双体系建设风险管控制度
安全双体系建设相关制度
风险管控和隐患排查治理制度基本要求第一条：安全检查的基本任务是：发现和查明各种危险和隐患，监督各项安全规章制度的实施，制止违章作业，对做好管控措施。
第二条：依据隐患排查治理清单，由管控部门定期对风险点管控措施进行有效性的检查。
第三条：安全检查要有明确的目的要求和具体计划，在原有的传统安全检查基础上，逐渐推广应用双体系建设中的隐患排查治理体系，采用隐患排查治理清单进行系统性的检查，提高检查质量。
第四条：全年隐患整改率要求达到100%。
第五条：对检查出的隐患在公司内宣传展板进行公示。
组织方法第一条:厂级安全检查，由主要负责人组织各车间和有关部门的负责人进行，每月至少组织一次。
第二条：车间级安全检查，由安全科组织有关部门人员进行，每周至少检查一次。
第三条：班组级安全检查，由班长组织的员工自主对车间进行安全检查，每天至少检查一次。
第四条：季节性及节假日前后安全生产检查，根据季节变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查；由于节假日前后，职工注意力在枝节上，容易发生事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。
第五条：每半年对压力容器、电气装置、危险品库、厂房建筑、运输车辆以及防火防爆、防尘防毒等，由公司各部门共同进行综合性安全检查。
第六条：各级安全管理人员，应在各自业务范围内进行每日巡回检查，查出问题及处理情况，应立即上报安全主管人员。
第七条：开展群众性检查活动，以查思想、查制度、查领导、查隐患为主，依靠群众，边查边改，并及时总结和推广先进经验。
隐患消除第八条：对于查出来的隐患，要逐项登记分析研究并落实整改措施，并由安全科督促检查。
第九条：对查出来的重大隐患项目，及时发出《隐患整改通知书》，通知有关部门迅速落实整改，通知书由厂长或副厂长批准，安全管理部签发。
第十条：对于厂内一进无法解决的问题，要采取临时防范措施，同时书面报告上级领导部门备案。
双体系建设风险分级管控及隐患排查治理
双体系建设风险分级管控及隐患排查治理引言现代企业中，安全管理和质量管理已经成为非常重要的工作。
为了加强对这些工作的监管和管理，许多企业实施了双体系建设。
然而，双体系建设本身也存在着一定的风险，特别是在隐患排查和治理方面。
因此，需要采取合适的风险分级管控措施，以保障企业的安全和质量。
双体系建设及其风险双体系建设是指将安全管理和质量管理两个体系进行有机结合，打造一个包含安全设计、安全生产、安全管理等多个环节的全面安全体系。
通过双体系建设，企业可以更好地管理安全和质量方面的问题，提升企业的竞争力。
然而，双体系建设本身也存在一些风险，需要在实践中加以控制。
其中，最大的风险就是忽视了安全管理和质量管理的不同特点，将二者简单地进行了组合。
这样，很容易导致安全和质量的管理出现矛盾，甚至产生重大的事故或质量问题。
风险分级管控为了降低双体系建设的风险，需要采取一系列的风险分级管控措施。
首先，要对企业的生产和管理环节进行全面的风险评估，确定各个环节的风险等级。
接着，需要为每个等级制定相应的管控措施，确保相应的风险可以得到有效的控制。
为了实现有效的风险分级管控，需要遵循以下原则：1. 分级管理根据风险等级的不同，对不同等级的风险采取不同的管理措施。
对于高风险等级的环节，要采取更加严格的控制措施，以确保其安全生产和质量。
2. 预防优先在进行风险分级管控时，应该把预防措施放在优先位置。
通过加强预防措施，可以尽可能地避免风险的发生，以保障企业的安全和质量。
3. 科学管理必须采取科学的方法进行风险分级管控。
在制定管控措施时，应该根据实际情况进行有针对性的控制，以实现最佳的风险控制效果。
隐患排查与治理除了风险分级管控外，还需要加强对企业内部的隐患排查和治理。
在这方面，可以采取以下措施：1. 制定隐患排查治理计划在风险分级管控的基础上，进一步制定隐患排查和治理计划。
通过制定计划，可以有条不紊地排查和治理各种可能存在的隐患。
2. 加强内部监管在企业内部，应该建立一套严格的监管制度。
双重预防体系风险分级管控制度
安全风险分级管控管理制度第一章总则第一条为全面辨识、管控安全风险，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，结合项目部实际，制定本制度。
第二条安全风险分级管控是指生产、建设过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。
第三条本制度适用于XX项目所属各部门及班组。
项目部是本项目安全风险分级管控工作实施的责任主体。
第二章组织机构及职责项目部成立以项目经理为组长的风险分级管控领导小组。
组长：副组长：成员：项目领导班子、各部门经理、相关岗位人员下设各个班组、各班组下设本班组作业人员。
第一条项目部成立以项目经理任组长、分管安全负责人任副组长的“安全风险分级管控”工作领导小组，建立健全组织机构，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。
第二条工作职责（一）项目经理是本工程建设项目安全风险分级管控第一责任人，对本项目的安全风险分级管控工作全面负责。
（二）分管安全负责人具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作，负责对安全风险分级管控实施监督、管理、考核。
（三）各部门负责人负责协调实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。
（四）各班组负责人具体负责本班组的安全风险管控，负责辨识本班组各风险点并汇总至分管安全负责人，班组负责实施本班组各风险点的安全风险管控。
（五）班组作业人员负责实施本岗位的安全风险管控工作，对本岗位的风险点负责辨识并汇总至班组负责人。
第三章安全风险辨识（一）由项目部每季度组织安全、技术、生产、设备等技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合本项目施工场所、施工环境、施工机具、施工作业过程、职业健康、安全管理等重点部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识。
（二）安全风险辨识过程要突出遏制较大以上事故，主要对基坑开挖、模板工程、脚手架安除、塔机安拆、施工升降机、施工用电防护工程等重点作业过程进行辨识评估分析。
双体系风险分级管控制度
双体系风险分级管控制度双体系风险分级管控制度一、前言双体系是指资本市场和商品市场。
资本市场是指股票、债券、基金等金融产品，商品市场是指农产品、金属、能源、化工等实体商品。
资本市场和商品市场是两个有机联系的市场，二者在经济运行中互相影响、互相支撑。
双体系的存在使得市场交易更加复杂，风险更为普遍。
为了有效管理双体系风险，制定双体系风险分级管控制度是非常必要的。
二、双体系风险概述双体系市场具有自身的交易规则、价格波动特征，同时也受到政策、经济、地缘等综合因素的影响。
其中，双体系市场的风险源主要包括以下几个方面：1. 宏观经济风险：宏观经济变化会对股票市场和商品市场的价格产生较大影响，比如通货膨胀、经济增长、政策变化等经济因素的变化。
2. 行业风险：不同行业的发展存在差异性，行业的景气度也不尽相同。
当某个行业陷入低迷时，其相关的上市企业的股票价格往往会受到影响。
3. 公司因素风险：股票市场中的股票价格与企业经营绩效密切相关。
如果企业业绩不佳，其股票价格也会受到影响。
而商品市场中的价格变动也与供给和需求量的变化有关。
三、双体系风险分级管控制度为有效管理双体系市场的风险，制定科学的风险分级管控制度显得尤为重要。
1. 风险分级在双体系风险管理中，需要将风险分为高、中、低三个等级。
其中，高风险包括宏观经济风险、市场周期性风险、行业风险等；中风险包括市场波动风险、信用风险等；低风险包括政策风险等。
2. 风险管控在双体系市场中，风险管控具有十分重要的意义。
对不同风险等级的风险，需要采取不同的管理措施，使其风险影响最小化，最大限度地维护市场秩序和投资人利益。
(1) 高风险管控高风险是受多个因素影响的复杂风险，其标志是事态的不可预测性。
因此，处理这些风险问题需要采取一个全面而系统化的方法。
管理措施包括，建立完善的市场监管体系，确保信息披露的透明，遏制恶意操纵、内幕交易等违法行为的发生。
(2) 中风险管控中风险是指金融产品价格波动、信用缺陷等类型的风险，这些风险是可以通过制度性的措施来控制的。
山东省双体系风险分级管控管理制度
山东省双体系风险分级管控管理制度一、背景和意义山东省是我国经济发展重要省份之一，拥有众多企事业单位和各类行业。
然而，随着经济全球化和市场竞争的加剧，以及自然灾害和社会风险的不断出现，山东省面临着多种风险和挑战。
为了更好地应对风险和挑战，保护人民群众的生命财产安全，提高经济社会发展的可持续性和稳定性，山东省需要建立科学有效的风险分级管控管理制度。
通过实施双体系风险分级管控管理制度，可以实现以下目标：1.提高风险防控的科学性和精准性。
通过对不同行业和领域的风险情况进行细致分析和评估，将风险进行科学分类和分级，有针对性地采取风险管控措施，提高风险防控的效果。
2.强化风险应对的组织和协调能力。
通过建立双体系的风险管控管理体系，可以明确各级政府、相关部门和企事业单位的责任和职责，形成合力，加强组织和协调，提高风险应对的效率。
3.促进风险管理的信息化和智能化。
通过利用现代信息技术，建立风险数据的采集、分析和预警系统，将风险管理过程实现数字化、智能化，提高风险管理的科学性和准确性。
二、制度框架和主要内容1.省级风险管理体系。
由山东省人民政府牵头，设立省级风险管理委员会，负责全省范围内重大风险的分析、评估和管理。
省级风险管理委员会由省政府主要领导担任主任，相关部门领导和专家学者组成委员，负责制定重大风险的分级管控策略和政策文件，组织重大风险的应对和处置工作。
2.市县级风险管理体系。
各市县政府建立相应的风险管理机构，负责本地区范围内的风险分析、评估和管理工作。
市县级风险管理机构由市县政府负责人牵头，相关部门和专家学者组成，负责制定本地区的风险分级管控策略和政策文件，组织本地区的风险应对和处置工作。
3.企事业单位风险管理体系。
各企事业单位建立自己的风险管理机构或部门，负责本单位范围内风险分析、评估和管理工作。
企事业单位风险管理机构或部门由单位领导牵头，相关部门和专家学者组成，负责制定本单位的风险分级管控策略和操作规程，组织本单位的风险应对和处置工作。
双体系 安全生产风险分级管控体系通则
ICS03A 00 DB37 山东省地方标准DB37/T 2882—2016安全生产风险分级管控体系通则General rules for the management and control system of work safety riskclassification2016-12-07发布2017-01-08实施目次前言 (III)引言 (IV)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 基本要求 (2)5 总体结构 (3)5.1 标准层级 (3)5.2 安全生产风险分级管控体系通则 (3)5.3 安全生产风险分级管控体系细则 (3)5.4 安全生产风险分级管控实施指南 (3)6 工作程序和内容 (4)6.1 风险判定准则 (4)6.2 风险点确定 (4)6.2.1 风险点划分原则 (4)6.2.1.1 设施、部位、场所、区域 (4)6.2.1.2 操作及作业活动 (4)6.2.2 风险点排查 (4)6.2.2.1 风险点排查的内容 (4)6.2.2.2 风险点排查的方法 (4)6.3 危险源辨识 (4)6.3.1 危险源辨识的内容 (4)6.3.2 危险源辨识的方法 (4)6.4 风险评价 (4)6.4.1 评价方法 (4)6.4.2 重大风险确定原则 (5)6.4.3 风险点级别确定 (5)6.5 风险控制措施 (5)6.5.1 风险控制措施类别 (5)6.5.2 风险控制措施确定的要求 (5)6.5.2.1 基本原则 (5)6.5.2.2 评审 (5)6.5.3 重大风险控制措施 (5)6.6 风险分级管控 (6)6.6.1 风险分级 (6)6.6.2 风险分级管控的要求 (6)6.7 编制风险分级管控清单 (6)7 文件管理 (6)8 分级管控的效果 (6)9 持续改进 (6)9.1 评审 (7)9.2 更新 (7)9.3 沟通 (7)前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
安全生产双体系建设管理制度
xxxx公司安全生产双重预防体系建设实施方案为深入贯彻落实山东省安监局关于在企业内部推行安全生产风险分级管控体系和安全事故隐患排查治理体系的通知要求及市市、区两级安监部门的具体部署,在我公司内部建立完善的风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系,提升我公司安全生产管理水平,有效遏制安全生产事故发生,构建公司安全生产长效机制,制定本实施方案。
一、工作目标依照《安全生产风险分级管控体系通则》、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》这4项标准的具体要求，在公司内部进行深入的安全生产风险辨识、隐患排查治理工作。
具体工作目标如下:1、成立双重预防体系建设领导小组,进行全员培训,使全体职工均能熟知双重预防体系知识,掌握识别本岗位、部门安全风险的能力。
2、建立安全生产风险分级管控体系,全面识别公司内各环节的安全生产风险,评价风险等级、制定管控措施,确定管控层级,并通过公告及培训,使全体职工熟知本岗位安全生产风险及相应管控措施。
3、建立安全事故隐患排查治理体系,并使之在公司内部有效运行。
4、保持双重预防体系运行领导小组,对公司的双重预防体系运行工作进行持续改善。
二、成立安全生产双重预防体系建设领导机构,明确职责1、成立以总经理为主要负责人的安全生产双重预防体系建设领导小组,负责双体系建设的推进工作。
小组成员如下:组长：义义义（总经理）副组长：xxx（生产副总）XXX（安全分管负责人）XXX（人力资源部部长）成员：XXX（技术部部长）、XXX（财务部部长）XXX（采购部部长）、XXX（轧制车间主任）XXX（轧制车间主任）、XXX（机加车间主任）XXX（质管部部长）、XXX（技术部工程师）2、小组各成员职责如下:组长主要职责:1、确保获得建立、实施、保持和持续改进双重预防体系体系所需要的资源。
如人力资源、信息系统、技术与财务资源等；2、确定各部门、各车间、各岗位职责与责任确保全员参与安全生产双重预防体系建设；3、组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；4、确保全员参与安全生产双重预防体系建设并履行其职责；5、是安全生产双重预防体系建设及运行的主要负责人，对体系的有效性应承担责任；6、审批企业上报的重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作组织实施；7、确保全员参与隐患排查治理确保小组其他成员履行职责。
两个体系风险分级管控制度
两个体系风险分级管控制度
1. 风险分级制度：该制度用于对不同风险进行分类和评估，以确定其重要性和紧急性。
通过将风险按照严重程度和潜在影响程度进行划分，可以帮助管理者更好地理解和管理风险，并采取相应的措施进行管控。
2. 风险管控制度：该制度用于规范和指导组织在面临风险时采取的各种措施和行动。
它包括风险识别、风险评估、风险防范、风险监测和风险应急等方面的内容。
通过明确各个环节的职责和权限，以及相应的应对策略和措施，可以有效地降低风险发生的概率和影响，最大程度地保护组织的利益。
以上两个制度结合起来，可以形成一个完整的风险管理体系，帮助组织在复杂多变的环境中预测、识别、评估和应对各类风险，从而保障组织的可持续发展。
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双体系建设是指哪两个体系
双体系建设是指哪两个体系
双体系建设是指社会保障体系和服务体系建设。
1.生产安全双控体系建设又称为双重预防机制体系，双重预防机制分为安全风险分级控制和事故隐患排查治理两个方面。
各行业安全风险识别的控制体系大致相同，基本包括：机制构建、识别评价、分级控制等。
2.系统机制是分阶段实施煤矿安全风险分级控制。
这一阶段主要针对煤矿管理层，在煤矿领导层中率先树立安全风险意识，抓煤矿领导层工作责任落实。
设立矿长、总工程师、分管矿领导组织开展风险辨识与实施管控跟踪的工作制度和职责分工，确保在煤矿安全风险辨识管控工作中，实行领导有责任、管理有机构、工作有制度。
3.是指风险分级控制和隐患排查治理双重预防体系，需要识别的是作业活动和设备清单。
做双轨制最主要的是风险分级控制，最主要的是工作危害分析。
实施工作危害分析，首先确定作业活动中的危险源，然后定性或定量地对其进行风险分
析与评价，再根据风险严重性制定和实施控制措施。
扩展：双轨制建设是指建立风险分级管理和隐患排查治理体系。
危险是指生产安全事故或伤害健康事件的可能性与严重程度的结合。
可能性，指发生意外(事件)的概率。
安全风险双重预防体系责任制
安全风险双重预防体系责任制为了落实企业安全风险分级管控双体系建设要求，强化安全管理，确保各部门和岗位的管控责任，预防生产安全事故，特制定了风险分级管控双体系职责文件。
具体内容如下：一、总体要求按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。
根据各部门实际情况，明确分工，实行全面、全过程、全方位、全天候的风险管控和隐患排查模式。
二、工作目标根据安全风险分级管控要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系，有效遏制生产事故的发生，保障员工生命财产安全。
三、基本原则坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门人员的主导作用，全面落实企业主体责任。
四、成立安全风险分级管控工作责任体系领导小组组长：（主要负责人）副组长：（分管副总）成员：领导组下设安全风险分级管控工作办公室，办公室设在XXX，办公室主任由EHS经理担任，负责风险分级管控工作的日常工作协调、问题的落实、汇总和报告。
风险辨识分级管控双重预防体系职责一、主要职能部门职责一）、双重预防体系领导小组职责1）、全面领导安全风险辨识分级管控工作，负责安全风险辨识分级管控工作制度和安全风险辨识分级管控工作责任体系的建立。
2）、每年年底或年初组织相关业务科室、班组进行年度安全风险辨识，编制年度安全风险辨识评估报告，建立较大安全风险清单，并制定相应的管控措施。
3）、组织制定风险评估、分级管控相关管理制度和年度工作计划。
4）、组织开展风险评估、风险评价和分级管控工作，制定风险管控管理措施。
5）、组织开展风险评估、分级管控教育培训、隐患排查治理工作，落实年度工作计划。
6）、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比风险评估、分级管控工作。
总结和推广先进经验，表彰和奖励安全生产、风险评估、分级管控先进典型。
7）、及时组织分管领导进行专项辨识评估，编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善年度较大安全风险清单及管控措施。
工贸企业风险分级管控双体系建设方案
工贸企业风险分级管控双体系建设方案一、背景介绍工贸企业面临着各种各样的风险，如生产安全事故、市场竞争、供应链断裂等。
为了有效管理和控制这些风险，建立一个科学且可行的风险分级管控双体系十分必要。
该双体系包括风险分级体系和管控体系，确保企业能够及时发现、评估和处理各种风险。
二、风险分级体系建设1. 风险识别与评估：建立全面的风险识别机制，在企业各个环节中及时发现潜在风险，并进行评估，将风险按照严重程度和可能性进行分级。
2. 风险分类与梳理：将风险按照不同的类型进行分类，如生产安全风险、经营风险、财务风险等，以便更好地了解和处理各类风险。
3. 风险等级划分：根据风险的严重程度和可能性，划分不同的风险等级，如高风险、中风险和低风险等，以便针对性地采取相应的管控措施。
4. 风险清单编制：编制风险清单，详细列出各类风险及其相关信息，包括风险的描述、影响因素、定量评估结果等。
5. 风险监测与反馈：建立风险监测机制，实时追踪风险的变化，并及时反馈给相关部门和人员，以便及时采取相应的控制措施。
三、管控体系建设1. 管控策略制定：根据风险等级和类型，制定相应的管控策略，包括避免风险、减轻风险、转移风险和接受风险等，确保风险得到有效的管控。
2. 管控责任落实：明确各级别风险管控责任人，确保责任能够到位，建立起一套完善的风险管控责任体系。
3. 管控措施实施：根据风险管控策略制定相应的具体措施，并且明确实施时间、责任人和监控指标等，确保措施得以有效落实。
4. 管控效果评估：建立风险管控效果评估机制，对各项管控措施进行定期评估和反馈，及时调整和改进管控策略，确保风险管控工作能够持续有效进行。
五、总结通过建立工贸企业风险分级管控双体系，可以高效地管理和控制各类风险。
风险分级体系能够帮助企业了解和评估风险，而管控体系能够帮助企业制定相应的管控策略，并落实相应的措施。
这样能够有效地降低企业面临的风险，保障企业的正常运营和可持续发展。
双体系建设风险分级管控及隐患排查治理
双体系建设风险分级管控及隐患排查治理双体系建设是企业管理体系的一种新模式，旨在将ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系结合起来，形成全面的双重管理机制。
双体系建设的实施可以提高企业质量和环境管理的水平，增强企业的市场竞争力。
然而，双体系建设也存在一定的风险和隐患，因此企业在实施双体系建设时必须采取相应的风险分级管控和隐患排查治理措施。
一、风险分级管控（一）风险识别与评估首先，企业要对双体系建设过程中可能出现的各类风险进行识别和评估。
风险识别通常包括以下方面：1. 管理体系缺陷：由于人员素质和管理体制等问题，企业在双体系建设过程中可能出现管理体系缺陷，如文件管理不到位、流程设计不合理等。
2. 各项指标无法达标：企业在双体系建设过程中可能存在各项指标无法达标的情况，如产品质量不稳定、环境问题没能得到解决等。
3. 绩效考核不合理：企业在双体系建设过程中，如果对相关人员的绩效考核不合理，可能会导致人员对双体系建设缺乏积极性，甚至出现抵触情绪。
4. 法律法规不合规：企业在双体系建设过程中可能存在法律法规不合规的问题，如生产环节存在不合法行为等。
（二）风险分类与管控企业在进行风险评估后，需要对评估结果进行分类，并制定相应的管控措施。
常见的风险分类包括以下几个方面：1. 高风险：指影响企业生产经营、安全环保的重大风险。
2. 中风险：指一些较为普遍的风险，具有一定的影响力。
3. 低风险：指一些较小的风险，可能会引起轻微的影响。
根据风险分类，企业需要针对不同风险制定不同的管控措施，确保双体系建设过程中的风险得到控制，保证企业生产经营的正常稳定。
二、隐患排查治理（一）隐患识别与排查企业在实施双体系建设过程中，需要对一些隐患进行识别和排查。
隐患排查主要包括以下几个方面：1. 安全隐患：如机器设备、环境隐患等；2. 法规隐患：如生产流程、环保等方面可能违反法律法规；3. 管理隐患：如流程设计不合理、人员素质不高等；4. 质量隐患：如产品质量缺陷、生产标准不合格等。
双重预防体系危险分级管控制度(项目级)
双重预防体系危险分级管控制度(项目级)
概述
双重预防体系危险分级管控制度旨在通过对项目各阶段可能存在的风险进行分析预判，制定相应的安全措施，实现对项目风险的有效防控和管理。
项目风险预评价
评价内容
通过对项目进行风险评估，分析可能存在的安全隐患和事故风险，制定安全措施。
评价内容包括：
1.项目实施环节流程
2.项目涉及危险物品种类及装置
3.项目环境及设施设备
4.项目特殊施工
评价标准
根据《危险化学品安全管理条例》、《安全生产法》以及相关国家标准，结合本项目实际情况，制定评价标准。
评价结果
根据评价结果，制定相应的应急预案和安全措施，同时制定项目危险分级。
危险分级管控
分级内容
根据对项目的风险评价结果，将危险分成五个等级，分别为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级和Ⅴ级。
管控方法
根据危险等级，制定相应管控措施。
具体包括：
1.Ⅰ级危险物品采用心理预警、卡口警戒等手段加强管控。
2.Ⅱ级危险物品设置固定安保点，监控装置。
3.Ⅲ级危险物品必须配备专职安全员，制定应急预案。
4.Ⅳ级危险物品必须通过政府部门审核同意，制定详细的安全管理制度。
5.Ⅴ级危险物品禁止生产和使用。
总结
通过双重预防体系危险分级管控制度，可以有效地保障项目安全，降低事故发生的可能性和危害程度，对于保障人民生命财产安全，推动企业持续发展具有重要意义。
双体系管理制度
安全生产风险分级管控制度一、为有效落实安全生产风险分级管控工作，加强风险点监督管理，预防和减少各类生产安全事故的发生，保障人民健康和生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产风险管控办法》等有关法规、规定的要求，制定本制度。
集团所有生产经营活动必须开展危险源辨识和风险分析、评价，落实风险分级管控责任。
二、本制度所称风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。
风险点有时称为风险源。
识别风险点是风险管控的基础。
对风险点内的不同危险源或危险有害因素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是风险分级管控的核心。
三、风险评价是对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑，对风险是否可接受予以确定的过程《职业健康安全管理体系要求及使用指南》（引自GB/T45001-2020）。
注：风险评价的对象可针对危险源，即生产经营活动中所涉及的设施、设备、装置、区域、安全管理等实际状况进行评价，也可针对危险源内的不同危险源（与危险源相关联的人、物、环境及管理等因素）的风险进行评价。
四、风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。
五、风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。
六、组织与职责（一）风险分级管控领导组织机构集团成立以集团主要负责人为组长的体系建设和运行领导小组，成员包括集团分管领导、各权属公司负责人及分管领导，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，督促指导和协调体系建设的各项工作。
各权属公司是风险分级管控体系的责任主体，应结合本公司实际，成立体系建设工作小组，负责本公司风险分级防控体系的建立与实施。
双控体系建设
双控体系建设“双控体系”是指安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
服务内容:1、基础性工作协助并指导企业成立双重预防机制建设工作领导小组，建立和完善双重预防机制建设的相关制度，明确工作内容、职责分工、保障措施等相关内容；完善安全生产责任制，明确各层级职责，层层落实责任。
2、实施全员培训协助并指导企业开展风险管理知识、风险辨识评估方法、双重预防机制建设、应急预案编制、应急能力建设等内容的培训。
3、合理划分风险单元协助并指导企业按照所包含的设备、设施、场所和作业活动等划分风险点，建立设备设施和作业活动清单。
4、安全风险辨识、分析与评价协助并指导企业全体员工参与安全风险辨识与分析，结合企业实际情况，选择工作危害分析（JHA）、作业条件危险性分析（LEC）等评估方法，确定每一项安全风险的等级，形成安全风险评估结果表。
5、绘制安全风险空间分布图、制定风险管控措施6、实施风险分级管控协助并指导企业要根据安全风险分级结果，明确各等级安全风险相对应的公司（厂）、车间、班组、岗位分级管控的范围和责任，形成企业安全风险分级管控表。
7、风险告知协助并指导企业将风险、管控措施或者管控方案在风险部位、岗位或者车间进行公示。
8、编制隐患排查清单、制定隐患排查计划依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排查清单，制定从企业主要负责人到每位员工的隐患排查计划。
9、隐患排查的实施和治理企业应采用日常隐患排查、综合隐患排查、专业隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查、事故类比隐患排查等不同方式，根据内部组织架构确定排查级别、排查频次，按照隐患排查清单，对全部控制措施进行排查，对排查出的隐患进行判定分级并记录，产生隐患治理信息台账。
对排查出的隐患按照通报隐患信息、下发整改通知、实施治理、治理情况反馈、验收等环节进行治理，并在安全风险管控系统以及公开场所对隐患排查治理情况进行公示。
10、持续改进协助并指导企业对风险分级管控、排查工作进行一次年度评审，重点总结上一年度运行中存在的问题，对风险分级管控工作的适宜性、充分性、有效性，对风险管控排查工作的针对性、实用性、闭合性进行评审，对评审出的问题落实责任人限期整改，并对评审结果进行公示和公布。
双体系：安全风险分级管控和隐患排查体系管理制度
安全风险分级管控和隐患排查治理管理制度1.适用范围本实施指南适用于本公司范围内的风险识别、评价、分级、管控和隐患排查与治理。
2.编制依据《中华人民共和国安全生产法》《山东省安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号）《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局第16号令）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号其他安全生产相关法律法规、标准、相关政策和标准规范、本公司安全生产管理制度等相关规定要求。
3.总体要求根据当地政府主管部门及上级公司的指示要求，结合公司实际，经安全领导小组研究决定，公司着手建立安全风险分级管控和隐患排查体系建设。
按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控和隐患排查体系建设。
各部门及各车间在安全生产部的组织下按照《风险分级管控和隐患排查体系实施指南》建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控和隐患排查模式。
4.职责分工安全风险分级管控与隐患排查治理两体系工作领导小组是公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。
组长职责：负责安排安全风险分级和隐患排查治理体系建设的具体工作，安排安全生产部成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。
副组长职责：具体负责《公司安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设指南》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控和隐患排查治理文件编制，对体系建设过程中各部门、各车间提出奖惩建议。
企业双体系-安全风险分级管控、隐患排查治理制度
规定公司生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定生产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。
5、奖惩考核制度
公司制定双重预防体系建设奖惩考核制度，将双重预防体系运行情况，与本公司各级岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。
2、
（1）公司组织员工对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、可能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息，建立《风险点清单》，为进行风险分析、制定管控措施做好准备。
（2）设备设施风险点的排查，包括刨床、推台锯、镂铣床、钻床、车床、封边机、液压机、喷漆房等主要设备设施。
（3）常规作业活动风险点的排查，包括原料入库、木料加工、喷漆作业、包装作业、装卸作业等。
（2）编制
按照风险点类别，明确管控措施，编制《风险管控清单》。
（3）开展风险告知
将设备设施和作业活动风险点可能存在的风险及其管控措施进行概括和提炼，通过培训，告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避，随时警示和约束岗位操作人员的作业行为。
四、隐患排查治理
安全生产风险管控、隐患排查治理制度
编制人：
批准人：
2020年3月
安全生产风险管控和隐患排查治理制度
一、目的
为认真贯彻落实省政府《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）、《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办发[2017]194号）、山东省安监局《关于印发小微企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作方案的通知》（鲁安监发〔2017〕122号）、山东省应急管理厅关于印发《全省工矿商贸企业安全生产风险隐患双重预防体系建设推进工作方案》的通知（鲁应急发〔2020〕38号）等通知精神。公司建立安全风险管控和隐患排查治理体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制安全风险，开展隐患排查治理，实现隐患闭环管理，提高企业安全生产水平，制定本制度。
双控体系管理制度
双控体系管理制度一、引言“双控体系”即安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，是新时代企业安全生产管理的重要手段。
为了有效落实双控体系，保障企业生产经营活动的安全稳定，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于本企业内所有部门、岗位和生产经营活动。
三、术语和定义（一）风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。
可能性，是指事故（事件）发生的概率。
严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤亡和经济损失的严重程度。
（二）风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。
（三）风险分级通过采用科学、合理方法对风险点所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。
风险分级的目的是确定风险管控的优先顺序。
（四）风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
（五）隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
（六）隐患排查是指企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程。
（七）隐患治理是指消除或控制隐患的活动或过程。
四、职责分工（一）企业主要负责人企业主要负责人是双控体系建设的第一责任人，全面负责双控体系工作，应履行以下职责：1、建立、健全本单位双控体系工作责任制。
2、组织制定本单位双控体系建设工作方案和相关制度。
3、保证双控体系建设工作所需的人力、物力和财力投入。
4、督促、检查本单位双控体系建设工作，及时消除生产安全事故隐患。
（二）安全管理部门1、负责组织制定和修订双控体系相关制度和标准。
双体系建设-加油站风险管控及隐患排查管理制度
安全生产风险管控及隐患排查管理制度1目的对经营过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境或管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和危险、有害因素、保证加油站安全经营。
2范围和依据制度适用于加油站内各类作业活动和站内设备设施及辅助设施的风险分析和事故隐患排查治理工作。
3加油站安全生产风险分析和隐患排查组织组织机构组长：成员：3. 2站经理安全生产风险管控、隐患排查治理职责：3.2. 1站经理是加油站的安全、经营第一责任者，是加油站安全风险管控和隐患排查治理第一贡任人。
（1）学习国家、地方安全生产方针、政策、法律法规和工作要求，组织本站员工每周开展安全教育培训和安全会议等，做到认真贯彻执行。
（2）制定操作规程，落实安全操作管理制度，监督员工按照操作规程开展工作。
（3）深入了解掌握现场安全管理工作情况，有效监督，制止违章行为的发生。
（4）知道本站员工的思想状况，做到有针对性地帮助教育和重点检查。
（5）定期、不定期的对本站安全管理隐患进行排行治理。
（6）做好现场管理和设备管理①召开班前会，安排安全工作，强调安全要点，检查各岗位安全工作落实情况。
②及时了解员工的安全思想动态，发现员工违章行为要立即阻止，全面负责经营现场安全。
③设备管理要坚持检查保养及时到位，设备运行技术状况良好的原则，严格执行设备管理条例，坚持口、周、月检制，专人负责，按时参加周检、月检。
④检查设备运行保养情况及记录填写情况，并在各种检修台账上签字。
（7）做好班组岗位技能培训工作。
①按月度计划组织班组各岗位员工进行业务学习和岗位练兵。
②进行安全意识教育，树立安全第一的思想。
③推行岗位手册，做好上岗前的培训I.考核和上岗等工作。
3.3员工岗位隐.患排查治理职责（1）在前厅主管直接领导下，直接参与隐患排查与治理工作，营造安全、健康的作业环境。
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风险管控制度
1 目的
为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制订本程序。
2 适用范围
本程序适用于本公司进行危害辨识、风险评价和风险控制的策划。
3 职责与分工
主管部门：安全科负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划，组织并监督检查各相关部门、单位的具体实施。
相关部门：负责组织实施本系统内危害辨识、风险评价和风险控制的策划。
4 内容与要求
4.1 术语
4.1.1 危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
4.1.2 风险：特定危险性事件发生的可能性与后果的结合。
4.2 公司组织以总经理为组长、各级安全管理人员、技术人员、各职能部门和生产车间主要负责人和从业人员代表为组员的风险评价领导小组，负责全公司范围的风险评价及控制工作。
4.3 危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。
危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。
4.4 辨识危害时，应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。
4.4.1 三种状态：包括正常、异常和紧急状态。
连续生产过程，属正常状态。
生产的开始和临近结束时，危害与正常状态有较大的不同，属异常状态。
紧急状态则是火灾、大风、暴雨、风暴等情况，对可预见的紧急状态，应有相应的计划、措施，以保证其影响最小化。
4.4.2 三种时态：过去、现在、将来，辨识危险时应在对现有的危害进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的风险以及策划中的活动可能带来的风险，应在尽可能全面地考虑生活活动的各个方面使风险得到控制。
4.4.3 七种危害类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。
4.5 危害辨识应依据本单位区域范围、生产性质和时限进行确定，以保证该方法是主动的而不是被动的。
危害辨识应从基层做起，各部门也应对自己的管理活动中存在的危害进行辨识。
危害辨识一般可通过以下方法进行。
4.5.1 询问、交谈
由对某项工作具有一定经验的人组成小组（一般3-5人），分析某项工作中存在的危害，可初步分析出该项工作存在的所有危害。
4.5.2 现场勘察和工作经验判断
由具有一定安全技术知识和掌握职业安全卫生法律、法规和要求的人组成小组（一般2-3人），进行现场勘察。
通过对现场环境或工作经验判断，发现存在的危害。
4.5.3 查阅有关记录
通过查阅事故、事件、职业病记录，从中发现存在的危害。
4.5.4 获取外部信息
从同行业或类似行业、文献资料、聘请专家咨询等方面获取有关危害信息，包括货主及其他相关方的要求，加以分析研究从中辨识存在的危害。
4.5.5 工作任务分析
通过分析员工工作任务中所涉及的危害，辨识有关的危害。
4.5.6 安全检查表
运行已编制好的安全检查表，进行系统的安全检查，从而辨识出存在的危害。
4.5.7 其他适应的辨识方法。
4.5.8 下列四种危害，应定为本单位风险评价级别较高的危害
A 曾发生过事故，至今无合理控制措施的；
B 直接观察到可能导致风险的错误，且无适当控制措施的；
C 不符合职业安全卫生法规、标准的；
D 相关方依据法律法规及其他要求或局及公司所做承诺提出的合理抱怨。
4.5.9 风险评价的方式可分为定性评价和半定量评价两种。
定性评价一般适用于可以比较直观得出结论的风险评价；其它不宜直观得出结论的风险可通过公式（D=LEC）进行半定量风险评价。
其中：D-风险评价值，L-发生事故的可能性大小，E-暴露于风险环境的频繁程度，C-发生事故产生的后果。
（具体取值见作业指导书）
4.6 风险评价实施
4.6.1 各部门、单位统一组织部门负责人、班组长、生产骨干进行本部门、单位危害辨识，风险评价。
4.6.2 安全科汇总各部门、单位的危害辨识，统一组织风险评价小组进行公司的风险评价，编制重大危险源清单。
4.6.3 风险评价的结果应形成文件，作为建立和保持安全质量标准化体系中各项决策的基础，并为持续改进本单位的安全标准化管理绩效提供衡量基准。
在确定安全质量标准化管理目标、管理方案时，应充分考虑风险评价的结果。
4.6.4 在风险评价中评价为Ⅱ级以上级别的风险应确定为重大危险源。
4.7 风险控制
4.7.1 公司对识别出的危害，按照其风险等级，进行风险控制策划并进行分级控制。
风险控制包括消除、限制、处理、转移风险、个体防护等，可通过制定管理方案、强化运行控制、制定应急预案等方法实现。
4.7.2 对辨识、评价出的风险，由安全科组织进行控制策划，制定风险控制计划。
所制订的风险控制计划应有助于保护环境、员工的安全健康，并与公司的运行经验和所采取风险控制计划的能力相适应。
4.7.3 各部门、单位应对风险控制计划的落实情况及控制效果进行监测，每半年对风险控制计划的有效性进行一次评价，并根据实际情况调整风险控制计划。
4.8 危害辨识、风险评价和风险控制的动态管理
4.8.1 公司根据生产变化、国家法律法规发布、变更等情况，针对变更的因素进行危害辨识、风险评价，重新发布或更新风险清单，并进行风险控制策划。
4.8.2 对新增项目，如新增设备、库房、公司房、道路、新使用的生产工艺和工器具等，应进行危害辨识、风险评价，更新风险清单并进行风险控制策划。
4.8.3 对已消除的危害，及时从风险清单中撤消。
4.8.4 将危害辨识、风险评价和风险控制的信息定期进行评审。
4.8.5 公司应将危害辨识、风险评价和风险控制的信息提供有关部门、单位作为人员培训、运行管理、设备管理、进行所需的监视活动等的内容。
山东仁和制药有限公司
2018.11.22。