2018检验检测机构内审示例供大家参考

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车检站2018年内审报告

XXXX机动车检测服务有限公司内审报告XXXX机动车检测有限公司报告日期：XXXX年5月3日目录关于开展管理体系内部审核的通知公司各部门：根据本年度审核计划安排，公司决定于XXXX年5月3日对公司的管理体系运行情况开展一次年度内审活动，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况，及时整改，保证管理体系与评审准则的符合性和有效运行并进行改进完善。

此次内审范围包括公司各个部门，审核内容涉及到《检验检测机构资质认定评审准则》及《机动车安全技术检验机构评审补充要求》要素中所有的要求。

重点审核与部门工作有联系的细则条款。

审核由公司派出的内审员与被审核部门人员共同进行。

请各部门接到通知后按公司《质量手册》和《程序文件》要求做好准备工作，迎接内审。

一、内审时间：XXXX年5月03日二、内审资料准备：1.部门准备：《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、《质量记录》、《部门管理制度》、《仪器设备使用维护记录》、《员工档案》及其他工作记录、工作笔记本、钢笔等。

2.内审员准备：准备内审的资料和内审用具3.内审组长：XXX4.参加会议人员：全体员工5.内审首次会议时间：XXXX年5月03日早上8:30分开始。

6.内审末次会议时间：XXXX年8月03日下午13:00分开始内审员委派通知书根据公司本年度的内部评审计划，现委派由XXX同志为内审组长，各部门按照质量体系文件和《检验机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T218-2017）、《检验机构资质认定能力评价机动车检验机构通用要求》（RB/T214-2017）中所有要素要求进行审核，请配合协助。

内审时间：XXXX年5月3日质量负责人：日期：XXXX年5月3日管理体系内审年度计划.内审实施计划XXXX年管理体系内部审核首次会议安排内审首次会议记录内部审核表（一）内审员：年月日注：①在相应判定栏内划√；②体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；体系文件无规定或有规定未实施的，为不符合。

CNAS-CL01-2018内审检查记录表

□符合 □一般不符合 □严重不符合
□符合 □一般不符合 □严重不符合 □符合 □一般不符合 □严重不符合
□符合 □一般不符合 □严重不符合
CNAS-CL01-2018 内审检查记录表
XXXXX 公司检测中心
地址：
内审检查记录表
内审员
审核日期
CNAS-CL01-A0 03:2018 6.2人员
6.2.6实验室是否授权人员从事特定的实验室
——如果检测项目和/或所用的检测设备对背查对背景声频敏感的设备技术主管
景声频敏感，应安装适当的声频屏蔽、消音或仪器是否采取有效措施并检测工程
隔离之类设施；
予以监控和维护
师
——如果检测项目和/或所用的检测设备对静查对静电敏感的设备仪器技术主管
电敏感，应安装适当的防静电工作台面、防静是否采取有效措施并予以检测工程
查环境温湿度监控表，温湿度是否符合要求
技术主管
第 5 页共 34 页
JL/29－03 3/0
□符合 □一般不符合 □严重不符合
□符合 □一般不符合 □严重不符合 □符合 □一般不符合 □严重不符合 □符合 □一般不符合 □严重不符合
CNAS-CL01-2018 内审检查记录表
XXXXX 公司检测中心
XXXXX 公司检测中心
内审员
地址：
内审检查记录表
审核日期
——如果检测项目和/或所用的检测设备对气候环境敏感或有特殊要求，例如湿度，大气压力等，则应有满足特殊要求的特殊环境设施或措施；
查对气候环境敏感或有特殊要求的设备仪器是否采取有效措施并予以监控和维护
技术主管检测工程
师
——如果检测项目和/或所用的检测设备对机查对机械振动和冲击敏感技术主管

检验检测机构内审表

检验检测机构内审表一、审查背景本次内审旨在对检验检测机构的管理体系进行审查、评估和改进，以确保机构合规运营和持续发展。

二、审查范围本次内审范围包括以下管理体系方面：•资源管理体系•过程管理体系•基础设施管理体系•服务质量管理体系•总体管理体系三、审查目的本次内审主要目的是：•确保机构的管理制度和标准符合相关法律法规要求；•发现和纠正机构管理漏洞和缺陷，及时改进和优化机构内部管理体系；•确认机构的运营与管理与标准相符，评价和提高机构整体质量水平。

四、审查内容本次内审将主要审查以下内容：4.1 资源管理体系包括人员管理、设备管理、资质管理等方面，重点考察以下内容：•人员的培训和资质证书的有效性；•检测设备的校准和维护情况；•资源投入和利用的管理是否高效。

4.2 过程管理体系包括设备管理、检测流程管控等方面，重点考察以下内容：•检测过程中的人员管理和品保控制；•数据采集和记录的合法性和准确性；•报告编制和审批的流程及相关制度的合规性。

4.3 基础设施管理体系包括实验室、办公室、生产车间等方面，重点考察以下内容：•基础设施的安全保障措施是否到位；•实验室环境的卫生、气氛是否符合标准。

4.4 服务质量管理体系包括服务流程、服务质量等方面，重点考察以下内容：•服务流程全面、规范；•服务质量达到行业标准和客户要求；•客户投诉处理的流程和效率。

4.5 总体管理体系重点考察以下内容：•内部审计、管理评审等一系列运营管理体系的符合性；•政治、法律法规、风险管理等方面的状况；•未来运营的规划、战略是否合理。

五、审查方法本次内审采取以下方法：•查阅机构内部管理制度和标准文件；•进行线下查看、考察和记录；•深入跟工作人员交流，了解机构工作情况；•开展个别或集体面谈，征求有关人员的意见和建议；•汇总数据，制定管理评审报告。

六、审查结果本次内审将发布检测报告，根据发现的问题，推出个性化改进方案，协助机构迅速纠正或改进问题，提高机构整体质量水平。

(CNAS-CL01 2018认可准则)内审核查表

注1：标准物质和有证标准物质有多种名称，包括标准样品、参考标准、校准标准、标准参考物质和质量控制物质。ISO17034给出了标准物质生产者的更多信息。满足ISO 17034要求的标准物质生产者被视为是有能力的。满足ISO17034要求的标准物质生产者提供的标准物质会提供产品信息单/证书，除其他特性外至少包含规定特性的均匀性和稳定性，对于有证标准物质，信息中包含规定特性的标准值、相关的测量不确定度和计量溯源性。
b)规定对实验室活动结果有影响的所有管理、操作或验证人员的职责、权力和相互关系？
c)将程序形成文件的程度，以确保实验室活动实施的一致性和结果有效性为原则？
5.6
实验室是否有人员（不论其他职责）具有履行职责所需的权力和资源，这些职责包括：
a)实施、保持和改进管理体系？
b)识别与管理体系或实验室活动程序的偏离？
注1：在ISO/IEC指南99中，计量溯源性定义为“测量结果的特性，结果可以通过形成文件的不间断的校准链与参考对象相关联，每次校准均会引入测量不确定度”。
注2：关于计量溯源性的更多信息见附录A。
6.5.2
实验室是否通过以下方式确保测量结果溯源到国际单位制（SI）：
a)具备能力的实验室提供的校准？或
注1：满足本准则要求的实验室被视为是有能力的。
选择的判定规则是否通知客户并得到同意，除非规范或标准本身已包含判定规则？
注：符合性声明的详细指南见ISO/IEC指南98-4。
7.1.4
要求或标书与合同之间的任何差异，是否在实施实验室活动前解决？
每项合同是否被实验室和客户双方接受？
客户要求的偏离是否不影响实验室的诚信或结果的有效性？
7.1.5
与合同的任何偏离是否通知客户。
注2：ISO指南33给出了标准物质选择和使用指南。ISO指南80给出了内部制备质量控制物质的指南。

2018内审检查表

2018年度内审检查项目表
序号
检查项目
检查内容（含：【关注问题】）
检查结果
备注
检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位
法人或者其他组织应具有有效的登记、注册文件
其登记、注册文件中的经营范围应包含检验、检测、检验检测或者相关表述，不得有影响其检验检测活动公正性的诸如生产、销售等经营项目。
2.对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
检验检测机构应以文件规定或者合同约定等方式确保不录用同时在两个及以上检验检测机构从业的检验检测人员。
检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。
检验检测机构应当按照有关法律法规保护客户秘密和所有权，应制定有关措施，并有效实施，以保证客户的利益不被侵害。
2.计划应适应检验检测机构当前和预期的任务。
检验检测机构可以通过实际操作考核、检验检测机构内外部质量控制结果、内外部审核、不符合工作的识别、利益相关方的投诉、人员监督评价和管理评审等多种方式对培训活动的有效性进行评价，并持续改进培训以实现培训目标。
检验检测机构应保留技术人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录，并包含授权和能力确认的日期
检验检测机构应拥有为保证管理体系的有效运行、出具正确检验检测数据和结果所需的技术人员（检验检测的操作人员、结果验证或核查人员）和管理人员（对质量、技术负有管理职责的人员，包括最高管理者、技术负责人、质量负责人等）。
技术人员和管理人员的结构和数量、受教育程度、理论基础、技术背景和经历、实际操作能力、职业素养等应满足工作类型、工作范围和工作量的需要
检验检测机构应对进入检验检测现场、设置计算机的安全系统、传输技术信息、保存检验检测记录和形成检验检测报告或证书等环节，应执行保密措施。

CNAS-CL012018认可准则内审核查表

a)开发、修改、验证和确认方法？
b)分析结果，包括符合性声明或意见和解释？
c)报告、审查和批准结果？
6.3设施和环境条件
6.3.1
设施和环境条件是否适合实验室活动，不应对结果有效性产生不利影响？
注：对结果有效性有不利影响的因素可能包括但不限于：微生物污染、灰尘、电磁干扰、辐射、湿度、供电、温度、声音和振动。
6.2.3
实验室是否确保人员具备其负责的实验室活动的能力，以及评估偏离影响程度的能力？
6.2.4
实验室管理层是否向实验室人员传达其职责和权限？
6.2.5
实验室是否有以下活动的程序，并保存相关记录：
a)确定能力要求？
b)人员选择？
c)人员培训？
d)人员监督？
e)人员授权？
f)人员能力监控？
6.2.6
实验室是否授权人员从事特定的实验室活动，包括但不限于下列活动：
b)预防对实验室活动的污染、干扰或不利影响？
c)有效隔离不相容的实验室活动区域？
6.3.5
当实验室在永久控制之外的地点或设施中实施实验室活动时，是否确保满足本准则中有关设施和环境条件的要求？
6.4设备
6.4.1
实验室是否获得正确开展实验室活动所需的并影响结果的设备，包括但不限于：测量仪器、软件、测量标准、标准物质、参考数据、试剂、消耗品或辅助装置？
审员：审核日期：被审核方：
《检测和校准实验室能力认可准则》审核查表
4通用要求
条款
核查容
对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号
核查结果
备注
4.1公正性
4.1.1
实验室是否公正地实施实验室活动，并从组织结构和管理上保证公正性？
4.1.2

2018检验检测机构内审示例供大家参考

2018年 *** 月内部审核计划受控编号：******************共*页第*页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司***** （****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。

现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。

审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。

审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。

审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。

审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。

审核时间：2017年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。

首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。

受控编号：********共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2018年11月15日受控编号：******* 共页第页会议概要：2017年**月***日，按照本次内部质量管理体系审核的计划安排，由质量负责人*****组织在公司会议室召开了内部审核末次会议。

首先，由各内审组就审核过程中发现的质量问题进行了总结汇报。

其次，通过审核小组对发现问题的汇报，质量负责人与审核组成员进行了交流沟通，通过交流沟通找出问题的根本所在，制定纠正措施，规定纠正完成的时间。

检测机构内审报告范文

检测机构内审报告范文# 检测机构内审报告## 1. 引言本报告是经过检测机构内审部门对机构内部运营情况进行全面审查和评估的结果总结。

通过本次内审，旨在发现和解决机构内部存在的问题，提升运营效率和服务质量，促进机构可持续发展。

本报告将从组织架构、内部流程、员工素质以及客户满意度等方面进行分析和总结。

## 2. 组织架构机构自成立以来，始终坚持分工明确、责权明确的组织架构。

各部门之间沟通畅通，任务分配合理。

然而，经过本次内审，我们发现了以下问题：1. 部门间协调不够密切，导致信息传递延误和工作推进缓慢。

2. 部门职责划分模糊，导致工作重叠和责任不明确。

为了解决上述问题，我们将采取以下措施：1. 增加定期例会，促进部门间沟通和合作。

2. 重新评估部门职责，并做出相应调整和明确。

## 3. 内部流程机构内部流程的顺畅与否直接关系到工作效率和服务质量。

在本次内审中，我们发现了一些内部流程存在的问题：1. 流程繁琐且冗长，导致工作流转速度较慢。

2. 流程环节重复，导致资源浪费和效率低下。

为了改善内部流程，我们将采取以下措施：1. 精简流程，减少不必要的环节。

2. 制定操作规范，提高工作效率。

## 4. 员工素质员工素质是机构长期发展的关键因素之一。

在本次内审中，我们发现了以下问题：1. 部分员工业务素质不够，需要进一步提升。

2. 招聘与培养机制不健全，导致人员流失率较高。

为了提升员工素质，我们将采取以下措施：1. 加强员工培训和技能提升工作。

2. 完善招聘与培养机制，留住优秀人才。

## 5. 客户满意度客户满意度是衡量机构服务质量的重要指标。

在本次内审中，我们发现了以下问题：1. 客户投诉反馈不及时，导致问题处理滞后。

2. 部分客户对服务质量不满意，对机构产生了负面影响。

为了提升客户满意度，我们将采取以下措施：1. 建立及时响应机制，加强对客户反馈的处理。

2. 加强与客户的沟通与交流，了解客户需求，并提供满足其需求的个性化服务。

CNAS最新版内审核查表2018

核、检测或校准方法验证或确认的人员，除满足上述要求外，还应有3年以上本专业
领域的检测或校准经历。
c）授权签字人除满足b）要求外，还应熟悉CNAS所有相关的认可要求，并具有本专业中级以上（含中级）技术职称或冋等能力。
Y
CNASCL01-G005:2018
6.2.2实验室应制定非固定场所检测人员的管理程序，确保从事检测活动的所有人员获
Y
7.8报告结果
7.8.1.2实验室是否准确、清晰、明确和客观地出具结果，并且包括客户同意的、解释结果所必需的以及所用方法要求的全部信息？
实验室通常以报告的形式提供结果(例如检测报告、校准证书或抽样报告) ，所有发出
的报告是否作为技术记录予以保存？
Y
核查内容
审核方式
核查记录
核查结果
（Y/N/NA）
Y
核查内容
审核方式
核查记录
核查结果
(Y/N/NA)
CNASCL01:2018、CNASCL01-G001:2018
CNASCL01-G001:2018
741已检测或校准过的样品处理程序应保障客户的信息安全，确保客户的所有权和专利权。适当时，实验室应在合冋评审时明确对样品的处理方式。
Y
7.4.2实验室是否有清晰标识检测或校准物品的系统？
Y
核查内容
审核方式
核查记录
核查结果
（Y/N/NA）
CNASCL01:2018、CNASCL01-G001:2018
7.9投诉
7.9.1实验室是否有形成文件的过程来接收和评价投诉，并对投诉作出决定？
Y
CNASCL01-G001:2018
7.9.1实验室应及时处理收到的投诉。如果实验室收到CNAS转交的投诉，应在2个月

CNAS-CL012018认可准则内审核查表

内审员：审核日期：被审核方：
《检测和校准实验室能力认可准则》内审核查表
4通用要求
条款
核查内容
对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号
核查结果
备注
4.1公正性
4.1.1
实验室是否公正地实施实验室活动，并从组织结构和管理上保证公正性？
4.1.2
实验室管理层是否作出公正性承诺？
4.1.3
实验室是否对实验室活动的公正性负责，不允许商业、财务或其他方面的压力损害公正性？
实验室是否仅声明符合本准则的实验室活动范围，不包括持续从外部获得的实验室活动？
5.4
实验室是否以满足本准则、实验室客户、法定管理机构和提供承认的组织要求的方式开展实验室活动，这包括实验室在固定设施、固定设施以外的地点、临时或移动设施、客户的设施中实施的实验室活动？
5.5
实验室是否：
a)确定实验室的组织和管理结构、其在母体组织中的位置，以及管理、技术运作和支持服务间的关系？
5结构要求
条款
核查内容
对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号
核查结果
备注
5.1
实验室是否为法律实体，或法律实体中被明确界定的一部分，该实体对实验室活动承担法律责任？
注：在本准则中，政府实验室基于其政府地位被视为法律实体。
5.2
实验室是否确定对实验室全权负责的管理层？
5.3
实验室是否规定符合本准则的实验室活动范围，并制定成文件？
7.1.6
如果工作开始后修改合同，是否重新进行合同评审，并与所有受影响的人员沟通修改的内容？
7.1.7
在澄清客户要求和允许客户监控其相关工作表现方面，实验室是否与客户或其代表合作？
b)实验室有能力和资源满足这些要求？

ISO9001-2018内审检查表(过程方法)

符合
M1经营计划过程
输入：
1>最高管理者的期望；
2>质量管理体系要求〔包括变更要求〕
3>顾客的期望和满意度；
4>相关方的期望或要求；
5>公司产品特点；
6>公司的资源需求
7>内外部环境、风险与机遇输出：
1〕公司的质量管理体系与文件；
2〕公司质量方针/目标；
3〕公司组织机构、岗位职责标准；
4〕需要的资源.
输出：
1>管理评审报告
2>改良计划
改良项目完成率
《管理评审控制程序》
9.3
公司制订了管评控制程序,规定每年至少一次管评.体系刚运行,尚未开始管评,但是文件有规定的管评的输出项与输出项等要求,符合标准要求.
符合
S1文件和记录管理过程
输入：
新文件和文件版次的需求；员工能力水平；过程控制的要求；顾客要求；外来的文件
C1订单评审
输入：
1>顾客交付订单
2>顾客规X要求
3>法律法规要求
4>库存状况
5>生产能力
6>供方信息.
输出：
1>合同评审记录
2>生产计划
3>交付计划
4>采购需求
合同评审率
《顾客沟通控制程序》
《产品有关要求评审控制程序》
8.2
经查客户的订单,常规订单公司由市场部人员签字确认或者回复告知客户,可达成.
特殊订单按照新产品开发流程,评审,打样等保存评审记录.
符合
COP2过程开发过程
输入：
1>新产品开发协议
2>产品图纸和技术规X
3>市场调查结果

内部审核检查表2018版

h)满足相关法律法规要求和客户要求；
i)提升客户满意度；
j)运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇。
查：管理体系有效运行的证据，管理体系的运行和持续满足要求的承诺，包括管理体系变更时，管理体系文件的编制、审核、批准证据。
是否建立沟通机制，是否有程序、有哪些沟通形式、是否有记录等。
质量手册内容是否齐全，质量方针是否经授权发布
查：是否建立了公正性和诚实性程序，有无公正性和诚实性承诺，是否有制度保证。如果从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、措施保证不受影响。机构人员一览表，上岗证和检验检测人员承诺书，人员是否有在两个及以上检验检测机构从业情况。
符合□
不符合□
不适用□
4.1.5
检验检测机构应建立和保持客户秘密和所有权的程序，该程序应包括电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密有保密义务，并制定和实施相应的保密措施。
2018年度管理体系内部审核检查表
文件编号：归档编号：
受审核部门
陪同人员
内审员
日期
条款
审核要求
审核方式及内容
审核结果
审核说明
4.1
机构
4.1.1
检验检测机构应是依法成产并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。检验检测机构或者所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
符合□
不符合□
不适用□
4.2.3
检验检测机构的技术负责人应具有中级用以上专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作；质量负责人应确保管理体系得到实施和保持；应指定关键管理人员的代理人。

检验检测机构管理体系内部审核报告模板

管理体系内部审核报告2018年度2019年1月Xxxx技有限公司目录1、关于进行2018年管理体系内部审核的通知2、内审计划实施计划表3、首次内部审核会议签到表、内部审核会议记录4、末次内部审核会议签到表、内部审核会议记录5、管理体系内部审核报告6、现场评审核查表7、不符合项分布表8、不符合项报告、不符合项整改报告xxxx有限公司关于进行2019年度管理体系内部审核的通知各部室：为验证公司管理体系运行与《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017）和管理体系要求的符合性，公司拟于2019年7月23日至24日进行管理体系内部审核工作。

依据公司《质量手册》、《程序文件》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214-2017），对全部要素及公司所有试验检测活动进行审核，请公司相关部门依照内审计划及各自岗位职责的要求，认真做好内审准备，配合内审组顺利完成内审工作，及时完成整改工作。

现将有关事项通知如下：附件：内审计划表Xxxx有限公司2019年7月5日内审实施计划表JC/ZL-005审核日程表编制：审批：日期：2019年7月5日（首次/末次）内部审核会议签到表JC/ZL-001（首次/末次）内部审核会议记录JC/ZL-003内部审核检查表（首次/末次）内部审核会议签到表JC/ZL-001（首次/末次）内部审核会议记录JC/ZL-003质量体系内部审核报告JC/ZL-010JC/ZL-008JC/ZL-008JC/ZL-008JC/ZL-008JC/ZL-009JC/ZL-009JC/ZL-009JC/ZL-009质量体系内部审核报告JC/ZL-010。

(CNAS-CL01-2018认可准则)内审核查表

4.1.4
实验室是否持续识别影响公正性的风险？
这些风险是否包括其活动、实验室的各种关系，或者实验室人员的关系而引发的风险？然而，这些关系并非一定会对实验室的公正性产生风险。
注：危及实验室公正性的关系可能基于所有权、控制权、管理、人员、共享资源、财务、合同、市场营销（包括品牌）、支付销售佣金或其他引荐新客户的奖酬等。
c)采取措施以预防或最大程度减少这类偏离？
d)向实验室管理层报告管理体系运行状况和改进需求？
e)确保实验室活动的有效性？
5.7
实验室管理层是否确保：
a)针对管理体系有效性、满足客户和其他要求的重要性进行沟通？
b)当策划和实施管理体系变更时，保持管理体系的完整性？
6资源要求
条款
核查内容
对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号
内审员：审核日期：被审核方：
《检测和校准实验室能力认可准则》内审核查表
4通用要求
条款
核查内容
对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号
核查结果
备注
4.1公正性
4.1.1
实验室是否公正地实施实验室活动，并从组织结构和管理上保证公正性？
4.1.2
实验室管理层是否作出公正性承诺？
4.1.3
实验室是否对实验室活动的公正性负责，不允许商业、财务或其他方面的压力损害公正性？
6.2.3
实验室是否确保人员具备其负责的实验室活动的能力，以及评估偏离影响程度的能力？
6.2.4
实验室管理层是否向实验室人员传达其职责和权限？
6.2.5
实验室是否有以下活动的程序，并保存相关记录：
a)确定能力要求？
b)人员选择？
c)人员培训？

2018检验检测机构全套内审检查表.

1. 实验室授权签字人具有中级专业技术职称并具有相应的能力，并经考核合格。□
2. 以下情况可视为同等能力：□
a) 博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动 1 年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动 3 年及以上；□
b) 大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动 5 年及以上；□
业务办
1. 实验室制定了《保密和保护所有权程序》和相应的保密措施检测人员严格遵守保密规定，履行保密义务。□
2. 检验人员只在一个检验检测机构从业。□
检验检测机构管理者应建立和保持相应程序，以确定其检验检测人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员培训。培训计划应与检验检测机构当前和预期的任务相适应，并评价这些培训活动的有效性。检验检测机构人员应经与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验，按照检验检测机构管理
检验科
1. 为了满足检验检测的环境条件要求实验室制定了《环境保护程序》□
2. 实验室为了确保对可能影响检测结果的环境因素 ; 温度、震动、微生物污染等因素采取了隔离和空调措施。□
在实验室场所外进行采样时，不存在影响检测结果的因素。□
审组长：
内审员：
内审时间：
准则条款
4.3.3
检验检测机构资质认定评审准则条款内容
c) 大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动 8 年及以上。□
3. 无非授权签字人签发检测报告。□
内审时间：
审核部门
现场内部审核情况
□ 不适用 √
符合 √ 不符合 □ 不适用 □
审核结果
-7-
从事国家规定的特定检验检测的人员应具有符合相关法律、行政法规所规定的资格。

实验室内审实例

我们理化试验室在冬季任务量不多的情况下，依据计量认证管理、质量手册，程序文件及其他管理体系文件的要求，利用二天的时间进行了本年度的理化试验室内部质量体系审核（下称內审）。

在此简单地与大家介绍分享。

此次我们内审的目的是确认各职能部门的质量体系各要素是否得到有效控制，各项质量活动的开展是否符合质量体系要求，质量要素的实施是否达到预期目的，采取措施，保障质量体系的有效运行。

审核的部门为各试验室及个职能科室，其审核内容为质量手册所涉及的全部质量体系要素。

內审共安排了二天时间，主要包括首次会、各试验室和职能科室的资料、现场检查和末次会议等几个程序。

首先是召开内审首次会议，参加人员有室领导、质量、技术负责人和全体员工，并进行签到。

首次会议宣布了审核组成员、审核组审核程序以及内审的方法和目的、审核计划等内容。

会议程序简单明了，突出重点，同时向各检验室发放了《内部质量审核计划》表，（表1）会后随即进行了现场内审。

（表1）现场的內审根据质量手册、程序文件等体系文件的相关规程，规范的要求具体划分了检验方法、设施与环境、仪器设备、人员、记录、样品等六个大环节来逐一进行检查。

1.检验方法，主要检查项目为文件的收发、台帐的管理、技术质量体系资料的管理、各项检验标准，操作规程等。

评定的要求为文件的收发控制、各类台帐管理是否全面；技术质量体系资料填写备份是否符合要求等各项检验标准，操作规程的适应性和规范性等。

2.设施与环境，主要检查项目为现场环境卫生、室内温湿度、电路照明等。

设施与环境是否满足要求。

3.仪器设备，主要检查项目为设备档案、仪器检定台帐、仪器使用维护记录、仪器设备的期间核查等。

评定的要求为是否定期维护、保养、三色标识是否齐全总体确认期间核查。

4.人员，主要检查项目为各资质和培训证书情况，试验各项目的检测能力。

5.记录，主要检查项目为各项试验的原始记录是否规范齐全。

6.样品，主要检查项目为样品试验前后的接收处置和处理。

检验检测机构管理体系内部审核报告模板

管理体系内部审核报告2018年度2019年1月Xxxx技有限公司目录1、关于进行2018年管理体系内部审核的通知2、内审计划实施计划表3、首次内部审核会议签到表、内部审核会议记录4、末次内部审核会议签到表、内部审核会议记录5、管理体系内部审核报告6、现场评审核查表7、不符合项分布表8、不符合项报告、不符合项整改报告1、关于2018年度内部审核的通知XXXX有限公司关于进行2019年度管理体系内部审核的通知各部室：为验证公司管理体系运行与《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)和管理体系要求的符合性，公司拟于2019年7月23日至24日进行管理体系内部审核工作。

依据公司《质量手册》、《程序文件》、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》(RB/T214-2017)，对全部要素及公司所有试验检测活动进行审核，请公司相关部门依照内审计划及各自岗位职责的要求，认真做好内审准备，配合内审组顺利完成内审工作，及时完成整改工作。

现将有关事项通知如下：附件：内审计划表Xxxx有限公司2019年7月5日2、内审实施计划表、审核日程表内审实施计划表JC/ZL-005审核日程表编制：审批：日期：2019年7月5日3、首次内部审核会议签到表、会议记录（首次/末次）内部审核会议签到表JC/ZL-001（首次/末次）内部审核会议记录JC/ZL-003第页共页4、管理体系内部审核检查报告内部审核检查表条款审核项目审核内容符合查：检验检测机构是否建立了保护客户的秘密信息和所有权的程序，是否按照保密规定，做到保护客户商业或技术产权的事项，以保证客户的利益不被侵害。

4.1.4 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

1. 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。

2. 检验检测机构及其人员应不受来自内外部的、不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确和可追溯。

CNAS2018最新《内审检查表》

审核员审核日期陪审人员审核内容CNAS-CLOl-AOOl:2018《检测和CNAS-CL01-A002:2018《检审核审核方法审核记录CNAS- CLOl : 2018 《检测和校准实验室能力认可准则》｀芦二三: 1扂霍5=?芦昙结论7. 3 抽样7. 3. 1 当实验室为后续检测或校准对物质、材料或产品实施抽样时，应有抽样计划和方法。

抽样方法应明确需要控制的因素，以确保后续检测或校准结果的有效性。

在抽样地点应能得到抽样计划和方法。

只要合理，抽样计划应基于适当的统计方法。

7. 3. 2 抽样方法应描述：a ) 样品或地点的选择；b)才由木羊i十戈u;c)从物质、材料或产品中取得样品的制备和处理，以作为后续检测或校准的物品。

注：实验室接收样品后，进一步处置要求见7. 4 条款的规定。

7. 3. 3 实验室应将抽样数据作为检测或校准工作记录的一7. 3 抽样7. 3. 1 对于有完整包装的样品，尽可能整件抽取，减少操作过程，避免污染。

对于无完整包装或需要打开包装抽取的样品，要求无菌取样，监控并记录需要控制的因素包括相关的环境条件如采样时间、采样点的环境状况等。

7. 3. 3 运输和储存应在一定的条件下（如合适的冷藏或冰冻），以保持样品的完整。

比对。

注：I SO指南33 " 有证参考物质的使用”所给程序可用于评估方法的正确度。

c) 当设备、环境变化可能影响检测结果或不满足制造商的要求时，应对检测方法特性重新进行确认。

7. 3 抽样7. 3. 1 如果需要将样品分开用千检测不同的特性，此时二次抽样样品应代表原始样品，样品标识应始终保留。

用千二次抽样的容器应确保不对样品造成污染。

必要时，实验室应制定从实验室样品中抽取测试样的程序，以确保该测试样具有样部分予以保存。

相关时，I 品监测条件并保存记录。

如果条件代表性。

应选择适当的设备这些记录应包括以下信息：a ) 所用的抽样方法；b) 打h个羊日期和时间；c)识别和描述样品的数据（如编号、数晕和名称）；d) 抽样人的识别；e ) 所用设备的识别；f ) 环境或运输条件；合适，应有从取样到送达检测实验室的运输和储存的详细的责任档案。

2018版ISO9001体系内审一览表样板

（检阅考核资料）
对培训、教育、技能、经验的?t足是否保存相关的记录？
（检查员工档案）
特殊岗位人员是否达到岗位应知应会要求。
根据公司确定的培训需要是否安排计划、公司分层分类培训，确
保按需培训、学以致用？
如何确保员工为实现质量目标作贡献?
文件发放前是否得到批准？
（QP、QM WI）
文件的更改是否得到再批准？
13
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15
16
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
6.2
4.2.3
4.2.3
4.2.3
4.2.3
4.2.3
4.2.3
4.2.3
4.2.3
4.2.4
是否对影响产品质量的人员进行能力确定？有无书面规定？
（检阅岗位能力要求）
是否提供培训或其它措施，确保顾客的要求得以实现？
（检阅相关培训资料）
对培训或其措施是否进行有效性评估？
16.公司在相关职能和层次上都建立了质量目标，并有效得到
评价（见手册5.4.1）及《管理评审报告》
17.有
18.有提供充分资源。
19.有制定各岗位的职责及能力要求。
20.有任命管理者代表，并履行相关职责。
21.在本组织内已建立了沟通过程，如召开会议等方式。
22.最高管理者提供了相关资源，如人员的配备，设备及原料
V
Vr/
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4.2.1
4.2.1
4.2.1
4.2.2
4.2.2
3.也括灰至十期、任1予乂什科作—才日寸卜守乂什。
4.本公司编制了19个程序文件，其中文件控制，质量记录控制和内审控制、不合格控制、纠正预防措施控制为必编程序文件。

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2018年 *** 月内部审核计划
受控编号：****************** 共*页第*页
内部审核实施计划表
受控编号：********* 共2页第1页
********质量检测有限公司
*****（****）第****号
实验室各科室：
根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。