IATF16949经营计划和目标管理程序
IATF16949经营计划控制程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司经营计划控制程序文件编号：XX2.0501—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的根据公司长远发展的需要，结合国家相关政策，策划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和目标任务及发展战略，不断增强公司的竞争能力，使公司在稳定中求发展，在发展中不断提升，以促进公司持续发展和永续经营。
2范围适用于本公司内部年度（1年）经营计划和中长期（3年以上）经营计划的制定、实施和改进。
3术语和定义3.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括各项目标），并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司各部门都能围绕经营目标或指标进行工作。
3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。
4职责4.1公司办负责制定公司年度经营计划和长期经营计划。
4.2公司办负责对经营计划的执行情况进行监控。
4.3各相关部门负责经营计划的实施和执行。
5工作流程与内容6 相关文件6.1 XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0707—2020《记录控制程序》6.3 XX2.0908—2020《管理评审控制程序》6.4 XX2.0901—2020《顾客满意度评价控制程序》7 附件无。
8 记录8.1年度经营计划Q/JL050101-C8.2长期经营计划Q/JL050102-C8.3文件发放记录表Q/JL070604-C8.4经营计划更改通知单Q/JL050103-C8.5工作计划任务单Q/JL050104-C8.6工作任务计划落实报告Q/JL050105-C编制/日期：/2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期： /2020.1.7XX汽车部件股份有限公司经营计划更改通知单Q/JL050103-C工作任务计划单Q/JL050104-C工作任务计划落实报告Q/JL050105-C。
(完整版)iatf16949经营计划书
年度经营计划书
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
公司质量方针：
顾客至上、品质优良、纳期严守、持续改进
公司发展策略：
创造利润、回馈股东、分享员工、共荣力人
公司总质量目标：
1）、退货PPM小于500PPM：(单品退货数量/出货总数*10^6) 2）、交期达成率100%：
（1-出货交期达成批/订单总批数*100%）
3、客户满意度≧90分：(调查单个客户平均分数)
经营计划
1、总则：
本经营计划是根据公司董事会规划的发展目标而制定；
本经营计划应是动态受控文件，由总经理组织评审更改；
本经营计划应由总经理批准，正本保存在总经理处；
本经营计划应与管理评审/公司水平数据分析和运用/持续改进相结合。
2、计划：
2.1销售计划:
2.1.1竞争对手分析:
根据顾客对新产品的竞争选点情况看，我们的竞争对手主要有以下：A:XXX
B:XXX
2.2按成本构成（以百分比形式，计相对金额:万元/RMB）
2.3工厂/设施计划
2.3.1货币以RMB表示，单位：万元
2.3.2描述
2.3.2.1厂房
根据目前生产定单,现有厂房面积能满足生产需求
2.3.2.2设施:
现有设施基本能满足生产，但将会投入一定的资金对厂内的各项设施进行改善.
2.3.2.3生产设备
现有1台350T注塑机及1台500T注塑机,以后将根据订单需要,会相应的增加设备.
2.3.2.4其它方面根据年度具体情况给予资金支持
2.4人力资源开发、运作指标计划:
2.4.1人力资源描述:
2.5 2017年品质目标
2017年度公司经营战略和实施策略。
IATF 16949 目标管理程序
IATF 16949:2016 质量体系文件文 件 编 号 ： AA-QP-007目标管理程序编制/日期审核/日期批准/日期版本：A/2文件编号 序号 页次目标管理程序AA-QP-007文件层级二级共6页 第2页变更记录表内容编辑批准日期___________________________________________________________________________________________________________文件编号目标管理程序AA-QP-007文件层级二级共6页 第3页1.目的：本程序规定了依经营计划、质量方针制定质量目标，并依据质量目标、实行统计考核， 以持续改进质量体系的有效性。
2.范围:适用于公司质量目标、指标制定、评价、修订的管理。
3.定义：3．1 质量方针：公司最高管理者对公司的质量表现的总体意图和方向所作的正式阐述。
质量方针为建立质量目标提供了框架。
3．2 质量目标：与公司所要实现的质量方针相一致的总体的质量目的，质量的目标 应进行量化。
电脑、纸张、打印机用何资源谁来做总经理、管理者代表、部门 经理、部门主管公司经营计划 好质事量/环境方针目标要求现公在司经营目标达成率 于部门目标达成率4.程序流程图 参见以下流程输入目标管理过程公司目标输出 部门目标统计结果管理方案目标实现结果统计报告用何指标衡量《目标管理程序》用何程序方法 《 纠 正 与 预 防 措 施 控 制 程 序》___________________________________________________________________________________________________________文件编号目标管理程序AA-QP-007文件层级二级共6页 第4页各部门管理者代表各部门各流程目标的制订质量部总经理 公司目标制订参考文件/记录/重点 批注《经营计划管理程序》各部门目标书 的实施部门管理方 案的制定核准《部门目标书》方案的实施NG 纠正及纠正措 施定期评价OK 资料保存NGOK效果验证目标统计结果按目标达成结果 实施奖惩《纠正与预防措施实 施表》5.补充说明： 5.1 公司总目标的制订 由总经理根据公司的经营方针制订公司总目标。
IATF16949经营规划
经营规划一、发展规划指导思想（一）使命愿景价值观公司使命：为客户提供高品质的电容器，电阻器及相关技术支持，实现公司价值的体现，实现股东投资价值，实现员工职业价值，实现社会价值。
原景：成为同行业最具市场导向、最具竟争力、最具环保责任的公司。
核心价值观：诚信、勤勉、高效、创新。
经营方针：以市场为中心，开拓进取，务实创新，精益管理，控制成本，可持续发展。
（二）企业发展战略1、公司以稳步经营，创新发展为战略；2、公司坚持以做大做强安规电容器、敏感电阻器为主营业务的战略，在圆片陶瓷电容器行业成为全球知名品版供应商；在氧化锌压敏电阻器、功率型热敏电阻器行业成为国内市场后起之秀；在片式氧化锌压敏电阻器（SMD）、片式安规电容器（SMD）领域成为行业领导者。
3、公司在压敏电阻器、热敏电阻器领域向上游延伸，提高核心竞争力。
4、公司需夯实资产、实现价值增值，让股东有较好的投资收益。
二、五年战略发展目标公司在2016年至2020年的五年间，要达成以下目标：主营业务收入力争每年递增10%左右，实现年销售收入增至1亿元以上，五年增长超过50%。
其中1 圆片陶瓷电容器规划调整至年销售12亿只（高压、安规占比80%~90%），年销售额7000万元。
2 氧化锌压敏电阻器规模扩大至年产销X亿只，年销售额XXXX万元。
3 功率型热敏电阻器规模年产销XXXX万只，年销售额XXXX万元。
4 片式。
三、实施依据：（一）展望为达成目标，相关的支持事项需达到以下规划：序号项目规划目标备注1 生产场地需求**车间**车间**车间2 主要设备需求生产检测信赖性3 技术能力支持技术人员：制程支持：专业知识：4 人力资源支持管理人员：业务人员：作业人员：培训需求：5 市场开发方向现有客户占比提升：新客户开发：（二）现状。
1-IATF16949质量管理流程图
M2 体系监控过程M2.1 体系内审M2.2 产品审核M2.3 过程审核
C2 项目管理过程C2.1 产品安全性
C2.2 设计开发（APQP）
S4 采购物流过程S5 基础设施、S5.1 供方管控S5.1 设备管理S5.2 采购管理S5.2 基础设施管理
S5.3 物流管理
S7 监视和测量过程
S8 监视和测量设备控制S9 产品标识与防护
S8.1 实验室管理S8.2 计量器具管理S8.3 MSA
M1 经营决策过程IATF16949质量管理流
客户要求
C1 客户需求管理
C1.1 客户需求管理C1.2 合同评审C1.3 报价管理C1.4 顾客所有物
M1.1 风险管理M1.2 经营计划M1.3 目标管理M1.4 管理评审
C3.1 特殊工序控制C3.2 关键工序控制C3.3 应急计划
S3 生产计划
C3 生产控制过程S1 文件与记录控制S1.2 知识管理
S1.1 文件记录管理
C5 客户反馈管理过程设施、设备管理S6 变更管理过程备管理
S6.1 工程变更
S5.2 基础设施管理
S6.2 过程中4M变更S6.3 过程中的临时变更
C4交付过程
S9 产品标识与防护
S10 异常、不合格管理S10.1 异常处理S10.2 不合格管理
S2 人力资源管理过程S2.1 招聘离职管理S2.2 培训管理
S2.3 员工激励与满意度S2.4 职责权限管理
管理流程图
M3 数据分析和改进过程M3.1 数据分析M3.2 持续改进M3.3 纠正预防措施
客户满意
C5.1 顾客抱怨C5.2 服务管理
C5.3 顾客满意度调查。
IATF16949质量保证体系及相关方管理程序
IATF16949质量保证体系及相关方管理程序背景IATF是一种全球广泛认可的质量管理体系，特别适用于汽车行业。
实施IATF质量保证体系可以帮助组织提高产品质量、降低成本、增强顾客满意度，并有助于满足客户和监管机构的需求。
目的本文档的目的是介绍IATF质量保证体系及相关方管理的程序，以帮助组织了解和遵守相关的要求和规定。
IATF质量保证体系IATF质量保证体系是基于ISO 9001标准的扩展和附加要求的集合。
它包括一系列流程和程序，旨在确保组织能够持续提供符合客户要求的产品和服务。
以下是IATF质量保证体系的关键要素：1. 质量管理体系：建立和维护符合ISO 9001标准的质量管理体系，包括流程、程序和记录。
2. 质量目标和计划：制定和跟踪实现质量目标的计划，并对计划进行定期评审和更新。
3. 风险管理：识别和评估质量风险，并采取相应的控制措施来降低风险。
4. 审核和评估：进行内部审核和外部评估，以验证和持续改进质量管理体系的有效性。
5. 管理评审：定期召开管理评审会议，以评估质量目标的实现情况，并确定改进机会。
6. 不符合管理：建立不符合管理流程，包括识别、记录、调查和纠正不符合的措施。
7. 供应商管理：与供应商建立明确的质量要求，并定期评估和监控供应商的性能。
相关方管理程序除了质量保证体系，组织还应实施相关方管理程序，以满足IATF对相关方的要求。
以下是相关方管理程序的关键要素：1. 相关方识别：识别与组织相关的各种相关方，包括顾客、供应商、员工、股东等。
2. 相关方需求：了解各个相关方的需求和期望，确保组织能够满足这些需求。
3. 相关方沟通：建立有效的沟通渠道，与各个相关方进行定期的沟通和反馈。
4. 相关方参与：鼓励相关方的参与和参与度，例如通过召开顾客投诉处理会议、供应商评估会议等。
5. 相关方评估：定期评估相关方的满意度和期望的实现情况，以及与相关方关系的有效性。
结论通过实施IATF16949质量保证体系和相关方管理程序，组织可以提高产品质量，增强顾客满意度，并获得在汽车行业中的竞争优势。
IATF16949(汽车行业质量管理体系)12大类认证审核证据清单与审核内容及流程
IATF16949（汽车行业质量管理体系）12大类认证审核证据清单与审核内容及流程一、管理层公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；二、内部审核体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；三、生产生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；四、设备台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
IATF16949 目标与实现策划管理程序
适用于公司质量目标指标以及管理方案的制订、更改与实施。与组织。
3.0职责
3.1管理者代表或副总经理负责组织规划公司质量目标。
3.2总经理/副总经理负责审批本公司之质量目标、指标。
3.3各部门主管负责实施质量方案，以实现策划之质量目标、指标；
3.4品质部负责验证质量方案实施效果；
3.5行政人事部负责验证环境方案实施效果；
目标与实现策划管理程序
文件编号QTBJ-QP-002
版本版次A/0
制订部门行政人事部
制订日期2016.05.05
制订
审核
批准
温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印
修订记录
制定/修订日期
修订内容摘要
Hale Waihona Puke 页次版本/版次总页数
2016-05-05
IATF首次发行
--
A/0
4
1.0目的
对公司质量目标、指标、方案规划、实施、检查、更新和改进等活动进行了规定，确保有序实现公司之质量/HSF和环境方针。
a)采取的措施；
b)需要的资源；
c)由谁负责；
d)何时完成；
e)如何评价结果。
5.3质量目标的监控
5.3.1各责任部门按定期（每月）对质量/环境目标的达成情况进行统计，并将目标达成情况的统计结果报告管理者代表或副总经理，管理者代表或副总经理对统计数据的真实性予以确认。
5.3.2管理者代表每月汇总各部门的统计结果，并报告总经理。
d)有关法律、法规和其它要求的变化； e)客户要求。
5.4.3质量目标的修订形成文件，依制订时的条款进行审批。
5.5形成的相关记录依《记录管理程序》执行。
IATF16949 方针及目标管理程序
4.1.1 督促各部门制定本部门的质量与环境目标、指标，论证后批准实施。
6．相关文件
无。
7、记录及管理
NO
记录名称
样式编号
保存年限
管理部门
备注
1
年度品质环境目标达成计划书
永久
管理部
2
各过程绩效指标一览表
永久
管理部
4.1.2 落实各部门的目标分解与展开情况，按照质量与环境目标管理体系，负责组织、协调并跟进各部门的质量与环境目标管理实施工作。
4.1.3 管理部负责组织半年和年度方针目标的诊断与总结工作。
4.2 其他部门职责：
4.2.1 根据公司年度质量与环境目标起草本部门年度目标、指标。
4.2.2对本部门的目标、指标进行分解，目标、指标分解到责任人，制定相应的实施对策表，报送管理部审核后，呈报工场长/总经理批准实施。
5.2.2 每年7月份对上半年目标完成情况进行半年诊断，检查上半年目标执行情况并对差异提出整改措施。
5.2.3每年1月份对全年目标完成情况进行诊断，对全年目标完成情况进行诊断，为制定下一年目标做好基础和准备工作。
5.3 目标修订办法：
质量与环境目标下发后，一律不准修改，当主客观条件发生重大改变，原定目标无法实现或无必要实现时，目标执行部门可提报“目标修订申请”，经相关部门确认，领导批准后可进行修订。
方针及目标管理程序书
文 件 编 号
制定日期
改正日期
制作部门
品质部
◈制 - 改正履历管理◈
IATF16949经营计划和目标管理程序
IATF16949经营计划和目标管理程序
经营计划是组织在特定时期内实现经营目标的指导性计划。
它对于整
个组织的运营至关重要，可以帮助组织明确战略方向、确定资源需求、制
定具体的行动计划等。
而目标管理程序则是通过设定明确的目标来引导和
评估组织的绩效，确保组织能够达到预期的业绩水平。
1.经营计划制定：组织需要制定一个明确的经营计划，明确经营目标
及其实现的详细步骤和时间表。
这个计划应该与组织的整体战略一致，并
且需要考虑内外部环境的因素。
2.经营目标设定：基于经营计划，组织需要设定具体、可衡量的经营
目标。
这些目标应该是可实现的、可追踪的，并且要与组织整体目标相一致。
3.资源分配：经营计划和目标需要明确需要的资源，包括财务、人力、物资等。
组织需要合理分配这些资源，并确保能够有效地支持经营计划的
实施和目标的达成。
4.行动计划制定：根据经营计划和目标的设定，组织需要制定具体的
行动计划，明确每个阶段需要完成的任务、责任人和截止日期。
这些行动
计划可以作为实施经营计划和目标的具体指导。
5.绩效评估和持续改进：组织需要建立一套有效的绩效评估体系，对
经营计划和目标的实施情况进行评估。
如果出现偏差，组织需要及时采取
措施进行调整，并不断改进经营计划和目标管理程序。
通过有效的经营计划和目标管理程序，组织可以明确组织的发展方向
和目标，使策划、执行、评估和改进形成一个持续循环的过程，从而提高
组织的整体绩效和竞争力。
新版IATF16949全套质量管理程序文件
本手册的管理按《文件管理控制程序》实施颁布令总经理：见附件以顾客为关注重点；3.术语和定义3.3汽车行业常用的英文缩写如下所示：系框架表述；通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来C4过程设计开发 in过程描述：本过程定义了总经理或受权人员的领导作用和对质量管理体系的承诺，并以客户满意为关注焦点。
公司管理层为满足以下要求提供所需资源：a)建立、实施、保持质量管理体系并持续续改进其有效性；b)通过满足顾客、员工及相关方的要求，增强顾客、员工及相关方的满意程度；○生产部：参与基础设施的策划并负责基础设施使用。
过程资源：财务、人力、维修工具、白纸、笔d)对规范以外情况的影响的评估；e)在校准/验证后，有关符合规范的说明；输入信息：☆公司生产经营规划和发展战略；☆岗位配置状况识别；品质部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；工程部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集；过程描述：本过程定义了文件、记录的创建、批准、分发更改和修订、标识和检索、贮存、使用、归档和保存期、处置/作废、管理、归档和保存期、处置/作废、管理、工程规范及时评审要过程相关职责：○研发部、品质部：参与新产品新市场相关信息的评审。
输入信息：☆质量管理体系要求；☆培训服务等；☆来电、函订单；☆顾客特殊要求；过程资源：过程绩效指标：★订单评审完成率○人力资源部：负责给予项目小组适当的培训；过程资源：新产品涉及的材料、设备、资金、人员；a) 已交付产品的质量；b) 顾客中断，包括市场退货；☆控制计划的制定和实施；☆设备、工装的预防性维护和预见性维护；☆对工装外包过程的管理；见性维护、维修的要求包括：☆有计划的维护活动；☆设备、工装和量具的包装和防护；过程资源：过程绩效指标：★模具保养计划达成率相关文件：《模具管理程序》 PR-QPM-19过程描述：本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运（FIFO）、交付业绩统计/分析/改进/等管理要求。
IATF16949质量目标控制程序
德信诚培训网IATF16949质量目标控制程序1、乌龟图⑤用何资源：【材料/设备/环境】 1、人力资源 2、生产设备/设施 3、原物料 4、培训技能和技术 5、工作场所 6、电脑等办公设备 ④如何去做：【准则/方法/技术】1、 绩效管理办法2、 行动计划3、 管理评审控制程序②输入：【要求什么】 1、 要与质量方针保持一致 2、 可以测量的数字 3、 符合公司的发展策略 4、 符合产品和服务的合格要求 5、 顾客要求 6、 可以监视并得到沟通 7、 目标适时得到更新 ⑥由谁来做：【知识/能力/意识】 1、过程责任者：质量目标责任部门③输出：【交付何物】1、 《×××中心提交绩效数据标准》2、 《行动计划表》3、 《体系质量目标达成一览表》4、 《XX 中心绩效数据提供确认表》 非预期输出风险： 不能有效支持管理体系的运行⑦绩效指标：【测量/监视/评估】1、1、质量目标统计率100% 2、质量目标达成率90%①过程 管理过程MP02质量目标控制流程过程责任者：各目标输出责任部门输入入输出入德信诚培训网最高管理层体系覆盖部门 覆盖部门负责人 人力资源部/体系相关文件/表单 说明质量目标依据“品质精良，顾客满意”的质量方针，对营销、制造和行政等中心的部门设定质量目标，以确保检验管理体系实现预期的输出。
为使质量方针的实现和公司经营发展，设立以下目标：1、公司级质量目标：1.1季度采购成本下降≥10%；计算方式：X=当期采购成本额占销售额的比例/2015年同期采购成本额占同期销售额的比例*100%-11.2季度管理费用率≥6.7%：计算方式：X=（实际管理费用÷实际销售额）×100% 2、各职能层级质量目标：2.1销售部2.1.1客户满意度≥80分：销售部门每季度对客户进行问卷调查，对回收的问卷进行分数统计，平均不能少于80分。
2.2、供应链2.2.1季度来料合格率≥96%：计算方式：X=(采购总批次-质量异常的批次)÷采购总批次×100%目标策划建立质量目标2.2.2季度来料交付达成率≥95%：计算方式：X=(当期采购总批次-当期未按时交付的异常批次)÷当期采购总批次×100%2.2.3季度采购成本下降≥10%：计算方式：X=当期采购成本额占销售额的比例/2016年同期采购成本额占同期销售额的比例*100%-1 2.3、质量管理部2.3.1季度客诉次数≤10次。
(完整版)iatf16949经营计划书
年度经营计划书
（IATF16949-2016/IS09001 -2015
公司质量方针：
顾客至上、品质优良、纳期严守、持续改进
公司发展策略：
创造利润、回馈股东、分享员工、共荣力人
公司总质量目标：
1）、退货PPMJ、于500PPM （单品退货数量/出货总数*10八6）2）、交期达成率100%
（1-出货交期达成批/订单总批数*100%）
3、客户满意度三90分：（调查单个客户平均分数）
经营计划
1、总则:
本经营计划是根据公司董事会规划的发展目标而制定；
本经营计划应是动态受控文件，由总经理组织评审更改；
本经营计划应由总经理批准，正本保存在总经理处；
本经营计划应与管理评审/公司水平数据分析和运用/持续改进相结合2、计划:
2.1销售计划:
根据顾客对新产品的竞争选点情况看，我们的竞争对手主要有以下: A:XXX
B:XXX
2.2按成本构成（以百分比形式，计相对金额：万元/RMB
2.3工厂/设施计划
231货币以RMB表示，单位：万元
2.3.2描述
2.3.2.1 厂房
根据目前生产定单，现有厂房面积能满足生产需求
2.3.2.2 设施：
现有设施基本能满足生产，但将会投入一定的资金对厂内的各项设施进行改善 .
2.3.2.3生产设备
现有1台350T注塑机及1台500T注塑机，以后将根据订单需要，会相应的增加设备.
2.324其它方面根据年度具体情况给予资金支持
2.4人力资源开发、运作指标计划：
2.4.1人力资源描述：
2.5 2017年品质目标
2017年度公司经营战略和实施策略。
IATF16949经营计划管理程序
IATF16949经营计划管理程序经营计划管理程序基本包括以下几个步骤：1.制定战略计划：企业应根据市场需求和竞争环境，制定长期战略计划。
该计划应包括企业的长期目标和发展方向，以及如何实现这些目标的具体措施和时间表。
2.制定年度计划：基于战略计划，企业应对每年的经营目标和计划进行详细规划。
该计划应包括销售目标、生产计划、人力资源需求、财务预算等方面的内容，以确保企业的运作和发展与战略目标保持一致。
3.制定月度和周计划：根据年度计划，企业应将其拆分为更具体的月度和周计划。
这些计划应包括具体的销售目标、生产计划、员工排班、原材料采购等内容，以确保各项工作按时进行并完成。
4.监控和调整计划：企业应定期监控和评估计划执行情况，并对不符合要求的地方及时采取纠正措施。
这可以包括对销售目标的调整、生产排程的调整、员工培训的加强等，以确保计划的顺利执行。
通过以上步骤，经营计划管理程序可以帮助企业在整个供应链管理过程中建立有效的计划和控制机制，确保提供稳定和一致的产品和服务。
这有助于提高客户满意度和产品质量，增强企业的竞争力和可持续发展能力。
在制定和执行经营计划管理程序时，企业应注意以下几个关键方面:1.确保计划的合理性和可行性：制定计划时，企业应基于客户需求和市场环境进行准确的分析，确保计划的制定合理且可行。
同时，企业应确保资源的充足性，以支持计划的顺利执行。
2.加强组织沟通和协调：制定和执行计划需要各个部门的密切配合和协调，因此企业应加强内部的沟通机制，确保信息的流通和协调。
此外，企业还应与供应商和客户建立良好的沟通和合作关系，以便根据实际需求进行计划的调整和改进。
3.引入先进的技术和管理方法：随着技术的不断进步和管理方法的不断发展，企业应不断引入先进的技术和管理方法，以提高计划制定和执行的效率和质量。
例如，可以使用物联网技术和大数据分析，对供应链进行监控和预测，以及使用精益生产和六西格玛等管理工具，提升生产效率和质量。
IATF16949全套程序文件
IATF16949全套程序文件风险和机遇控制程序 (2)经营计划管理程序 (5)质量成本控制程序 (8)人力资源管理程序 (12)监视和测量资源控制程序 (17)文件控制程序 (20)记录控制程序 (26)与顾客有关的过程控制程序 (29)产品质量先期策划控制程序 (34)生产件批准控制程序 (39)产品安全性控制程序 (42)采购控制程序 (45)供应商控制程序 (50)生产和服务提供控制程序 (56)设备工装管理程序 (60)标识和可追溯性程序 (65)产品防护控制程序 (70)产品的监视和测量控制程序 (74)不合格品控制程序 (78)顾客满意度控制程序 (83)质量管理体系内审控制程序 (86)过程审核控制程序 (93)产品审核程序 (98)管理评审程序 (102)纠正和预防措施控制程序 (106)信息交流和沟通控制程序 (111)分析评价和改进控制程序 (114)1.0目的通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素及要求的识别和评价，有效应对风险和机遇。
2.0范围适用于本公司质量管理体系范围内活动、产品和服务中应对风险和就的策划和实施。
3.0职责3.1总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。
3.2各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施。
3.3办公室负责组织内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇的方案，并监督实施。
4.0程序确定公司的环境（识别公司相关方及要求）、风险评估（风险识别、风险分析、风险评价）、风险应对、监督检查。
4.1确定公司的环境信息在建立与改进质量和环境管理体系时，公司考虑与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境因素。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件，内外部因素可包括但不限于：4.1.1外部环境方面：法律法规、外部相关方、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素等以及其目标和关注点；a.法律法规；b.外部相关方：监管部门、供应商、客户、第三方；c.技术：新领域、新设备、新工艺；d.竞争：公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；e.市场：市场容量、竞争力、价格风险；f.文化：主要销售区域消费习惯g.社会：本地失业率、安全感、教育水平、公共假日、工作时间；h.经济：经济走向、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩、信贷可得性、利率的变动；4.1.2内部环境方面：公司运营管理、财务状况、资源、与内部相关方的关系以及相关方的理念、价值观等以及其目标和关注点；a.公司运营：管理方面、生产能力、售后服务；b.财务状况：费用支付、资金回收；c.人力资源：人员的流动、员工业务素质、绩效考核；d.设施、环境：基础设施管理、公司运行环境；4.1.3办公室负责组织各部门实施公司内外部环境分析、评价工作, 将识别结果登记在《公司环境识别表》；各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时通知办公室对《公司环境识别表》进行修订。
IATF16949质量目标管理程序
1 目的通过对公司的质量目标的管理和考核进行了规定，确保有效地完成质量目标，有序地实现质量方针。
2 适用范围适用于公司质量目标策划、制定、实施、验证、评价、更新和改进等活动。
3 职责3.1 总经理负责批准公司的质量目标。
3.2 管理者代表负责遵循质量方针要求，组织策划质量目标的展开并落实，对其有效性和适宜性进行评估，并在必要时予以更新和改进。
3.3 各部门负责质量方针的内部宣贯，以实现策划的质量目标。
4 工作程序4.1 质量目标策划/变更原则管理者代表在组织策划/变更质量目标时，应遵循以下原则：a) 以质量方针为框架原则，体现和支持质量方针；b) 考虑适用的要求；c) 与产品和服务合格以及增强顾客满意相关d) 质量目标应尽可能定量，便于在相关职能和层次建立；e) 具有可行性，经过一定时期努力可以实现。
4.2 质量目标策划/变更的时机a) 质量管理体系首次策划时；b) 管理评审后认为应变更质量目标时；c) 每年年初，制定《经营计划》时，这时应考虑对相关方及其有关要求的评审结果；d) 质量方针变更后；e) 各部门认为需要变更时，应上报管理者代表，并经总经理批准。
4.3 质量目标制定a) 管理者代表组织各相关职能部门/人员依据公司确定的质量方针，策划出公司总的质量目标和各部门（过程）目标；b) 管理者代表整理形成《年度过程绩效指标（质量目标）一览表》，报总经理审批；质量目标管理程序修订版次 1.0 生效日期附录《质量目标管理流程图》流程文件化信息责任部门配合部门总经理过程矩阵表管理者代表各部门过程绩效指标KPI（质量目标）一览表管理者代表各部门过程绩效指标KPI（质量目标）达成情况表管理者代表各部门管理者代表各部门过程绩效指标（质量目标）一览表（修订版）管理者代表各部门。
IATF16949数据分析管理程序(含流程表格)
数据分析管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并确定可以实施的改进。
1.2 建立完善公司数据和资料管理网络，以便公司层了解公司现状和顾客、供方情况，及时做出决策。
1.3 实施统计技术进行数据分析和过程控制，以寻求管理有效性。
2.0范围适用于对来自监视和测量活动及其他有关渠道的数据的收集、传递、分析、决策等管理活动。
3.0职责3.1 质检部负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理。
3.2 各部门负责各自相关的数据收集、传递、沟通和分析。
3.3 管理者代表领导进行公司级数据分析工作，如经营计划指标的考核与分析。
3.4 质检部是统计技术应用的主管部门。
4.0程序内容4.1数据分析管理程序4.2 其他管理要求4.2.1 统计技术的应用a 在产品实现策划中，质量策划小组应确定每一过程适用的统计工具，并应包括在质量控制计划中。
b 统计技术常用于以下方面：a)资料的收集与分析；b)过程能力控制；c)问题与原因分析；d)测量系统分析；e)市场调查、分析。
c 质检部负责确定公司质量管理所需要的统计技术，不限于控制图和过程能力分析。
d 对于确定的SPC统计技术，由使用部门负责实施，并做好《SPC研究报告》。
应针对新的或常规的特殊特性过程实施SPC，结果应满足SPC、PPAP或顾客要求。
4.2.2 数据的收集、分析方法和频次a 各部门日常应注意及时收集与公司质量管理和本部门工作目标达成有关的各种有用信息和数据。
b数据分析可采用统计累加、趋势图分析等方法，由各部门进行。
c 公司经营计划指标数据分析（考核）的频次依据《经营计划管理程序》的有关规定。
4.2.3 质检部负责数据和资料收集、分析工作的协调，对部门间的配合及公司决策层的工作要求进行统筹落实，对现行部门的工作实施情况进行监视。
4.2.4 质检部负责有关统计技术的培训，整个组织应了解统计技术的基本概念，如：变差、控制（稳定性）、过程能力和过度调整。
IATF16949-经营计划管理规定
5.2.2管理层定期向主要客户发出【市场同行资料收集表】、【客户满意度调查表】，
并透各种管道、方式取得相关可靠、有用之信息，如市场占有率、主要客户下单比率、准时交货率、质量合格率、产品性能、价格及服务等。
5.4.2经营计划由副董事长批准，发行至各部门执行.
5.5经营计划必须包括但不限于以下内容：
A：公司级的经营目标
B：公司级的质量目标
C：市场预期销售额
D：财务策划及目标成本
E：增长预测
F：人力资源开发
G：研究与开发计划、项目经费预测
H：设备设施计划
I：客户满意计划
J：关键内部质量及运行能力指标
K：同市场有关的其它问题
5.7经营计划的修正：
经营计划是动态文件，职责部门根据竞争对手的产品/过程的性能水平、客户当前和未来的期望及经营计划的达成状况，可对经营计划提出更改，经营计划更改按“文件和数据管理程序”执行。
5.8经营计划的更新：
每年底制定次年的年度经营计划,并利用滚动法(即向后续定一年)更新中、长期经营计划，对于中、长期经营计划以相同的方式进行跟踪、评审。
□副董事长
□财务部
□品质保证课
□第一生产部
□副董事长
□总务部
□品质保证课
□第二生产部
□管理者代表
□生产管理部
□生产技术部
□第三生产部
1.目的：
明确短、中、长期经营计划的策定、执行、检讨、修正和审查，特订立本程序。
2.适用范围：
适用于公司各期经营计划的策定、执行、检讨、修正和审查作业。
经营计划与目标管理控制程序
1.目的规定了公司经营计划的管理流程及实施方法。
经营计划是一定时间内公司各项工作的纲领性文件，它由公司策略、重点工作的目标，以及达成各项目标的措施计划构成，本公司的经营计划有年度经营计划。
2.适用范围适用于本公司经营计划的制订、实施、跟踪、评审、修订等管理工作。
3.术语和定义年度经营计划：指本公司的最高管理层为实现公司年度战略目标而形成的经营计划，其规划周期通常为1年。
4.规范性引用文件《持续改进管理程序》《文件控制程序》5.流程经营计划与目标管理流程说明活动1：信息收集、分析确定发展战略➢每年12月份或管理评审后，管理者代表组织各部门经理收集经营计划的输入信息；➢销售部经理负责收集顾客年度预测采购信息，管理者代表负责收集上一年度经营计划的结果、总经理未来发展战略以及上年度管理评审的结果、质量目标等数据；活动2：识别内外部环境因素➢管理者代表负责组织各部门经理，识别与本公司发展战略有关且影响质量管理体系的内外部环境因素，并作为经营计划制订的输入；●典型的内部因素包括：公司内部往年绩效数据、价值观、文化、知识等；●典型的外部因素包括：国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；活动3：确定相关方及影响➢管理者代表组织各部门经理识别与公司发展战略想法有关影响质量管理体系相关方及其需求，做为经营计划制订的输入；●典型的相关方及其需求和期望包括：认证公司的认证流程与质量管理体系的变化信息，ISO与IATF对于质量管理体系的发展变化以及认证规则的要求，国家认监委关于质量体系认证方面的法律法规，质量体系咨询机构的能力，顾客对供应商质量管理体系方面的特殊要求，供应商的能力和体系状况，员工的能力基础等信息。
活动4：评价/确定质量方针和质量目标➢总经理根据公司发展战略、影响质量管理体系内外部环境因素以及相关方及其要求评审的结果、评审公司质量方针及质量目标；活动5：确定过程绩效指标➢管理者代表负责组织各部门经理结合乌龟图、上年度绩效表现以及过程风险等，评审并确定过程绩效指标；活动6：编制年度经营计划➢管理者代表组织各部门经理编制《年度经营计划》，并提交总经理批准；➢所有上述计划的编制均必须以满足顾客当前及未来期望为出发点，可行时，以竞争对手、行业背景的资料分析为基础。
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《纠正和预防措施管理程序》
保存部门保存期限人力资源部5年人力资源部5年人力资源部
5年
担当部门
作业流程
工作内容或标准
6.5.1、为确保本厂年度经营计划和业务目标在本厂得到有效运作和实施及执行,总经理应每半年至少一次对经营计划的运行进行追踪、总结和评审,对未能达成的计划和目标由相关责任部门进行原因分析并拟定纠正与预防措施,并由副总经理针对相关责任部门拟定的纠正与预防措施作效果确认直到此问题得到有效解决具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。
6.5.2、长期经营计划通过本厂专题讨论会评审进行跟踪、考核。
6.5.3、副总经理对各部门的月份经营计划进行跟踪、考核。
6.5.4、各部门对自己部门的质量目标、过程绩效指标的完成情况于每月6日前报总经理。
6.5.5、经营计划达成率=未完成计划数/总经营计划数×100%。
6.6.1、根据“部门年度目标总表”的分析和经营计划的实现情况 ，及其他相关情况，由管理者代表协助，总经理决定是否对经营计划进行修订。
6.6.2、修订及重新实施，参照本程序的相关规定执行。
副总经理 6.7.1、相应记录至少必须保留五年。
副总经理
7、支持文件
8、质量记录
格式号记录名称QDE/RD-QR-5-01-01长期经营计划表QDE/RD-QR-5-01-02年度经营计划QDE/RD-QR-5-01-03
年度各部门目标统计总表
副总经理
6.7 记录归档 6.6经营计划的修订
6.5经营计划的监督检查。