综合管理体系清单详细职责分配

包括各场所清扫记录 图纸会审时 报审时 年初 计划落实时 施组增加了人力资源配置；办 公设施、安全施、设施、环境 设施计划；重要环境素因、不 可接受风险识别；相关记录； 总平面管理内容全面；结构安 全实体检测计划
项目部技术负责人 总（主任）工程师 总（主任）工程师 总（主任）工程师 市场经营部门
12
责任部门(人)
形成时间
注意事项
4
5.4.3
管理评审时，同时报工程处 危险源辨识排查讨论评议会签 公司各处室；项目部安全员、 一份(建议在开工时或每年初 到表、风险评价签到表及会议 施工员、班组长 安全员落实、总工审批及在 相关图片和会议纪要 采用四新前更新) 管理评审时，同时报工程处 环境因素识别讨论评议会签到 公司各处室；项目部安全员、 一份(建议在开工时或每年初 表、环境评价签到表及会议相 施工员、班组长 安全员落实，总工审批及在 关图片和会议纪要 采用四新前更前) 总（主任）工程师(技术处) 总（主任）工程师(技术处) 总（主任）工程师(技术处) 随收集获取，随登记 每年更新、发布、发放 可随收集随发放 召开会议、开展活动时 收到文件时 接到外部电话时 会议时 每年初 发生时 投标时 工程竣工、保修内 分包单位进场时 辨识时 可通过网络发放电子文件 新工程在准备阶段获取
形成时间
注意事项
10
6.3
基础设施
机械设备报废申请表 机械设备维护保养记录 各地机械设备安全台帐 基础设施发放、接收和验证记录
区域公司办公室建立公司的一 套资料，项目部的基础设施可 在施组里确定，也可以计划、 清单、台帐、图表形式需编制 、审批后生效
11
6.4
工作环境
食堂、浴厕、宿舍卫生检查等与 文明施工相关的检查记录 施工图会审问题和建设汇总表 ZT-3.1-B01
责任部门(人)
市场经营部门 生产管理处 工程管理部 市场经营部门 市场经营部门 工程管理部门 设计部门 设计部门 设计部门 设计部门 设计部门 设计部门 设计部门
形成时间
注意事项
14
7.2.3
与顾客的沟பைடு நூலகம்通
客户回访记录表 客户信息数据库 履约审查记录表 质量保修记录表 设计开发任务书 设计开发计划书 设计开发输入清单
1
4.2.3
文件控制管 理程序
发文登记簿 受控文件清单 作废文件处置记录 综合管理体系运行记录控制清单 借阅登记表 证书借用申请表 证书借用台帐 竣工工程清算表
2
4.2.4
项目部向建设单位的档案移交证 记录控制管 明 理程序 项目部向区域(分)公司档案移交证 明 安全技术资料台帐 分包方安全技术资料台帐 工程施工技术资料或档案 分包方质量记录 其他体系运行记录 年度工作行动计划
各相关部门、各处室 各公司分管副总、各处室负责 人 MSB04 各项目（副）经理
年初制定 环境、职业健康安全分别制定 管理方案，工会必需参加，并 分阶段制定,每月检查并记录 有签到记录。 完成情况，同时报公司工程 处一份 每季检查并有记录
3
5.4.1
目标指标和 管理方案管 理程序
环境/职业健康安全目标、指标及 管理方案
7.1
施工管理的 策划
施工组织设计（专项施工方案） ZT-3.1-B02 审查表 项目施工过程技术服务计划表 ZT-3.3-B09 技术服务记录表 业务联系备案表 招标书评审表 拟承接项目审批表 ZT-2.3-B02 ZT-2.3-B03 ZT-2.3-B04 ZT-2.3-B05 ZT-2.3-B06 ZT-2.3-B07 ZT-2.3-B08 ZT-3.3-B10 ZT-2.3-B01
序号
章节 手册或程序 号
相关记录
客户例行拜访记录表 客户服务热线电话记录表
记录编号
ZT-2.7-B01 ZT-2.7-B02 ZT-2.7-B04 ZT-2.7-B05 ZT-2.5-B01 ZT-2.5-B02 MSB20 MSB21 MSB22 MSB23 MSB24 MSB25 MSB26 MSB27
中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表
注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单
序号
章节 手册或程序 号
相关记录
收文登记簿
记录编号
责任部门(人)
形成时间
注意事项
ZT-6.2-B01 资料员、办公室、各处(科)室 ZT-6.2-B02 资料员、办公室、各处(科)室 发生时作好记录 MSB01 MSB02 资料员、办公室、各处(科)室 资料员、办公室、各处(科)室 资料员、办公室、各处(科)室 MSB03 ZT-5.5-B07 ZT-5.5-B08 ZT-3.5-B02 资料员、档案室 发生时作好记录 人力资源管理部门 人力资源管理部门 相关部门 资料员 资料员 北京地标 北京地标 北京地标 相关要求 安全员 发生时 安全员 资料员、区域公司档案室 资料员、区域公司档案室 发生时收集，竣工三个后移 交，区域公司每年三月底完 成整理 清算时 移交时 移交时 按地标执行，地标没有的按体 系表单 安全员监督检查 资料员监督检查并及时收集 体系各清单记录允许表格式有 差异，但不能缺项 部分文件需重新编号，标准、 规程、条例除外；受控文件复 印件也需盖章编号登记发放
市场经营部门 市场经营部门 市场经营部门 市场经营部门 市场经营部门 市场经营部门 市场经营部门 收到中标通知书时
13
7.2
与顾客及相 关方有关的 过程
拟承接项目数据库 项目经营价值测算表 标书编制审核表 工程开标记录表 中标项目告知书 合同评审表
中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表
注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单
与甲方和公司移交
ZT-3.3-B04 总工室、技术发展处、工程处 总工室、技术发展处 MSB32 MSB33 MSB34 项目（副）经理、预算员 试验员(需复试的)、仓管员 试验员、仓管员 技术负责人 技术负责人 技术负责人 技术负责人 项目副经理 安全员 MSB35 食堂人员 48小时
18
7.5.4
记录编号
责任部门(人)
贯标办 贯标办 贯标办、管理者代表
形成时间
注意事项
8
5.6
管理评审
管理评审记录 管理评审报告 招聘流程相关表单 培训流程相关表单 薪酬福利管理流程相关表单 绩效管理流程相关表单 岗位说明书 ZT-5.1 ZT-5.2 ZT-5.3 ZT-5.4
人力资源管理部门
项目部在开工时 人力资源管理部门 MSB13 项目部办公室 人力资源管理部门 每年初制定计划，半年汇总 一次 开工时或每年初制定计划， 半年汇总一次
挂岗位职牌并形成管理文件
9
6.2.2
能力、意识 和培训管理 程序
年度培训计划/实施情况汇总表
关键岗位人员培训记录
MSB14 项目部办公室 培训完成后整理齐全
人力资源管理部门、各培训部 培训部门组织意见反馈，收 门 集齐全交人力资源干事 培训班意见反馈单或培训的考试 固定表格已 试卷评分 取消 培训人员收集齐全交办公 项目部办公室 室，年终交公司人力干事 具备能力、不具备能力岗位清单 岗位人力资源不足的人员岗位清 单 ZT-6.5-B01 车辆购置审批表 计算机故障处理记录表 10 6.3 基础设施 主要机械设备台帐 MSB15 ZT-6.6-B01 人力资源管理部门 人力资源管理部门 各级办公室 各级办公室 区域公司办公室 项目部机管员或安全员 年终统计分析考核结果后提 出 区域公司办公室建立公司的一 套资料，项目部的基础设施可 在施组里确定，也可以计划、 每年初 清单、台帐、图表形式需编制 开工时建立并及时更新,同时 、审批后生效 报工程处一份 每次处理时
16
7.4
采购管理程 序
分包单位持证上岗人员名单 分包商持证人员岗位证书 分包商业绩材料 劳务分包计划表 劳务分包完成表 项目分包计划表 项目分包完成表 分包合同、目录
（信息化） （信息化） （信息化） （信息化） （信息化）
项目（副）经理 项目（副）经理 项目（副）经理 项目（副）经理 项目（副）经理 项目及时建立自已的名录，未 生产处每年初发布(相关合同 在公司发布名录里的，在评审 由经营负责的，由经营的发 前两月报公司补充发布，变不 布) 合格为合格
7
5.5.3
沟通与协商 控制程序
工会工作计划 工会网络、员工活动记录 投标期工程答疑会相关记录 工程回访、保修期回访 环境安全协议或交底 重要环境因素对外沟通交流规定 及实施记录
中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表
注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单
序号
章节 手册或程序 号
相关记录
管理评审计划
中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表
注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单
序号
章节 手册或程序 号
危险源辩识 、风险评价 、风险控制 策划管理程 序 环境因素管 理程序
相关记录
危险源清单及风险评价表 不可容许风险及控制计划清单 环境因素清单
记录编号
MSB05 MSB06 MSB07 MSB08 MSB09 MSB10 MSB11
保修期间
发生质量保修时
15
7.3
设计和开发 管理程序
设计开发评审报告 设计开发输出清单 新材料、新技术、新工艺试验总 结报告 设计开发确认报告 供应商资格预审表 供应商选择和重新评价表 项目材料计划耗用表
采购员负责，项目（副）经理 审批 采购员负责，项目（副）经理 ZT-3.3-B08 审批 （信息化） 预算员、项目（副）经理 采购员或物资使用单位 采购员或物资使用单位 MSB28 （信息化） 各班组、材料员 施工员、项目（副）经理 开工时或每年年初制定 每月底计划下月的 每次采购前 每月底 按材料种类规格分开，审批 手续签字齐全
顾客财产
顾客财产验证表 顾客财产不适用、损坏、丢失记 录 成品保护方案 成品保护交底 施工现场平面布置图
中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表
注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单
序号
章节 手册或程序 号
相关记录
机械设备购置审批表 年机械大修计划表 机械设备大修审批表
记录编号
MSB16 MSB17 MSB18 MSB19 北京地标 北京地标
责任部门(人)
机管员或安全员 机管员或安全员 机管员或安全员 机管员或安全员 机管员或安全员 机管员或安全员 各级办公室 项目副经理负责、办公室和安 全员落实
责任部门(人)
施工员、资料员 技术负责人 技术负责人 各专业施工员 各工序交接负责人签认，交资 料员存档 资料员 质量员负责签认，资料员存档 质量员、安全员
形成时间
取得施工许可证时 开工图纸会审进行时
注意事项
17
7.5.1
施工管理提 供的控制(受 控文件的范 围P81)
中间交接记录 竣工资料移交记录 各阶段工程质量记录 项目部施工现场检查记录 创优辅导记录表 特殊过程作业指导书、工法 顾客提供产品月度计划表
合格供方名录
MSB31
生产处(科)、项目采购员
中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表
注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单
序号
章节 手册或程序 号
相关记录
工程开工审查表 图纸会审记录 技术交底记录 施工日记
记录编号
开工管理流 程 图纸会审流 程 北京地标 北京地标 北京地标 北京地标 北京地标 北京地标
记录编号
（信息化） （信息化）
责任部门(人)
机管员、项目（副）经理 机管员、项目（副）经理 仓管员
形成时间
注意事项
MSB29
仓管员 采购员 资料员、试验员
ZT-3.3-B05 ZT-3.3-B06 ZT-3.3-B07 MSB30
项目（副）经理、生产处 项目（副）经理、生产处 项目（副）经理、生产处 分包商提供 分包商提供 分包商
16
7.4
采购管理程 序
项目本年度物资采购计划 项目月物资采购计划 物资采购申请表 项目材料实际耗用表
中天四建综合管理体系运行记录控制清单责任分配表
注：ZT-X.X-BXX为引用的流程表单
序号
章节 手册或程序 号
相关记录
机械设备计划耗用表 机械设备实际耗用表 仓库物资进发货台帐 物资验证记录 物资采购合同、目录 材料汇总表或核查要录 分包商选择和重新评价表 分包和采购合同评审表 分包商资质审查表
5
5.5.4
环境因素评价表 重要环境因素清单 法律法规及其他要求获取登记表
6
5.4.5
法律、法规 与其它要求 管理程序
适用的法律法规及其它要求清单 适用的法律、法规与其它要求汇 编 会议签到单 收文处理纸 电话记录 协商、会议纪要
MSB12
资料员、各部门 资料员、办公室 各级办公室 资料员、各部门 工会 工会 经营处(科) 工程处(科) 安全员 工程处；项目总工和执行经理