物流部盘点作业指导书

物流部盘点作业指导书

一、操作流程图

二、作业指导说明

2．1盘点前核对：核对出入库单据是否录入完毕（重点是退料），物料是否全部归位。

2．2实物整理（重点是尾数）要求整扎或整包，尾数注明数量，以方便清点。

2．3统计员制作盘点表经主管审核后交于仓管进行盘点（需含库位号）。

2．4仓管员按顺序盘点，不得漏盘，对差异数量需重新盘点。

2．5仓管盘点完成后交盘点表到主管处，对差异较大

的安排人员进行复核，无异常的抽盘点不低于

10%，同时进行帐务核查。

2．6经盘点、帐务核查确认差异的需提交差异报表，注明原因，部门确认后报总经理处审批。

2．7经总经理审批后进行帐务调整，仓管主管跟进调整结果并核对。并针对异常原因做出改出措施，至少跟进3个月，以确保有效执行。