采购质量控制表
采购风险与危害控制措施一览表范例
序号
作业活动
危险有害因素
后果
措施
备注
1
供方选择
考察厂家
企业生产的产品没有生产许可证；危险化学品生产或经营企业没有危险品生产或经营许可证；特种劳护用品生产经营企业无生产或经销手续等）
易选择不合格供应商，供方因事故或其他原因导致供货不及时或中断，带来财产损失或人员伤害
制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；严格执行资格预审手续
易选择不合格供应商，带来财产损失或人员伤害
制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理
7
合同签订
合同未明确产品标准或安全要求
易出现质量和安全事故，带来财产损失或人员伤害
制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；
10
计划未经批准
影响生产，财产损失
制订生产业务流程管理文件；组织采购等相关人员开展安全培训；
11
计划未明确采购日期，导致延期或提前
影响生产或占用资金，带来财产损失
12
采购
未按采购计划实施
影响生产，带来财产损失
13
采购剧毒危险化学品未办理准购证或购买凭证
违反法律法规，受处罚；
制订剧毒品管理制度，组织相关人员开展安全培训
38
装卸易燃易爆化学品，现场使用非防爆工具
有火灾爆炸的危险
制订仓库安全管理制度和装卸作业安全规程等，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度；
39
装卸易燃易爆化学品现场有明火和火花
有火灾爆炸的危险
采购需求、采购实施计划、风险控制表
采购需求、采购实施计划、风险控制表（工程类）项目名称:单位名称:项目基本信息1. 政府采购需求管理，是指项目申请单位组织确定采购需求和编制采购实施计划，并实施相关风险控制管理的活动。
2. 采购需求管理的项目范围：使用学校预算资金采购120万元及以上的工程项目。
3. 采购需求管理应当遵循科学合理、厉行节约、规范高效、权责清晰的原则。
4. 项目申请单位对采购需求管理负有主体责任，按照本细则的规定开展采购需求管理各项工作，对采购需求和采购实施计划的合法性、合规性、合理性负责。
采购招标部门负责指导学校采购需求管理工作。
第一部分采购需求本文件中带★条款为实质性响应条款，必须明确符合或者优于，否则视为符合性审查不合格。
一、项目预算★1.预算元，控制价元。
最高限价根据项目执行时市场行情价格确定，需限价则填写，无需限价则不填写。
★2.本项目采用人民币结算。
3•是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购：（是或者否）。
工程类项目均应该明确“是”或者“否”。
详细政策请查看：关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知。
二、采购标的需实现的功能或者目标1.采购标的需实现的功能2.采购标的需实现的目标三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范说明：采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范，也可以根据项目目标提出更高的技术要求。
★1.国家有无强制标准要求，如有，具体列出标准名称2.其它标准3.对供应商的特殊资质要求（必须是国家法定机构指定的强制性规定，非法定资质不能作为响应人的资格要求，不能要求有ISO9001类对企业规模有要求的资质）四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点1•项目实施的地点：2.采购项目交付或者实施的时间要求项目工期：合同签订后—日内竣工。
为了保证学校按期开学，工期不得延迟，投标书必须提供工期承诺和违约责任。
3.图纸、工程量清单和控制价明细详见附件。
质量控制检查表模板
质量控制检查表模板【前言】质量控制是确保产品或服务达到一定标准的过程，而质量控制检查表则是在此过程中起到关键作用的工具。
本文将提供一个质量控制检查表的模板，以供参考和使用。
【质量控制检查表模板】以下是一个简化的质量控制检查表模板，可根据实际需求进行调整和补充：项目名称：检查日期：检查人员：检查项：质量标准：检查结果：备注：【使用说明】1. 项目名称：在此处填写被检查的项目名称，确保清晰明了。
2. 检查日期：记录每次检查的具体日期，便于追踪和对比。
3. 检查人员：填写执行检查任务的人员姓名，以确保责任落实。
4. 检查项：列出需要检查的每个指标或要素，确保涵盖全面。
5. 质量标准：定义每个检查项的合格标准或期望目标，为检查提供参照依据。
6. 检查结果：根据实际情况，填写每个检查项的检查结果，如“合格”、“不合格”或具体数值等。
7. 备注：在此处填写任何需要额外说明的信息或意见。
【示例】以建筑工程为例，以下是一个可能的质量控制检查表模板示例：项目名称：新办公楼施工检查日期：2022年5月10日检查人员：张三检查项：- 地基基础- 结构框架- 防水处理- 电气安装- 消防设施- 室内装饰- 系统调试质量标准：- 地基基础：符合国家建筑规范要求，无明显沉降或裂缝。
- 结构框架：钢筋布置符合设计图纸，无明显质量问题。
- 防水处理：无渗水现象，符合设计要求。
- 电气安装：线路接头牢固，无漏电等安全隐患。
- 消防设施：灭火器配置完备，消防通道畅通无阻。
- 室内装饰：墙面平整，地面铺设整齐美观。
- 系统调试：各项系统正常运行，无异常状况。
检查结果：- 地基基础：合格- 结构框架：合格- 防水处理：合格- 电气安装：合格- 消防设施：合格- 室内装饰：合格- 系统调试：合格备注：本次检查未发现任何质量问题，继续保持。
【总结】质量控制检查表是质量管理过程中的重要工具，能够帮助组织保证产品或服务的质量，并及时发现和解决问题。
采购的工作职责和内容表格
采购的工作职责和内容表格一、采购部门职责概述采购部门在公司中扮演着至关重要的角色，负责采购物品、设备和服务以保证公司正常运转。
采购工作涉及到供应商的选择、价格谈判、订单处理以及交货跟踪等多个方面，确保公司获取高质量的产品和服务，同时控制成本，为公司创造利润。
二、采购员工作职责和内容表格以下是采购员在公司内具体承担的职责和工作内容，细致地为您表格化呈现：职责内容寻找供应商进行市场调研，寻找潜在供应商，并评估其信誉和产品质量。
提出采购需求与相关部门沟通，了解物资需求，制定采购计划，明确采购数量和时间等要求。
制定询价文件起草询价文件，包括产品规格、数量、质量标准等，向供应商发出询价邀请。
报价比对与谈判比对来自不同供应商的报价单，进行价格谈判以获取最优惠的价格和条件。
签订采购合同与供应商协商，签订正式的采购合同，明确双方的权利义务和交货期限等内容。
订单处理与跟踪确认订单信息无误后下单，跟踪订单进度，及时处理供应商的问题和异常情况。
库存管理与优化监控物资库存情况，保证库存充足但不过剩，优化库存结构降低库存成本。
供应商绩效评估与管理定期评估供应商的绩效，建立供应商评价体系，持续优化供应商合作关系。
成本控制与节约积极寻找降低成本的途径，如集中采购、谈判优惠价格等，努力节约公司成本。
报表撰写与分析撰写采购相关报表，进行数据分析，提供决策支持，及时发现问题并加以改进。
采购工作是公司运营中不可或缺的一部分，通过这份表格，您可以清晰地了解到采购员在公司内的具体职责和工作内容，不仅需要有优秀的谈判能力和供应链管理能力，还需具备对市场的敏锐度和成本控制意识，为公司的发展贡献力量。
设备采购质量控制
设备采购质量控制设备采购的质量控制工作是监理单位控制工程质量的重要工作内容。
设备可通过市场采购、向生产厂家订货或招标采购等方式进行采购。
项目监理机构在设备采购过程中的质量控制工作，主要体现在编制的设备采购工作计划中的质量的要求以及对采购方案的编制或审查。
一、市场采购设备质量控制市场采购方式主要用于对标准设备的采购。
(一)设备采购方案设备由建设单位直接采购的，项目监理机构应协助建设单位编制设备采购方案；由总承包单位或设备安装单位采购的，项目监理机构应对总承包单位或设备安装单位编制的采购方案进行审查。
1.设备采购方案的编制设备采购方案应根据建设项目的总体计划和相关设计文件的要求编制，以使采购的设备符合设计文件要求。
采购方案要明确设备采购的原则、范围和内容、程序、方式和方法，包括采购设备的类型、数量、质量要求、技术参数、供货周期要求、价格控制要求等要素。
设备采购方案经建设单位的批准后方可实施。
2.设备采购的原则(1)应向有良好社会信誉、供货质量稳定的供货商进行采购；(2)所采购设备应质量可靠，同时满足设计文件所确定的各项技术要求，以保证整个项目生产或运行的稳定性；(3)所采购设备和配件价格合理、技术先进、交货及时，维修和保养能得到充分保障；(4)符合国家对特定设备采购的相关政策法规规定。
3.设备采购的范围和内容根据设计文件，相关单位应对需采购的设备编制拟采购设备表以及相应的备品配件表，表中应包括名称、型号、规格、数量、主要技术参数、要求交货期，以及这些设备相应的图纸、数据表、技术规格、说明书、其他技术附件等。
(二)市场采购设备的质量控制要点(1)为使采购的设备满足要求，负责设备采购质量控制的监理人员应熟悉和掌握设计文件中设备的各项要求、技术说明和规范标准。
这些要求、说明和标准包括采购设备的名称、型号、规格、数量、技术性能，适用的制造和安装验收标准，要求的交货时间及交货方式与地点，以及其他技术参数、经济指标等各种资料和数据。
主要设备采购质量控制措施
主要设备采购质量控制措施1、设备采购的质量控制：我公司通过以下措施保证由我公司采购设备质量满足要求，并保证其及时进场。
2.1适用机械设备范围公司自有的各类机械设备，包括施工机械、运输设备、生产设备、生活设备及其它特种设备和列入固定资产的电动机械；公司所属项目经理部和专业施工部承租的机械设备和电动工具；专业及劳务分包单位自带，进入公司所属工程项目进行施工作业的机械设备和电动工具。
2.2机械设备采购及资产管理（1）采购权限与审批1）公司价值量多的机械设备的购置统一由公司负责。
2）价值量少的机械设备购置由使用单位负责采购，报各分部及专业施工部主管经理审批，按要求纳入资产管理。
（2）机械设备购置论证1）对重大、贵重设备采购时，必须由总经济师、项目总工组织进行价格、技术论证，听取有关专业人员的意见。
2）对列入购置计划草案的机械设备的机种、型号、品牌等要进行认真的评选，择优购置主要考虑以下几方面的性能：经济性可靠性维修性安全性；环保性适应性宜人性配套性。
（3）机械设备采购管理1）原则采用公开招标或邀标采购。
2）重要机械设备采购必须组织供方考察与评价，从产品质量价格、运费、交货期限、供应方式、售后服务等多方面进行衡量，择优选购。
3）对市有关部门统管的设备，如：锅炉、压力容器等，各单位在报废、更新、购置、改造时必须对厂家进行考证，提出方案，经公司主管技术负责人签字并报公司主管部门审批，在公司主管部门指导下做好经济技术论证的选厂、选型工作。
4）公司机械设备采购由设备物资部或专业施工部签订采购合同。
（4）购置资金管理1）公司负责机械设备购置的资金的筹集、支付管理。
2）凡动用外汇购置的机械设备，均应按照国家外汇管理条例报公司主管部门和财务部门批准。
（5）新购置机械设备的验收1）购置机械设备的验收工作由设备物资部组织，参加人员有：主管副经理、采购人员，技术人员、档案管理人员、使用单位和相关人员。
2）验收工作内容包括：生产厂家的《产品出厂合格证》，机械设备技术状况的检验，以及随机附件、易损备件、专用工具和随机技术资料的清点等。
主要质量控制点一览表
1.合同质量系统控制
序号
名称
代号
控制内容和方法
控制人
见证
备注
1
合同评审
W
1、履行合同条款，能满足要求；2、符合国家法律、法规；3、合同会签
销售负责人
合同评审记录
2．设计、工艺系统控制
序号
名称
代号
控制内容和方法
控制人
见证
备注
1
审图
H
图纸设计：1、图纸审批（省级）2、符合相关标准3、设计文件齐全
设计责任人、标准化员
审图记录
A
工艺性审图：1、制造检验标准；2、工艺可行性与经济性；3、结构尺寸等。
工艺、焊接责任人
审图记录
B
2
设计文件编制
W
1、设计范围；2、按照相关技术参数要求进行工艺设计；3.技术文件审核4、技术文件的分发、回收及作废的要求；5材料代用与审批
设计责任人
校审记录、文件发放、回收记录、材料代用单
焊接检验员
施焊记录、资格档案
B
2
焊接工艺评定
R
审核焊接试验、焊接工艺指导书、评定报告并报批，批准后方可编制焊接工艺卡和施焊
焊接责任人
指导书、评定报告、评定试样
A
3
焊接工艺审核
R
审核焊接工艺编制的正确性，并指导生产及覆盖范围
焊接责任人
焊接工艺文件
B
4
焊材管理
W
采购、验收、入库、标识、发放、烘焙、回收及一级库相对湿度等
压力试验责任人
压力试验报告
A
6
无损检测
探伤工艺，复探和扩探比例；评片质量，检验报告的规范要求。
GJB9001C-2017采购产品检验试验控制程序含记录表格
GJB9001C-2017采购产品检验试验控制程序含记录表格1 目的为保证进料的质量，确保未经检验或未经验证合格的采购产品不入库，不投产，特制定本程序。
2 范围本程序适用于采购产品的检验、验证和试验。
3 职责3.1不合格品审理小组负责来料不合格品的审理。
3.2质量组：质量的检验、验证，标识及来料质量问题的处理。
3.3 系统事业部/板卡事业部/结构事业部：物料的采购以及发现不合格材料时及时与供方的联络处理，来料验收、来料入库储存、防护等作业。
4 作业程序4.1 根据系统事业部/板卡事业部/结构事业部和供方达成的协议，在进料前IQC可到供方现场对物料进行检测，并对检测合格的物料进行封存后由供方送货，若在供方现场检测时发现问题则由供方进行处理或更换，直至合格，防止不合格物料送货。
4.2来料时，收料员把经采购员确认的《来料联络单》及实物核对验收，作业依据《仓库管理程序》处理。
4.3收料员将点收完毕后的物料暂放待检区，并详细填写《进料检测报告》相关栏目后交于IQC检测员。
4.4 IQC检测员检查《进料检测报告》所列内容和实物是否一致，IQC 检验员从仓库待检区领料并按《进料检验标准》或顾客指定的特殊要求，对物料进行全检或抽检；若物料为抽检，则通常情况下，以GB2828.1中正常检验一次抽样方案进行抽样检验，AQL值为：严重：0.15；一般：0.65；轻微：1.5。
若顾客有特殊要求，则抽样比例按顾客要求进行。
对所有低于100pics物料，要求IQC检测员进行全检。
4.5 当来料IQC判为合格时，检测员详细填写《进料检测报告》相关栏目，由各事业部负责审核。
4.6 需要做环境实验的物料随报告转实验室做环境实验。
在做环境实验时，根据产品特性和公司要求抽样。
实验员在做完实验后需详细填写《进料检测报告》相关栏目。
4.7 当物料通过了IQC检测和环境试验后，IQC在此批物料包装箱上贴上绿色“IQC合格证”标签，填写相关内容。
WHS-质量控制点设置表
2
3
6
1.对员工进行安全教育及宣传；
2。易燃材料存放区域禁止火源
4。完工焊缝按规范要求进行检查
2
交付产品无法顺利使用或使用不便
1
2
3
6
1。生产制造严格按照图纸和工艺执行并严格检查；
2。产品出厂前进行预组装,确认其装配性能良好;
3。随产品附带装配说明书等文件，指导客户正确安装
3
交付产品出现管道开裂甚至返锈
1
1
3
3
1。涂装作业人员技能合格,表面处理严格执行规范要求; 2.涂装时确保环境条件满足施工要求； 3。涂装完成后严格按照规范检验；
（4)地面出现高低差，不平整。
（1）施工前地面砖需要挑选,将颜色、花纹、规格尺寸相同的砖挑选出来备用。
(2)地面基层一定要清理干净,地砖在施工前必须提前用清水浸润，保证含水率，地面铺装砂浆时应先将板块试铺后，检查干硬性砂浆的密实度，安装时用橡皮锤敲实，保证不出现空鼓、断裂。
(3）地面铺装时一定要做出灰饼标高，拉线找直，水平尺随时检查平整度.擦缝要仔细。
3
搬运设备（如吊车、叉车）损坏或出现故障
1
1
2
2
1。操作人员能力胜任,避免误操作损坏设备；
2。定期维护保养及检修；
3。可随时联系吊车保障生产需要
4
计量器具、监视测量设备未检定或超过有效期
2
1
3
6
1。建立台账及检定计划，定期检定；
2。日常检查中确认其已经检定且合格
5
计量器具、检测设备损坏或丢失
1
2
3
6
1
1
3
3
1。作业人员上岗前经过资质鉴定；
电子产品生产质量控制点设置一览表
电子产品生产质量控制点设置一览表
本文档旨在为电子产品生产过程中的质量控制点设置提供一份清单，以确保产品的良好质量和符合相关标准。
以下是一些常见的质量控制点，可以根据需要进行修改和补充。
1. 材料采购质量控制点
- 严格按照规范和标准选购材料，确保其符合产品要求。
- 密切关注供应商的质量管理体系，确保其具备合格的质量保证手段。
- 定期进行原材料的抽样检测，确保其质量符合标准。
2. 生产过程中的质量控制点
- 管理各个生产环节的流程控制，确保每个环节的操作符合要求。
- 设立合理的质量检测点，对产品进行各项质量指标的检测和监控。
- 严格执行产品检验标准，确保每一批产品都符合质量要求。
- 进行成品抽样检测，确保最终产品的质量合格。
3. 产品出厂前的质量控制点
- 进行产品全面检测，确保产品的各项指标符合标准要求。
- 进行产品功能测试，确保产品性能稳定可靠。
- 对产品外观进行质量控制，确保产品外观完美无瑕。
- 进行包装质量控制，确保产品在运输过程中不受损。
4. 售后服务质量控制点
- 建立有效的客户投诉处理机制，及时响应客户问题并解决。
- 开展产品追溯工作，及时发现并纠正可能存在的质量问题。
- 不断收集客户反馈，并对产品质量进行不断的改进。
请注意，以上仅为一般情况下的质量控制点设置建议，具体设置应根据产品类型和生产过程的实际情况进行调整。
此外，定期的内部质量审核和持续改进也是确保产品质量的重要环节。
建议在实施质量控制点设置前，根据产品特点和相关标准制定详细的质量管理计划，以确保质量控制工作的有效性和可持续性。
采购质量控制制度
采购质量控制制度一、引言采购质量控制制度是为了确保采购过程中的产品和服务质量符合预期标准，提高采购效率和质量管理水平而制定的一系列规章制度。
本制度旨在明确采购质量控制的责任、流程、方法和要求，以确保采购活动的顺利进行和质量的可控性。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、服务等各类采购项目。
三、采购质量控制的责任1. 采购部门负责制定和实施采购质量控制制度，明确质量控制的目标和要求。
2. 采购部门应与供应商建立良好的合作关系，共同制定和执行质量控制计划。
3. 供应商应承担产品和服务的质量责任，并配合采购部门进行质量控制活动。
四、采购质量控制流程1. 采购需求确认- 采购部门与需求部门沟通，明确采购需求。
- 确定采购项目的技术规格和质量要求。
2. 供应商评估和选择- 采购部门对供应商进行评估，包括质量管理体系、生产能力、技术实力等方面。
- 选择符合要求的供应商，并签订合同。
3. 质量控制计划制定- 采购部门与供应商共同制定质量控制计划，明确质量控制的方法和要求。
- 确定质量控制的检验点、检验方法和抽样方案。
4. 采购执行和质量检验- 采购部门按照质量控制计划执行采购活动。
- 对采购的产品和服务进行质量检验，包括外观检查、功能测试、性能评估等。
5. 异常处理和整改- 如发现产品或服务存在质量问题，采购部门应及时与供应商沟通，要求整改。
- 对供应商的整改情况进行跟踪和评估，确保问题得到解决。
6. 采购质量评估- 采购部门定期对供应商进行质量评估，评估内容包括产品质量、交货准时率、售后服务等。
- 根据评估结果，对供应商进行分类管理，并及时通知供应商改进意见。
五、质量控制要求1. 采购部门应建立完善的供应商管理制度，对供应商进行评估和分类管理。
2. 采购部门应与供应商签订明确的合同，明确质量要求和责任。
3. 采购部门应进行质量培训，提高员工的质量意识和质量管理能力。
4. 采购部门应建立健全的质量记录和档案管理制度，确保质量数据的准确性和可追溯性。
中药饮片质量控制检查记录表格模板
检查内容及要求
检查结果
备注
中药饮片采购验收储存管理情况
中药饮片采购管理
建立完善的中药饮片采购制度，从合法渠道购进中药饮片，供应商管理规范，有供应商评估机制和新增供药企业遴选程序
中药饮片的验收管理
建立中药饮片验收管理制度，中药饮片质量验收负责人符合要求，购进中药饮片按照相关标准进行验收，并做到票、帐、物相符，验收中药饮片应建立验收记录，验收内容应符合要求
中药饮片煎煮管理情况
环境卫生
配置完备的煎药设备和辅助用具，卫生整洁
操作记录
工作制度、煎药规程和相关设备操作程序，严格执行操作规程，记录完备
人员要求
人员符合规定要求
中药饮片处方管理情况
医师开具处方要求
医师开具中药处方时，应以中医药理论为指导，体现辨证论治和配伍原则,并遵循安全、有效、经济的原则
处方格式
检查人： 年 月 日
罂粟壳和毒性中药饮片入库验收做到货到即验、双人开箱验收、清点验收到最小包装、验收记录双人签字
购进中药饮片的包装应符合要求
中药饮片的储存保管
建立中药饮片储存管理制度，仓库面积、设备、温湿度符合要求
出库应遵循“先进先出、发陈储新”的原则
进行检查养护，并建立记录
中药饮片调剂质量
调剂质量管理
严格执行中药饮片处方调剂制度和操作规范，
中药处方格式、内容符合要求
处方用名
处方用名应符合规定
药师职责
加强药师处方审核、核对、发药以及安全用药指导等环节的管理，调剂核对工作由主管中药师以上专业技术人员负责
中药饮片处方专项点评制度落实情况
制度
建立和完善中药饮片处方专项点评制度
处方点评
每月至少开展一次中药饮片处方点评，急诊处方抽查率不少于中药饮片总处方量的0.5％
EHS物资采购控制程序(含表格)
物资采购控制程序1目的对物资采购过程进行有效控制，包括供方的选择与评价，确保所采购的物资满足质量、环境、职业健康安全要求。
2适用范围适用于公司所需物资的采购过程控制。
3术语和定义《管理手册》中0.3章的有关术语和定义适用本程序。
4职责经理和各部门（单位）职责5程序5.1供方的选择5.1.1技术部/办公室/人力资源部/维修部通过调查等方式，搜集整理供应商信息，提出考察方案，报分管副总经理/总经理批准。
a）对供方进行选择所采取的调查方式为：电话、传真咨询、书面调查、市场考察、询问其他用户，提供产品（样品）的评定等。
b）调查方式以市场考察为主，考察内容为：经营范围、主要产品、服务质量、经营资质、企业信誉、业绩实力、供货能力、企业管理水平、财务状况等。
5.1.2考察完毕，相关采购部门填写“供方考察评价表”，提出评价意见，报分管副总经理/总经理审批。
评价为合格供方，并建立“合格供方名册”。
5.2供方的评价5.2.1对以往供方进行评价选择，由采购部门根据以往的进货验证结果和生产中的质量反馈，对以往沿用的合格供方作重新评价，填写“供方评价选择记录表”。
5.2.2年度末对合格供方进行生产能力、业绩、信誉等方面的评价，填写“合格供方年度评估表”，经分管副总经理/总经理批准后执行。
5.2.3经评价合格的供方由上述采购部门建立“合格供方名册”。
5.3物资的申购5.3.1物资按产品需求分为一般物资和重要物资：a)一般物资是指不影响最终产品使用和安全性能的物资，或其缺陷可以弥补，如：纸张、圆珠笔、电话、打印机、复印机、电脑、办公桌椅等。
b)重要物资是指用与最终产品主体和关键设施（设备）的物资，如：劳动保护用品、成品吊索具、车辆零配件、吊索具零部件、焊接（制作）用的钢材、篷布等。
5.3.2物资使用单位根据需求及定额编制“物资需求申请表”或提出书面申请报相关采购部门审核。
5.3.3物资采购申请经技术部初审后，采购部门报分管副总经理/总经理审批，组织实施。
采购质量控制制度
采购质量控制制度1、目的对采购过程质量进行控制，确保本公司采购的原材料及产品能满足规定的要求2、适用范围适用于本公司对采购过程质量的控制3、职责3.1企业的物资采购由供销部归口管理控制。
3.2供销部组织实施供方的调查评定及业绩考核，并负责向合格供方采购所需物资3.3生技部、质量部按管理分工的范围，参与对采购质量的控制。
4、工作程序4.1供方的分类为便于供方评定及控制，企业将材料、辅料，按重要性分为A、B二类，即：A类：直接影响最终产品使用或卫生安全性能，可能导致顾客投诉的物资如：B0PP、LDPE 膜等；B类：不影响产品使用性或稍有影响但可补救的物资，包装及辅助材料等起辅助作用的物资，如：合格证、包装物。
4.2供方的控制4.2.1对合格供方，供销部负责执行动态管理，每年组织相关部门及人员按A、B分类要求，对其进行综合评价。
根据评价结论，适当调整《合格供方名录》4.2.2日常管理可依据供货质量记录，准确掌握其产品质量的波动情况。
A类物资出现一次质量问题应以质量情况通知的形式向其提出警告，限期整改。
A类出现两次同类质量问题，应以质量情况通知的形式通知其停止供货，经整改合格后，应重新申请供货。
整改期间质量部应调整抽检方案。
4.2.3 A类整改后，经验证仍不能达标者，应从《合格供方名录》中予以剔除。
B类物资出现质量问题按退货处理，并考虑其合格供方资格4.3.1供销部应根据供货计划，汇总采购资料。
该资料应清楚说明：A.物资标识：类别、型号、等级等B.技术资料标识：标准规范、过程要求、检验规程等的名称、编号、版本等。
C.适用于该产品的质量体系标准标识：标准名称、编号、版本等4.3.2采购资料发放前，应经供销部经理审批其适用性。
4.3.3供销部根据生技部提供的采购资料和生产计划及库存情况，形成每次采购所需要的《采购清单》，供应人员凭《采购清单》的要求向合格供方进行采购。
外协加工的电话通知.4.3.4采购或外协加工回来的材料由供销部安排送检.（本公司无外协加工产品）4.3.5本公司所采购的原材料由于无法检验出该产品的卫生指标，故对所采购的产品由供方提供原材料检验合格证明或报告；其中直接与食品接触的原料应符合成型品的卫生标准，并提供相应的证据。
主要设备材料采购质量控制措施
主要设备材料采购质量控制措施主要设备、材料采购控制原则预控为主，严格把关，抽样检验配合，杜绝返修产品，通过3σ、6σ正态分析对质量进行预控。
材料质量是保证工程质量的基础，对于大宗主要材料和设备实行统一采购、统一供应，辅助材料由项目部采购，使材料采购日趋规范化，降低采购成本，控制材料质量。
（一）、成立采购小组项目经理任组长，为材料采购第一责任人，成员包括项目总工程师、财务部长、材料部长，对材料采购的价格、质量、供应商、采购渠道、范围进行监督。
（三）、自购材料、构件采购验证质量控制（四）、对业主提供、分包商采购材料的质量控制1、分包商采购材料：根据计划，对其按规范比例抽检。
2、业主提供材料：对其按类型、品种数量、质量要求等进行验证、标识保管；对不符合合同规定、质量资料不全或在储存、维护过程中发现丢失、损坏、不适用等情况，做好详细记录及时报告业主。
（五）、进货检验所有进场材料、设备均按进货检验计划对其实施检测、试验，若因施工急需来不急试验，将对某些材料采取紧急放行措施（对不能追回或更换的材料，不得紧急放行）。
所有紧急放行的材料必须经过总工程师的批准，由材料设备部做好记录，并在紧急放行的材料上做出明确标识，发现其不合格时，能立即追回或更换。
（六）、原材料质量保证措施材料是构成建筑产品的最基本元素，原材料的优劣直接影响建筑产品的外观形象和内在质量。
投入本工程使用的材料按来源可大致分为项目自构、业主提供、分包商采购三种途径，在施工中，本公司将按下列流程实施对原材料的质量控制。
（七）、材料抽样检验由于产品数量大，不可能对产品逐个进行检验，通过抽样检验，来判断整批产品是否合格。
其中N为一批产品数量，n为从批中量中随机抽取的样本数，d 为抽取样本中不合格数，c为抽样中允许不合格品数。
（八）、管理措施1、在公司审核过的合格供应商名册中选择供应单位，个别材料采购要在一、二级市场进行采购，严禁到个体供应商采购材料，违者处罚。
采购绩效考核指标表
考核期内采购成本降低目标达成率达到%
3
采购部门管
理费用控制
10%
考核期内控制在预算范围之内
4
采购及时率
10%
考核期内采购及时率达到%以上
5
采购质量合格率
10%
考核期内采购质量合格率达到100%
6
采购计划
编制及时率
10%
考核期内采购计划编制及时率达到%
7
供应商开发
计划完成率
10%
考核期内供应商开发计划完成率在%以上
被考核人姓名
职位
供应部经理
部门
供应部
考核人姓名
职位
总经理
部门
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考核得分
1
采购计划完成率
20%
考核期内采购计划完成率达到100%
2
供应商开发
计划完成率
15%
考核期内供应商开发计划完成率达到%
3
采购质量合格率
10%
考核期内采购质量合格率达到100%
4
部门管理
费用控制
10%
考核期内部门费用控制在预算范围之内
8
供应商履约率
5%
考核期内供应商履约率达到%
9
供应商满意率
5%
考核期内供应商满意率在%以上
10
员工管理
5%
部门员工绩效考核平均得分在分以上
本次考核总得分
考核
指标
说明
1.采购及时率
采购及时率=
2.采购计划编制及时率
采购计划编制及时率=
被考核人
考核人
复核人
签字： 日期：
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