产品质量抽查记录表
35产品质量国家监督抽查方案评审意见表
□通过
□不通过
抽检依据适用性
1、抽查规范:□采用□不采用□实施细则
2、采用标准有效性:□现行有效□失效
3、采用标准(含试验方法)协调性:□无冲突□有冲突
□通过
□不通过
续表（反面）
评审内容
评审要点
评审意见
评审纪要
抽检项目针对性
1、应突出安全、健康、节能、环保、极重要使用性能或特征值的指标；
2、不要把标准中的工艺参数项目、一般指示性项目（如不涉及安全的标识）、一般的外观尺寸项目以及较难以评定的定性项目等作为抽检判定项目。
2、授权资质的有效期
□通过
□不通过
评审结论及
建议
评审组（签字）： 评审时间：
附件3-5
产品质量国家监督抽查方案评审意见表
填表时间：年月日（正面）
抽查产品
安排抽查方式
□季度□专项□联动
抽查时间
承检机构（简称）
抽查企业数/批数
抽查省份（个）
产品基本信息
产品分类
一级分类： 二级分类： 三级分类：
行政审批
□生产许可证 □强制性认证 □其它（ ） □无
有关标准
□强制性 □推荐性 □强制性+推荐性 □仅是质量明示或者技术协议
□通过
□不通过
抽样设计合理性
1、计划抽样家、批。
2、跟踪上次抽查不合格的比例。
3、若反映集中产区，抽检地区（省、市、县、镇）为
。
4、若反映总体状况，抽检是否有代表性，兼顾了大中小型企业，全部企业总数约家本次抽查约占比例，大中小型比例约为%。
□通过
□不通过
承检资质符合性
1、抽检产品是否在授权资质范围内
制作《产品质量监督检查抽样单》应注意的问题
制作《产品质量监督检查抽样单》应注意的问题作者：暂无来源：《中国质量技术监督》 2016年第6期文/黄瑞发案情简介2015年4月16日，某市质监局稽查支队执法人员对市内A县某混泥土有限公司使用的高效减水剂进行监督抽样检查，经法定质检机构检验，该高效减水剂被判为不合格。
某市质监局依据《质量技术监督行政处罚程序规定》，对市内B县某高效减水剂生产企业进行立案调查处理。
B县某高效减水剂生产企业不服，以《产品质量监督检查抽样单》（以下简称《抽样单》）上未注明高效减水剂为该企业生产为由，向某市质监局提出异议。
某市质监局认真查阅了该案卷材料，发现《抽样单》上的“ 生产单位情况”为空白。
并从执法人员在《抽样单》上所填写的内容来看，也确实反映不出高效减水剂为B县某高效减水剂生产企业生产。
后某市质监局采纳了B县某高效减水剂生产企业的意见，责令执法人员进一步调查核实，查清该高效减水剂的生产企业情况，再作处理。
案情分析此案属涉及到《抽样单》的制作问题。
《产品质量法》第十五条第一款：“国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度，对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品进行抽查。
”规定，产品质量监督检查抽样是产品质量抽查的主要方式。
而《抽样单》作为产品质量监督检查抽样的重要执法文书之一，是产品质量监督检查抽样的重要原始书面证据，上面记载了对产品质量监督检查抽样时的具体情况，也是被抽样单位对抽样信息予以确认的重要载体和依据。
当前，产品质量监督检查抽样中《抽样单》制作上存在的问题主要有：一是单位名称填写不全。
受检单位名称、地址与营业执照、组织机构代码证上名称、地址不一致。
最常见的情况就是填写简称，导致与营业执照、组织机构代码证上的名称、地址不一致，单位名称一两个字不一样，就会影响对行政处罚主体的认定。
二是产品名称填写不符合要求。
应当使用企业包装上、铭牌上、产品说明书上、合格证上标明的产品名称。
ISO9001内审检查记录表(审核对象：研发及工程部)
√
7）公司暂无委外采购及加工。
8）目前策划内容暂无更改，文件中规定了评审非预期变更的后
果，以及相关的可能引起的风险控制措施要求。
9）策划的输出基本能够应适合组织的运行需要，适宜。
1.公司建立了设计和开发管理制度，并形成了文件。
1)抽查最新产品的设计开发:对市场进行了调研，考虑目前市场上
基本情况，公司可考虑开发效率高、作业面大、节约成本的新产
4.对于产品在测试中发现的不利影响进行了更改，变更过程得到评
√
审，授权人进行了批准，更改确认适宜，满足要求。
5.设计和开发更改控制适宜。
文件编号：
■ISO9001 NO. 标准条款
被审核部门：研发及工程部 审核内容
内审检查记录表
审核日期：
审核记录
审核员： 判定结果
严重 一般 轻微 符合
1.员工是否知道并理解本公司质量方针？
1.抽查工号XX的员工：理解并知悉本公司质量方针（全员参与品
1 5.2质量方针
2.以何种形式获取到本公司质量方针？
质，持续改善进取，打造一流产品，保证客户满意）
√
1.有无设计开发更改的情况？
2.设计开发更改是否进行了评审？
11
8.3.6 设计和开发变 3.评审人员有无授权？是否符合能力？
更
4.评审过程有无考虑风险与机遇？
5.控制是否适宜？
1.查设计和开发更改通知：有更改日期，更改项目的改进要求；
2.查更改内容：确认测试过程中发现了问题导致产品部件作调整；
3.查更改的签核：申请人、审核人、批准人符合权限要求；
报告等。
2.对产品的设计开发策划控制适宜。
新产品的设计开发输入包括：
8
食品生产许可质量跟踪监督现场检查记录表
附件2
食品生产许可质量跟踪监督现场检查记录表
核查许可名称：
生产者：
食品类别：
类别名称：
食品生产许可证号：
生产场所地址：
跟踪监督日期：年月日
—1 —
使用说明
1．本记录表用于采用现场检查的方式对食品生产许可质量进行跟踪监督。
2．记录内容分为：申请材料核查、现场检查和生产许可现场核查整改项跟踪审核三个部分，其中申请人指被抽查生产者。
对每一个审评项目均规定了“符合”“基本符合”“不符合”的判定标准。
3．跟踪监督组应根据对跟踪监督项目的核查情况和判定标准，填写跟踪监督结论。
4．“跟踪监督记录”一栏应当详细填写跟踪监督发现的具体
问题。
5．全部项目共十一项，对在办许可，跟踪监督现场检查项共十项，对已办结许可，跟踪监督现场检查项共十一项。
单项结论均为符合时，其跟踪监督结论为：合格；出现一个及以上项目不符合或四个以上项目为基本符合时，其跟踪监督结论为：不合格。
—2 —
一、材料核查
二、现场检查
—3 —
—4 —
—5 —
三、生产许可现场核查整改项跟踪审核
—6 —
—7 —
—8 —。
北京市山泉水产品质量监督抽查结果汇总表
18.9L/桶
≤0.01/＜0.0001
≤0.05/＜0.005
≤2.0/0.66
≤0.005/＜0.005
≤50/＜1
QS11000
6018344
2007.2.1
合格
无
房山区
9
惠腾饮用水
北京惠佳门窗厂
惠腾
18.9L/桶
≤0.005/＜0.0001
≤0.04/＜0.005
≤2.0/0.68
≤0.005/＜0.005
合格
无
石景山区
32
银狐洞天然饮用水
北京澄明饮品厂
银狐洞
18.9L/桶
≤0.01/＜0.0001
≤0.05/＜0.005
≤2.0/0.60
≤0.005/＜0.005
≤50/＜1
QS11000
6010031
2007.2.6
合格
无
房山区
33
高锶天然山泉水
北京鹰山泉商贸有限公司
鹰山泉
18.9升/桶
≤0.01/＜0.0001
北京丽晶泉健康饮料食品有限公司
丽晶泉
18.9L/桶
≤0.01/＜0.0001
≤0.05/＜0.005
≤2.0/0.64
≤0.005/＜0.005
≤50/＜1
QS11000
6012520
2007.2.6
合格
无
房山区
37
饮用山泉水
北京龙泰军都山矿泉饮料有限责任公司
军都山
18.9L/桶
≤0.01/＜0.0001
北京大石窝洪源水厂
石窝
18.9L/桶
≤0.01/＜0.0001
纺织业质量内审检查表
各车间
审核员
xxx
审核组长
xxx
要Q7素.6条现款场
检查内容
检查结果
监视和测
裁剪X车间主任《计量器具周期检定计划表》、钢
量设备控 3、如何确认测量设备（计量器具）是否准确有效？ 直尺检测报告有效期到2015.1.5、电子称检测报
制
告有效期到2015.1.2
整烫X车间主任：每位员工每天早上上班先把卷尺
辅料仓库负责人XXX：XXX合约客供拉链入库数XX 根，检查后合格数为XX根，不合格品XX根，并填 写《制衣部辅料台帐》
（质量/环境/职业健康安全）检 查 表
被查部门
xxx
检查时间
xxx
检查地点
各车间
审核员
xxx
审核组长
xxx
要素条款
检查内容
检查结果
Q7.5.2 生 1、如何对粘合衬的工艺要求进行控制？ 产和服务 提供的过 程确认
一道偏重确认商标、洗涤标、其它附标等位置及 使用是否正确，缝制疵点、线头及面料疵点，钮 扣、钮眼位置是否正确。二道除一道内容外偏重 尺寸
13、烫工如何在熨烫过程中控制成衣的尺寸？
烫台上张贴有工艺单，台板上有尺寸样板
14、成衣要过几道检针？是全检还是抽检？ 15、如何对客供辅料进行监视测量？
二道，都是全检（装箱前全检，装箱后入库前拆 箱全检）
5、裁剪车间如何对印、绣花返回的衣片监视测量？
衣片仓库员工对收入的衣片进行抽查，并填写《 印、绣花检查情况表》
6、裁剪工段如何确认衣片质量的合格性？
在开裁前先按工艺要求裁一包交给缝制车间总质 量员试样、封样，并填写好《首包质量反馈表》
Q7.5.1生 产和服务
7、缝制车间如何对在制品的质量进行控制？
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
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质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：
质量治理体系内审检讨及记载表编号：BG-8.2-?页码：。
抽查抽测记录表示范文本
监督抽查抽测记录表示范文本（质量控制资料--桩基抽检数量和结果)(质量控制资料--地基验槽记录)（质量控制资料--分部（子分部）工程验收记录)（质量控制资料—桥梁荷载试验报告）监督抽查抽测记录表示范文本（质量控制资料—淋水（蓄水）试验记录）（质量控制资料—水池满水试验记录）（质量控制资料--压力管道强度和严密性试验记录）监督抽查抽测记录表示范文本（质量控制资料--风管严密性检测记录）监督抽查抽测记录表示范文本（质量控制资料--给水管道通水试验记录）（质量控制资料--接地装置的接地电阻测试记录）（质量控制资料--电线电缆绝缘电阻测试记录）（质量控制资料—道路弯沉试验记录）（质量控制资料—污水管道闭水试验记录）监督抽查抽测记录表示范文本（质量控制资料--混凝土强度评定情况）监督抽查抽测记录表示范文本(钢筋安装分项—柱（剪力墙）、梁板钢筋安装)监督抽查抽测记录表示范文本(栏杆主要受力节点隐蔽---- 钢筋混凝土栏板（栏杆）)(栏杆主要受力节点隐蔽---- 金属栏杆（栏板）)(重要分部（子分部）验收)(工程质量行为—建设单位组织竣工验收情况)(工程质量行为—施工单位签署提交工程验收报告情况)(工程质量行为—监理单位出具工程质量竣工验收评估报告情况)(工程质量行为—设计单位出具质量合格文件情况)(工程质量行为—勘察单位出具质量合格文件情况)（结构材料力学性能--钢筋物理力学性能）（结构材料力学性能—水泥物理力学性能）（结构受力钢筋接头力学性能-机械连接接头力学性能）（结构受力钢筋接头力学性能-电弧焊、电渣压力焊接头力学性能）监督抽查抽测记录表示范文本（承重结构实体混凝土强度）（现浇钢筋混凝土板厚）。
质量管理体系审核检查与及现场记录表
质量管理体系审核检查与及现场记录表受检部门：公司领导层（总经理和管理者代表）涉及过程：▲4.2、5.1—5.6、6.1 △7.2、8.2.1 日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：财务部涉及过程：▲7.5.1△ 6.1、5.4 日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：品质部涉及过程： 4.2.3b、4.2.3c、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.2.2、6.4、8.2.1、8.2.2、8.2.4、8.3、8.5.2 日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：行政部涉及过程：▲6.2、6.3、6.4、7.1、7.2、7.4、7.5、8.3、8.5日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：综合部涉及过程：5.4.4、6.1、6.2、6.3、7.3、7.4、7.5、7.6、8.3日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：经营部涉及过程：5.4.4、6.1、7.2、7.3、7.4、8.3日期: 年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。
审核员：审核组长：年月日年月日质量管理体系审核检查表及现场记录表受检部门：客户服务中心涉及过程：▲7.5.1-7.5.5、7.2、7.4、8.2.1 △ 6.4、8.2.3-8.5、5.4.1、5.5.1 日期：年月日注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O 不适宜；？疑点。
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
4．1
质量管理体系总要求
1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？
2）过程是否识别并表述？
3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？
4）过程的顺序及相互关系是否明确？
5）有那些控制准则和方法？
6）如何保证体系运作所需的资源？
7）信息是否充分？
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确是否包括知识财产
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道执行情况如何
对客户投诉如何处理了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意
8．5．2
质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？
5．4．1
质量目标
1）质量目标是否制定并发布？
2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？
3）质量目标是否量化并可测量？
4）质量目标是否与质量方针保持一致？
5）质量是否满足产品要求所需的内容？
质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？
5．4．2
参与评审的部门是否包括被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表
评审的结果和之后的跟进措施是否有记录
7．5．3
是否进行设计/开发验证确保满足设计/开发输入要求,如何验证
7．3．5
验证的结果及之后的跟进措施是否有记录
7．3．6
是否对设计和开发进行确认是否在产品交付或实施之前完成
确认结果及必要措施的记录是否保持
纠正和预防措施开展情况及有效性
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
质量监督专用检查表
2
见证取样和送检记录
抽查见证取样是否严格按批量送检，查验方案及见证资料
3
质量验收记录
抽查检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录（应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格）
5
质量验收记录
抽查检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录（应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格）
6
受力钢筋品种、级别、规格和数量，钢筋的加工、绑扎和连接，钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
对照施工图抽查：加工、绑扎质量是否满足要求，作业面上的受力钢筋间距，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。检查固定措施
砌块质量
抽查施工时所用砌块的产品龄期是否小于28天，承重墙体是否使用断裂砌块
11
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
抽查：①墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑②临时间断处应砌成斜槎③抗震设防地区设置拉结筋情况④斜砌高度和方式
12
灰缝厚度及砂浆饱满度
用尺量抽查10皮砖灰缝厚度，用百格网抽查作业面的砂浆饱满度
17
见证取样制度的实施情况
是否严格实施见证取样制度
18
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
是否严格按规定实施旁站监理
19
检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况
是否严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收
20
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续是否齐全，质量问题整改结果的复查是否及时，资料是否齐全
11
混凝土的外观质量和尺寸偏差
农产品质量安全监督抽查抽样单和判定依据3
市（州）级农产品质量安全监督抽查结果汇总表
注：1.此表由各市（州）农业农村部门填报。
2 .附件8的填报数据是指市（州）农业农局本级完成监督抽查数据，以出具的检测报告为依据统计任务批次。
3 .此表为每月新增数据，每月实行零报告制度。
4 .市州农业农村局汇总附件9、附件10与本表于每月25日一并报送。
5 .需盖章报送，否则不纳入计算。
县级农产品质量安全监督抽杳结果汇总表
填报人：校核人：批准人：
注：1.此表由各县（市、区）农业农村部门报送给市州农业农村部门。
2 .附件9填报的数据是指各县（市、区）农业农村局本级完成的监督抽查数据，以出具的检测报告为依据统计批次。
3 .上级部门抽样指国家、省、市州分配或到基地抽样的定量监测数据。
4 .此表为每月新增数据，每月实行零报告制度。
5 .每月25日由市（州）农业农村局于汇总上报，须加盖单位公章报送，否则不纳入统计。
农产品质量安全监督抽查不合格样品结果汇总表
注：L任务来源是指填写不合格样品是来自于国家监督抽查、省级监督抽查，市级监督抽查或县级监督抽查;
2 .不合格样品须经过复检确认后在列入统计。
3 •抽样环节是指生产基地、养殖场、暂养池、屠宰场（厂）等；
4 .样品类别是指蔬菜、水果、食用菌、茶叶、禽蛋、禽肉、水产品、生鲜乳；
5 .此表由市州农业农村部门汇总上报，须加盖单位公章报送；
6 .此表所列信息选项均为必填项。
农产品质量安全监督抽查抽样单
抽样单编号：N2.
此单一式四份。
第一联交检验机构,第二联抽样单位留存,第三联交被抽查单位，第四联交任务下达部门。
产品质量国家监督抽查上报材料评审意见表
□不通过
结果报告
1.结果报告内等）是否完整，分析是否详实、准确。
2.若有发现，是否指出分析了典型质量问题或共性（倾向性）质量问题（如集中区产品、重点项目、质量变化趋势等）。
3.若有，是否对跟踪抽查、集中区情况等进行了具体分析。
4.是否分析行业问题，并对监管部门提出建议。
是否包括规定要求的各项必备内容（缺项需在评审纪要中说明）。
□通过
□不通过
与抽查
方案的
符合性
1.是否完成抽查目标（如：加大抽查覆盖面、跟踪抽查、反映集中产区情况、反映新法规或新标准的施行情况、反映总体状况等）。
2.完成情况：
①抽查了家企业、批次产品。
②跟踪上次抽查不合格企业家，比例。
③若反映集中产区，抽检地区（省、市、县、镇）为
附件6-14
产品质量国家监督抽查上报材料评审意见表
（正面）
抽查产品
抽查季度
承检机构（简称）
抽查省份（个）
抽查企业数/批数
抽查基本情况
抽查不合格企业数
抽查不合格批数
抽查发现的主要质量问题（特别是严重质量问题，如有，记录具体产品及问题）
本次抽查上报材料评审
评审内容
评审要点
评审意见
评审纪要
上报材料的完整性
□通过
□不通过
了解承检机构是否有下一步召开质量分析会的意向
□有□无
评审结论及
建议
□很好□较好□一般□不通过（如选此项，请提出修改建议）
评审组（签字）：评审时间：
。
④若反映总体状况，全国生产企业总数约
家，本次抽查的生产企业约占比例为%。
□通过
□不通过
续表（反面）
评审内容