材料比价采购制度
公司比价管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司采购管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第三条公司采购活动应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购过程的透明性和合规性。
第二章比价管理原则第四条比价管理应遵循以下原则：1. 合法合规：比价活动应符合国家法律法规和公司规章制度的要求。
2. 公开透明：比价过程应公开透明，确保所有供应商均有平等参与的机会。
3. 竞争充分：比价活动应充分竞争，确保比价结果具有合理性和公正性。
4. 成本效益：比价活动应以降低采购成本、提高采购效益为目标。
5. 保密性：对供应商的报价和相关信息应予以保密，保护供应商的商业秘密。
第三章比价管理组织与职责第五条公司设立比价管理委员会，负责比价活动的组织、协调和监督。
第六条比价管理委员会组成如下：1. 主任：由公司采购部门负责人担任；2. 副主任：由公司财务部门负责人担任；3. 成员：由公司相关部门负责人和采购部门相关人员组成。
第七条比价管理委员会的职责：1. 制定比价管理制度和流程；2. 审批比价活动方案；3. 监督比价活动的实施；4. 处理比价活动中的争议；5. 定期对比价活动进行评估和改进。
第四章比价管理流程第八条比价管理流程如下：1. 采购需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，经审批后交由采购部门进行比价。
2. 招标公告：采购部门根据采购需求发布招标公告，明确采购内容、技术规格、质量要求、报价要求等。
3. 供应商报名：符合条件的供应商在规定时间内报名参加比价活动。
4. 报价提交：供应商按照要求提交报价文件，包括报价单、技术方案、业绩证明等。
5. 评审：比价管理委员会组织评审小组对供应商的报价文件进行评审，评审内容包括价格、技术方案、服务质量、供应商信誉等。
6. 比价结果公示：评审结束后，比价管理委员会将比价结果进行公示，接受供应商的异议。
工程材料询价比价方案
工程材料询价比价方案背景在工程建设中，工程材料的采购是一个重要的环节，需要考虑到质量、价格、供货周期、配送等多个因素。
为了确保工程的实施进度和质量，需要对材料进行比价和询价，以选出最优的供应商。
比价方案比价是确定材料价格的一种方式，可以采用以下步骤进行：1.制定比价标准：制定比价标准是比价的前提。
比价标准应包括以下要素：品名、规格、数量、包装、质量等。
拟定比价标准时，应尽量避免太具体或不够具体的比价标准。
2.搜集比价资料：根据比价标准，搜集相关的比价资料。
包括各供应商提供的报价、市场报价、历史报价、降价折扣等。
搜集过程要严谨，尽可能搜集全面，针对每个细节都要给予足够的关注。
3.比价分析：根据步骤1和步骤2，进行比价分析。
在分析时，应考虑到材料质量、价格、供货周期、配送和售后服务等因素，从而对各供应商报价进行细致分析，挑选出最优的供应商。
4.筛选供应商：经过比价分析，应该筛选出至少两家最合适的供应商。
在筛选供应商时，应对其资质、信誉、经验等方面进行考核，从而选中最适合的供应商。
5.比价报告：比价报告是与工程材料比价方案不可分割的部分。
比价报告应包括：比价流程、比价分析、筛选供应商、报价报告等详细信息。
报告应该有明确的比价结果和比价建议，还应提供详细的材料报价表。
询价方案与比价相比，询价更多地关注价格和供应商服务方面的问题。
询价方案的步骤如下：1.制定询价标准：制定询价标准也是询价的前提。
询价标准应包括以下要素：品名、规格、数量、包装、质量、供货周期、配送、售后服务等。
拟定询价标准时，应尽量避免太具体或不够具体的询价标准。
2.确定供应商：根据工程材料的特点，确定有可能提供符合标准的供应商，可采用招标、推荐或自主寻找等方式。
3.发送询价单：发送标准化的询价单给各潜在的供应商，并附上询价标准和其他约束条件。
询价单应包含明确的询价时间和付款条件等细节信息。
4.收集报价：收集来自各供应商的报价单，并仔细检查是否按照询价标准和其他约束条件填写。
比价制度模板
比价制度模板一、目的和原则1.1 目的为规范公司采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本比价制度。
1.2 原则（1）公开、公平、公正原则：比价过程应公开透明，确保所有参与方在同等条件下竞争，以公平公正的方式选择供应商。
（2）全面评估原则：综合考虑价格、质量、服务、信誉等因素，进行全面评估，选择性价比最高的供应商。
（3）节约优先原则：在满足公司需求的前提下，优先选择价格合理、质量可靠的供应商，力求降低采购成本。
二、比价范围和内容2.1 比价范围（1）采购金额达到公司规定标准的物资、设备、服务等项目。
（2）涉及公司重大利益的项目。
（3）其他需要进行比价的项目。
2.2 比价内容（1）价格：供应商提供的产品或服务价格。
（2）质量：供应商产品的质量标准、检验检测报告等。
（3）服务：供应商的售后服务、技术支持等。
（4）信誉：供应商的业绩、口碑、信用记录等。
（5）交货期：供应商的交货时间。
三、比价程序3.1 发布比价公告采购部门根据采购需求，制定比价方案，并在公司内部发布比价公告，邀请符合条件的供应商参加比价。
3.2 供应商报名有意参加比价的供应商，应在规定时间内报名，并提供相关资质证明文件。
3.3 提交比价材料报名成功的供应商，应在规定时间内提交比价材料，包括价格、质量、服务、信誉等方面的信息。
3.4 比价评审采购部门组建评审小组，对提交的比价材料进行评审，综合评估各供应商的优劣势，确定中标供应商。
3.5 公示结果比价评审结果应在公司内部进行公示，公示期不少于3个工作日。
3.6 签订合同公示无异议后，采购部门与中标供应商签订采购合同，并按合同约定履行双方权利和义务。
四、监督和纪律4.1 比价过程应接受公司内部审计、纪检监察等部门的监督。
4.2 参与比价的供应商应遵守诚实信用原则，提供真实、完整的比价材料。
4.3 比价过程中，严禁串通投标、围标、抬标等不正当竞争行为。
材料比价采购制度
材料比价采购制度一、目的加强材料采购环节的监控管理，依照公平、公布、择优和信誉的原则，在满足质量要求的条件下货比三家，实现低本钱采购，明确责任，梗塞漏洞，避免公司经济利益及名誉受损。
一、适用范畴适用于公司各种材料、设备的采购管理。
二、管理方式成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组，肯定产品、供货商及对合同内容、条款的审查、会签。
采购程序1.采购计划（见计划管理制度），特别情形采购须由总经理书面批准。
2.材料询价：采购部门根据每个月批准下达的物质采购计划，根据质优价廉和同样商品比价格，同样价格比质量，同样质量比信誉的"货比三家"原则，进行市场询价和联系货源，对材料供货商施行“入围”制度，对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察（包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等），然后根据掌控的情形填写评审小组成员可以随时根据电话或到实地调查监控（见表）报审批小组审批（包括样品）。
保证到货与样品相符。
3.合同签署：审批小组根据《采购物质比价报告》，结合信誉良好的供货商同价优先供货的原则，审批肯定供应商及产品、价格后，开发部签订采购合同（即时结清的除外）进行采购，同时将样品由工程部封存并标明样品。
项目材料累计采购总额2万元以下直接由总经理审批办理。
4.采购实行：工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据工程要求采购，工程用的水暖电类设备材料由工程部提出计划，开发部采购，工程部配合。
大宗材料采购实行招标制度。
5.材料验收：材料到货，工程部会同有关人员要严格依照合同约定内容、标准抽样进行检验，有样品的必须以样品为根据，根据检验结果填写《检验报告》和入库单。
经检验不合格的要求退货，没有检验报告的，以及没有采购计划的，不予办理入库手续，坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。
6.结算付款：经办人按程序到财务部进行结算对外付款，财务部根据采购计划、合同、《检验报告》、入库单等审查付款手续是否齐全，然后安排付款计划，并根据《检验报告》填写标有质量检验结果及检验责任人的质量台帐。
比价采购流程管理制度
比价采购流程管理制度一、目的：为了加强内部采购业务管理，降低采购成本，保证采购质量，统一采购渠道和价格，推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。
二、实施范围：公司的各类采购行为，包括物资及劳务均严格遵循本制度1、生产经营所需的各类原辅材料、燃料、消耗性物料及需外购的劳务与服务等;2、生产经营所需的机器设备、备品备件;3、经营管理所需购置的办公设备及用具、消耗性的办公用品及涉及到的管理咨询、中介服务及媒体广告宣传合同等其他有偿采购及服务的项目；4、公司的各项基建、技改工程所涉及到的建造合同、技术服务合同及工程物资购买合同项下的采购业务；三、实施程序1、采购职能与管理职能分开，强化财务管理职能。
2、各部门在做好台账的同时，每月提供物资需求计划，由采购部汇总编制公司物资采购计划月报表，并提供年采购平均价、上年采购平均价和最新采购价，协助财务部制定物资采购最高限价，以此作为日常比价审核的依据。
3、为确保采购物资质量达标、数量准确和价格合理，采购、质量和财务部分别对采购物资的审批、价格、质量等进行过程监督检查，并提供相应的检查报告。
4、为保证资金流出的安全性，财务必须加强对采购计划单、物资价格申报单和材料入库单的统一管理，购货发票更须严加审核，报销手续不齐全，财务部门坚决不予办理结算付款手续。
5、各相关部门应加强管理意识，本着一切从公司利益出发的原则，把好询价、比质、比价、定价、验收和付款这六道关。
6、付款应严格按照合同要求，对不符合相关合同的付款申请，财务部应从资金安全的角度出发，不予付款。
7、建立和完善激励与约束相结合的采购责任制。
实行比价采购后，公司应对降低采购成本成绩突出者，年终按物资比价采购节约额的一定比例给予奖励。
四、操作流程1、生产经营所需的原辅材料比价采购流程细化流程：销售任务→生产计划（物流、生产、采购）→采购订单（比价、确定渠道、签合同）→采购催货→到货保管接货→保管通知质量检验员检验→合格入库→不合格保管通知采购协调退货→采购协调后退货。
材料-《材料采购管理制度》
《材料采购管理制度》一、总则1.目的为规范施工项目材料采购行为，确保采购的材料质量合格、价格合理、供应及时，满足项目施工需要，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于施工项目所需的各类材料的采购管理，包括原材料、构配件、半成品、成品等。
注：施工项目所需设备的采购，同样适用于本制度。
3.采购流程材料负责人制定总体和阶段性的《材料需求计划表》→施工/需求部门根据需要提交《材料采购申请单》→材料负责人审核、汇总，→相关负责人及项目经理签批→采购经办人考察供应商比质、比价，根据洽谈结果提报《供应商考察表》→相关负责人及项目经理签批→采购经办人根据签批意见，提交《合同审批表》→相关负责人及项目经理签批→签订《材料采购合同》二、采购职责与分工1.项目经理①对项目材料采购工作进行总体领导和监督。
②负责审批《材料采购合同》模板、《材料供应商考察办法》、总体和阶段性的《材料需求计划表》③负责审批《材料采购申请单》、《供应商考察表》、《合同审批表》，主导重大采购合同的谈判与签署。
2.项目材料负责人①制定总体和阶段性的《材料需求计划表》，明确项目所需材料的名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等。
②负责编制《材料供应商考察办法》，组织材料采购的招标、询价、谈判等工作，选择合适的供应商。
③负责签订《材料采购合同》，并监督合同的执行。
④对采购的材料进行质量检验和验收，确保材料符合项目要求。
3.采购人员①根据项目材料负责人的安排，具体实施材料采购工作。
②收集供应商信息，进行市场调研，为采购决策提供依据。
③负责与供应商的沟通协调，处理采购过程中的问题。
三、采购计划制定1.生产部门根据施工进度计划和材料需用量计划，填报《材料采购申请单》。
应遵循原则：①无计划不采购。
②图纸技术资料不全不采购。
③库存已超积压的物资不采购的原则。
应包括内容：①采购材料的名称、规格、型号、数量、技术/参数要求、质量要求。
②预计采购时间、交货时间和地点。
工程采购比价制度
工程采购比价制度一、引言在工程采购过程中，比价是一种重要的评价和选择供应商的方法。
比价能够有效地降低采购成本，提高采购效率，保障采购品质。
因此，建立科学、规范的工程采购比价制度对于企业的可持续发展至关重要。
本文将探讨工程采购比价制度的相关内容，包括制度的基本原则、实施步骤、管理程序等。
二、基本原则1. 公开透明：比价过程公开透明，所有参与者都能够了解比价的规则和流程，确保公平竞争。
2. 全面比较：比价过程中，需要全面比较各种方案的优劣，综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素。
3. 公正公平：比价过程需公正公平，不得有任何舞弊行为，确保供应商都能公平竞争。
4. 遵守法律法规：比价过程要遵守相关法律法规和公司内部规定，保证合法合规。
5. 保密性：对于商业机密和竞争敏感信息要做好保密工作，确保比价过程的机密性。
6. 结果追踪：比价结果需要进行跟踪和评估，及时总结经验和教训，不断完善制度。
三、实施步骤1. 确定比价范围：明确需要比价的产品或服务的种类、数量、质量标准、交货期等要求。
2. 制定比价计划：制定比价计划，确定比价的时间、地点、参与人员等具体安排。
3. 邀请供应商：向符合条件的供应商发出邀请函，邀请其参加比价活动。
4. 提供资料：向供应商提供比价所需资料，包括产品或服务的规格、数量、技术要求等详细信息。
5. 竞争性报价：供应商按规定时间提交竞争性报价，包括报价单、技术规格、交货期等内容。
6. 报价评审：组织专业人员对供应商的报价进行评审，综合考虑价格、质量、服务等多方面因素。
7. 结果公示：公示比价结果，确保透明公正，同时对胜出供应商进行通知。
8. 签订合同：与胜出供应商签订合同，明确双方责任和义务，确保采购过程顺利进行。
9. 跟踪评估：跟踪评估比价的效果和结果，总结经验教训，不断改进和完善制度。
四、管理程序1. 制度建立：企业应制定工程采购比价制度，并将其纳入公司的规章制度体系中。
2. 岗位设置：明确比价相关人员的职责和权限，设立比价小组来负责比价活动。
采购经典管理制度之三采购询价核价与比价
采购经典管理制度之三---采购询价核价与比价第六章询价、核价第十五条：询价。
1、采购人员根据采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资料、市场行情及询价记录，以电话、传真、网络方式进行询价。
2、凡属一般采购，采购部门均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，货源紧张的可例外。
3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需另行询价。
4、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。
附五：《物料报价明细表》式样采购人员编报日期表号：5、凡属可做成本分析的采购项目，采购部门应要求供应商提供成本分析资料，作为议价的参考。
第十六条：核价。
1、财务部、计划经营部负责大额采购的核价工作，列入核价采购管理的范围是：一是非常规性物资的采购；二是购买物资材料单价在500元以上，或购买总金额在20000元以上的。
2、采购人员询价后，采购部应根据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期、结算方式符合本企业要求的供应商。
3、采购计划报到计划经营部后，由计划经营部门牵头，必要时会同工程管理部、财务部和质量检验部门，对询价情况进行评估、比价、核价工作。
4、计划经营部根据工程预算和对市场物价的调查，评估采购询价议价的准确性、合理性，必要时可直接对供应商进行考察，商议、确定、核准采购价格。
5、在实际采购业务中，采购物资材料不仅要考虑采购价格、质量等因素，还要受到付款结算方式、送货方式、售后服务等多种因素的制约；往往是现金结算的价格有利，而延期付款结算的价格不利。
因而，我们在控制采购成本时，必须面对现实、综合考虑。
6、执行议价、核价审核权限，详见《议价、比价审核权限界定表》如下：《议价、比价审核权限界定表》第十七条：责任经过核价部门的调查、核价，使采购价格降低、采购支出节省的费用，提取节省、减少采购费用总额的25%，对核价人员、采购人员给予奖励，奖励额在下月工资发放时予以兑现。
工程材料采购管理制度
工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度（通用15篇）工程材料采购管理制度篇1零星工程材料的`采购方式可以分为甲供和乙供两种，具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。
一、甲供材料操作:1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划，用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间。
2、审核批准由后管处基建科审核用材申请，3000元以内的采购由后服公司批准，5000元以内的采购由后管处批准，5000元以上须经院分管领导批准;3、材料采购根据用材计划，须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表，组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标，供货商需提供样品。
由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。
4、材料供应根据评标结果，书面通知施工队，由各施工队落实供货数量和时间。
材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收，由施工单位签收送货单(送货单一式四联，供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。
5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单。
根据施工队提出用材计划表，由基建科或维修中心办理材料领用手续，并填写领料单(见附件4)。
二、乙供材料操作:乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单至基建科或后服公司运保中心，并注明材料品牌、产地、规格、数量等，由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价，报后管处或后服公司及院领导审批。
工程材料采购管理制度篇2材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。
工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，我们将从材料的采购工作着手。
所有的材料供货都应是合格供应商，因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。
材料进场后使用前质量保证措施1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号，材料必须有制造厂的合格证明书或质保书，材料的`运输、入库、保管过程中，实施严格的控制措施，每道工序均有交接制度。
采购定价制度
采购定价制度为了加强对物资采购成本费用的控制,确保购回的各种材料物资符合或低于市场物价的一般水平,特对本公司购进各种材料物资的管理和监控操作如下规定：1.一般式采购流程：对于量少且品种多的需求订单,采用比选采购方式：询价：采购员接到采购需求计划后于当日,最迟不超过第二日将需求发给供应商报价,根据各种计划单的要求从合格供应商名录中选择供货商,没有合格供应商的按照供应商管理办法相关规定流程重新寻找供应商,进行调查、资质审核、询价、比价、议价,至少三家报价,必要情况下申请总经理组织相关人员到供应商现场考核确定供货渠道;根据供应商的书面报价单及方案进行初步对比,并逐一与报价的供应商围绕产品性能、交期、价格、服务条款、付款方式等方面进行沟通,将供应商的书面报价单及最终议价的情况通过CRM汇报给供应链经理,对高出原采购单价需要说明理由,并拿出采购建议；采购员向本年度第一次采购意向供应商发出供应商调查表,并按照新供应商的要求提供相关的资质证明文件,详见供方管理与评价管理办法中新供应商的开发部分;供方确定：在合格供应商名录内且采购金额为10000元以内的直接由供应链经理确认审批后签订；供应链经理根据采购员的比价情况结合ERP的历史采购价格和对采购产品市场的分析做出供方选择及采购目标价格通过CRM反馈给采购员执行;新的供应商和采购金额超过10000元的需由供应链经理CRM汇报给总经理后确定后签订,若总经理出差不在由供应链经理电话沟通后确定采购方案;价格审核公司可指派专人对采购价格进行市场调查对有疑问的采购价格,采购员不能做出合理说明或解释的对超出原采购价格明显且采购员做出解释与市场差别较大时财务材料成本会计对采购订单价格每单都进行价格比较,对存在差异的有随时提出质询的权利采购员对物品的采购价格上升确因市场的变化而形成的,都应及时向上级领导汇报,并做好说明工作;每月初将上月的采购活动中发生价格变化的物资价格变化情况进行汇总,列表分析各种物资价格变化的情况,审查后备档;2、招标采购方式：对于采购金额超出50万非唯一来源的物料的采用竞争性谈判的方式;根据产品技术出具技术招标文件需求,采购出具商务招标文件要求,由采购员向外发布招标信息,供应商递交签章的书面应答文件;采购员组织相关的人员工程技术、生产技术、财务、质量、总经理根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判,供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答；采购根据供应商最后一轮应答组织评审,由评审小组确定成交供应商；采购员向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；采购员与成交供应商签订商务采购合同,技术合同由相应的及时负责人拟定并在技术合同上签字;其他同一般采购流程。
材料比价采购制度
材料比价采购制度1. 引言在企业的运营过程中，有很多需要采购的材料和设备。
材料采购对企业的生产和经营有着直接的影响，为了保证采购的物品质量和价格合理，制定一个完善的采购制度显得尤为重要。
其中，采购材料的比价制度是比较重要的一项内容。
本文介绍了一个完整的材料比价采购制度，旨在建立一个公正透明、规范有序、高效便捷的采购系统，以便企业能够更好地控制采购成本、提高采购效率、保证采购质量。
2. 主要内容2.1 材料比价采购制度的定义材料比价采购制度是企业的一项采购管理制度，其核心内容是在采购的过程中，对不同供应商报价进行对比，并选取最优的供应商进行采购的制度。
2.2 实施材料比价采购的原则1.采购前必须进行材料需求的明确，确定采购数量、质量、时间等要求；2.应当根据采购数量、质量、时间要求，确定采购标准、交货期等相关条款；3.采购过程中，应当公开、公平、公正，并且维护保密；4.采购时应当严格执行材料比价采购制度，选取经济、合理、质量可靠的供应商；5.验收时应当依据采购合同规定的条款验货，并在验收完成前确定合格供应商的名单。
2.3 材料比价采购流程1.制定采购计划：制定采购计划时，需要明确材料的具体要求，以及采购的时间节点和采购预算等信息。
2.征集供应商：通常情况下，企业会通过公告、网络招投标等方式，征集符合要求的供应商报价。
3.比价分析：收到报价后，企业需要进行比价分析，综合考虑价格、质量、服务等方面，选定最优的供应商。
4.签订采购合同：采购合同中应当明确交货期、货物的规格、标准、数量、价格等具体条款，以及验收办法等关键内容。
5.验收货物：验收货物是采购过程中的一环，通过验收货物可以判断供应商的质量合格率，提高采购的准确性。
2.4 材料比价采购中的风险控制1.需求分析风险：企业需要严格把控每个环节的需求分析，确保需求的准确性、规范性，避免贸然采购导致需求不清、需求变化等问题。
2.合同风险：采购合同是采购的法律依据，因此必须认真制定和执行，包括选择合适的供应商、明确采购内容、规定验收标准等方面。
采购价格审批和采购招标比价制度
采购价格审批和采购招标比价制度
第1条公司所有材料采购由供应部归口负责。
第2条材料采购必须以采购计划价格为依据。
第3条材料采购价格最终由财务部监督控制。
第4条经国产化委员会批准进行国产化的配套件、铸锻件价格由国产化部、供应部、财务部三方共同制定，缺一不可。
单价超过5000元的要报财务总
监及总经理批准。
第5条生产用圆钢、管材以及单品种年计划超过50吨的板材必须从钢厂直接采购，价格由财务部制定。
第6条单品种年计划不足50吨的板材以及年用量较少的其它型材可以从市场招标比价采购。
第7条产品定型的各种油、漆、化工类材料必须从生产厂家直接采购，价格由财务部核定。
第8条年度用量较大的劳保、辅料按年度实行招标采购，其它零星油辅料、设备配件可临时从市场调剂采购，价格由财务部核定。
第9条产品定型的工、量具按计划从生产厂家直接采购，价格由财务部核定。
第10条新增机电设备从直接生产厂家招标采购。
第11条采用招标比价采购的投标方不得少于三家，最终标底由供应部、质保部、财务部以及其它相关部门共同核定，并经财务总监及总经理批准。
第12条国外配套件、商务备件的采购价格由财务部核定，并报财务总监及总经理批准。
第13条除零星辅料外，其它采购业务必须签订相应的采购合同，并经财务审定。
公司比价采购管理制度
公司比价采购管理制度为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。
一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则: (1)决策民主化； (2)操作透明化； (3)权力分散化； (4)采购规范化； (5)效益最大化。
在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。
二、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。
具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。
集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。
3、集团公司采购管理办公室的主要职责是: (1)根据市场信息及时提供价格建议； (2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格； (3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作； (4)建立价格信息网络及台账； (5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。
三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。
四、比价采购管理程序1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。
2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。
坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。
采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理<采购物资价格审核单>后具体执行。
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材料比价采购制度
一、概述
材料比价采购制度是企业在采购过程中进行供应商选择和报价比较的管理方法。
通过比价采购，企业可以寻找到价格合理、质量优良的供应商，从而达到节省成本、提高采购效率的目的。
本文将从比价采购的重要性、比价采购的基本原则以及比价采购的操作流程等方面进行探讨。
二、比价采购的重要性
1. 降低采购成本：比价采购可以促使企业在采购过程中选择价格更低的供应商，从而降低采购成本。
2. 提高采购效率：通过比价采购，企业可快速了解市场行情和供应商报价，提高采购决策的速度和准确性，从而提高采购效率。
3. 优化供应链：比价采购可以促进供应链的优化和管理，确保企业采购到价格合理、质量可靠的原材料和产品，减少供应风险。
三、比价采购的基本原则
1. 公开透明：比价采购应该根据公开、公平、公正的原则进行，确保每个供应商都有机会参与比价竞争，消除人为干预的可能性。
2. 信息准确：比价采购需要依赖准确的市场信息和供应商报价，企业应确保信息来源可信、准确，避免虚假或误导性的信息对比价决策产生影响。
3. 综合考虑：比价采购不仅仅是比较价格，还需要综合考虑供应商
的信誉、交货能力、产品质量等因素，选择最适合企业需求的供应商。
四、比价采购的操作流程
1. 确定采购需求：企业首先需要明确自己的采购需求，包括物料种类、数量、质量要求等方面的信息。
2. 筛选供应商：企业可以通过市场调研、供应商推荐等方式筛选出
一批符合要求的供应商，并向其发出询价邀请。
3. 提供报价信息：供应商需要按照企业要求的格式和要求提供报价
信息，包括物料价格、交货期限等。
4. 比较报价：企业对收到的报价进行比较和分析，综合考虑价格、
质量、交货期等因素，确定最终供应商。
5. 签订合同：企业与选定的供应商进行谈判，并最终签订合同，明
确采购细节和责任义务。
6. 监督执行：企业在采购过程中需要进行监督和管理，确保供应商
按合同要求履行义务，提供符合质量标准的产品和服务。
五、比价采购的注意事项
1. 选择合适的比价方式：企业可以根据具体采购需求选择不同的比
价方式，如询价比较、竞争性对标等。
2. 充分准备信息：企业在进行比价采购前，需要准备充分的采购信
息和市场情报，以便更准确地判断供应商的报价合理性。
3. 谨慎选择供应商：企业在选择供应商时要全面考察其信誉、实力、质量管理体系等方面的因素，降低合作风险。
4. 合同管理：企业在与供应商签订合同后，需要做好合同的管理和
执行，确保供应商按合同要求履行义务，避免纠纷发生。
六、结语
材料比价采购制度是企业采购管理的重要组成部分，通过比价采购，企业可以降低采购成本、提高采购效率、优化供应链管理。
但在实施
比价采购时，企业需要遵循公正公平、信息准确、综合考虑的原则，
同时注意选择合适的比价方式和管理供应商合作。
通过科学合理地运
用比价采购制度，企业将能够实现采购过程的规范化、高效化，从而
推动企业的可持续发展。