物业公司组织架构与编制说明

物业公司组织架构及编制说明

一、定岗定编基本原则：

1、本着提高员工劳动效率，节约人工成本的原则，根据实际工作量的大小确定实际所需人员的数量。

2、物业公司组织架构及人员编制的设置根据物业管理的岗位职责和经营目标的需要，同时应考虑各项目不同特点应加以区分定岗定编。

二、组织机构图：

三、岗位设置：

1、物业经理1名；

2、客服部：客服接待兼行政文员1名；

3、财务部:出纳兼会计1名；

4、物管收费员：2名,南北各1名；

5、管理部：南区2个项目1名物管员，北区2个项目1名物管员；

6、保安部：班长1名，保安员6名；

7、环境部：保洁员3名。

四、岗位职责：

1、物业经理职责：

○1、依据公司授权，按照业主物业服务合同和公司相关管理办法负责本公司的经营活动；

○2、落实《经营管理目标责任制》，完成公司下达的经营任务和管理目标；

○3、落实各项管理规定，加强与公司的沟通与协调，贯彻落实公司领导的指示；○4、贯彻执行《财务管理制度》，完成公司下达的收支指标；

○5、加强安全管理工作，严格执行《安全管理制度》；

○6、落实服务理念，提升物业的服务质量和服务水平；

○7、加强物业品牌建设，树立企业在社会上的良好形象；

○8、负责员工的团队建设，不断提高员工的综合素质，为企业发展培养和储备优秀干部；

○9、负责外联工作，协调政府部门的公共关系；

10、组织市场调研，及时进行科学的进行市场分析，为企业在今后的经营活动、○

调整经营策略、布局中长期发展规划提供可行性报告。

2、客服部职责：

○1、负责办公秩序，行政事务管理，服务质量检查；

○2、负责各种公文的起草与撰写，以及来往函件的起草和收发；

○3、负责召开会议，编写纪要；

○4、负责法律事务，申办证照，合同审核；

○5、负责公章的保管和使用；

○6、负责人事管理；

○7、负责所有行政档案、资料及合同的管理；

○8、负责固定资产的管理与办公用品的申领与收发；

○9、负责组织与业主及各客户单位的沟通和联系，积极收集顾客意见，受理顾客投诉，认真解决客户提出的合理要求。负责整个物业服务中心的客服工作，负责接待业主咨询、求助、投诉，接听业户来电。同时客户服务中心将每季度对业户进行满意度访问，收集业户的服务需求，为业主提供个性化服务。

3、财务部职责：

○1、负责关于收费方面各种相关信息资料的收集、整理和分析，熟练操作物业收费软件，按时完成每月业主物业管理费及代收代缴费用账单的计算、录入，以及负责交费情况的统计工作及银行缴费回单录入软件，编制各种物业交费统计表。熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范；

○2、熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系；

○3、严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金；

○4、负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收。出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支

出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直至符合要求。领款人必须持身份证在领款处签名，属业务公司的须持营业执照复印件加盖章，授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方；

○5、应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正；

○6、对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记《现金日记账》、《银行日记账》，并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表”，交会计审核；

○7、月末号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制《银行余额调节表》，对查出的未达账款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款；

○8、对各部门备用金予以管理；

○9、月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收账款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理处各一份，予以催收；

10、建立多栏式日记账本，每天按收费项目详细记账，按每户业主/租户为单位○

建立三级明细账。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项；

11、全面掌握小区所辖物业情况，如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空○

置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位（室内外）多少、使用情况等等，做到心中有数。加强与项目公司销售部的联系，核实房屋销售及入住情

况；

12、收业主装修保证金时，要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写，○

并已签名，管理处主任是否已签批，业主姓名、房号是否相符等。一切无误后方可收款，并在申请表收款栏上签字认可；

13、退“装修保证金”、“工作证保证金”时，要检查业主送来的“退保证金的○

申请表”业主填写的部分是否已齐全，附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据。工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见，管理部主管是否已经签批。无误后需验证收款人身份证，并记录其身份证号，用红字冲开水法开票处理，请收款人签名后方可退款，如有扣抵部分保证金情况时，还需开具相关收据，从中抵扣；

14、停车费的收取，需车场保安员每天交单交款时，凭停车场收费登记表的票○

据号码顺序，核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后，签名认可，方能收单收款；

15、严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。○

开具时，应按顺序开列，不得跳号，并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容；

16、如有票据要作废，各联粘在原票据存根，并加盖“作废”戳记；

○

17、水电费的收支情况与统计；

○

18、完成会计及管理公司领导下达的其他任务。

○

4、项目部物管员职责：

○1、严格遵守公司及财务部制定的各项规章制度，服从本部门及公司上级的领导；

○2、负责关于收费方面各种相关信息资料的收集、整理和分析，报会计主管参阅；