电缆厂技术文件管理制度

技术文件管理制度

1 目的

通过对技术文件进行控制，确保所有有关场所使用有效版本的文件，防止误用失效或作废文件，正确有效地指导生产。

2 适用范围

本制度适用于本公司有关技术文件的控制，包括适当范围的外来文件。

3 职责

3.1技术部负责该管理制度的编制、修改、解释。

3.2技术部负责技术文件的编制、审核、更改、发放、回收、废止、销毁和保管工作。

4 工作程序

4.1技术文件的分类

4.1.1技术标准：包括相关国际、国家标准、企业标准、行业标准和地方标准等。

4.1.2工艺文件：包括工艺操作规程、工艺卡，结构表、材料定额等。

4.1.3内控文件：包括内控标准、技术工艺部通知要求等。

4.1.4临时文件：包括临时工艺、临时技术工艺规定及要求等。

4.1.5技术资料：包括技术规范、客户要求、协议、技术书籍、技术参数参考资料、工装模具图纸、材料特特性资料等以及具有参考价值需保留的过期标准、工艺、规定等。

4.2技术文件的取得、编写、审批、发放

4.2.1最新版本的获得：技术部指定人员每天浏览查阅网站（中国电线电缆网、中国质量认证中心、安标国家矿用产品安全标志中心），若标准的版本出现更新，我公司在短时间内获取该标准的最新版本。若公司标准改变（例如增加或取消标准），应将标准目录及时更新，并收回旧的标准目录。

4.2.2公司制定的企业产品标准，由技术部编制审核，经专家评审论证后由总经理批准发布实施，技术监督局备案并将采用的技术标准登入技术标准目录。技术文件中产品设计文件，包括生产指导书：由技术工程师编制，技术部长审核，总经理批准后有效。编制时以国际标准、国家标准和客户的要求为依据，进行电缆的结构设计时要充分考虑到原材料的性能、电缆的运行条件，

在保证产品质量达到客户要求的前提下，尽量降低电缆的制造成本。生产指导书发送到生产计

划部门、各车间和检验部门。对于首次编制出来的生产指导书，编制人员应与生产车间对所有的工艺参数进行验证。对于其中达不到产品质量要求或不利于成本控制及影响生产效率的

参数

要立即进行修改，报经技术部长同意后，及时更新生产指导书和工艺文件。工艺工程师根据生产指导书，考虑设备能力和材料性能等实际生产情况，按低成本、高效率的原则编制本工序的工艺卡。工艺卡均应发至机台，由车间主管签字接收；机台生产人员据此进行生产，质检人员据此进行检查。车间主管有权根据实际生产情况提出工艺调整意见，工艺工程师负责不断改进和完善工艺卡。在生产进行时，如需材料代用，生产部和采购部可以提出申请，经总经理批准，由工艺工程师在不影响产品质量的前提下调整工艺后，可以进行代用。但同时要填写《材料代用申请单》。

4.2.3当产品试制、工艺改进或材料验证、客户特殊要求等情况下，需要编制临时技术文件，临时技术文件要注明使用的有效范围或期限。

4.2.4技术文件应有编号、名称、版本、批准日期等，技术部专人负责按BSDDL/B-01《文件控制程序》发放，按需要复印盖章分发到使用部门，并在《文件发放/回收记录》上，记录发放对象、份数和发放日期，经手人要按规定签字。技术文件管理员要编制技术文件目录，保证与该技术文件有关人员都能得到该种技术文件的有效版本。

4.2.5不属技术文件发放范围，确因工作需要使用，可向技术部借阅，需填写《文件借阅登记表》，完毕后归还，由技术部作好记录。

4.2.6文件内容应清晰易辩，当文件破损影响使用时，部门或车间申请置换，补发完好的有效文件，同时上交破损的有效文件由技术部负责销毁。

4.2.7如果文件丢失，应向技术部提出书面申请，经批准后补发。丢失的文件一旦找回，应立即上交技术部销毁。

4.3技术文件的标识

所有受控发放的技术文件，必须加盖“受控文件”印章，发至外单位或顾客的受控文件应注明“非受控”标识。确因工作需要复印，由技术部安排，并加盖“非受控”章。

4.4技术文件的更改

4.4.1当文件所依据的标准发生变化时，或者进行工艺改进等原因，技术文件要进行更改时，应由文件更改提出人填写《更改、废除或增加文件申请表》，经部门审核，总经理批准后实施更改。

4.4.2技术文件中更改部分在左边划上变更线示明。

4.4.3技术部负责收回需要更改的文件，并换发更改后的有效文件。

4.4.4技术部及各相关部门应及时更改《受控文件目录清单》，做好更改情况记录。

4.4.5技术部要定期对文件的更改情况进行整理，以定期公布有效的技术文件版本目录。

4.5技术文件的保存和销毁

4.5.1技术部负责技术文件的保管，已发放的文件由各使用部门、车间自行做好日常保管工作，对受控

文件由使用部门分别作出《受控文件目录清单》，并在适当的时候进行修订，防止误用作废文件，确保文件清晰、易于识别和检索。

4.5.2所有作废文件由技术部及时从发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章。作废文件由技术部审查，对无保留价值的文件提出销毁申请，经技术部长批准后，由技术文件管理员销毁。如某种原因需保留存档的任何作废文件，都应加盖"作废"或"参考文件"标识，专门存档。

4.6外来文件及企业标准的控制。

4.6.1技术部负责收集相关国际、国家标准、行业标准和地方标准、相关法规的最新版本，保持原有编号，加盖受控印章，分发到有关部门使用，应纳入《外来文件及企业标准目录清单》，以确保其有效。同时将旧版本盖“作废”印章，按4.5条款处理。若为新增标准，则直接发放给相关部门，并及时修订《外来文件及企业标准目录清单》。

4.6.2客户提供的技术文件（如技术规范书、技术协议等）由技术文件管理员登记存档。需要转化为工艺文件的由技术人员编制、技术部长审核、总工程师批准，技术文件存档。

4.7文件的归档与管理

4.7.1技术部负责技术文件的归档，技术部每年对归档的技术文件审查一次。

4.7.2为防止意外事故丢失或损坏文件，有电子版的文件都要做磁盘备份，并且每半年重新备份一次，由技术部文件管理员统一保管。

5 相关文件

5.1《受控文件目录清单》

5.2《文件发放/回收记录》

5.3《更改、废除或增加文件申请表》

5.4《材料代用申请单》

5.5《文件借阅登记表》

5.6《外来文件及企业标准目录清单》