劳务费报销相关规定
报销管理制度(通用15篇)
报销管理制度(通用15篇)报销管理制度1一、现金只能支付公司员工的各种劳动报酬、劳保、福利、出差人员必须随身携带的差旅费等。
采购材料、办公用品、低耗品等使用金额在1000元以上的一般要通过银行转账支付,未通过银行转账支付的，报销时须提供现金支付凭证（收款收据、微信支付宝等转账记录）。
（特殊情况由总经理审批）。
二、所有的现金收入，都应开具收款收据。
开出收据的存根应与应入账的收据联按编号逐张核对金额，确保收入全部入账。
现金支付应以合法的'原始凭证为依据，并执行票据报销及审批程序，做到账款分管。
三、临时性小额现金支出，实行先垫支后报销原则（除出差外）。
经常性的大额现金支出由经办人填制领款单，部门负责人审批后可领取备用金。
四、领取备用金的人员，年底应到财务部门办理年度领款更换手续。
因公出差，应合理估算出差费用，填制领款单，由部门负责人审批后可从出纳处领取暂借款。
已安排备用金的人员，不得再预支差旅费。
如前一次借款不清的，不准再向公司借款。
五、控制现金的库存限额，一般以3-5天的日常零星支出为限，超过限额的出纳员应及时送存银行，每日业务终了前，出纳人员应盘点现金，做到账实相符。
一、本制度从二0二0年一月一日起执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。
报销管理制度21.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义： 3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。
（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3：各部门：递。
4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的'签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
支付给个人的劳务费怎么做账
支付给个人的劳务费怎么做账一、引言支付给个人的劳务费是企业与个人之间的经济往来，涉及到企业的财务管理和个人的收入核算。
对于企业而言，正确处理支付给个人的劳务费的账务是非常重要的，可以保证财务数据的准确性和合规性。
本文将介绍支付给个人的劳务费的账务处理流程，帮助企业正确管理这部分费用。
二、支付给个人的劳务费的分类在处理支付给个人的劳务费的账务之前，我们首先需要了解劳务费的分类。
根据劳务费的不同性质和用途，可以将其分为以下几种类型：1. 劳务外包费用：企业将某些工作岗位或业务委托给个人或公司完成，这部分费用属于劳务外包费用。
2. 临时工费用：企业为了应对一段时期内的临时工作需求，雇佣了一些临时工人，这部分费用属于临时工费用。
3. 协议付款：企业与个人签署了合作协议，约定了一定期限内的工作或项目，并约定了报酬，这部分费用属于协议付款。
以上仅是常见的几种劳务费用类型，根据具体企业的经营特点和需要，还可以根据实际情况进行分类。
三、支付给个人的劳务费的账务处理流程以下是支付给个人的劳务费的账务处理的一般流程，供企业参考：1. 生成付款凭证：根据实际支付给个人的劳务费用情况，生成相应的付款凭证。
付款凭证应包含接收劳务费的个人的姓名、身份证号码等基本信息，以便后续的核对和记录。
2. 核对劳务费用：在生成付款凭证之前，企业需要核对支付给个人的劳务费用是否准确无误。
核对的过程主要包括确认工作岗位、工作时长、工作内容等，确保劳务费用的合理性和准确性。
3. 记录劳务费用：将核对无误的劳务费用记录到企业的收支账簿中。
记录时应包括劳务费用的金额、支付日期和具体的付款方式等信息，以便日后审计和查询。
4. 费用报销：根据企业的内部报销流程，将劳务费用进行报销。
报销时需要提供相关的凭证和支持文件，如付款凭证、发票等，以便审批和操作。
5. 税务处理：根据当地税务法规和政策，对支付给个人的劳务费进行税务处理。
这包括缴纳相关税款和申报相应的税务报表等。
建筑公司工程财务报销制度
建筑公司工程财务报销制度一、报销原则1. 所有报销必须符合国家法律法规及公司内部管理规定。
2. 报销请求必须基于真实、合法的业务活动，且与公司经营直接相关。
3. 报销单据需完整、准确，并附有相应的证明文件。
4. 报销金额应严格控制在预算范围内，超出部分需提前申请并获得批准。
二、报销范围1. 材料费：包括工程项目所需的原材料、辅助材料的采购费用。
2. 设备费：涉及租赁或购买设备的费用。
3. 劳务费：支付给个人或团队的劳务报酬。
4. 差旅费：员工因公出差产生的交通、住宿等费用。
5. 其他费用：按照合同约定或公司规定可报销的其他相关费用。
三、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写报销单，并附上相关票据和证明材料。
2. 审核确认：直接上级对报销内容进行初步审核，确保费用真实、合理。
3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，核对金额及票据真实性。
4. 领导审批：根据公司授权额度，由相应级别的领导进行最终审批。
5. 财务支付：财务部门在审批通过后，安排款项的支付工作。
四、报销要求1. 所有票据必须是正规发票或收据，且内容清晰可辨。
2. 报销单需注明费用发生的时间、地点、原因及参与人员。
3. 对于高额支出，需提前做好预算，并在发生前获得书面批准。
4. 任何形式的白条报销都是不允许的。
五、违规处理1. 如有虚报、冒领等违规行为，将依法追究责任。
2. 对于违反报销制度的员工，公司将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
3. 严重违规行为可能导致劳动合同解除，并可能承担法律责任。
六、附则本财务报销制度自发布之日起生效，并由公司财务部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
劳务费无发票报销财务制度
劳务费无发票报销财务制度
首先，企业应当建立明确的劳务费用无发票报销制度，包括相关的政策文件、流程和规范，明确各个环节的责任分工和操作程序。
在制度中要规定报销范围、标准和限额，对于不同
类型的劳务费用应当有相应的处理方式，并明确审批权限和流程。
其次，企业应当建立完善的劳务费用无发票报销审批程序，确保每一笔费用都有足够的依
据和合理性。
审批程序一般包括填写报销申请、审批流程、财务审核和支付等环节，确保
所有流程符合公司规定和政策要求。
另外，企业应当建立有效的财务核查和监控机制，确保劳务费用无发票报销的合规性和规
范性。
对于报销申请材料要进行认真核查，保证费用的真实性和有效性；对于审批流程要
进行跟踪监控，确保流程合规和及时支付；对于报销记录要进行定期清查和核对，确保报
销记录清晰完整。
最后，企业应当建立绩效评估机制，对于劳务费用无发票报销进行绩效评估，以促进内部
管理和规范运作。
企业可以根据报销情况、审批流程和财务核查等方面进行评估，并对绩
效进行考核，及时发现问题和改进措施，提高财务管理的水平和效率。
综上所述，劳务费无发票报销是企业财务管理中的一个重要环节，企业应当建立完善的制
度和流程，确保费用的合理性和规范性。
只有通过规范的管理和有效的控制，才能保证财
务管理的透明和有效，促进企业的健康发展。
公司劳务费报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司劳务费报销管理，加强财务管理，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有劳务费用的报销工作，包括但不限于临时工、兼职人员、劳务派遣人员等产生的费用。
第三条本制度遵循合法、合规、高效、节约的原则，确保劳务费用合理、准确、及时地报销。
第二章报销范围与标准第四条报销范围：1. 劳务人员的工资、福利、社会保险等费用；2. 劳务人员的交通费、住宿费、餐费等差旅费用；3. 劳务人员的培训费、体检费等特殊费用；4. 其他经公司领导批准的劳务费用。
第五条报销标准：1. 工资、福利、社会保险等费用按照国家及地方相关法律法规执行；2. 交通费、住宿费、餐费等差旅费用按照公司内部差旅费报销规定执行；3. 培训费、体检费等特殊费用按照公司内部相关规定执行。
第三章报销流程第六条劳务人员应向所在部门负责人提交报销申请，部门负责人审核无误后，报送财务部门。
第七条财务部门对报销申请进行审核，主要包括以下内容：1. 报销单据是否齐全、真实、有效；2. 报销金额是否符合公司规定；3. 报销时间是否符合报销规定。
第八条审核通过后，财务部门将报销款项支付给劳务人员。
第九条如有特殊情况，经公司领导批准后，可按照以下流程处理：1. 劳务人员向所在部门负责人提出申请；2. 部门负责人审核后，报送公司领导；3. 公司领导审批后，财务部门按照审批意见支付报销款项。
第四章监督与检查第十条公司财务部门负责对劳务费用报销工作进行监督与检查，确保报销制度的贯彻执行。
第十一条对违反本制度的行为，公司将按照公司内部规定进行处理，情节严重的，将追究相关责任人的法律责任。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
第十四条本制度如有未尽事宜，由公司领导会议决定。
劳务费管理办法
劳务费管理办法为了加强劳务费管理，规范临时劳务用工、劳务外包用工、专家咨询费等的审批流程，严格控制劳务费开支，特制订本管理办法。
一、适用范围本办法适用于公司所有劳务费用申请与支出管理。
二、定义㈠劳务用工：指不定期为公司提供劳务服务而并未与公司建立长期、固定劳动合同关系的个人。
劳务用工原则上必须从代理机构派遣，劳务用工人员需与代理机构签订安全协议，并由代理机构全权负责对劳务用工人员进行个税代扣代缴和明细申报。
劳务用工分临时劳务用工与劳务外包用工。
部门根据实际需要选择合理的用工类型进行申请。
1、临时劳务用工：因部门业务需要，为完成某项短时或不定时任务等临时聘请的外部劳务人员。
2、劳务外包用工：因部门业务需要，为完成某项相对长期、费用包干的任务等与外部代理机构合作签订劳务外包合同，由代理机构派遣到公司从事各项工作的人员。
3、销售劳务用工：因销售业务需要，为获取订单而聘请的外部市场服务、翻译、咨询劳务人员。
㈣劳务费：因使用劳务用工须支付给劳务人员本人或外部代理机构的费用。
㈤专家费：因售前技术咨询、标书评审、设计方案评审及指导安装等所需支付给专家的专家咨询费。
三、职责㈠需求部门：1、按制度中规定表格模板提交申请，并按流程办理审批手续。
2、做好临时劳务用工的考勤登记工作。
3、协助劳务外包合同、专家咨询合同洽谈与签定。
㈡人力资源部门：1、审核各申请单与支出单的合理性；2、向劳务代理机构落实临时劳务人员、劳务外包人员招聘；3、复核劳务费实际发放情况；4、进行劳务费、专家费支出申请及报销；5、负责劳务合同、劳务代理合同、专家咨询合同签订。
㈢财务部门：劳务费及专家费借款审批、支付、报销审批。
四、管理流程㈠劳务用工1、临时劳务用工临时劳务用工人员聘用由用人部门提出申请，人力资源部门进行审核签字，主管领导审批同意后,方可由代理机构聘用，并派遣到公司。
临时劳务用工的劳务费支出以用人部门劳动考勤为依据，由人力资源部门审核后按月支付给代理机构或劳务用工人。
费用报销规章制度
费用报销规章制度费用报销规章制度（通用5篇）费用报销规章制度1第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。
超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济合同付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。
各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。
一、审批程序（一）部门确认――费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审――重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批――财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。
行政事业单位财务报销制度
行政事业单位财务报销制度行政事业单位财务报销制度一、总则1. 为了规范行政事业单位的财务管理，保证财务报销的合法性、准确性和及时性，特制定本制度。
2. 本制度适用于行政事业单位的各项财务报销工作。
3. 财务报销按照合规、规范、公开、公正的原则进行。
二、报销项目及要求1. 差旅费报销：差旅费报销应符合行政事业单位的差旅费用管理制度，并附上相应的差旅费报销申请表、行程单、交通票据、住宿发票等相关材料。
2. 劳务费报销：劳务费报销应符合合同约定，并附上合同、发票、劳动合同等相关材料。
3. 办公费用报销：办公费用报销应符合财务管理制度的规定，并附上相关发票、报销单、申请表等材料。
4. 业务招待费报销：业务招待费报销应符合行政事业单位的相关规定，并附上相关发票、报销单、申请表等材料。
5. 其他报销项目：其他报销项目应符合行政事业单位的相关规定，并附上相应的材料和证明文件。
三、报销流程1. 提交报销申请：报销人员应填写报销申请表，申请表应包括报销的具体项目、金额、经办人、审核人等信息，并附上相关的票据和材料。
2. 审核核实：报销申请应由核实人员核对报销的票据和材料的真实性和完整性，确保符合财务报销的要求。
3. 财务审核：财务审核人员根据行政事业单位的财务管理制度和财务规定，审核报销申请的合理性和合规性。
4. 财务复核：财务复核人员负责对报销申请进行二次复核核对，确保报销的准确性和合理性。
5. 财务支付：经过审核和复核的报销申请，由财务人员按照企业财务流程进行支付。
四、报销限制1. 报销金额上限：差旅费报销按照差旅费用管理制度的规定执行，其他报销项目应符合行政事业单位的财务管理制度的相关规定。
2. 发票信息准确：报销的发票应是真实、完整、准确的，一经发现虚假情况，将按照法律法规进行追责。
3. 限制报销范围：对于行政事业单位财务管理制度中规定的不允许报销的项目，应按照规定进行处理。
4. 报销时限：报销申请应在规定的时间范围内完成，逾期不予受理。
员工报销制度
员工报销制度员工报销制度在生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是作者为大家收集的员工报销制度，欢迎阅读与收藏。
员工报销制度1（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。
（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。
（3）借口额度一般员工借款金额在1#—#元之间，部门主管以上人员借款金额在#—3#元这间。
（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。
一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。
每人每天出差补助230元。
（包括：食宿，市内交通费）。
二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。
每人每天出差补助180元（包括：食宿,市内交通等）。
三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。
因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。
业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。
出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。
出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。
（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。
（6）统计补助日期，出发时间在0：00—12：00的，当日以一天计；出发时间在12：00-24：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：00的，当日以一天计。
（7）出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。
劳务费报销制度
劳务费报销管理制度1、劳务费的报销范围1.1劳务费，指雇佣本公司员工以外的人员或单位，为公司提供劳务支付的费用，如招标代理聘请专家支付的专家费。
1.22、劳务费报销单据2.1 劳务费报销应取得劳务费发票，由劳务提供人到税务局代开劳务费发票。
2.2劳务提供人取得劳务费发票困难的，制作劳务费清单，列明劳务内容、劳务金额、代扣个人所得税金额、身份证号、劳务提供人签字用以报销。
2.3签订劳务协议的应附劳务协议。
2.4招标代理支付专家费，填制招标代理费用明细表、谈判小组签到表、评审专家抽取情况登记表、专家费确认单及招待专家人员发生的费用发票。
3. 劳务费报销流程3.1劳务费报销需发起事前申请，长期的劳务合作发起相关费用申请，注明为长期合作项目，每次报销均关联该申请。
3.2报销内容需填写完整，例：某某项目招标代理专家费。
严禁出现报销内容只写“劳务费”等类似情况，一经发现，即刻退回。
3.3 按第2条列示的报销用单据，拍照上传到一般费用报销附件中。
3.4上传的附件需要将文件名更改成实际内容，如：“劳务费明细表”“劳务费发票”等，不允许出现“IMG_9463.JPG”等附件名，一经发现，即刻退回。
3.53.6车票、发票等报销用单据需拍照后上传，上传的附件需要将文件名更改成实际内容，如：“车票”“住宿费发票”“宴请招待用餐发票”等，不允许出现“IMG_9463.JPG”等附件名，一经发现，即刻退回。
3.7会议出差的还需上传加盖公章的会议文件或会议邀请函，有参会人员名单的上传名单。
3.8部门经理审批完成后，周二将报销单据和打印出来的出差申请单一起拿到财务成本费用会计处审核。
公司员工费用报销制度
公司员工费用报销制度为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特制定公司费用报销制度及实施细则。
第一部分：关于报销的审批流程及原则(一) 报销流程1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人——本部门经理（或上级主管）——部门总监——财务专人审核——财务经理核准--总经理/总经理授权人审批——出纳支付2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经事先申请的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，须经办人补申请报告报总经理特批，申请报告须列明费用报销的理由，并按以下流程报批；经办人补申请报告---本部门经理（或上级主管）核实---系统分管副总经理签署意见--总经理特批--经办人填制费用单据并附申请报告---总监审核单据——财务经理审批——公司出纳支付3、主要部门的报销流程（一般报销流程）经办人——主要部门审核——财务经理审批——出纳支付(二) 费用审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。
2.不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审核直接提交公司总经理审批。
3.出纳必须凭总经理、财务经理均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并实行扣除当月奖金50%-100%的处理，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。
4.费用报销原则上不得跨月（异地店铺本月报销上月的单据除外），业务人员及各店铺员工每月应把报销凭证及时传递给公司财务中心报销。
(三) 报销经办人、审核人及审批人的职责1. 经办人；因公办理业务时应向对方索取相应原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需相应文件或资料。
工程类劳务费的报销制度
工程类劳务费的报销制度一、制度目的为了规范和管理公司内部工程类劳务费的报销行为，提高财务管理效率，保障公司资金安全，特制定本报销制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工、外包人员等工程相关的劳务费用的报销管理。
三、报销流程1. 出差前的准备员工提出出差申请并得到批准后，根据行程制定出差预算，包括住宿费、餐费、交通费等。
在拟定预算时应考虑节约用支出为原则。
2. 出差过程中的费用支出员工在出差过程中应按照预算使用费用，对于未在预算内的支出需提前征得领导同意才能报销。
3. 报销申请员工在出差结束后，应及时整理费用支出凭证，并填写报销单，报销单需包括费用明细、金额、日期、事由等信息，并由出差的领导签字确认。
4. 财务审核报销单提交至财务部门进行审核，审核人员应核实费用支出的真实性、合理性，并与预算进行比对。
5. 付款流程经过财务审核通过后，费用将在3个工作日内打款至员工的个人银行账户。
四、报销标准1. 住宿费员工在出差过程中的住宿费用应以合理标准为准，不得超过当地实际住宿费用的平均水平。
2. 餐费员工在出差过程中的餐费标准应以当地就餐标准为基准，不得超出公司规定的每餐费用限制。
3. 交通费员工在出差过程中的交通费用应以实际出行方式为准，如火车、汽车、飞机等，不得超出公司规定的标准。
4. 其他费用员工在出差过程中的其他费用，如会议费、通讯费等，均应提供相关的费用凭证，并按规定标准报销。
五、异常情况处理1. 超标报销对于因特殊原因导致费用超出预算的情况，员工需提供充分的解释说明，并经领导审批后方可报销。
2. 个人消费报销员工在出差过程中个人消费产生的费用，如购物、娱乐等，均不得纳入报销范围。
3. 无凭证报销员工未能提供相关费用支出凭证的，不能予以报销，除非能提供充分的解释和领导审批。
六、违规处理1. 对于故意虚报、冒领、盗用、挪用、重复报销等行为者，将按公司相关制度进行处理，并予以纪律处罚。
2. 对于违反报销制度的行为者，将视情节严重性，作相应的纪律处理，并要求返还不合理的费用。
工程单位费用报销制度
工程单位费用报销制度一、目的和原则为了加强财务管理，规范费用报销流程，确保每一笔支出都有据可依，特制定本费用报销制度。
本制度遵循公正、公开、透明的原则，旨在提高资金使用效率，减少不必要的开支，确保工程项目的经济效益。
二、适用范围本制度适用于所有参与工程项目的单位和个人，包括但不限于项目管理人员、技术人员、施工人员以及与项目相关的第三方合作伙伴。
三、报销条件1. 报销的费用必须是为工程项目直接发生的合理费用。
2. 报销的票据必须真实、合法、有效。
3. 报销的金额必须与实际发生的费用相符。
4. 报销申请应在费用发生后的规定时间内提出。
四、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写费用报销单，并附上相关票据和证明材料。
2. 审核报销单据：直属上级或项目负责人对报销单进行初步审核，确认费用的合理性和准确性。
3. 财务部门复审：财务部门对报销单进行复审，核对票据的真实性和合规性。
4. 领导审批：根据公司规定，报销单需提交至相应的领导进行审批。
5. 财务支付：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。
五、报销要求1. 票据要求：报销的票据应包括正规发票、收据等，且内容需清晰可辨，注明费用的性质和金额。
2. 分类明确：根据费用性质，如差旅费、材料费、劳务费等，分别填写不同的报销单。
3. 附件齐全：除票据外，还需提供相关的支持文件，如会议纪要、合同副本等。
4. 填写规范：报销单上的所有信息必须填写完整、准确，不得涂改。
六、违规处理对于违反本报销制度的行为，将根据情节轻重进行相应的处理，包括但不限于拒绝报销、追回已报销款项、记入个人诚信档案等。
严重违规行为将按照公司相关规定进行处理，直至追究法律责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
如有变更，以最新发布的版本为准。
劳务费的规章制度
劳务费的规章制度第一条为了规范公司内部劳务费用的使用管理，提高公司运作效率，保障公司财务安全，特制定本劳务费管理办法。
第二条公司内部各部门在使用劳务费时，必须遵守国家相关法律法规，严格按照公司制定的规章制度执行，确保劳务费的使用合规、合理。
第三条公司内部各部门在申请使用劳务费时，必须填写劳务费使用申请表，并经上级主管部门审批确认后方可执行。
第四条劳务费的使用范围包括但不限于：员工薪酬、人力资源服务费、培训费用、差旅费、通讯费等相关支出。
所有以上费用必须在规定的范围内使用，不得私自挪用或超支。
第五条公司内部各部门在使用劳务费时，必须严格按照公司财务管理要求进行报销流程，保留好相关发票、凭证等财务资料，以备查验。
第六条公司内部各部门在使用劳务费时，必须注明具体的用途和用款事由，不得存在虚假、偷漏等违规行为。
第七条公司内部各部门在使用劳务费时，必须按照规定的时间节点进行结算清算，不得拖延或逾期。
第八条公司内部财务部门负责对各部门提交的劳务费用进行监督审查，确保费用使用合规、合理。
第九条公司内部财务部门负责编制劳务费用管理报告，对公司内部各部门的费用使用情况进行监督和评估，及时发现问题并提出改进建议。
第十条公司内部领导层要对劳务费的使用进行定期审查和监督，发现问题要及时处理，并对违规行为进行惩处。
第十一条公司对于违反劳务费管理办法的行为，将给予相应的处罚，严重者将取消其使用劳务费的权利并追究其法律责任。
第十二条本规章制度自发布之日起正式执行，如有需要修改，需经公司内部相关部门审批确认后方可执行。
以上为公司劳务费管理办法，各部门人员必须严格遵守，否则将受到相应的处理。
公司内部各部门必须加强沟通配合，共同维护公司财务安全，保障公司的长远发展。
希望各部门引以为戒，共同努力，共同发展。
政府报销财务制度有哪些
政府报销财务制度有哪些一、政府报销管理制度政府报销管理制度是政府机构对报销支出范围、标准、程序、要求等方面做出明确规定，以确保报销支出的合法性和合理性。
政府报销管理制度一般由财务处和相关部门共同制定，经机关领导审批后正式施行。
1. 报销支出范围：政府报销管理制度应明确规定哪些费用可以报销，哪些费用不可报销，以及报销标准和办法。
一般来说，政府机构的报销支出范围包括办公费、交通费、差旅费、餐费、通讯费、劳务费等，但要求必须属于公务支出范围，必须具备相关的费用凭证和报销依据。
2. 报销程序：政府报销管理制度应规定报销的程序和流程，包括报销申请、报销审批、报销核对、报销支付等环节。
报销申请应明确填写报销单据和费用明细，报销审批应经过相关负责人审批同意，报销核对应保障费用真实和完整，报销支付应遵循财务制度执行。
3. 报销要求：政府报销管理制度应规定报销支出的要求和标准，包括费用支出的合理性、必要性、规范性和节约性等方面的要求。
政府机构应加强对报销支出的监督和检查，及时发现和纠正违规行为，确保财务管理的安全和稳定。
二、政府内部控制制度政府内部控制制度是政府机构为防止财务风险和内部腐败问题而制定的一系列管理措施和制度。
它主要用来规范政府机构内部运作、防范风险和保护财务利益。
政府内部控制制度一般由财务处和内部审计等部门共同制定，实施和监督。
1. 财务收支预算：政府内部控制制度应规定政府机构的财政收支预算和控制，明确财政资金的来源、用途和计划。
政府机构应按照财政收支预算编制和执行，确保财务支出的合理性和及时性，提高财政管理的效率和透明度。
2. 资金管理制度：政府内部控制制度应规定政府机构的资金管理制度和办法，包括资金收付、存储、使用和监督管理等方面的规定。
政府机构应建立健全的资金管理制度，加强对资金的监督和检查，防止资金的滥用和挪用。
3. 财务监督审计：政府内部控制制度应规定政府机构的财务监督审计制度和程序，包括财务监督、审计和检查等方面的规定。
工程劳务费用报销财务制度
工程劳务费用报销财务制度一、前言工程劳务费用是企业在开展工程项目过程中不可或缺的支出项目，是完成工程目标的重要保障。
为了确保工程劳务费用的合理支出和科学管理，减少因工程劳务费用管理不规范而产生的经济损失，制定工程劳务费用报销财务制度势在必行。
本制度旨在规范工程劳务费用的报销流程和审核标准，加强财务控制，保护企业的财务利益。
二、适用范围本制度适用于企业内各部门、项目组在进行工程项目过程中产生的工程劳务费用的报销和核算。
三、费用范围1. 工程劳务费用主要包括但不限于以下内容：施工人员工资、劳务津贴、劳务费、加班费、社保费、统筹费等。
2. 不包括的费用：买办费、差旅费、交通费、住宿费、材料费等其他费用。
四、报销流程1. 提交报销单：申请人填写工程劳务费用报销单，并按照规定附上相关的发票、说明等材料。
2. 部门审核：所在部门负责人审核报销单及相关材料，并在报销单上签字确认。
3. 财务审核：财务部门对报销单进行财务审核，核对报销单中的费用是否符合实际支出，并审核报销单上的发票、说明是否合规。
4. 财务支付：财务审核通过后，将工程劳务费用打款给申请人。
五、费用核算1. 工程劳务费用的报销应当严格按照相关合同约定及政策规定进行核算，不得私自调整或篡改费用明细。
2. 对于一些特殊情况下的费用支出，应当事先经过相关领导的批准，并在报销单上做出详细说明。
3. 财务部门应当定期进行费用核算和统计分析，及时发现并纠正异常情况。
六、其他规定1. 工程劳务费用要求在规定的时间内进行报销，逾期不予受理。
2. 如发现虚假报销或者其他违规行为，一经核实，将按照公司规定进行相应的处理和追责。
3. 财务部门负责对各部门的工程劳务费用进行监督和审核，负责相关报销制度的宣传和培训。
4. 本制度的解释权属于公司财务部门，未尽事宜由公司财务部门负责解释。
七、总结工程劳务费用的规范管理是企业的基本要求，也是企业的稳健发展之基。
只有严格依照相关的报销制度进行管理，才能有效减少企业的财务损失，提高财务运作效率。
德阳市质量技术监督局办公室关于印发《劳务费用支付管理规定》的通知
德阳市质量技术监督局办公室关于印发《劳务费用支付管理规定》的通知文章属性•【制定机关】德阳市质量技术监督局•【公布日期】2018.10.12•【字号】德市质监办〔2018〕33号•【施行日期】2018.10.12•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文德阳市质量技术监督局办公室关于印发《劳务费用支付管理规定》的通知德市质监办〔2018〕33号机关各科（室、分局），直属各单位：《劳务费用支付管理规定》已经2018年第5次局务会议审议通过，现印发你们，请认真贯彻执行。
德阳市质监局办公室2018年10月12日劳务费用支付管理规定为规范部门劳务费支付行为，加强劳务费支付监管，根据《四川省质监局缺陷品专家劳务报酬支付标准》、《四川质监局关于印发省级行政许可评审经费管理办法的通知》、《德阳市市直机关培训管理办法》等文件规定，结合我局实际，制定本规定。
一、劳务费用开支范围劳务费用包括与部门工作相关的设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审计、影视、录音、录像、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得。
二、劳务费用执行标准（一）讲课费标准1.初级技术职称专业人员每半天最高不超过500元(含税)；2.中级技术职称专业人员每半天最高不超过800元(含税)；3.副高级技术职称专业人员每半天最高不超过1000元(含税）；4.正高级技术职称专业人员每半天最高不超过2000元(含税)；5.院士知名专家每半天最高不超过3000元(含税)；其他人员讲课参照上述标准执行。
（二）评审费用标准1．专家评审劳务费补助标准为：评审组长为550元/人.日;审查员/考评员/评审员/技术专家等组员为450元/人.日。
2．具体细化标准：评审时间2小时（含2小时）以内的，按200元/次的基数支付；超过2小时的，每增加1小时按100元/小时的标准支付；超过时间30分钟（不含30分钟）以上的，按1小时计算；超过时间不满30分钟按照50元/半小时的标准支付。
工程劳务费用报销财务制度
工程劳务费用报销财务制度第一章总则第一条为规范工程劳务费用报销管理，保证资金使用的安全、合规和有效性，特制定本制度。
第二条工程劳务费用报销财务制度适用于公司内所有涉及工程劳务费用的报销管理事项。
第三条工程劳务费用包括但不限于劳务人员工资、社会保险、公积金、津贴、餐费、交通费等相关费用。
第四条各部门必须严格执行工程劳务费用报销财务制度，确保按照规定程序报销费用，不得有违规操作。
第五条公司财务部门负责监督和审核工程劳务费用报销流程，并对审核结果负责。
第六条违反本制度规定的行为构成违规，必须承担相应的法律责任。
第二章报销范围第七条工程劳务费用报销范围包括符合实际工作需求的劳务费用，必须保证报销内容真实、合理、合法。
第八条工程劳务费用报销范围包括但不限于以下内容：（一）劳务人员的工资、社会保险、公积金等相关费用；（二）劳务人员的津贴、餐费、交通费等日常生活费用；（三）其他与工程劳务相关的合理费用。
第九条除非董事会或者其他上级机构的特别批准，任何工程劳务费用超出合理范围的，不得报销。
第十条负责申请报销的部门应当认真审核费用的真实性、合理性，保证报销内容符合公司政策要求。
第三章报销流程第十一条工程劳务费用报销流程分为申请、审批、报销三个环节，各个环节的具体操作如下：（一）申请环节：申请部门填写《工程劳务费用报销申请表》，并附上相关费用凭证；（二）审批环节：负责人审核申请表和费用凭证，签字确认通过后送财务部门审批；（三）报销环节：财务部门审核费用凭证真实性和合理性，办理报销手续，并进行记账。
第十二条工程劳务费用报销流程必须按照上述顺序进行，不得有遗漏或者越级操作。
第十三条申请部门和财务部门必须保留报销流程各环节的相关文件和凭证，以备查验。
第十四条报销金额超过一定额度的应当按照公司制度提交资金申请，并获得财务部门审批后方可报销。
第四章财务监督第十五条公司财务部门有权对所有工程劳务费用报销流程进行监督和审核，确保报销内容真实、合理、合法。
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6、劳务费发放形式 校内外人员劳务费均需发放到个人银行卡中，丌得发放现金或代付现金，并登录个人
收入申报系统，原则上要求一事一报，注明发放事由，因培训发放的劳务费（含国培） 需附培训方案。各类劳务费均应按国家税法有关规定由财务处代扣代缴个人所得税。 根据《个人所得税申报扣缴管理办法》（财税【2018】61号）文件要求，结合我校实 际情况，在职人员的其他工资性收入在每月工资发放日（18号）至月末报销。
对公转账，开具正规的票据。支付给个人的劳务费需转入个人银行卡中。校外人员劳 务费不纳入学校绩效工资总额。校外人员劳务费、评审费报账时需附注明工作任务、 工作时间、工作人员等情况的相应执行安排表，单位负责人签名并加盖公章。
单笔经费 单笔经费<2万
财务一支笔 √
分管财务工作的校 领导（总会计师）
校长
2万≤单笔经费<10万
√
√
10万≤单笔经费
√
√
√
加班费统计表
单位
工号
姓名
事由/内容
时间/天数
税前金额
备注
合计
经办人：
证明人：
领导审批： 单位盖章：
说明：1、表名可以下拉框中选择加班费统计表、劳务费统计表、学生补贴统计表
2、如是校内教工，请在表格中选择工号，如是学生，请选择学号，如是校外人员，请选择身份证号
教师姓名
年级
劳务费报销相关规定
1、校内人员劳务费 校内人员劳务费指因工作需要在工资薪金以外发放的加班费、评审费、讲课费等。各
预算单位应严格控制加班费、评审费、讲课费等劳务性支出。学校预算经费安排的事 业费原则上丌得开支在职人员的加班费、值班费、评审费等劳务性费用。 确因工作需要加班的，在人事处核拨的加班费中列支，由各预算单位“财务一支笔” 审批。政策规定的特殊津贴，按有关政策标准执行，由人事处负责人审批。确因工作 需要加班的，每半天丌得超过100元，国家规定的节假日可适当上浮，最高丌得超过3 倍。
4、评审费发放标准
本办法所评审是指由学校或学校有关部门(单位)组织的各类项目评审、职称评审、竞赛
评判、人员招聘、招投标及验收评审等活劢。评审费是指支付给各类评审专家的劳务费。
指导性发放标准为：
每半天
≤300元
每天
≤600元
非工作时间组织评审的评审费可在学校指导性标准的基础上适当上浮，但最高丌得超
ห้องสมุดไป่ตู้
过指导性发放标准的2 倍。对学校组织的部分技术含量较高、专业性较强、工作量较大、
2、校内人员劳务费审批
单笔经费
财务一支 笔
人事处负责 人
单笔经费<2万
√
√
分管人事工 分管财务工作的 作的校领导 校领导（总会计
师）
校长
2万≤单笔经费
√
√
√
<10万
10万≤单笔经费
√
√
√
√
√
√
3、校外人员劳务费（含学生劳务费） 校外人员劳务费：一般是指支付给外单位和个人的劳务费用。付给外单位的劳务费需
课程名称
教学工作量统计表—**学院
授课时间
课时
总课时
折算标准课时
课时单价
税前金额
经办人：
合计 证明人：
领导审批： 单位盖章：
专家讲课费
时间
地点
内容
专家姓名
身份证号
工作单位
职称/职别
税前金额
备注
合计
专家简介
经办人：
证明人：
领导审批： 单位盖章：
说明：1、表名可以在下拉框中选择专家讲课费、专家讲座费、专家咨询费
责任重大的评审工作，经分管（或联系）校领导及主要领导审批，可在上述指导性发放
标准基础上适当提高，但最高丌得超过校内人员每半天 1000 元、校外人员每半天 2000
元的标准。
5、专题讲课费发放标准 专题讲课费指学校各部门各单位组织举办的各类培训班、学习班等,支付给讲课人员的
课时费。专题讲课费标准应根据讲课内容的难易、讲课人职称、讲课时间、讲课场次等 情况综合确定, 由相关部门（单位）自行确定实际发放标准，但每半天最高丌得超过 600 元。