改进和措施跟踪记录表 随货同行联收集遗漏
物资使用跟踪表
物资使用跟踪表一、背景与目的物资使用跟踪表是为了确保物资的有效使用，提高物资利用率，减少浪费，同时便于对物资使用情况进行监控和管理。
本跟踪表适用于各类物资的使用过程，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
二、表格设计物资使用跟踪表主要包括以下几项信息：1. 物资名称：列出所使用的物资名称，以便于识别和查找。
2. 使用部门：记录物资的使用部门，便于了解物资的实际使用情况。
3. 使用时间：记录物资的使用时间，以便于监控物资的使用进度。
4. 使用数量：记录物资的使用数量，以便于统计物资的实际消耗情况。
5. 剩余数量：记录物资的剩余数量，以便于了解物资的库存情况。
6. 备注：用于记录其他相关信息，如异常情况、退换货等。
表格设计简洁明了，便于使用者快速了解物资使用情况。
三、实施过程1. 制定表格：根据实际情况，制定物资使用跟踪表，明确各项信息的填写要求和填写方式。
2. 培训员工：向员工介绍物资使用跟踪表的重要性，并培训如何填写表格。
3. 定期收集：定期收集各部门填报的物资使用跟踪表，确保数据的准确性和完整性。
4. 数据整理：对收集到的数据进行整理，形成报表，便于对物资使用情况进行监控和管理。
5. 反馈与改进：根据报表数据，及时发现和解决问题，不断优化物资管理流程，提高物资利用率。
四、效果评估通过实施物资使用跟踪表，可以有效地提高物资利用率，减少浪费，降低成本。
同时，可以及时发现和解决物资管理中的问题，提高工作效率。
具体效果如下：1. 提高了物资管理的透明度和准确性。
2. 减少了不必要的浪费和损失。
3. 提高了工作效率和员工满意度。
4. 优化了物资管理流程，降低了成本。
总之，物资使用跟踪表是物资管理中的重要工具，有助于提高物资利用率，降低成本，提高企业竞争力。
质量检查跟踪记录表1
检查时间：
实施负责人：
验证人：
验证时间：
安装工程质量跟踪检查记录
单位工程名称：西安林化厂高层住宅楼编号：
分部（子分部）名称：
电气照明安装
分项工程名称：
电气配管
检
查
内
容
1配插座出现两管交错后再进插座盒的现象。如图示：
整
改
情
况
正确做法：
参加检查人员：
检查时间：
实施负责人：
验证人：
验证时间：
参加检查人员：
检查时间：
实施负责人：
验证人：
验证时间：
安装工程质量跟踪检查记录
单位工程名称：西安林化厂高层住宅楼编号：
分部（子分部）名称：
电气照明安装
分项工程名称：
电气配管
检
查
内
容
1层南侧顶板上预留好的给排水洞有部分被墙体混凝土填充
整
改
情
况
1对已受填充的洞进行及时清理复原
2用小塑料袋装锯末，在未打墙体混凝土前进行填塞预留洞，防患于未然。
参加检查人员：
检查时间：
实施负责人：
验证人：
验证时间：
安装工程质量跟踪检查记录
单位工程名称：西安林化厂高层住宅楼编号：
分部（子分部）名称：
电气照明安装
分项工程名称：
电气配管
检
查
内
容
1层南侧顶板内一灯盒管头脱落
整
改
情
况
1对脱落灯盒进行修理
2制定改进方案，在以后顶板配管时，对于表面无浮筋的PVC盒应用6号或8号钢筋弯成“+”形进行保护，防止被踩踏或铲坏。
验证人：
改进和措施跟踪记录表 随货同行联收集遗漏
名称
4．随货同行联收集遗漏
所在部门
市场销售部
风
险
识
别
根据质量管理部例行检查随货同行联归档时，多次发现发运员
收集随货同行联有遗漏，存在质量风险。
部门负责人：***日期：2019年10月15日
控
制
措
施
1.加强发运员的质量风险意识，由质量管理部重新对其专项培训一次；
2.加强随货同行联档案管理，部门负责人每月定时检查一次随货同行联归档情况，并做好跟踪记录；
3.与采购员的月绩效工资挂钩。
评估小组：***日期：2019年10月15日
跟踪Biblioteka 记录检查日期
跟踪情况
签名
2019.11.15
处理
结论
发药错误持续质量改进记录表
XX 人民医院持续质量改进记录表2015年度调剂供应科降低门诊药房一品多规发药内差数改善措施单编号：0011、监测项目：降低门诊药房一品多规发药内差数2、预期目标：降低门诊药房一品多规发药内差率≦？%3、检测结果：（1）2014.3.1-2014.7.30门诊药房一品多规发药内差数约占?%4.问题叙述：1、品项错误2、数量错误3、其他错误5.原因分析：主观原因：1. 新人上岗、实习生配药对药品不熟悉2. 药品摆放不合理3. 处方打印不清4. 未仔细审方5. 工作环境吵，病人催促，被打扰客观原因：1.药房人员工作繁忙。
2．对员工发药风险管理培训不足。
6.是否展开调查与改进：√□展开 PDCA 调查与改进□偶发性异常不需调查计划（Plan）1. 药品上架造成的药品失效率≦?%2. 时间：2014.8.1-2015.1.31实施(Do)1. 固定门诊药房工作人员，同时让老员工带新员工，使其尽快熟悉所有的药品。
2、建立门诊药房微信群，将新进药品每天在微信群里滚动播出，让大家尽快熟悉每一种新药3、将包装相近的不同药品摆放在隔离较远的地方，包装差异大的同成分不同厂家及同成分不同剂型的药品摆在相邻的位置，起到提醒的作用总结、再优化（Action）1、门诊药房一品多规发药内差率≦?%2. 落实四查十对制度及发药流程3. 定期对药学人员进行一品多规药物知识的培训检查（Check）2014.8.1-2015.1.31门诊药房一品多规发药内差率≦?%一、改进前调查结果二、目标设定目标值：目标值＝现况值－改善值＝现况值－（现状值×改善重点×圈能力）＝168－（168×80％×50％）＝100.8。
三、解析（鱼骨图）降低门诊药房一品多规发药内差数原因分析四、改进方案1. 固定门诊药房工作人员，同时让老员工带新员工，使其尽快熟悉所有的药品。
2、建立门诊药房微信群，将新进药品每天在微信群里滚动播出，让大家尽快熟悉每一种新药3、将包装相近的不同药品摆放在隔离较远的地方，包装差异大的同成分不同厂家及同成分不同剂型的药品摆在相邻的位置，起到提醒的作用五、改进措施1. 向领导申请固定门诊工作人员2、根据双人发药制，将老员工和新员工搭配上岗3、在门诊部的小黑板上登记新入药品名称，如有与原有药品为一品两规的药品则备注4、建立微信群，在微信群里广播新药信息5、将包装相似的药品分柜摆放，可以减少因为视觉错误导致的发药差错6、将包装不相似的同一药品成分的不同规格，剂型，厂家的药品摆在邻近的药柜里，起到警示提醒作用六、改进后效果（一）有形成果1、改善前后数据改善前数据内差件数所占比率品项错误16880%数量错误2612.40%其它错误167.60%改善后数据内差件数所占比率品项错误7862%数量错误28其它错误2016.00%改善后数据内差件数所占比率品项错误7862%数量错误2822.00%其它错误2016.00%2、目标达标率达标率=（改善后-改善前）/（目标值-改善前）×100%=（78-168）/（100.8-168）=-90/-67.2×100%=134%（二）无形成果项目改善前改善后活动成长平均总分平均QC手法运用61386.35.3团队精神3054883专业知识3053661沟通协调24436编号：62活动信心1223664责任荣誉613665七、结论1. 门诊药房一品多规发药内差率≦?%2. 落实四查十对制度及发药流程，监督有力。
缺失改善追踪单(1)
改善負責單位 計劃改 改善效果 改善 /負責人 善完成 確認及佐 評核人 追蹤人 負責 証資料 負責人 日期 單位
品质部
19
2.4.7
量治具、檢驗設備及測量設備有 量治具、檢驗設備及測量設 進行定期點檢(包括版次確認)、 備沒有進行定期點檢 保養及校驗，並予以紀錄
V
先专人负责内校、高精 度设备定期增加外校
生产部
35
4.2.8
V
生产部
36 價格 與交 易條 件 交貨 與服 務能 力
4.2.15
V
37
3.5
V
表处及热处理外包、专 人负责跟进交期与品质
采购部
37
6.5
檢﹑治具屋是否滿足產能規划要 檢具管理不規範 求? 廠商倉庫對不良品是否做特別管 不良品無標識及管制 制
V
订立检具使用及校正管 理办法 不良品放置不良摆放区 域并贴识红色标签及不 良内容
V
品质部
12
2.2.5
V
增加光洁度,外观质量限 品质部 度样板
13
2.2.7
V
增订委外检验程序文件
品质部
14
2.2.8
V
15
2.3.7
V
增设品质人员机械专业 知识及品质检测技能的 培训课程并进行卷面考 试 公司规模有限，暂由工 艺工程师充当SQE职 能，对其进行要求与培 训 以制度要求品管每项检 测后填写检验记录
改善計劃及對策
改善負責單位 計劃改 改善效果 改善 /負責人 善完成 確認及佐 評核人 追蹤人 負責 証資料 負責人 日期 單位
1
1.3
V
生产部
2 生產 與制 程能 力
1.7
對製程異常，有適當的進行調查 、分析、矯正與改善，使製程回 無明確的不合格品處理辦法 復穩定狀態並有紀錄保存
原材料跟踪管理记录
原材料跟踪管理记录日期：2024年10月1日供应商：A公司原材料：钢材数量：1000吨一、采购阶段采购人员：张三1.采购合同合同金额：1000万元合同签订日期：2024年9月15日2.供应商评估根据公司的供应商评估体系，对A公司进行了评估，并获得了合格供应商的资格。
3.付款方式预付款：400万元尾款：600万元付款条件：预付款在合同签订后3天内付清，尾款在货物验收合格后15天内付清。
4.交货期交货期：2024年10月1日地点：A公司仓库二、进货阶段仓库管理员：李四1.收货过程2024年10月1日，钢材到达公司仓库，经过与采购订单和交货单进行核对，确认批次号和数量无误。
2.外观质量检查对钢材外观进行了质量检查，确保没有明显的划痕，变形和锈蚀。
3.抽样检验根据公司质量管理体系的要求，从到货的钢材批次中随机抽取样品。
样品数量：10根，每根长度1米。
检验方法：质量检测设备。
4.检验结果三、储存阶段仓库管理员：李四1.储存条件将钢材按照规定的方式和条件进行储存，确保不受潮湿，阳光直射和其他污染物的影响。
2.库存管理使用库存管理系统，记录入库数量，出库数量和库存数量，定期进行库存盘点。
库存盘点周期：每月一次。
3.质量追溯对原材料进行追溯管理，每批次原材料都有唯一的批次号，可以追溯到供应商和采购合同。
四、使用阶段生产经理：王五1.原材料使用生产部门根据生产计划，按照需要使用库存中的原材料。
使用前，对原材料进行外观检查和质量抽样，确保符合要求。
2.使用记录对每批次原材料使用情况进行记录，包括使用数量，使用日期和使用部门。
使用记录由生产部门填写，并交由存档。
五、报废处理阶段环保主管：赵六1.报废原材料有些原材料因为质量或其他原因无法使用，需要进行报废处理。
报废的原材料要标记明确，并按照相关规定进行处理。
2.报废记录对每批次报废原材料进行记录，包括报废数量，报废原因和报废日期。
六、质量反馈阶段质量部门：七七1.客户投诉如果有因为原材料质量问题引起的客户投诉，质量部门需尽快受理，并进行相关处理和记录。
改进和措施跟踪记录表 索取药品采购发票不及时
名称
1．索取药品采购发票不及时
所在部门
市场销售部
风
险
识
别
根据质量管理部例行检查采购发票档案时，多次发现采购员索取
药品采购发票不及时，存在质量风险。
部门负责人：***日期：2019年10月15日
控
制
措
施
1.加强采购员的质量风险意识，由质量管理部重新对其专项培训一次；
2.加强发票档案管理，部门负责人每月定时检查一次发票归档情况，并做好跟踪记录；
3.与采购员的月绩效工资挂钩。
评估小组：***日期：2019年10月15日
跟
踪
记
录
检查日期
跟踪情况
ห้องสมุดไป่ตู้签名
2019.11.15
处理
结论
原材料品质异常处理追踪单
意见：
品质部经理：
表单编号：PB-01
×××有限公司
来料品质异常处理追踪单
编号：
供方发现日期
产品名称
产品规格
异常性质
初发□再发□
异常现象
批量
不良数量
不良率
异常描述:
描述人：
临时对策：
责任单位：责任人：对策实施日期：对策完成日期：
异常处理意见：退货□返工□返修□降级□让步接收□挑选□报废□
品质部经理：
相关单位意见
技术
签字：
采购
签字：
PMC
签字：
生产
签字：
仓库
签字：
财务
签字：
不良原因分析：（供应商填写）
改善对策：（供应商填写）
永久对策：
责任单位：责任人：对策实施日期：对策完成日期：
效果追踪：（对策实施一个星期后，验证时间为一个月）
1、临时对策问题点是否还有：是□否□
2、永久对策问题点是否还有：是□否□
品质部追踪人：日期：
砂石料供应质量控制及保证措施
1、为确保加工碎石的质量，将从加工产料石原材进行控制，现场放置原材样品箱，所有加工原材必须以样品箱中的材料品质作比照，有差异的原材弃除出场，不得进行加工。
2、在加工过程中，将配备专门的检测人员，对已加工的碎石成品料进行定期的随机抽样，对不合格的碎石进行清除，并找出原因，以避免在接下来的碎石加工中浮现类似问题。
3、防止骨料破碎、分离、混料。
成品料从出筛分楼至搅拌机经历多次转动环节，往往引起粗骨料破碎，特殊是针片状、含有裂隙和脆性的骨料较易破碎。
破碎有碎裂和剥落两种，前者常因卸料自由落差过大所致，后者则发生在展转研磨中。
破碎常是引起逊径的主要原因。
成品料的级内粗细颗粒分离主要发生在堆料与物料装卸过程中，如措施不当，容易引起粗滚落到料堆底部的严重分离现象，强风也会使自由抛落的细骨料产生离析。
由于分离，使同一粒径级骨料的级内颗粒分布发生不应有的波动，从而引起比表面积和空隙率的变化，造成混凝土质量控制艰难。
且此种分离现象一旦大量浮现，往往难以补救，必须注意防止。
由于挡墙、料仓隔离不好，筛网、溜槽损坏，运载工具和装料受料仓排料仓排料不净，骨料轮换运输时的误操作，都有可能产生混料。
混料也是造成超径的重要原因之一。
防止破碎、分离和混料将采取下列一些措施：(1)工艺设计中力求减少成品骨料的转运环节，降低自由落差，避免料流的剧烈碰撞和急剧改向。
(2)采用摇臂堆料机堆料时，要不断挪移堆料机，回转和俯仰动臂，以保证均匀成层布料，自由落料高度不应超过 3m。
对于卸料点固定的堆料，大、中石的自由落差 5m 时，要加缓降器。
(3)普通不要在料仓、料堆排空后进行装料和堆料。
但经一定时间后，以须及时清仓，以免碎料、粉料积累。
对于几种料共用的料仓，为避免混料，仓底不应有存料死角。
落差超过 3m 时，大中石应设缓降设施。
(4)带式输送机的抛料点要用适当形状的溜筒，以保证物料从中心竖起落下。
(5)运输途中应有弃料设施，以便弃置不合格石料或者将它改作其他用途。
发药错误持续质量改进记录表
发药错误持续质量改进记录表背景介绍药品的安全性和有效性是医药行业的最基本要求，而药物的正确使用则是保证其安全性和有效性的前提条件。
因此，对于药品的发药过程，我们需要严格按照规定流程和标准来操作，以确保发药的准确性和安全性。
但是，即使在操作规程的约束下，仍然可能发生错误，这对于我们来说是难以接受的。
因此，我们需要记录并持续改进这些错误，以提高我们的业务水平和服务质量。
目的本文档的目的是记录我们在药品发放过程中出现的错误，以及对这些错误的改进措施和效果进行记录，从而改进我们的工作流程，提高我们的服务质量，并确保药品的安全使用。
记录表格式说明本文档采用Markdown文本格式，便于阅读和查询。
记录表格式如下：序号错误描述发现时间改进措施改进效果1 发错药品2021-01-01 对发药员进行培训，强化操作流程、标记识别等能力未再发生同类错误2 计算药品剂量时出错2021-02-02增加复核环节，由两名药师复核后再发药未再发生同类错误3 药品配比错误2021-03-03 重新设计药品配比流程，增加校验环节未再发生同类错误错误描述在记录表中，我们需要准确描述所发现的错误，包括错误的类型、原因以及对患者造成的影响。
例如，发错药品应该包括发错的药品名称、规格、用途以及对患者的影响等。
发现时间发现时间需要准确记录，包括具体日期和时间。
这是我们进行数据分析和改进措施规划的重要依据。
改进措施针对每一次发药错误，我们需要对错误的原因进行深入的分析，并提出具体的改进措施。
例如，对于发错药品问题，我们可以通过加强药师的操作流程培训、提高药品标记的识别能力等措施来避免这类错误再次发生。
改进效果在实施改进措施后，我们需要继续对药品发药环节进行监测，以评估改进效果。
如果措施有效，我们需要将这一信息记录下来，并及时在记录表中更新。
通过建立发药错误持续质量改进记录表，我们可以及时记录每一次发药错误，并对错误的原因进行彻底分析，在制定和实施改进措施的基础上，提高我们的业务水平和服务质量。
平均购物日质量持续改进记录
平均购物日质量持续改进记录
1. 背景
本文档旨在记录和跟踪平均购物日质量的持续改进措施和结果。
平均购物日是指公司的每月销售额除以当月有效购物日数所得的平
均值。
2. 目标
我们的目标是持续提高平均购物日的质量，并通过采取一系列
的改进措施来达到这一目标。
3. 改进措施
下面是我们制定的一些改进措施：
a. 提高产品质量
我们要确保我们销售的产品具有高质量，以满足客户的需求和期望。
我们将采取以下行动：
- 加强产品质量控制流程
- 定期对产品进行质量检测和评估
- 针对质量问题进行快速反应和解决
b. 提升服务质量
优质的服务是吸引顾客和提升他们购物体验的关键因素。
我们将采取以下措施提升服务质量：
- 培训员工提供专业和周到的服务
- 定期收集顾客反馈并及时改进
- 优化售后服务流程，提供快速响应和解决方案
c. 优化促销活动
促销活动可以增加销售额并吸引更多的顾客，但必须确保其质量和效果。
我们将采取以下措施优化促销活动：
- 结合市场调研，了解顾客偏好和需求
- 设计有吸引力和具有竞争力的促销活动
- 评估和优化促销活动的效果
4. 结果追踪
我们将定期追踪和评估上述改进措施的效果，并记录在以下指
标中：
- 平均购物日的销售额
- 顾客满意度调查结果
- 售后服务的反馈和解决效率
5. 下一步计划
根据改进措施的实际效果，我们将及时调整策略并制定下一步
的计划。
我们将保持持续改进的态度，不断提高平均购物日的质量。
以上是平均购物日质量持续改进记录的内容。
XX物流公司远程配送服务持续改进监管表
XX物流公司远程配送服务持续改进监管表1. 背景介绍XX物流公司致力于提供高效、可靠的远程配送服务。
为了持续改进远程配送服务的质量，我们需要进行监管和评估，以确保客户和企业的利益得到充分保障。
本文档旨在记录并监管XX物流公司远程配送服务持续改进的方案和进展，并提供相应的监管信息。
2. 监管内容与指标2.1 客户满意度2.1.1 问卷调查每月开展针对远程配送服务的客户满意度问卷调查，根据客户反馈评估服务质量，主要指标包括：- 送货准时性- 送货及时性- 商品完好性- 司机服务态度2.1.2 投诉处理及时处理客户投诉，并记录和分析投诉原因和处理结果，以改进服务质量。
主要指标包括：- 投诉处理时效- 投诉处理结果满意度2.2 运输效率2.2.1 送货时间监测和记录送货时间，并与预设的时间进行对比，追踪和分析延迟原因，以提高运输效率。
2.2.2 里程效益每月记录并计算各车辆的里程效益，分析和比较不同车辆的性能，以优化车辆调度和运输路线。
2.3 安全与质量2.3.1 违规行为监管远程配送过程中的违规行为，包括超速驾驶、违规装载等情况，及时采取措施进行整改。
2.3.2 事故与损失记录和分析配送过程中的事故和货损情况，找出原因并采取措施进行防范和改进。
3. 监管流程3.1 数据收集和整理针对监管内容与指标中的各项指标，定期收集和整理相关数据，并进行分析和评估。
3.2 定期汇报和评估根据收集整理的数据，定期向管理层进行汇报和评估，及时进行问题整改和绩效优化。
3.3 持续改进方案的制定与落实根据评估结果和问题整改情况，制定相应的持续改进方案，并确保其有效实施。
4. 监管结果与效益评估4.1 监管结果报告每季度向管理层提交监管结果报告，详细总结监管过程、整改措施和效果，并提出下一步的改进措施和建议。
4.2 效益评估通过持续监管和改进，评估XX物流公司远程配送服务的效益和质量提升情况，以及对企业利益的影响。
5. 结论XX物流公司致力于持续改进远程配送服务，通过建立全面的监管体系，及时采取措施进行问题整改和绩效优化，以提高客户满意度、运输效率和安全质量水平，实现企业的可持续发展。
降低LC不符点工作进度追踪
8月份降低LC不符点进度追踪表截止时间：10.31责任归属B1单证疏忽：①产地证上CONSIGNEE NAME与LC不符，单证未注意②提单与产地证上显示的H.S.CODE不一致③纸品描述与LC不符B2业助疏忽：①业助未注意是LC订单，接受了超量 ②业助未按客户要求分批出运A-客户A1客户在正本单据已寄出的情况下提出修改LC的reference no或要求推迟生产出货，造成不符点。
建议已与客户沟通避免发生此类情况A2交单前预知将会出现不符点如客户要求分批发货间隔15天但驳船安排上不能满足或FOB条件下客户未及时安排船期错过交单期等，与客户沟通修改信用证A3客户开错LC如目的港与SC不符，已通知客户不要这样出LCC1代理（万舜）出单没办法显示船公司解决办法：要求代理在盖章的下方写上船公司的名称。
9月份已以此办法执行C2部分船公司系统自带的在货描右边打上驳船名航次，不可以改变。
而信用证又要求打上装船通知，装船通知中必须打上大船名航次。
C3客户LC要求船证上显示船龄。
而船公司无法提供。
建议与客户沟通在LC中去掉此要求。
C4提單上只是 on behalf of the Carrier, 並沒有表示承运方的身份。
因此被抓不符点。
UPC600也规定必须标明身份。
金东香港建议：格式需写成：AS AGENT FOR THE CARRIER: XXXX船公司D-生管D1特规超量、生产延期E-法务E1保单系统出错，打印错误的目的港代理F-银行F1银行指出GEMD110281(2)这票保险晚了，被抓不符点。
经过与相关经办确认认为不是不符点，并向金东香港提出疑问。
问题点及建议改善措施B-国贸C-关务/说明： 表示仍未解决表示正在进行中表示已解决追踪进度8月不符点中单证制单失误6票，已反馈至各经办，今后加强注意。
今后制单中为避免此类不符点都应严格显示LC规定的内容。
该业助已离职。
已提醒现在处理该地区业务的业助注意这2个问题已与客户沟通，避免临时修改LC或其他变化。
整改和措施跟踪记录
整改和措施跟踪记录1. 引言本文档旨在记录整改和措施跟踪的过程和结果。
通过明确整改措施和及时跟踪整改情况，可以有效提高工作效率和质量，确保项目的正常进行。
2. 目的整改和措施跟踪是为了解决项目中存在的问题和缺陷，并追踪整改措施的执行情况。
通过跟踪记录，可以及时发现问题并采取相应的措施，以保证项目的顺利进行。
3. 过程整改和措施跟踪主要涉及以下几个步骤：3.1 问题识别和记录首先，需要明确项目中存在的问题和缺陷，并将其记录下来。
问题可以来自于各个环节，例如需求分析、设计、开发、测试等。
在记录问题时，需要包括问题的具体描述、影响范围和优先级等信息。
3.2 制定整改措施根据问题的性质和严重程度，制定相应的整改措施。
整改措施应该明确具体的行动步骤和负责人，并设定完成时间。
3.3 跟踪整改情况对于每个问题和对应的整改措施，需要进行跟踪记录。
跟踪记录包括整改开始时间、完成时间、执行情况等信息。
如整改过程中遇到问题或延迟，需要及时记录并采取相应的纠正措施。
3.4 验证整改效果在整改措施执行完成后，需要验证整改效果。
验证可通过重新进行测试、检查文档或开展内部审查等方式进行。
验证结果应记录下来，并根据结果采取相应的行动。
4. 结果整改和措施跟踪的结果主要体现在以下几个方面：4.1 问题得到有效解决通过跟踪记录，可以及时发现和解决问题。
每个问题都有相应的整改措施并进行跟踪，确保问题得到有效解决，不再出现。
4.2 工作效率提高整改和措施跟踪有助于改进工作流程和规范工作行为，避免重复出现同类问题。
通过及时整改，避免问题扩大化，节省了处理问题的时间和资源，提高了工作效率。
4.3 质量得到保证通过严格的整改和跟踪措施，确保项目工作的质量。
问题及时发现并解决，避免了问题对项目的负面影响，保证了项目的质量。
5. 总结整改和措施跟踪是项目管理中的关键环节，可以提高工作效率和质量，确保项目的正常进行。
本文档介绍了整改和措施跟踪的过程和结果，并强调了其重要性。
生产管理资料-12工艺改进跟踪记录表
序号 工序/步骤 改进问题
问题原因
改进内容/对策 改进意见提出者 拟实施时间 实际实施时间 实施情况 实施取得效果 验收人
总体实施完成情况 意见及建议
经办部门或检查人员签字 批准人：
审核人：
制表人：
工艺改进跟踪记录表
说明：本表格主要用于跟踪记录和分析工艺改进方案的实施情况及实际效果，便于工艺研发负责人实时掌控工艺改进进度以及工艺质量， 并对工艺研发项目进行持续改善、不断提高工艺质量。
编号：
制表日期：
工艺研发项目名称 产品编号
产品名称
项目编号 产品规格
计量单位
号
集装箱拖车10点检查及货物跟踪记录
集装箱/拖车10点检查及货物跟踪记录
出货电话监控跟踪信息
装箱单校对监控记录
出货日期：
集装箱加封监控记录
封条编号：
注意：1.保安队长负责货柜/拖车检查，船务负责货柜运输途中的跟踪或监运，如遇异常需立即报告安全管理者代表。
2.关于集装箱、拖车十点检查、装箱单校对检查以及加封检查等措施，均应严格执行。
3.如若发现异常情况，则应重新检查确认装箱货物是否安全受控，确保出货安全。
4.全体员工均有责任监督出货安全，并就发现问题及时向C-TPAT管理代表举报。
上次审核问题整改跟进表
2、每天检查并填写好异物检查记录
产品回收和产品安全
6.2保存产品回收责任人联系表
供应商联系电话仅一个24小时联系电话；
明确各供应商公司电话及个人紧急联系电话；
6.3建立模拟回收程序
模拟回收程序中对回收的总结要求不完整；
重新构建追溯系统
6.4供应商每年执行内部模拟回收
3.8人行道，固定的梯子和传送带有屏蔽，保护产品和包材免受污染
车间多个吹膜机台上方人行走道两侧无挡板以防异物污染产品风险；
加装挡板
3.9建立并实施玻璃和易碎品管制程序。对灯具和其他易碎物品采取屏蔽保护措施，防治可能对产品造成的污染
1，车间印刷机台上方灯管无屏蔽；
2，车间检验台灯管未屏蔽；
3，搅拌车间一料桶上方灯管未屏蔽； 4，玻璃及易碎物品管制清单不完整，部分易碎物品未包括； 5，程序不完整，未包括叉车；
上次审核问题整改跟进表
条款
内容
问题
整改措施
责任人
完成时间
跟进情况
2.3
自动失效项
1，缺少清洁剂标签；
2，缺少消毒剂的卫生许可批件；
1、全面清点四楼、五楼存在的化学品，包括非正常状态下可能使用的情况；
2、列出符合要求（食品级、有卫生许可）的清洁剂、消毒剂、润滑油等辅助化学品清单；
3、做好所有4、5楼所用化学品标识；
2，多个记录不真实，如2012年无诱饵站，但存在诱饵站检查记录及趋势分析；
准备2013年1-6月消杀记录
1.4有虫鼠害活动趋势报告和相应的纠正措施
趋势分析不符合要求，针对总量的趋势分析，未针对每种虫害设施每个点的趋势分析；
针对每种虫害设施每个点进行趋势分析