最新供应商评审流程图汇编
供应商评审流程图
结序束
供应商评审流程图
流程名称
内容
部 管代
门
供应商评审流程 供应商质量评价
质检科
编号 执行部门
采储科
质检部 相关供应商Biblioteka 是审 核是否合 格
工 作 程 序
现场审核 现场审核报告
未通过
跟踪验 证
列入合格供应商 样件检名验录评定
结束
放弃 否
现场审核接 待
限期整改
不合格
相关制度
流程名称 内容
委外产品检验流程 委外产品质量管理
部 技术科
质检科
编号
执行部门
质检员
外协
质检部 相关供应商
门 工 作 程 序 相关制
度
开始
首件评审
是否合
格
否
制定纠正措
施
执行首件检 验
填写首检记 合格录
跟踪验证
合格
送样
通知供 应商
制定整改 计划 实施
批量生产
收到检验通知 单
执行检验
报检
生产完工
填写“外协
产品检验 是卡否”合
否 通知供应
格 合格
商
通知入库/转
供应商评审程序
供应商评审程序
1目的：明确对供应商评审的工作程序。
2适用范围：凡与我厂有合同业务供应（服务）关系的单位，均应进行此流程。
3定义：
4职责：
4.1企管部部长（付部长）负责进行指导、协调、检查、落实供应商有关
的管理工作。
4.2供应商管理员负责收集供应商相关信息，整理、公布供应商目录表并
将合格供应商资料录入供应商管理库中，文字（书面）资料存档备查。
4.3采购部门负责须提供相关的资料信息
5内容：
5.1新供应商的评审
5.1.1按《供应商管理制度》要求进行。
5.1.2确定并组织相关部门进行评审。
5.1.3评审合格后录入合格供应商目录中。
5.2老供应商的评估
5.2.1按《供应商管理制度》要求进行。
5.2.2确定并组织相关部门进行现场评估的内容、时间。
5.2.3评审不合格的供应商应及时从合格供应商目录中删除该供应商。
5.3及时更新并公布合格供应商目录。
5.4在全厂有一套完整的合格供应商目录文字（书面）资料。
5.5合格供应商资料按《供应商管理制度》执行，要求齐全准确。
6记录：
6.1新供应商评审记录
6.2老供应商评估记录
6.3合格供应商目录表
7有关文件：
7.1供应商管理制度。
有限公司供应商初审流程图
供应商主管汇总所有的《供应商评审记录》，并整理、分析，形成《供应商评审报告》
⑤
供应商主管根据洽谈结果拟定《价格协议》、《质量保证协议》，供应商主管代表企业与供应商签订《价格协议》、《质量保证协议》
⑥
采购部经理对《价格协议》、《质量保证协议》进行审核，对于重要物资的采购，《供应商初审报告》、《价格协议》、《质量保证协议》应报总经理审批
供应商初审流程图
20.
任务概要供应商初审 Nhomakorabea节点控制
相关说明
①
供应商主管确定拟采购的供应商，并制订《供应商初审计划》，采购经理审核通过后执行《供应商初审计划》
②
供应商主管按照《初审计划》进行相关准备工作，如拟定《评审人员名单》、《初审通知》等，并将《初审通知》发给初审名单的供应商
③
采购部经理、供应商主管以及质量管理部与技术部相关人员按供应商提供的评审资料，对供应商的相关情况进行评审打分，所有参加评审的人员记录评审情况，并填写《供应商评审记录》。
供应商管理及评审程序(含表格)
供应商管理及评审程序（ISO9001-2015）1目的通过对供应商的选择、评审和管理，以保证采购物料依质、依时、依量交货。
2范围适用于公司内所有与产品相关物料供应商的管理。
3定义无4组织与权责4.1管理部4.1.1提供常规产品的初选供应商名单，建立合格供应商档案，编制合格供方名录。
4.1.2负责开发新供应商，组织对新供应商的评估和合格供应商的复评。
4.1.3负责供应商现场稽核和相关活动的联络安排。
4.2品质部4.2.1参与供应商的评估，监测供应商的品质趋势。
4.2.2执行供应商例行的品质稽核，必要时协助其建立有效的质量管理体系。
4.2.3向供应商提供技术方面的协助和辅导。
4.2.4负责采购物料质量检验工作及提供产品质量水平数据。
4.3公司经理负责合格供应商的批准。
5流程图无6作业内容6.1供应商的选择及确定6.1.1管理部计划采购中心根据公司产品的料件需求，寻找潜在供应商，发放《供应商/外协厂商实况调查表》，收集相关信息，进行初步筛选，找出符合本公司要求的候选供应商。
6.1.2针对初选的首次与公司合作的供应商，采购调达会同开发部及品质部对其供应商进行现场评审，并将评审结果记录于《供应商评鉴表》中。
6.1.3对符合要求的供应商（即评审分数在75分以上）报送公司副总经理批准。
6.1.4根据公司经理批准，采购调达与供应商签订加工配套协议书和不使用有害物质的声明。
6.1.5对于后期新增供应商，管理部会同开发部及品质部对其进行现场评审，结果记录于《供应商评鉴表》中，评审合格的，经公司总经理审批后，管理部将其登录于《合格供应商名单》。
6.2供应商之持续评审6.2.1根据物料之重要程度，将其分为关键零部件和非关键零部件。
6.2.2对于关键零部件供应商，每年复评不少于一次；非关键零部件，每两年复评一次，也可根据其质量状况，适时评审。
6.2.3合格供应商复评由管理部组织实施，采取到供应商现场稽核或函调的方式进行，并将复评结果记录于《供应商评鉴表》中。
供应商评审流程
日期：日期：
工程审核：物拓审核：财务审核：
日期：日期日期：
APS审批：体系审批：总裁审批：
日期：日期：日期：
正本印章受控发行印章
收件
部门
品质部
工程部
物拓组
订购组
财务部
仓储
IQA
纸分发
编号
纸分发
签收
回收日期
/经手人
收件
部门
纸分发
编号
纸分发
签收
回收日期
/经手人
1.0目的
对供应商进行评定和选择，以保证供应商评审能有序进行。
4.2必要时质量部相关人员向物拓提出,要求供应商提供样品和样品技术资料。
4.3品质部在接到物拓《合格供货商评审申请表》时，根据公司生的产品结合工程新项目开发过程中需要的新材料及基本的产品物料要求及质量要求对供货商进行其评审；
4.4在评审之前，品质部必须确认供货商以下几点后方可对供货商进行其现场评审（包括：供应商调查报告表）。
4.4.2供应商通过质量部组织的审核后,由质量部负责与供应商一起协商签定质量协议（包括：质量环保协议、物料检验标准）,使供应商明确公司的具体要求和做法。
5.0相关文件
5.1供货商评审标准
5.2供货商评审制度
5.3质量环保协议书
5.4物料检验标准
6.0记录和表格
6.1供应商质量评审表（质量提供）
6.2供应商基本资料卡（物拓提供）
2.0适用范围
适用于给公司提供生产所需材料或服务的供应商的评定流程。
本流程不包括对客户指定供应商之评审。
3.0职责
3.1物拓组：供应商的拓展开发，组织主导和协调供应商的评审工作。
3.2品质部：3.2.1对供应商提供地样品进行检验及评价；
供应商评审程序流程图
★供应部
供应部把该供应商列入合格供 应商档案，品管部建立供应商 ★品管部☆供应部 质量档案。
合格供应商 日常管理及
年度考核
转入合格供应商日常管理及年 度考核流程
备注
★技术部★品管部 ★生产部
不符合 不符合
A 类物料
是
现场审核
否
符合
会议评审 符合
合格供应商名单
管理者代表审核
总经理审批
合格供应商名录
根据物料供应商分类是否为 A 类物料。
★品管部★供应部
由供应部、品管部、技术人员 对供应商现场审核。评审通过 成为该供应商进行下一步；否 则暂不考虑该厂商资格，相关 资料由供应部存档。
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人
★供应部
供应部向进有合作意向的供应 商发送供应商发《供应商调查 表》。
☆相关供应商
供应部门组织相关部门进行评 ★供应部★生产部
审填写的《供应商能力评估报
告》
★品管应部★生产部 求，不满足不考虑该厂商资格。 ★品管部★技术部
供应部组织生产部、品管部和 ★供应部☆品管部 技术部根据《供应商能力评估 报告》确定供应商初选名单。 ☆技术部☆生产部
供应商评审流程图
不考虑该 厂商资格
工作流程图
供应部根据《供应商准入准则》
供应商基本资料表 供应商评估
否
满足要求
是
确定初选名单
是 提供样品
否 是否合格
是 A 类物料
是
类
提供两次小批量试产 类
物
料
否 是否合格
是 准合格供应商
BC
工作内容简述
供应部人员根据公司制定的 《供应商准入准则》。进行相应 供应商的资料搜集
供应商审核流程图
供应商审核程序Supplier Audit Procedure版次Issue Status： 01页数Page：生效日期Effective Date：1.0 目的Object对供应商的管理水平进行测评，以确定其符合我公司管理程度。
对**公司的供应商的质量管理体系和过程控制能力进行评估，以确保供应商提供的产品和服务满足我司的要求。
2.0 范围Scope适用于**公司新供应商开发和现有供应商的常规质量管体系审核和过程审核管控,包括从接到审核需求到策划、实施和审核发现关闭的全过程。
3.0 定义DefinitionsNA4.0 职责ResponsibilitiesCE,SQE 是本过程的负责人SE 负责与供应商沟通,主要协调审核时间和参与审核的其中一部分。
QSE ,QE,RD,PE是这个过程的支持者[Type here]25.0 过程概要 General Process职责 过程概要 接口文件Responsibility General Process connection Doc.6.0 操作流程Operation process职责Responsibility接口文件 Injection Doc.相关部门人员 Relative department person供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer Audit Team OR Boss供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer战略采购工程师Sourcing Engineer相关记录 N/A 年度审核计划 Annual Audit plan 审核日程表 Audit Agenda审核日程表接口文件职责供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 材料工程师 Commodity Engineer供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 材料工程师 Commodity Engineer供应商质量工程师 Supplier Quality Engineer 材料工程师 Commodity EngineerN纠正措施报告 Corrective&Preventive action reportSupplier Capability Assessment Audit **QF352 supplier product/process audit report **QF566 ** eis Electronicpart Supplier evaluateForm备注Comments：1. 审核需求如下：1.1 新项目的导入，Sourcing部门提出新供应商审核要求1.2 年度审核1.3 如果需要的话，特殊产品的过程和产品审核，质量投诉的现场审核。
供应商评价流程图
金额范围 大于 5 万
质量管理审核 质量管理审核
质量管理部门审核
质量主管及 相关工作人 员
供应商评价 表
N
通 过 财务部评价 财务部评价 财务部负责 人 供应商评价 表
Y
财务部门评价
N
同意
Y
确认评价过程 质量管理确认 评价过程有效 有效 总经办质量管理评 价 质量主管 供应商评价 表
管理者代表或 管理者代表或总经理批准 总经理批准 注：采购额在 同意 100 万 / 年 以 上 由总经理审批。
管理者代表或总经 理批准
管理者代表 或总经理
供应商评价 表
N
Y
申请部门及质量管理归档
供应商评价流程图
流程
供应商评价流程 节点名称 节点解释 节点执门评价后提 交部门负责人及其 它相关部门进行评 价 采购部门领导 采购部门评价 大于等于 1 万小于等于 5 万 评价 采购部门领导评价 采购部门负 责人 供应商评价 表 采购申请人 及申请部门 供应商评价 表
供应商质量管理流程图
供应商质量日常管理
供应商质量管理流程图
供应商质量绩效考核
供应商审核
供应商质量改善
依据资源需求， 品质部门做好供 应商前期开发和 认证前准备工作品质部门安排资 深供应商源自量管 理工程师参与现场认证
依据审核准则要 求全面、客观评 价新供应商质量 管理水平，并做
好证据记录
产品信息提前沟通， 让其充分理解产品 技术质量要求
OK NG
验证结果OK ，审核 结束，资料归档，向 系统输入相关资料。
SQE开出的整改报告， 要求供应商在指定日期 内回复。
供应商组建改善小组， 进行系统检讨，并制 定改善措施，按期回 复。
从系统中注销该供 应商资格。
进行高层沟通，组建 辅导团队，再次进行 质量辅导
SQE 审核报 告并验证改 善措施效果
SQE开出的整改报告，
供应商淘汰（质量） 产品质量目标连续 6个月没有达标 绩效考核连续三个 月为D
质量部门填写取消供 应商供货申请资格表 采购部以及相关领 导会签意见
公司负责人审批
审批结果
同意 不同意
品质部门与 采购部门以 及相关部门 召开会议， 依据评分和 评价意见 ， 确认新供应 商是否合格
供应商质量管理流程图新供应商开发认证质量供应商质量日常管理供应商质量绩效考核供应商审核供应商质量改善供应商淘汰质量优秀供应商不合格供应商同意不同意okng流程结束okng依据资源需求品质部门做好供应商前期开发和认证前准备工作品质部门安排资深供应商质量管理工程师参与现场认证依据审核准则要求全面客观评价新供应商质量管理水平并做好证据记录依据审核准则的评分标准给出质量系统评价意见和得分品质部门与采购部门以及相关部门召开会议依据评分和评价意确认新供应商是否合格产品信息提前沟通让其充分理解产品技术质量要求做好样品和小批量确认明确质量标准固化产品工艺关键物料生产时做好现场技术质量支持必要时安排驻厂人员及时跟踪确认产品质量识别好关键过程和特种工序做好过程spc计分析
供应商评审工作流程与工作标准
购部根据实际需要，组织实施样品验证
C11
工作
样品 检验
C12 D12
☆ 相关部门如质量管理部、技术部配合样 3 个工作日 品的验证工作，并出具《样品检验报告》
C13 ☆ 将通过样品验证的供应商最终确定为企 2 个工作日
D13
业的合格供应商
重点
☆ 样品的验证
标准
☆ 严格按产品的工艺规程检验供应商提供
的样品
A5
C6 C7 现 场 E7 评 审 C8 B9 A9
整 改 C9 及 跟 E9 踪 验 C10
（一） 供应商评审工作标准
任务程序、重点及标准
时限
程序 ☆ 采购部随时收集相关供应商的信息，包
括供应商主动提供的资料 ☆ 针对某一特定的供应商，采购部发放《供
应商调查表》广泛进行供应商调查，企 业内部相关部门应积极的予以配合 重点 ☆ 供应商信息的收集 标准 ☆ 全面、及时、准确、有效 程序 ☆ 采购部相关人员汇总收集到得反馈资 料，进行整理分析 ☆ 采购部相关人员在相关领导的指导下， 对供应商的质量体系、信誉、价格、服 务等个方面做出评价 ☆ 直接放弃初步评价不合格的供应商 重点 ☆ 供应商的初步评价 标准 ☆ 评价客观、公正 程序 ☆ 采购部组织对经过初步评价合格的供应 商进行现场评审 ☆ 采购部组织质量管理部、技术开发部等 专业人员成立现场评审小组，并确定现 场评审方案 ☆ 现场审核小组共同完成对供应商的现场 考察和审查工作 ☆ 现场审查工作完成后，现场审查小组应 在规定时间内形成现场审核报告 ☆ 现场审核报告提交部门经理审核、总经 理审批 重点 ☆ 供应商的现场审核 标准 ☆ 现场审核严谨、细致、全面、科学 程序 ☆ 对于现场评审不合格的供应商，通知其 限期整改
供应商评审流程
采购工程师
《保密协议》
1、采购工程师与初选符合要求经批准后的供应商签定《保密协议》。
采购工程师
采购总监
《报价单》
1、采购工程师向供应商发出询价单，并获得报价。
2、原则上应至少获得两家以上的报价，并上报采购总监审核。
3、报价及付款条件须经总裁签字批准后方有效。未经总裁签字的价格及付款条件由采购总监、采购工程师负全责。
采购工程师
采购部经理
采购总监
《供应商名称》
1、采购工程师根据《供应商评定表》或者《供应商评审表》的情况以及供应商的相关资料提报采购总监审核，并上报总裁批准后方可录入到合格供应商名录。
2、未经总裁审批而纳入供应商名单的，由采购总监和采购工程师负责。
4.流程备注：
5.相关附件：
2、要求供应商填写《供应商调查表》，同时要求供应商提供工商、税务、办公场所的资质证明；供应商的产品认证证书、获奖证明、原厂商代理许可授权等资料。
3、技术部须对产品重要性进行定义，A类供应商需经总裁批准后方可进行开发流程。
采购工程师
采购总监
质量、技术人员
《供应商调查评审表》
1、采购工程师根据供应商提供的相关资料进行评估筛选。
4、采购工程师将总裁签批后的价格及付款条件给财务一份，未给财务的，由采购工程师承担全责。
采购总监
品质总监
《供应商评审表》
1、对于A类供应商采购工程师须报采购总监审批后，并汇同品管部安排进行供应商现场审核，填写《供应商评审表》
2、对于B\C类供应商，与品管、技术的联合现场评审不是必须环节。
3、未经采购总监批准，不得进行现场审核。
【模板】供应商评审工作流程与工作标准
☆全面、及时、准确、有效
初步评价
C4
C5
B5
A5
程序
一、《供应商评价程序》
二、《供应商调查表》
☆采购部相关人员汇总收集到得反馈资料，进行整理分析
1个工作日
☆采购部相关人员在相关领导的指导下，对供应商的质量体系、信誉、价格、服务等个方面做出评价
1个工作日
☆直接放弃初步评价不合格的供应商
重点
☆供应商的初步评价
标准
☆评价客观、公正
现场评审
C6
C7
E7
C8
B9
A9
程序
一、《供应商现场评审相关规定》
二、《供应商审批评价表》
☆采购部组织对经过初步评价合格的供应商进行现场评审
☆采购部组织质量管理部、技术开发部等专业人员成立现场评审小组，并确定现场评审方案
1个工作日
☆现场审核小组共同完成对供应商的现场考察和审查工作
根据实际情况
☆现场审查工作完成后，现场审查小组应在规定时间内形成现场审核报告
根据实际情况
☆现场审核报告提交部门经理审核、总经理审批
1个工作日
重点
☆供应商的现场审核
标准
☆现场审核严谨、细致、全面、科学
整改及跟踪验证
C9
E9
C10
程序
《供应商现场评审报告》
☆对于现场评审不合格的供应商，通知其限期整改
1个工作日
根据实际情况
☆对《合格供应商名录》中的供应商，采购部根据实际需要，组织实施样品验证工作
根据实际情况
☆相关部门如质量管理部、技术部配合样品的验证工作，并出具《样品检验报告》
3个工作日
☆将通过样品验证的供应商最终确定为企业的合格供应商
供应商评审流程及职责
供应商评审 组
1.评审组 （由总经理、质量经 评审组依据供方评审表、比对资料，审核意见、确定合格 理、技术经理、采购 供应商、总经理给出批准意见。（评审组成员需备注签 评审组批准 经理组成） 名） 2.评审组长 （总经理担任） 采购部经理/质量经 理 1.建立为合格供应商、纳入合格供应商名单、保存评审资 料。 建档 2.采购部及质量管理部各一份（名单+评审资料）。
检测工程师
供应商比对
供应商比对资料准备
检测技术部
技术经理
依据供方评审表及比对资料，给出审核及拟选取的供方意 技术审核 见。
技术审核 意见
采购部
采购部经理
根据供方评审表及技术经理意见，对供应商进行必要调查 确认，给出调查审核意见。 采购调查 （必要时可组织检测技术部相关人员进行现场考评）
采购部调查 意见
供应商评审流程及职责
部门/岗位 人员 职责 流程段 流程图
检测技术部
检测工程师
依据物品或服务参数，资料填写、归纳形成比对资料。 1）供方资质比对 2）供方物品或服务主要参数比对（评审主要依据） 3）价格比对 4）服务比对
供应商筛选（3家）
检测技术部
评审组批准
采购部/ 质量管理部
建立合格供应商资料
采购部
采购经理/评审组
采购部组织评审组每年定期年审，及时更新。
年审
供应商年审
编制：
审核：
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采购部供应商开发与管理流程
选择合适的供应商并对其监控，以确保其有为企业及时提供合格的产品与服务，同时规范新供应商的开发流程，使之有章可循。
适用范围
1．新供应商的开发
2．为本企业提供产品和服务的所有供应商
目的
1．规范新供应商的开发流程
2．能过对供应商的规范管理，优化企业供应链，从而更好的保障供应满足生产，同时降低采购成本
权责
1．采购部供应商管理负责供应商的开发与管理
2．研发、质量、生产部负责供应商样品确认以及品质标准的制定
3．采购、研发、质量、生产部组成供应商评审小组，负责供应商的审核
4．总经理最终决定供应商的审批
控制要点
1．新供应商的选择
2．供应渠道的了解
3．评审标准的制定
标准受控文件
《新供应商调查表》《供应商现场评审表》《样品评估报告》《供应商评审表》
采购流程图。