出货流程图

否
缺少配件需要提交采购申 请
采购部采购物料
物料到库后及时交至工 作间
工作间领用配件确认签字 ，进行组装 是
组装完成后交给相关负责 人检查 NMC-张红玉 仓管部根据付款条件和销售部确 认收到货款后再进行发货，确认 产品合格后发制作发货单，注意 发货单号和流水号一致，包装产 品，发货前检查（程艳平），检 查确认无误后封箱，出货单上要 最少2人签字）备注快递单号， 和客户电联已发货情况并追踪确 认收货。
备注：需要特别注意的 1.出货前的检查，确认是否有收到客户货款，没有 收到的情况下，确认其信用额度，例如：楚天光电， 盛雄前期未付款累计超过十万即不发货，须向总经理 请示并及时催款。 2.交货时，一定要填写出货单号，且与流水单号一致， 必须由两人签字确认后才能发货，发完以后电联客户， 并追踪直至客户确认收货。 3.及时跟踪客户的付款情况，由程艳平确认后需在流水单上 填写收款详情，并通知仓管部在已收款的出货单上做标记。 4.财务部最后审核流水单，确保完结，内容包括发货，收款， 以及开票对应的发票号码。
出货流程图
开始 收到客户订单
销售部填写流水单内容 包括客户详情，预计交货日期， 开票，付款条件及收款详情
财务部登记流水单明细 填写流水单号 分三种类型：1.原进原出型；2. 标准化产品； 3.打标机等需附BOM表。开工 单至工作间，发放组装需要配件 ，备注预计交货日期。
仓管部接收流水单 查看是否有库存，进行备货
单上 记。 收款，
源自文库
组装完成后交给相关负责 人检查 机器类-王勇或顾强
流水单返回财务部 审核流水单，确认完结（发货， 收款，开票）后给总经理签字归 档，收款详情需另行通知仓管部 。
仓管部接到通知后需将收到货款 的出货单做标记，以便可随时查 看出货的收款情况，出货单需按 顺序进行装订，送货的附签收回 来的单子，快递的附快递单号。