新设备采购流程图

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生产设备招标流程图

生产设备招标流程图一、背景介绍随着企业的发展和扩大生产规模，为了满足生产需求，公司决定进行新的生产设备的采购。

为了确保采购过程的公正和透明，公司决定采用招标的方式进行生产设备的采购。

本文将详细介绍生产设备招标的流程图及每一个流程的具体步骤。

二、流程图1. 招标准备阶段a. 确定采购需求：根据生产计划和需求，确定需要采购的生产设备的类型、规格和数量。

b. 制定招标文件：编制招标公告、招标文件和技术规范，明确招标要求和评标标准。

c. 发布招标公告：通过公司内部通知、行业媒体、互联网等渠道发布招标公告，邀请潜在的供应商参预竞标。

2. 投标阶段a. 供应商资格审查：对投标供应商进行资格审查，包括注册资质、经验、信誉等方面的评估。

b. 发放招标文件：将招标文件发送给符合资格的供应商，供其进行详细了解和准备投标文件。

c. 投标文件递交：供应商按照要求准备投标文件，并在截止日期前递交给公司采购部门。

d. 投标文件评审：采购部门组织评标委员会对递交的投标文件进行评审，评估供应商的技术能力、价格合理性等因素。

3. 中标与合同签订阶段a. 中标公示：评标委员会根据评审结果确定中标供应商，并通过公告或者内部通知方式公示中标结果。

b. 签订合同：与中标供应商进行合同谈判，达成共识后签订正式合同。

c. 履约保证：中标供应商提供履约保证金或者担保，确保按合同要求履行供货、安装、调试等义务。

4. 设备交付与验收阶段a. 设备生产与交付：中标供应商按照合同要求生产设备，并按时交付给公司。

b. 设备验收：公司采购部门组织专业人员对交付的设备进行验收，确保设备符合技术规范和合同要求。

c. 验收合格证书：验收合格后，公司向供应商颁发验收合格证书，确认设备可以投入使用。

5. 后续管理阶段a. 设备保修与维护：供应商按照合同约定提供设备保修和维护服务，确保设备的正常运行。

b. 供应商绩效评估：公司采购部门定期对供应商进行绩效评估，评估供应商的交货质量、服务态度等方面的表现。

(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。

PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。

还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。

一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。

设备采购流程图

设备采购流程图(共7页)邯郸县金源矿业有限责任公司采购流程（初稿）二○一三年二月编设备申购、审批、采购、报帐流程图采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报总经理审批需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段；三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价、比价第二步：有权人审批第三步：董事长审核第四步：签订合同1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表（拟报价）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在50万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

12．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；13．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；14．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

生产设备招标流程图

生产设备招标流程图一、背景介绍随着公司业务的不断扩大，为了提高生产效率和质量，我们决定进行新的生产设备的招标采购。

本文将详细介绍生产设备招标的流程图，以确保招标过程的透明、公正和高效。

二、流程图以下是生产设备招标的流程图：1. 确定需求- 分析当前生产设备的状况和性能，确定需要更新或新增的设备。

- 制定设备要求和技术规格，包括设备功能、性能指标、安全要求等。

2. 编制招标文件- 设计招标文件模板，包括招标公告、招标文件、技术规格书、投标函等。

- 根据需求编写招标文件，明确招标要求、评标标准、合同条款等。

3. 发布招标公告- 在公司内部或公开媒体上发布招标公告，公告内容包括招标项目的基本信息、招标文件的获取方式、投标截止时间等。

4. 招标文件获取- 有意参与投标的供应商根据招标公告的要求获取招标文件。

- 供应商阅读招标文件，并准备投标所需的材料。

5. 投标准备- 供应商根据招标文件的要求准备投标文件，包括技术方案、商务报价、公司资质证明等。

- 确认投标截止时间，并按时提交投标文件。

6. 投标评审- 成立评标委员会，由相关部门的专业人员组成。

- 评标委员会对投标文件进行评审，评估供应商的技术方案、商务报价、公司实力等。

7. 中标结果公示- 评标委员会根据评审结果确定中标供应商，并将结果公示。

- 公示内容包括中标供应商的名称、中标金额、中标理由等。

8. 合同谈判- 与中标供应商进行合同谈判，明确设备交付时间、售后服务、质保期等合同条款。

- 签订正式合同，并确保双方达成一致。

9. 设备交付与验收- 中标供应商按照合同约定交付设备，并进行现场安装、调试。

- 进行设备验收，确保设备符合技术规格和质量要求。

10. 合同履行与支付- 根据合同约定，按照进度支付设备款项。

- 监督供应商履行合同义务，确保设备的质量和性能达到预期。

11. 合同结束- 合同期满后，根据实际情况决定是否续签合同或寻找新的供应商。

三、总结生产设备招标流程图包括确定需求、编制招标文件、发布招标公告、招标文件获取、投标准备、投标评审、中标结果公示、合同谈判、设备交付与验收、合同履行与支付以及合同结束等环节。

采购流程初步方案课件

传真:
开户银行名称
开户银行帐号:
税务登记证:
注：
1.本合同计算货币为人民币（RMB)；
2.本合同只针对当前甲方已提供资料（包括3D图档、CAD(2D图纸）、PDF图纸、样品及订制模具要求等）进行生产及报价；
3.在本签订后如甲方变更，增加或减少之前提供的资料要求信息都有可能会对本报价单的金额有所影响需另行追加协议；
4. 样品定制流程 4 (1). 常规流程采购部门及时提供详细准确的产品数据以及相关图纸给供应商或生产商与供应商签订打样合同（如见表5、）生产商在规定的时间内完成打样环节；在打样期间采购方采购员实时进行跟踪、督导，如有偏差及时进行调整改进；供应商在合同规定时间内完成打样，必须及时提供给采购方；采购部门将样品交由请购部门进行确认，签字交由上级领导审批确认后，由采购经理制定购货合同 4（2）. 订单分流的方法（在单项订单量大以及有合适的老供应商的情况下）在原有公司供应商信息库里搜寻合适的供应商操作订单上50%的份额，协商要求免费打样（基于已有一定程度的合作关系基础上）同时将订单上另50%的份额交给已通过比价议价环节筛选出来的新供应商，此方法的优势在于以旧带新，既可以节省打样费又可以开发出新的合格的供应商来为我公司服务。
6（2）. 根据不同的品类建立相对应的质检体系及标准基于目前公司在QC部门的投入力度，尚无法实现对所有品项的定项质量体系，所以只能采用一种通用验货的模式。（如见表7、）另外，目前在我之前的工作经历中可以对服装类、塑料制品类、家具类、印刷/礼品/包装类提供质检参照表 6（3）. 采购跟单员根据规范的验货质检流程对供应商的产品进行货品的10-15% 的抽检对于量非常小的货品可以全数质检如现场质检发现废品率超标，必须及时通知采购经理，并同时对供应商的供货产品做更深入的检验，对所有不合格货品做实样拍照留底质检完成必须由供货商签字、盖章，一式两份（供货商、公司采购部各一份），如果在本公司仓库进行质检，供货商不在现场时，必须将质检报告以扫描件电邮或传真的方式发给供货商并附上所有不合格产品的照片，要求供应商签字、盖章确认后将其扫描件回传给公司采购部 6（4）. 采购经理确认收货在跟单员确认质检合格的情况下，采购经理协同请购部门进行二次质检确认签字。确认无误后，入库归类（根据固定资产、一般耗材、办公用品划分）

完整采购流程图-全

A-0-21—1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1) (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图( 2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室) (6)物资采购业务流程图(业务室） (7)物资采购付款业务流程图(业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图（业务室） (10)物资销售业务流程图 (11)物资盘盈盘亏业务流程图 (12)物资数量调整业务流程图 (13)物资价格调整业务流程图 (14)物资统计业务流程图（手工统计） (15)物资核算业务流程图(手工统计） (16)物资报损业务流程图 (17)进口材料(设备)通关及核销业务流程 (18)修船(改装）工程物资出口报关业务流程图 (19)废旧物资回收业务流程图 (20)废旧物资销售业务流程 (21)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）(周转计划业务）A-0-21-3物资计划工作业务流程图(2)(进货计划业务）A-0-21-4物资招标采购业务流程图（业务室）新制工程决定供应商注:虚线部分为外部业务A-0-21-6物资订货业务流程图（业务室）A-0-21-6物资采购业务流程图（业务室）A—0-19—8物资采购付款业务流程图（业务室)JLA-0-21-9物资保管业务流程图"物资验收程VJLA-0-21-10物资发放业务流程图（业务室)A-0-21-11物资销售业务流程图A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图重大问题一般问题A-0-21-13物资数量调整业务流程图重大问题一般问题A-0-21-14物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图(手工统计)物资核算业务流程图（手工统计)A-0—21—17物资报损业务流程图A-0—21—18进口材料（设备）通关及核销业务流程________________________ I注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-19废旧物资回收业务流程图A-0-21-19废旧物资销售业务流程领签字21。

采购部工作流程图

采购部工作流程图采购部工作流程图采购部是一个重要的组织部门，负责企业的采购活动。

采购部主要工作是为企业提供所需的物资和服务，确保企业的正常运营和发展。

以下是一个简单的采购部工作流程图。

1. 接收需求：首先，采购部会接收来自各个部门的采购需求。

这些需求可能是新设备、原材料、办公用品等。

采购部会仔细了解需求，并与提出需求的部门进行沟通，确保理解清楚需求的具体要求。

2. 寻找供应商：采购部会根据需求的具体要求，寻找合适的供应商。

这可能涉及到通过网络搜索、参加行业展会、联系现有供应商等渠道，以找到合适的供应商。

3. 筛选供应商：采购部会对找到的供应商进行筛选。

这可能涉及到对供应商的信誉、产品质量、价格、交货能力等方面进行评估。

只有通过筛选的供应商才能进入接下来的合作流程。

4. 邀请报价：采购部会向筛选出的供应商发出邀请，要求他们提供报价。

采购部会向供应商提供详细的物料清单和质量要求，以便供应商能够准确报价。

5. 比较报价：一旦收到供应商的报价，采购部会对报价进行仔细比较。

他们会考虑价格、交货时间、质量保证等因素，并选择最有利的供应商进行合作。

6. 签订合同：在确定供应商后，采购部会与供应商签订合同。

合同将明确供应商的责任和义务，包括物资的数量、质量要求、交付时间、付款方式等。

签订合同是确保采购活动顺利进行的重要步骤。

7. 监督交货：采购部会密切监督供应商的交货过程。

他们会与供应商保持联系，及时了解物资的制造进度，确保按时交货。

如果有延迟或其他问题，采购部会与供应商协商解决。

8. 质量检验：一旦物资到达，采购部会进行质量检验。

他们会对物资进行检查，确保其符合质量要求。

如果发现任何问题，采购部会与供应商联系，要求其解决。

9. 收付款：最后，采购部会对供应商进行付款。

他们会与财务部门合作，按照合同约定的付款方式和时间进行付款。

这标志着采购流程的完成。

以上是一个简单的采购部工作流程图。

采购部的工作流程是一个复杂的过程，需要与多个部门和供应商进行有效的沟通和协作。

采购流程流程图表

采购程序流程图担当部门/人员运作流程质量记录采购部采购部质量部采购部、质量部质量部技术中心采购部采购部对供应商取得报价初选供应商对供应商调查是否通过顾客批准的第二方审核或第三方认证？试用确认、PPAP试用确认是否合格定为合格供应商供应商跟踪考核对供方进行全面的能力审核、PPAP是否能满足规定的要求供方更改YESYESNONONOYESNO→供方调查评定表→供货协议→合格供方一览表→供应商考核表供应商基本资料表AF-QP019—011 企业/公司名称：2 企业成立时间：公司注册资本：公司面积：3 企业法人：总经理：4 市场部负责人：品质部负责人：技术部负责人：检验部负责人：5 地址：邮编：6 电话：传真：网址：7 员工总人数：生产工人：检验员：技术人员（大专以上）：品管人员（大专以上）：8 年销售额：今年销售额（年初至目前）：去年销售额：前年销售额：9 目前主要客户：10目前主要产品及每月生产能力（每月平均实际生产量）：11 样品货期：批量货期：12 正常运输交货方式：紧急运输交货方式：13 质量保证体系：已通过 □ISO9001认证 □AQS9000认证 □TS16949认证；□ 准备在月内认证；□ 目前无认证计划，有检验员名，执行下列检验工作：检验，检验，检验，检验14检验、测试机构及相应设备：15 职工培训情况：是否经常、正规的进行16 供应商类型： □分销商 □代理商 □制造商17产品介绍：主要产品名称及产量18 发票信息发票类型： □17%增值税发票 □普通发票 □其他公司开户行及帐号：税号：19 业务联系人：性别：电话：电子邮件：20 财务联系人：性别：电话：电子邮件：附件1．企业/产品介绍 2．公司营业执照副本复印件3．公司税务登记证（国税）复印件4．公司税务登记证（地税）复印件5．用于生产的主要设备清单6．用于检验、测试的设备仪器7．质量认证证件8．质量管理手册9．其他（以上附件均需尽可能提供）签字和盖章：日期：备注：上述内容签字、盖章后方才有效。

材料、设备购买方案流程

采购部材料、设备购买方案流程目录清单材料、设备购买方案流程图 (1)材料、设备购买方案流程表 (2)（一）编写采购计划3（二）对分供方评价3（三）签订采购合同4（四）入库验收 (4)附表1《采购计划》 (5)附表2《供应商质量保证能力调查表》 (6)附表3《合格供方名录》 (7)附表4《材料、设备验收入库通知单》 (8)控制环节控制点材料、设备购买方案流程一、材料、设备购买方案流程1•编写采购计划：在购买所需材料、设备之前，应由专人编写采购文件。

2. 对分供方评价：根据所需材料、设备的要求，对分供方进行评价，货比三家，择优选用。

3. 签订采购合同：合格供方确泄，要与其签订材料、设备采购合同。

4. 入库验收：设备、材料到厂后，由专人根据采购文件与采购合同，在入厂过程中进行检査或监督检验。

（一）编写采购计划1. 根据所需要求，查询相关资料，确左所需购买材料、设备后，由材料员编写《采购计划》（附表1）。

2. 按照所要购买的材料、设备能力要求填写。

3. 采购计划由材料员编写，相关专业人员配合，经上级主管领导审核，总经理审批后执行。

（二）对分供方评价一、对分供方进行评价1. 确左购买材料、设备种类型号后要对分供方进行评价。

对分供方进行评价后，及时填写《供应商质量保证能力调査表》（附表2）.2. 对分供方进行评价，评价内容包括：（1）供应商单位资质，包括营业执照、组织机构代码证、注册资金、经营状况和信誉：（2）质量保证能力情况，包括产品质量、交货期、履约能力、售后服务能力等；通过供方的业绩和用户的反映综合评价其信誉：（3）对英提供的样品进行验证；（4）对法规、安全技术规范有行政许可规左的供方，应对供方许可资格进行确认。

二、确定合格供方名录对分供方进行评价后，货比三家，择优选用，确定《合格供方名录》（附表3）。

三、建立合格供方名录确泄合格供方名录后，建立合格供方档案，主要内容包括：（1）供方的经营情况调查资料，有关机构颁发的生产许可证、税务登记证、产品说明书和产品质疑记录等企业资质及信誉等证明资料。

新设备采购流程图

设备采购流程图
不同意
同意
不合格
合格
设备验收单
设备名称
清单
（可加附件）
验证人签字：日期:
安装过程设备配件有无异常
验证人签字：日期：
运行期有无异常
验证人签字：日期：
使用单位负责人意见
签字：日期:
资产管理部负责人意见
签字：日期：
设备申购单
申请单位:
申请人：申请日期：
设备名称
型号规格(详细的配置说明）
采购可行性分析及用途说明
（可加附件）
建议厂商或询问厂商
厂商报价
厂商联系人、电话
申请单位意见
总经理签字：日期：
资产管理部意见及确定的申购情况
负责人签字：日期：
规格型号
数量
单价
总价
供货单位及联系方式
备注
董事长审批
董事长签字：日期：

采购过程控制程序(含流程图)

文件制修订记录1.0目的：对采购作业过程进行控制，确保采购作业能做到适时、适量、适质以配合生产所需，降低库存，提高产品竞争能力。

2.0范围：2.1.本公司对外采购与产品生产有关的直接、非直接原材（物）料、零组件及包装材料等。

2.2.相关原材（物）料、零组件供方的确定。

3.0定义：3.1.采购方针3.1.1.选择优秀厂商，确保料源，积极开发新厂商。

3.1.2.确保物品质量，做好检验工作。

3.1.3.适时控制采购作业，做到适时、适量。

3.1.4.提高采购作业效率和人员的作业品质。

3.1.5.防止作业异常发生，针对异常与问题点能迅速妥善处理。

3.2.供方：提供本厂所需之直接原材（物）料、零组件、包装材料的供应厂家。

3.3.资料：包括图面、检验规范。

3.4.直接生产用材料：是指生产用、组成最终产品的材料、外构件、辅助材料。

3.5.非直接生产用材料：是指对最终产品生产有间接影响的材料、辅助材料、设备、工装及非生产用办公用品、劳保用品等。

4.0流程：4.1新开发件采购流程图：见附件。

4.2量产品采购流程：见附件。

5.0作业内容：5.1.供方选择：5.1.1.技术中心根据产品生产需要提出采购项目。

和依《供方控制办法》（WI-7.4-001）执行。

5.1.2.产品工程师根据采购项目提供图纸、材料标准、产品试验标准等技术要求。

5.1.3.财务依据材料成本、制造成本、管理成本等提出内部价格。

5.1.4.采购根据采购项目技术、生产要求，收集整理推荐潜在供方。

5.1.5.由采购、技术中心负责对潜在供方的质量体系，技术生产能力进行评审。

5.1.6.经评审，把符合要求的对象正式列入潜在合格供方名单。

5.2报价5.2.1.采购向已获得本公司评估为合格潜在供方发出报价单。

5.2.2.如果顾客已提供一份核准的潜在供方名单时，应从这份名单中所列的供方选择报价、采购各项相关的物料。

如需变更，则需经客户核准后才可变更。

5.2.3.凡采购品涉及特殊特性、危险性及有毒性的物料，须取得符合当地政府安全环保法规证明文件。

采购部工作流程图及说明

17
寻找供方初审试制
认证为合格供方
供给商
合格供给商管理流程
采购部开场（寻找供方
品质/工程/研发部技术标准
提供样品，组织部门资料确认
试制
否通过否是
物料采购流程
现场考察
合格供方名录
评审报告
纳入合格供方名录
年、季度评审
鉴定报告鉴定
否通过否
是否合格否
是
合格否
完毕
消费部
消费管理流程
30
采购付款流程
确定付款方式
发票审核
付款申请报销发票发票核销
采购部
开场物料采购流程
采购预付是
款流程
预付款否
否
核对发票
采购单、合同填具付款申请单验收入库单
付款申请单付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
完毕
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。
21
编制申购单
下采购订单
送检入库
消费物料采购流程
仓库
采购部
采购计划流程
开场
财务部
总经理
申购单物料申购
否审核
是询、比、议价
特殊采购否否采购合同表
签订采购合同
否
是
审
批
是
品管部
仓库入库流程
追踪交货期
验收入库单收货送检
否合格否是
25
消费物料采购流程说明
目的规定物料采购流程，为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。

完整采购流程图-全

A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序是否议商务谈判新制部技术部物资处订货程序否是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系进行业务恰谈合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否调查供货单位的资信情况评标小组开标评标资料归档交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图采购流程及采购流程图1 采购过程 1、1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供⽅得评定、采购过程与采购产品得验证等进⾏控制，确保所采购得产品或服务符合规定得要求。

PMC部就是采购过程得归⼝管理部门。

1、2 公司确保按如下要求预先评定供⽅：A、根据公司得需要，按提供产品或服务得能⼒评价与选择供⽅；B、明确各类供⽅得评定⽅式与评审程度；C、根据公司得需要，按规定得周期选定或重新选定或评价供⽅；D、评定合格得供⽅列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关得记录或资料，包括可能要求采取得纠正措施要求。

2 采购信息2、1 公司采⽤统⼀得采购⽂件，在采购⽂件或其它⽂件中须清楚注明采购要求及有关得验证要求。

2、2 公司在相关⽂件中明确采购得审批要求与采购员资格。

2、3 在相关得采购⽂件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购得程序、过程、设备及⼈员得认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系得要求；C、采购得验证安排及产品或服务得放⾏⽅式。

2、4 按要求保存有关得记录与资料。

3 采购验证3、1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准得检验⽂件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料就是否符合采购⽂件得要求。

3、2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进⾏复查或验收，或在本公司得顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供⽅得货源处对物料进⾏验证，但以上验证并不能减少供⽅提供合格产品得责任，也不能排除其后得复验与拒收。

3、3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利⽤这些资料来评价供⽅得质量状况与质量趋势。

还应保存各批物料得标识记录，以实现可追溯性。

⼀、采购流程图（略）⼆、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司得相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五⾦仓库核实所请购材料得实际库存就是否超过公司得相关规定，由系统财传⾄务总监、总经理批准（根据权限），然后⾄采购部采购内勤，采购内勤进⾏整理建单，系统⾃动分流⾄各采购⼈员，除五⾦、⼩品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建⽴询价单并传真⾄供应商，要求客户进⾏报价，客户得报价经内勤整理后登记进⼊系统，采购⼈员负责进⾏议价，经过与供应商得⼏轮得洽谈，与每家商定得最终价格与⼏轮议价结果⼀并由采购内勤整理进⼊系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统⾥签字确认后，采购内勤按要求订⽴合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议得原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进⼊系统，并进⾏整理登记，价格审核⼈员进⾏核价，采购⼈员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统⾥进⾏订⾦、结帐、质保⾦管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购⼈员按合同要求及相关标准进⾏验收，验收合格后⼊库，五⾦仓库保管员进⾏分类登记，开具⼊库单，并通知申购⼈员，采购内勤根据⼊库登记，进⾏消单。

《采购流程图》课件

04
02
采购需求分析
需求确定
明确采购目标
清晰定义所需物品或服务的规格、性能和数量，确保采购活动的目的性。
市场调查
了解市场供应情况，收集潜在供应商信息，为后续采购决策提供依据。
需求描述
编写技术规格书
根据采购目标，制定详细的技术规格要求，确保供应商提供的物品或服务符合预期。
制定质量标准
明确物品或服务的质量要求，确保采购的物品或服务符合规定的质量标准。
采购谈判与合同签订
谈判准备
明确目标
在开始谈判之前，确定你想要达成的目标，例如价格、交货时间、质量等。
收集信息
研究供应商的背景、历史表现、市场价格等信息，以便更好地了解其立场和可能的让步空间。
制定策略
根据供应商的情况和目标，制定相应的谈判策略，例如先发制人、逐步让步等。
谈判过程
01
02
03
到货验收
总结词
保障产品质量与交货期
详细描述
到货验收是确保采购产品质量的关键环节。在产品到达后，应按照采购合同约定的质量标准、数量以及交货期进行验收。如发现不符合要求的产品，应及时与供应商沟通解决。同时，应记录验收结果，以便后续的付款结算和供应商评价。
付款结算
总结词
规范财务操作
详细描述
付款结算是采购流程的最后一个环节。为确保财务操作的规范性，应严格按照采购合同约定的付款条件、发票开具情况以及验收结果进行结算。同时，应与财务部门保持密切沟通，确保付款的及时性和准确性。此外，应定期对采购付款情况进行审计，以确保采购流程的合规性。
识别采购过程中的潜在风险，并制定相应的应对措施，以降低风险对采购绩效的影响。

设备采购流程图

担之事务： 1.物料需求提出后填写签呈与请购单并经相关领导确认签核。 2.设备到货后，进行检验。 3.检验合格后办理入库，填写固定资产（设备、仪器类）验收单。
采购之事务： 1.对需求设备核查，确认是否需开发新供应商。 2.如果需要則走供应商开发流程。 3.如果是成熟产品，則直接询比议价。 4.制定询比议价单，经核准后下采购订单。 5.对交期跟踪，制定时程表。 6.收货后，进行请款作业。
财会之事务： 1.对预付款、进度款和账期款项依据采购提交的相关文件进行付款作业。
附件二、设备采购作业流程图
供应商请购需求单位签呈采购核实无供应商供应商开发流程财会
请购单
有供应商
询比议价
核准
采购合同
交期跟踪制定时程表检验不合格入库固定资产验收单请款作业
设备
合格
退货
付款作业（预付、进度、账期款）
供应商在采购过程中所承担之事务： 1.供应商及价格确认后，采购员需下采购订单于供应商，双方签字盖合同生效。相关 2.确保设备在交期内准时到达，供应商对采部门购设备进度进行及时回馈。事务 3.若设备检验不合格，供应商应予退货处理。

设备请购流程图

核准：
审核：
制表:
实验室经理
综合管理课
4.批准购
Y
置申请
N
5.采购管理员组织采购
6.设备到货设备标示、厂商培训
8.免校
9.安排外校
11.张贴三色标签
16.核准《岗位能力确认记录表》
17.填写《仪器设备授权表》
18.发放上岗证
19.建立《仪器设备档案卡》
21.资料归档，完成
作业说明
1.技术负责人根据本实验室的检测能力，提出合理有效的仪器设备配置方案 2.各室提出仪器设备购置申请，填写《仪器设备购置申请表》，《采购申请表》 3.技术负责人依据实验室提出需求，对需请购的物品评估资料、设备技术参数审核，若评估资料填写不完整退回需求课重新填写送签。且需对设备校准参数及校准内容的审核, 并填入《仪器设备校准结果评价表》中 4.实验室经理批准购置申请，若评估资料填写不完整退回需求课重新填写送签 5.综合管理课采购管理员接收实验室经理批准后的《采购申请表》、《仪器设备购置申请表》及相关采购资料，需一并确认是否有提供经技术负责人审核过的设备校准参数、校准内容等设备校准资料，若未提供给予退件处理，以上资料收集齐全后采购管理员组织采购。采购过程应满足《采购控制程序》要求 6.设备到货后，采购管理员通知设备管理员设备到货。设备管理员接货确认设备外观OK后通知需求课验货，并收集厂商所提供的设备一系列出厂资料，如设备说明书、出厂前检验报告、保修卡等。确认无误后安排厂商对新进设备进行培训，完成后将设备放置各检测课规划的位置上。设备管理员制作“新进设备试用中+ 日期”之标示牌及设备唯一性标示对新进设备进行标识，并对新进设备进行拍照上传CE网站。需求课负责人安排人员参加培训 7.实验室试用：OK请设备管理员安排校准，若有问题通知采购管理员确认联系厂商处理 8.设备免校 9.设备管理员按照《仪器设备校准结果评价表》对设备安排校准：通知公司仪校室安排有资质的校准单位校准：1>大型设备及精密设备安排有资质的校验方来实验室现场校准；2>设备送校，原摆放设备的位置需制作一张“仪器设备送校准中+日期”的蓝底黑字的标示牌（送校周期为一周，上海计量院则15~30天左右） 10.技术负责人确认校准报告的有效性：能满足实验室要求，由技术负责人将评定结果填写在《仪器设备校准结果评价表中》；不能满足实验室要求，由采购管理员联系供应商进行处理 11.设备管理员对校准后和免校设备在2日内完成张贴相应的三色标签（绿色：正常使用，黄色：限用） 12.各需求室参与综合管理课新购仪器设备的预验收和终验收，验收时填写《验收单》 13.设备验收实验室需求室别编写SOP，经技术负责人审核、质量负责人批准由综合管理课发行，各室负责人需安排人员对设备进行相应的培训，并制作新进设备“仪器保管人”及“技术参数之三角牌”。培训完成填写《岗位能力确认记录表》提交给教育训练专员，教育训练专员安排技术负责人现场考核 14.技术负责人签核验收单 15.技术负责人依据实验室提出《岗位能力确认记录表》对人员进行现场考核 16.实验室经理核准《岗位能力确认记录表》 17.设备管理员依据签核完成的《岗位能力确认记录表》，填写《仪器设备授权表》提供给技术负责人签核，完成后签核《仪器设备授权表》对设备操作人员进行授权 18.教育训练专员依据签核完成的《仪器设备授权表》制作实验室检测员的上岗证，并发放给授权操作人员（上岗证有限期为一年）.人员离岗后3个月再操作同台设备需重新接受培训，提交《岗位能力确认记录表》签核完成后方可操作设备 19.设备管理员建立《仪器设备档案卡》，并更新《仪器设备总表》 20.设备实验室投入使用 21.所有资料提交档案室资料管理归档，统一管理