐饮等费用应按照公司的差旅费用标准报销,并提供相关票据。

第十五条公出期间因公而产生的其他费用,如会议、培训费用等,应提前向主管申请并报销。

第十六条公出期间如需增加额外费用,应当提前向主管说明情况,并取得主管的书面同意,方可报销。

第四章公出后的工作第十七条公出结束后,员工应按时返回公司上班,并向主管提交公出报告,汇报公出情况。

第十八条公出回来后应及时处理公出期间产生的工作或待办事项,确保公司业务的正常运转。

第十九条主管应及时审查员工的公出报告,对员工的公出情况进行评估,并做出相应的奖惩措施。

公司员工公出管理规定

公司员工公出管理规定

公司员工公出管理规定The document was prepared on January 2, 2021公司员工公出管理规定为规范办公人员公出管理程序,达到合理调配、有序运转,提高部门间协同办事效率之目的,并使总经理随时掌握各部门工作人员办公去向,以便有效安排工作,特制定本管理规定一、公出概念:公司员工及各级管理人员因工作需要或受上级领导指派离开办公间外出办事工作的,视为公出.一天以内为公出,一天以上为出差.二、凡公司办公人员需公出者,应按下列规定执行:1、总经理需公出的,需向综合部前台备案或者电话告知;2、各事业部总经理、经理、各部门总监等公司总经理主管的管理人员公出的需向总经理说明事由并填写公出单,外出前将经总经理签字的公出单交综合部行政前台,由行政前台将公出单悬挂在“公出去向明示栏”内,未经总经理批准并填写公出单的,视为擅自离岗,按旷工处置.总经理不在的情况下可电话申请公出,经总经理批准后在公出单上签字备注方可外出.如果本人不到公司报到直接公出的,要在前一天填写公出单,特殊原因应电话申请总经理同意后告知综合部去向,由综合部行政前台进行备案,否则视为旷工.各部门经理、主管、助理等非总经理主管的管理人员,公出的需向上级主管说明事由并填写公出单,外出前将上级主管签字的公出单交综合部行政前台,由行政前台将公出单悬挂在“公出去向明示栏”内,未经上级主管批准并填写公出单的,视为擅自离岗,按旷工处置.上级主管不在的情况下可电话申请公出,经上级主管批准后在公出单上签字备注方可外出.如果本人不到公司报到直接公出的,要在前一天填写公出单,特殊原因应电话申请上级主管同意后告知综合部去向,由综合部行政前台进行备案,否则视为旷工.公司综合部、财务部、网络部、策划部等员工需公出的,外出前需将经部门主管签字的公出单在综合部前台进行备案,无部门主管签字的且没有有效授权而私自外出,均按旷工处理.3、经公司批准的特殊岗位人员的公出,按公司特批决定执行.4、任何部门不得违反上述规定,擅自调动其他部门的人员外出,如确需部门间人员协同办事的,需经该人员部门主管同意并在公出单上签字后方可外出,否则,该人员外出视为旷工.5、公出单日常放在综合部前台保管,公出前领用填写,每月装订成册,编号使用.三、公出注意事项:1、各级管理人员是所属部门的公出工作管理的职责人员,对本办法的执行具有要求、指导、检查、监督、劝阻、制止、纠正等管理责任.2、各级管理人员公出除需向上级领导申请外,批准公出后需及时向部门其他人员说明去向及内容,做好外出后部门工作安排.3、综合部前台及时将各级管理管理人员公出信息汇总回报部门主管,便于综合部及时协调工作.4、员工公出工作时应注意自身的人身安全和产业安全,应妥善保管各项工作资料特别是重要资料如各类证件、协议、合同等,防止损坏、遗掉和被窃.5、员工公出工作期间应合理有效地安排工作内容和工作时间,不断革新工作方法,促进业务开展,提高工作效率和业务成绩.6、员工公出工作时应保持手机的畅通,有公司未接听手机应实时回拨,中途需要改变或增长工作内容时,应手机报告部门主管并征得同意后方可改变工作行程.7、员工公出工作期间不得发生溜班或早退,但如因工作时间较长或工作强度过大经部门主管同意后可以在工作途中适当休息.8、员工公出工作应遵照客户至上的原则,不断改善服务态度,提高服务质量,避免发生客户投诉情况,维护公司形象,发生客户投诉情况,将作为工作考核的不良记录.四.公出工作的返回和反馈1、员工公出工作按计划完成后,应实时返回公司,不得绕道、逗留或直接回家,特殊工作情况下,员工预计下班时间15分钟后才能返回公司的,应提前30分钟以电话报告上级主管并征得同意后方可执行.2、员工返回公司后应实时填写员工公出工作反馈表,提交或归档业务相关资料,同时行政前台应在员工公出工作登记表上准确记录其返回时间.3、员工应对公出工作的内容作详细记录,包括时间、地点、对象、工作的具体事项、基本工作过程、主要工作内容、工作结果、疑难问题及本人意见.4、上级主管应实时对员工公出工作反馈表进行审核,对有关问题提出管理意见.五、考核和处罚1、员工公出工作的过程和内容及其相关记录将作为公司考核员工工作态度、方法、能力、成绩的重要依据.2、员工违反本办法相关规定,第一次,由部门主管或上级主管给予口头警告;第二次,部门给予通报批评并加处罚款30元;第三次,公司给予通报批评并加处罚款60元;第四次,公司给予严重警告并加处罚款100元;第五次,公司予以辞退并加处罚款300元,管理人员加倍.3、员工在公出工作中背反规定发生溜班或早退行为的,按公司相关规定予以处罚.4、部门主管对员工公出工作有管理不当行为的,第一次,由上级主管给予口头警告;第二次给予通报批评并加处罚款100元;第三次,给予严重警告并加处200元罚款;第四次,予以降职或调职并加处罚款500元5、本办法自2011年6月日起实行.附表1公出单公出单公出业务报告书部门:姓名:年月日表:。

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公出管理规定
一目的
加强财务管理,节约成本,培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效之精神。

二适用范围
本规定适用于公司所有员工。

三名词定义
3.1 短程出差:当天往返,不需在外住宿者。

3.2 长程出差:行程跨越2日(含)以上,需在外住宿者。

3.3 国外出差:派遣到国外接洽业务考察或实习进修者。

四内容
4.1 办理程序
4.1.1 员工出差手续办理程序:
4.1.1.1 员工因公需出差者,须于出差前详细填写《公出申请单》,由派遣
主管签核后交行政人事部作考勤、报销依据。

4.1.1.2 员工出差时,若需进行借支,须填写《借款单》一份,经相应负责
人签核后,至财务部办理借支手续并领款:
4.1.1.3 员工出差时间在2日(含)内者,须于出差归来两日内填写「出差报
告单」;员工出差时间超过2日者,须于出差归来三日内填写「出差
报告单」,交由派遣主管核阅;采购人员例行之出差(1日或多日)
无须填写「出差报告单」
4.1.1.4 员工出差归来之后,须于当日在《公出申请单》签署实际回司时
间,若乘坐公司车辆回车,由司机签署实际回司时间,经由部门负
责人签核后,送往行政人事部。

4.1.1.5 员工出差归来之后,须于一周内填写差旅之「费用支领单」,到财
务部对「借支单」进行冲帐,结清欠款:无借支者,直接报销差旅
费即可。

4.1.1.6 差旅费中“实报”部分不得超出合理数额,对特殊情况应由出差人
出具证明,并经由副总经理(含)以上主管核准,否则财务部可拒
绝受理。

4.1.2 出差审批程序与权限:
4.1.2.1 国内出差:一日以内由部门最高主管核准,超过一日须经由副总经
理(含)以上主管核准,但若是例行之驻厂验货类出差,或是采购
人员之例行出差,部门最高权限主管可直接予以核准。

4.1.2.2 国外出差:须经由总经理(含)以上主管核准。

4.2 出差行程之中,除因特殊情况外,一般不得报销加班费,但在出差期间恰好遇到周
日、五一劳动节、十一国庆节、元旦等公司统一规定之节假日或公休日,以加班
计。

4.3 出差中途除因公务、疾病或意外灾害须经主管允许延长出差时限外,不得借故延长
出差时限,否则公司不予报销差旅费,并依照公司规章制度,视违规情节轻重程
度,给予处罚。

4.4 国内出差报销规定
3.2.1 出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、每日杂费以及特别费(包括邮寄
费、通讯费、交际费等),具体标准详见附件『国内出差旅费标准表』
3.2.1.1 交通费需以票根或发票为报销凭证,票据丢失者应说明丢失原因以
及旁证,使用公司交通工具者公司将不再支付交通费。

3.2.1.2 出差本市或它市之市内交通费依票据实报;课长级以下人员在国内
出差时,原则上不允许乘坐出租车,情况特殊时可由部门最高主管
在出租车票据背面签字特批,方可报销。

3.2.1.3 住宿费依住宿票据按上述标准核报,住宿费以实际住宿日计算,实
际住宿费不得超过规定标准,超出标准限额之部分,由个人自行负
担。

3.2.1.4 若参加会议、委外训练等由主办机构统一安排住宿时,有相关证明
者,可按实报销;若本集团备有住宿场所,则将不再支付住宿费。

3.2.1.5 伙食补助应依补助标准报销,但由公司供应餐食或已报销交际费者
不可再报销,若参加会议、委外训练等,已有伙食补助的不再报销
伙食补助。

3.2.1.6 上午7时前出差者,可报销早餐费,于下午12时后返还者,可报销午
餐费,于晚上6时以后返还者,可报销晚餐费。

3.2.1.7 特别费如邮寄费、通讯费、交际费等冯标据按实报销,出差期间之
游览观光以及其它非工作需要之参观所开支的一切费用均由个人自
行负担。

3.2.2 随同高职人员出行之低职人员,其交通费可依照高职人员出差旅费标准支
付,但伙食补助、住宿费均按各自标准报销。

3.2.3 课长或课长级以下人员在出差时,因时间急迫或合理成本考虑若需搭乘飞
机,需经由总经理核准。

4.5 国外出差报销规定
3.3.1 国外出差旅费分交通费、住宿费、每日餐费、每日杂费、特别费,支付标准
详见附件『国外出差旅费标准表』。

3.3.1.1 国外出差人员在报销出差旅费时,比照国内出差旅费之相关规定
进行办理。

3.3.1.2 国外出差人员因公之交际费、应酬费,须经由总经理核准,方可
报销,其它费用一概由个人自行负担。

3.3.1.3 国外出差人员计划外之行程,交通费须由总经理(含)以上主管
核准,方可报销,否则一概由个人自行负担。

4.6 公务派车
4.6.1 申请派车注意事项:
4.6.1.1 处理可预见的业务时,应提前1天提出书面《公车申请单》;
4.6.1.2 处理非紧急的临时业务时,应于派车前提出书面《公车申请单》;
4.6.1.3 处理紧急的突发事件时,应当面或电话通知总务课课长,在简要说
明情况并征得同意后可以派车。

但必须在相关事件处理完毕后2小
时内补办派车手续。

4.6.1.4 申请人在申请派车前,应事先向总务课课长确认车辆是否在公司,
是否可以派车。

4.6.1.5 申请人应尽量填写准确的回司时间,以便行政人事部更准确的安排
车辆。

4.6.2 公务派车流程:
4.6.2.1 派车申请人应于当日16:30之前,提交次日的《公出申请单》;但
在大泉州范围以外长途派车时,必须提前2天提交派车申请;若有
紧急事件须临时派车,须经副总经理批准,行政人事部安排紧急出
车,派车手续须在回司后的2个小时内办理。

4.6.2.2 经理级以下人员派车且在大泉州以内的有所属部门经理签署即可生
效,经理级别派车须执行副总或总经理签署方可生效。

4.6.2.3 申请人将签署生效的《公出申请单》交至行政人事部,有行政人事
部统一安排车辆。

4.6.2.4 回司后由出车司机填写实际回司时间并签名,此单作为考勤、公出
相应费用报销的依据。

4.6.3 临时状况
4.6.3.1 实际出车时间与预计出车时间不符时,应至少在预计出车时间前半
小时通知行政人事部,以便调整出车计划。

4.6.3.2 实际回司时间与预计回司时间不符时,应至少在预计回司时间前半
小时通知行政人事部,以便调整出车计划。

4.6.3.3 实际出车地点与预计出车地点不符时,应在出车前或在确定改变出
车地点前半个小时告知行政人事部,获得审批领导允许后方可调整
出车地点。

五附件
5.1 《公出申请单》。

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