用友NC整个业务操作流程

物资申请单维护：

1.采购部领导：采购流程：

使用单位（车间技术员、供应部计划员、库管员（库备物资计划））物资需求申请单（毛需求）——审批——供应站计划员汇总平衡

进入之后，点击新增。

保存之后，点击审批。

点击联查，弹出一个菜单，选择里边的订单追溯，查看审批情况。

请购单维护

2.使用单位：采购部领导：

3.采购员：

填写完成后，点击提交保存，这会出下面这一窗口。

确定后，等待审批，或自己点击审批。就完成了。

4.到货单验收：

出现下面窗口，选择对应的公司，点击确定。

出现一张单据，点击确定。

退货：如果到达的货物有问题，则可以退货。货物没有问题的话，可以跳过这一步

保存后，点击审批，退货成功，而后供应商会再把有问题的货物

发过来，那么就要补货。

出现下一张图

确定后，到下一个窗口。

点击提交，再点击审批。成功后，再到到货单维护确认到货。如同上面的到货单一样的操作。

5.采购入库：

新增，之后选择到货单。

完成保存之后，点击签字。

如果在入库的过程中，发现物资出现问题。可以点击退库。没有问题可以跳过这一步

实收数量和实收主数量，点击自动取数可获取，之后签字，则退库成功

退库后，商家会再进行补货，则重新填写补货单。

退库补货流程和退货的补货流程一致。

点击确定后，再点击审批，补货订单维护完成。再到到货维护，确认到货。

保存，审批。

点到，库存管理的采购入库

新增，之后选择到货单。

完成之后，点击签字。

退库补货同样完成。

6.发票——当月开票——入库单生成采购发票

——当月月底未开票——暂估（月底）——财务按月核算

月底有发票时

点击新增，选择弹出窗口的采购入库单。

弹出下面的窗口

点击确定后，出现下一窗口，保存后，点击审批，票据维护完成。

当月月底供应商的票据未到，采用暂估

点击暂估，则暂估完成。

7.根据计划出库：物资需求申请单——生成材料出库单

无计划物资出库：出库申请单（使用部门填制）——生成材料出库单

点击新增，选择参照物资需求申请单。

下面窗口就会列出所需材料

选择申请类型。保存即可。