风险评估表
风险辨识评估表
序风险点(区域〕号风险因素风险评估风险预警风险类型L E C D等级等级管控措施1、加强综采面通风治理，确保综采工作面配风量符合要求。
2、上隅2S226、2121—1 2、2S228 综采工作面2S228 运输巷、回风巷及切眼2 巷回采过程中上隅角可能消灭悬瓦顶面积过大，易消灭瓦斯积聚，斯易造成瓦斯事故。
重1 6 100 600大角每班瓦斯检查检测不少于 3 次。
按要求在上隅角设置甲烷断电仪、便携式甲烷检测仪，做到人工检测、甲烷断电仪、便携式瓦斯检测仪数据三比照，并准时对检测装置进展调试、检修，确保检测数据准确、牢靠。
3、工作面回采过程中，要准时对两端头进展退锚，严禁空顶面积超过要求,防止瓦斯积聚.4、当上隅角瓦斯浓度到达 0。
5%后瓦斯员要马上设置引风障，引导风流稀释架间和上隅角瓦斯.1、加强过断层期间瓦斯涌出量监测分析工作，觉察变化准时实行措施;保证风电、瓦斯电闭锁装置灵敏牢靠；加强监测监控和人工检测；爆破作业必需严格执行“一炮三检“和“三人连锁放炮“制度。
2、遇采空区马上停顿掘进,撤出人员,制定专项安全技术措施；准时调整通风系统,避开形成盲巷及避开造成瓦斯等有毒有害气体的积聚；必需在空巷口悬挂瓦斯传感器和瓦斯检查牌，进展瓦斯检查监测；对空巷进展编号治理，建立治理台帐。
1、工作面掘进过程中可能遇断层，断层四周可能存在瓦斯等有害气体威逼，易造成瓦斯事故。
瓦较2、工作面掘进过程中可能遇到采空区，存在瓦斯等有害气体威1 6斯40 240大胁,易造成瓦斯事故。
局部通风机故障停风，造成工作2S228 掘进工作面瓦一1、定期进展风电闭锁和瓦斯电闭锁试验。
2、定期进展局部通风机自3 面瓦斯积聚，产生瓦斯等有害气 1 6 15 90斯般动切换试验。
体威逼.临时停工且停风而未实行相应瓦1、临时停工、停风地点肯定要切断电源、设置栅栏、悬挂警示牌。
2、4 临时停工地点的安全措施，简洁发生瓦斯等有0。
5 0.5 100 25 低斯加强职工安全教育工作，提高职工安全意识。
风险评价表
1
0.5
暴露于危险环境的频繁程度
连续暴露
每天工作时间内暴露
每周一次或偶然暴露
每月暴露一次
每年几次暴露
非常罕见地暴露
事故造成的后果分值C
分数值
100
40
15
7
3
1
事故造成的后果
十人以上死亡
数人死亡
一人死亡
严重伤残
有伤残
轻伤、需救护
危险性等级的划分标准D
危险性分值
≥320
≥160—320
≥70—160
风 险 评 价 表
序号
隐患
场所
可能导致的事故
D=L×E×C
风险评价
（危险程度）
L
E
C
D
说明：
事故发生的可能性分值L
分2
0.1
事故发生的可能性
完全会被预料到
相当
可能
可能、但不经常
完全意外，很少可能
可以设想，很不可能
极不
可能
实际上不可能
暴露于危险环境的频繁程度分值E
分数值
10
6
3
≥20—70
＜20
危险程度
极度危险，不能继续作业
高度危险，需要立即整改
显著危险，需要整改
比较危险，需要注意
稍有危险，可以接受
安全风险评估表 消防
安全风险评估表消防
安全风险评估表：消防
1. 风险描述：存在火灾隐患，可能导致人员伤亡和财产损失。
2. 潜在危害：火灾可能导致烟雾中毒、烧伤和窒息等伤害。
3. 风险因素：
a. 不合格或过期的灭火器及其他消防设备。
b. 电气线路老化或脱落，导致火源。
c. 火源未及时清理，如堆放易燃物品。
d. 缺乏有效的火灾逃生通道和应急疏散计划。
e. 缺乏员工的消防意识和培训。
4. 风险等级评估：
- 火灾风险等级：高
- 风险指数：8/10
5. 风险控制措施：
a. 定期检查和维护消防设备，确保其完好可用。
b. 进行定期的电气线路维护和检查，确保消除火源。
c. 定期清理工作场所，确保无易燃物品堆积。
d. 建立明确的火灾逃生通道和应急疏散计划，定期演练。
e. 开展员工的消防知识培训，提高其消防意识。
6. 负责人：消防安全负责人/消防专员
7. 管理措施监督和评估：
a. 检查消防设备的维护情况和有效性。
b. 检查电气线路的维护情况和火源排除措施。
c. 执行清理工作场所的计划和检查记录。
d. 定期演练火灾逃生和应急疏散计划。
e. 对员工进行消防培训，并记录培训结果。
备注：对于每一项措施，应制定具体的执行计划和时间表，并设定监督和评估的机制，确保措施得到有效执行。
(完整版)项目风险评估表
(完整版)项目风险评估表
项目概述
[在这里简要描述项目的背景和目的]
项目风险评估
风险识别
1. [列出可能会对项目造成风险的因素]
2. [列出其他与项目相关的潜在风险]
风险分析
针对每个风险因素，进行分析并提供以下信息：
- 风险等级：低、中、高
- 影响程度：描述风险发生时可能对项目造成的影响
- 发生概率：描述该风险发生的可能性
- 风险控制措施：提供针对该风险的预防控制和应急处理措施
风险评估
对每个风险因素进行评估并提供以下信息：
- 风险优先级：根据风险等级和影响程度进行排序，以确定重要性
- 风险承受能力：描述项目团队对该风险的容忍程度，以决定是否需要实施风险控制措施
- 建议措施：提供针对高风险项目的建议，以减轻风险或增强控制措施的有效性
结论
基于项目风险评估结果，项目团队应该采取相应的风险管理措施来降低风险，并确保项目的成功实施。
注意：以上评估结果仅供参考，具体措施应根据实际情况和项目需求进行调整和制定。
风险评估的表格大全
风险评估的表格大全1. 介绍本文档旨在提供一份风险评估的表格大全，以帮助组织和个人全面评估各种风险，并制定相应的风险管理策略。
以下是一些常见的风险评估表格，可以根据具体需求进行选择和使用。
2. 表格1：风险识别表格该表格用于识别可能存在的风险，并记录相关信息。
列出可能的风险类型、可能的风险源、潜在的影响和可能的控制措施。
3. 表格2：风险分析表格该表格用于对已识别的风险进行分析，评估其概率和影响程度。
根据概率和影响程度的评估结果，可以确定优先处理的风险。
4. 表格3：风险评估矩阵该表格用于将已识别的风险进行分类和评估。
根据风险的概率和影响程度，可以将风险划分为不同的类别，如高风险、中风险和低风险。
5. 表格4：风险管理计划表格该表格用于制定风险管理计划，包括确定风险管理的目标、制定相关策略和计划的实施步骤。
6. 表格5：风险监控表格该表格用于监测已识别的风险的状态和进展情况。
记录风险的发生频率、影响程度和已采取的控制措施等信息。
7. 表格6：风险报告表格该表格用于汇总和呈现风险评估的结果，包括已识别的风险、评估结果和已采取的风险管理措施等。
8. 表格7：风险注册表格该表格用于持续记录和更新已识别的风险，包括风险的描述、可能的影响、优先级和相关控制措施等。
9. 表格8：风险评估结果总结表格该表格用于总结风险评估的结果，包括风险的优先级、概率和影响程度，并给出相应的建议和措施。
10. 结论以上是一份风险评估的表格大全，可以根据需要选择合适的表格进行使用。
风险评估是组织和个人管理风险的重要工具，帮助提前预知和规避可能的风险，保障项目和活动的顺利进行。
项目风险评估表
3风险得分=风险影响程度分值E×风险发生可能性分值P（说明:对于综合影响分值不高但影响程度重大的风险，可在评估后调高风险等级）
4）风险等级确认：
极高风险：风险等分为20 / 25分；高风险：风险等分为12 / 15 / 16分；中等风险：风险等分为5 / 8 / 9 / 10分；
低风险：风险等分为3 / 4 / 6分；极低风险：风险等分为1 / 2 分
风险评估表
项目风险评估表
项目名称：
编号：
填写人
填写日期
审核人：
审核日期：
序号
风险名称
汇总评估
风险
得分
风险等级
备注
发生可能性（P）
影响程度（E）
评估分数
1-5分
评估分数1-5分1 Nhomakorabea2
3
4
5
6
说明：
1、风险评分填写要求（对已识别风险以及新增/修改风险均需进行评分）：
1）发生可能性（P）评估打分：需根据评估标准的发生可能性标准，根据发生可能性的由低至高，对应评估分数1-5分；
风险评估标准及风险等级划分表
大于等 10/1年
发生频率量化
说明：1、事故经济损失赋值：当一项危险源导致的非伤亡铁路交通事故类别不易确定时，按最高级别赋
值； 2、发生事故可能性赋值：当一项危险源导致实际发生的事故多于一次时，按累加次数计算事故发生频率并赋
值；
风险等级划分表
风险值
30-36 18-25 9-16
3-8 1-2
风险等级
风险值
30-36 18-25 9-16
3-8 1-2
风险等级
特别重大风 险
重大风险 中等风险 一般风险
低风险
备注
V级 IV级 III级 II级 I级
特别重大风 险
重大风险 中等风险 一般风险
低风险
备注
V级 IV级 III级 II级 I级
3、 发生 事故 可能 性赋 值： 当无 实际 发生 事故 时， 综合 考虑 经验 值和 国铁 事故 案 例， 按公 式： 经验 赋值 *0.5 +H5 （国 铁事 故赋 值） *0.2 ，得 数向 上取
风险等级划分表
500万以上
非伤亡铁路交通事故、设 备故障
较大及以上事故
100万到500万之间
一般A类
4万到100万
一般B类
3
22
低风险
（I 级）
11
6
9
12
15
18
D
3
一人受重伤害
1万到4万
4
6
8
10
12
E
一人收到伤害，需要急救
2
时； 或多人受轻微伤害
2000到1万
2
3
4
5
6
F
1
一人受轻微伤害
安全风险评价表
瓦斯
6
6
7
较大
11
掘进巷道贯通
贯通后未及时调整通风系统
造成风流短路，局部瓦斯积聚事故
瓦斯
6
6
7
较大
12
瓦斯检查
瓦斯浓度检查地点不符合规定，监 测数据出现误差
不能正确判断瓦斯情况，易发生瓦斯 超限事故
瓦斯
6
6
7
较大
13
盲巷管理
对产生的盲巷没有及时进行密闭， 设栅栏揭示警标
瓦斯
6
2
15
较大
16
局部通风机
风机切换装置失灵，供风中断
会造成瓦斯积聚超限事故
瓦斯
1
6
15
一般
17
主要通风机
未按要求观察记录风机异常，未发 现风机故
造成停风，进行采掘面风量不足
瓦斯
6
2
15
较大
18
反风设施
反向风门不能正常使用，行人道风 门漏风，不能有效反风
需要反风时不能及时进行反风，当发 生事故时造成延误
1
2
15
低
6
供电线路
电缆敷设在回风流中、或发生短 路
可能引起火灾事故
机电
3
2
15
一般
7
供电线路
不同型号的电缆直接连接，同型 号电缆连接不牢固
可能引起电气火灾事故
机电
3
2
15
一般
8
电焊机的使用
电压等级接错，损坏设备。电焊 把与导线连接不牢固，电焊把绝 缘外套破裂
可能发生触电伤人事故
机电
风险评估记录表
风险评估记录表1. 项目信息- 项目名称: [项目名称]- 项目负责人: [项目负责人]- 评估日期: [评估日期]2. 风险类型- 请根据以下风险类型勾选适用的选项：- [ ] 技术风险- [ ] 市场风险- [ ] 法律风险- [ ] 供应链风险- [ ] 财务风险- [ ] 管理风险- [ ] 环境风险- [ ] 安全风险- [ ] 其他 (请注明): [其他风险类型] 3. 风险描述和分析3.1 技术风险- [技术风险描述和分析]3.2 市场风险- [市场风险描述和分析]3.3 法律风险- [法律风险描述和分析]3.4 供应链风险- [供应链风险描述和分析]3.5 财务风险- [财务风险描述和分析]3.6 管理风险- [管理风险描述和分析]3.7 环境风险- [环境风险描述和分析]3.8 安全风险- [安全风险描述和分析]3.9 其他风险类型- [其他风险类型描述和分析]4. 风险评估结果- 请根据以下评估结果勾选适用的选项：- [ ] 低风险- [ ] 中风险- [ ] 高风险5. 风险评估结论- 根据对风险类型的评估和结果，给出风险评估的结论。
6. 风险管理计划- 结合风险评估的结果和结论，制定相应的风险管理计划，并描述计划中的具体措施和时间安排。
7. 风险评估记录编制人- 姓名: [编制人姓名]- 职务: [编制人职务]- 日期: [记录编制日期] 8. 风险评估记录审核人- 姓名: [审核人姓名]- 职务: [审核人职务]- 日期: [记录审核日期]。
作业安全风险评估表
作业安全风险评估表
以下是一个作业安全风险评估表的样本：
作业名称：_____________________
评估日期：_____________________
评估人员：_____________________
评估项目可能性（低/中/高）影响度（低/中/高）风险等级（低/中/高）风险控制措施
1. 物体掉落低中中
-在高处设置护栏、限制人员进入危险区域
2. 电击伤害高高高
-使用绝缘工具
-进行定期绝缘检查
3. 损伤/切割中中中 -佩戴防护手套
-使用剪刀和刀具时小心操作
4. 溅射伤害中低中
-佩戴护目镜和面罩
-使用隔离工具
5. 高温灼伤中中中
-穿戴热防护服
-远离热源 -避免接触高温表面
6. 毒物暴露中高高
-佩戴适当的防护服
-使用密闭容器储存危险物质
-进行定期检查和维护
7. 摔倒/滑倒中中中 -保持工作区域干燥整洁
-使用防滑垫和标识
-排除地面障碍物
评估结果：
根据以上评估，存在的风险等级为中等，需要采取相应的风险控制措施，以确保工作环境的安全和员工的健康。
评估结果应及时通知相关人员，并通过培训和宣传来提高员工对作业安全风险的认识和防范意识。
项目风险评估表模板
项目风险评估表模板
1. 项目信息
- 项目名称：[填写项目名称]
- 项目描述：[填写项目描述]
- 项目负责人：[填写项目负责人]
- 项目开始日期：[填写项目开始日期]
- 项目结束日期：[填写项目结束日期]
2. 风险评估
2.1 风险分类
在项目实施过程中，将风险按照以下分类进行评估：
- 技术风险：[填写技术风险描述]
- 经济风险：[填写经济风险描述]
- 市场风险：[填写市场风险描述]
- 法律风险：[填写法律风险描述]
- 人力资源风险：[填写人力资源风险描述]
- 其他风险：[填写其他风险描述]
2.2 风险评估指标
对每个风险进行评估，并给出相应的指标：
- 风险概率：[填写风险发生的概率，如高、中、低]
- 风险影响：[填写风险对项目的影响程度，如高、中、低]
2.3 风险处理方案
针对每个风险，列出相应的处理方案：
- 风险预防措施：[填写风险的预防措施，如提前准备、加强监控等]
- 风险应对措施：[填写风险发生后的应对措施，如紧急处理、调整计划等]
3. 总结
根据以上风险评估，项目组应对风险采取相应的措施，以确保项目的顺利进行。
风险评估表将作为项目风险管理的基础，项目负责人应及时更新并与相关人员进行分享和讨论。
通过合理的风险评估和处理，提高项目的成功率和整体效益。
---
以上为《项目风险评估表模板》，请根据实际情况填写并进行风险评估。
(完整版)企业风险评估表
(完整版)企业风险评估表企业风险评估表一、背景信息公司名称：[填写公司名称]评估日期：[填写评估日期]二、风险识别1. 内部风险1.1 组织结构风险：[描述公司组织结构是否合理，是否存在管理混乱等问题]1.2 内部控制风险：[描述公司内部控制是否健全，是否存在操作差错或失误的情况]1.3 人力资源风险：[描述公司人力资源管理是否有效，是否存在员工流失或招聘困难的情况]1.4 信息安全风险：[描述公司信息系统安全性如何，是否容易受到黑客攻击或数据泄露的风险]2. 外部风险2.1 经济环境风险：[描述国内外经济环境对公司的影响，是否存在宏观经济不稳定因素]2.2 政策法规风险：[描述政府政策和法律法规对公司的影响，是否存在政策变化或合规风险]2.3 市场竞争风险：[描述公司所处行业的竞争情况，是否存在市场份额下降或竞争对手崛起的风险]2.4 自然灾害风险：[描述公司所在地区的自然灾害概率和影响程度，是否容易受到自然灾害的影响]三、风险评估1. 风险等级评估2. 风险应对策略2.1 内部风险应对策略：[根据风险等级，提出相应的风险应对策略，例如加强内部管理、优化流程等]2.2 外部风险应对策略：[根据风险等级，提出相应的风险应对策略，例如加强市场监测、建立应急预案等]四、风险管理措施4.1 风险管理责任人：[指定风险管理责任人，并描述其职责和权限]4.2 风险管理流程：[描述风险管理的具体流程，包括风险识别、评估、应对和监测等环节]4.3 风险管理监测：[描述风险管理的监测机制，包括定期评估风险、跟踪风险变化等]五、风险评估结论综合评估公司的内部和外部风险，建议公司采取相应的风险管理措施并严格执行，以减少风险对公司业务和发展的影响。
六、附件[列出相关附件，如风险评估报告、数据分析等]以上为对企业风险的评估表，供参考。
请根据公司实际情况进行具体填写和调整。
企业风险评估总表
企业风险评估总表
这份文档是企业风险评估的总表，用于帮助企业全面评估和管理潜在的风险。
以下是各个方面的风险评估：
1. 市场风险
- 市场需求是否稳定，是否可能出现下降？
- 竞争对手的行为是否可能对企业造成不利影响？
2. 经济风险
- 经济环境的不稳定因素是否可能对企业经营产生负面影响？
- 劳动力成本、原材料成本等是否可能增加？
3. 法律风险
- 是否存在违反法律法规的潜在风险？
- 合同是否符合法律要求，是否可能在未来发生纠纷？
4. 操作风险
- 企业的运营流程是否存在漏洞或缺陷？
- 是否存在员工疏忽或错误操作的风险？
5. 金融风险
- 债务偿还能力是否足够，是否存在偿债风险？
- 经营资金是否充足，是否存在流动性风险？
6. 技术风险
- 技术设备是否稳定，是否可能发生故障？
- 是否存在信息安全和数据泄露的风险？
7. 环境风险
- 企业的经营是否存在对环境造成不利影响的风险？- 是否存在可能导致环境责任和法律纠纷的风险？
以上是对企业风险的总体评估，企业可以根据具体情况进一步细化和补充风险评估表。
通过全面评估风险，企业可以及时采取措施来降低潜在的风险，并确保企业的可持续发展。
(完整版)风险评估表格
不太可能有时会发生。以前在其他的地方 发生过
E 很少发生
很怀疑该事件的发生。极其不可能。
中等 7 低4 低2 低1
高 16 高 12 中等 8 低5 低3
极高 20 高 17 高 13 中等 9 中等 6
极高 23 极高 21 极高 18 高 14 高 10
极高 25 极高 24 极高 22 极高 19 高 15
工作步骤
工作前检查/工作准备 进行工作/执行/ 操作 完成工作/清理/结束
危害/风险
风险 等级
控制措施
残余风险
在进行控制 措施后
需要的额外控制措施
.
日期: 时间:
对于所有风险等级高于中等的工作，区域部长签字:
部长姓名:
工人姓名: 签字: 工人姓名:
日期: 日期:
工作安全分析完成人以及岗位
姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名:
岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位:
姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名: 姓名:
岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位: 岗位:
工作安全分析编号：
工作描述:
任务地点
任务负责人:
设备、工具
其他工具/设备 围隔障碍以及标识 灭火器/灭火毯
强制性个人防护用品 安全鞋 安全眼镜 头盔/安全帽 手套 高能见度工作服
安全带/防坠器
其他个人防护用品（勾选） 防毒口罩 呼吸器 动力送风过滤式呼吸器 一次性全身防护服 护目镜
面罩 听力保护设备 高空作业安全带&系索
签字:
日期:
备注:
安全风险评估矩阵表
1-2
低风险
Ⅰ
1
2
3
4
5
6
赋值
不可能
很少
低可能
可能发生
能发生
时有发生
发生的可能性
估计从不发生
10年以上可能发生一次
10年内可能发生1次
5年内可能发生1次
每年发生1次
1年内能发生10次或以上
发生可能性的衡量（发生频率）
1次/100年
1次/40年
1次/10年
1次/5年
1次/1年
≥10次/年
发生频率量化
3
6
9
12
15
18
D
3
1人受严重伤害
1到10万之间
低风险（Ⅰ）
2
4
6
8
10
12
E
2
1人受到伤害需要急救或多人受轻微伤
2000到1万
1
2
3
4
5
6
F
1
1人受到轻微伤害
0到2000元
L
K
J
I
H
G
有效类别
风险等级划分
风险值
风险等级
备注
30-36
特别重大风险
Ⅴ
18-25
重大风险
Ⅳ
9-16
中等风险
Ⅲ
3-8
一般风险
安全风险评估矩阵表
风险评估矩阵表
风险
矩阵
中等风险（Ⅲ）
重大风险
（Ⅳ）
特别重大
风险（Ⅴ）
有效
类别
赋值
损失
人员伤害程度即范围
由于伤害估算的损失（元）
一般风险（Ⅱ）
风险评估表--工程项目版
附件危害与环境因素评价准则危害后果/环境影响旳严重性（S）——参照表危害/环境因素导致后果发生旳也许性(L)——参照表风险评估表风险控制措施及实行期限阐明：1-目旳：认真贯彻贯彻国家、地方各级政府、有关主管部门颁发旳有关安全生产、职业健康、消防和环保工作旳方针、政策、法律、法规、原则、条例等，切实执行“安全第一、避免为主”旳方针，保证工程项目安全有序旳开展，特制定本“风险评估表”，作为工程项目安全生产管理旳基本工具，用以持续、系统旳辨认工程项目实行过程中各项工作旳危害因素，通过制定相应措施来消除和减少危害，减少和控制多种风险，保证施工人员在施工过程中安全、文明施工。
2-合用范畴：此风险评估表合用于所有与我司有合伙关系旳单位和个人（如下统称为承包方）。
3-承包方职责和工作内容：承包方负责人作为风险控制负责人，需从全局把握施工过程中旳多种风险，通过定期和不定期组织施工人员集中讨论施工工作中旳多种风险，制定应对措施以尽量旳消除和减少风险，做好记录同步将记录递交给我司管理人员备案，作为贯彻安全文明施工监督、检查、督促旳根据。
4-风险评估表更新周期：风险评估工作应融入施工工作中，贯穿施工工作始终，以周/月等施工计划为基础，根据现场实际施工进度，随施工工作内容旳变化而逐渐更新增补；如施工内容无变化则无需反复更新风险评估内容；当发生下述情形时，需增补风险评估内容：a)与工程项目有关旳法律法规规章制度发生变化；b)任何与我司合伙旳新旳承包方旳进驻；c)施工工作内容或方式发生变化；d)同一项工作旳施工人员发生变化；e)事故或事件发生后；发生上述情形时，针对所需更新旳内容需在规定期间内完毕风险评估表旳更新工作。
5-其他：承包方需遵守我司对工程项目旳安全文明施工旳管理规定，定期召开安全文明施工会议，充足运用好这一安全管理工具，管理人员要做到赏罚分明，尽量旳激发施工人员对安全施工旳积极意识；同步规定各施工单位参与施工旳全体人员参与此项工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件4：风险评估表（非金融）
公司名称：
负责人签字：
说明：
1、“风险描述”需填报所梳理出的风险概况。
如同一风险类别中涉及多个风险事项，应对各风险事项进行逐一描述。
2、“采取的风险应对措施”需对所梳理出的风险事项逐一对应填写拟采取或已采取的应对措施。
3、“有关文件或记录”需填报记录或证明风险应对措施的文件资料或行动。
4、“负责机构/负责人”需填报负责应对该项风险的机构名称/负责人。
5、“监督机构/监督人”需填报监督风险应对措施落实的机构名称/人员。
6、“报告周期”需填报在落实风险应对措施时的报告频率和周期，例如：周、月、季度、半年、年度。
7、“风险评级”的界定标准见下图。
出现概率
几乎肯定较大可能一般不大可能极微
重大高高中中中
影响程度中度高中中中低
轻微中中中低低。