企业关键管理流程.pptx
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企业内部控制流程图.pptx
23
工资业务内部控制
工资业务循环 工资业务常见弊端 工资业务内部控制要点
工薪业务循环图
聘用考核
考勤
其它福利 会计记录
工资结算 工资分发
工薪业务常见弊端
❖ 虚列工资开支 ❖ 虚提福利费 ❖ 擅自改变工资、福利费用途
工薪业务内部控制要点
1．工薪循环的职务分离 2．考勤记录控制 3．工资核算控制 4．工资发放控制
凭证 处理 暂存
帐本 报表
Y 决策
N
内连接
永存
外连接 流程线 说明
流程图 --符号（2）
凭证 报表
过帐 来源
始点
副本
保存
帐本
按字母 A 保存
按顺序 N 保存
按日 D期
保存
签名 N 合并 D 注销 A
流程线 两种来源 资料去向
流程图 --符号（3）
凭证 帐本 报表 保存作业 转 暂存YN决策
单位或人
❖
17、一个人即使已登上顶峰，也仍要 自强不 息。上 午7时42分56秒 上午7时42分07:42:5621.3.3
Thank You...
You made my day!
---敢为天下先，勇争第一
内部控制的相关知识点
1、控制流程图 2、工资业务控制 3、投资业务控制
❖1、控制流程图
❖ 控制流程图描述的是公司整个控制系统的程序和过程，是对一步一步 的交易处理过程的图形化表示，包括文件的准备、授权、流程和保管 等
❖ 可分为:水平流程图（horizontal flowcharts）和垂直垂直流程图 (vertical flowcharts)
❖ 水平流程图（系统流程图）是将程序中所涉及的部门或只能以水平的 方式描述在页面上。通常，代表某一部门或职能所应承担的活动、应 遵守的控制制度和文件资料的流程被反映在同一垂直列上。
工资业务内部控制
工资业务循环 工资业务常见弊端 工资业务内部控制要点
工薪业务循环图
聘用考核
考勤
其它福利 会计记录
工资结算 工资分发
工薪业务常见弊端
❖ 虚列工资开支 ❖ 虚提福利费 ❖ 擅自改变工资、福利费用途
工薪业务内部控制要点
1．工薪循环的职务分离 2．考勤记录控制 3．工资核算控制 4．工资发放控制
凭证 处理 暂存
帐本 报表
Y 决策
N
内连接
永存
外连接 流程线 说明
流程图 --符号（2）
凭证 报表
过帐 来源
始点
副本
保存
帐本
按字母 A 保存
按顺序 N 保存
按日 D期
保存
签名 N 合并 D 注销 A
流程线 两种来源 资料去向
流程图 --符号（3）
凭证 帐本 报表 保存作业 转 暂存YN决策
单位或人
❖
17、一个人即使已登上顶峰，也仍要 自强不 息。上 午7时42分56秒 上午7时42分07:42:5621.3.3
Thank You...
You made my day!
---敢为天下先，勇争第一
内部控制的相关知识点
1、控制流程图 2、工资业务控制 3、投资业务控制
❖1、控制流程图
❖ 控制流程图描述的是公司整个控制系统的程序和过程，是对一步一步 的交易处理过程的图形化表示，包括文件的准备、授权、流程和保管 等
❖ 可分为:水平流程图（horizontal flowcharts）和垂直垂直流程图 (vertical flowcharts)
❖ 水平流程图（系统流程图）是将程序中所涉及的部门或只能以水平的 方式描述在页面上。通常，代表某一部门或职能所应承担的活动、应 遵守的控制制度和文件资料的流程被反映在同一垂直列上。
OA管理系统流程.pptx
人力资源流程----人力需求申请
人员面试表单
员工转正申请表
员工离职申请
干部调动呈报表
员工辞退流程
销售部流程----销售合同审批
销售费用审批
销售项目报批
市场活动申请
销售特价申请
促销审批流程
客户订单申请
客户发货申请
销售计划审批
销售调价审批
销售退货申请
调货申请流程
供应商评估表
1.销售合同审批 2.销售费用审批 3.销售项目报批 4.市场活动申请 5.销售特价申请 6.促销审批流程 7.客户订单申请 8.客户发货申请 9.销售计划审批 10.销售调价审批 11.销售退货申请 12.调货申请流程 13.供应商评估表 14.采购比价流程
销售部流程
仓库管理流程
1.库存报损/溢单 2.存料检查申请
采购比价流程
仓库管理流程-----库存报损/溢单
存料检查申请
财务部流程----出差申请、费用报销 流程
借款申请流程
款项支付申请
财务预算编制流程
财务决算编制流程
固定资产报废流程
生产部流程 ----新产品试产报告
样品改善申请表
物料报废单
不良品维修报告
工具维修联络单
工程部流程------工程变更通知单
行政部流程
1.门卫访问登记 2.办公用品申请 3.来访接待登记 4.资产调拔申请 5.请假申请流程 6.出差申请流程 7.补休申请流程 8.加班申请流程 9车辆使用申请 10.名片申请流程 11.印章使用申请 12.部门工作请示 13.固定资产申购 14.固定资产验收 15.工作交接流程 16.会议申请流程 17.快递申请流程
品质管理流程-----成品重工流程
TPM介绍课件(经典)pptx
对复制推广计划的执行情况进行评估 和反馈，不断完善和优化推广策略。
THANKS
感谢您的观看
关键设备识别和风险评估
关键设备识别
通过对设备的功能、性能、 可靠性等方面进行评估， 识别出对生产影响最大的 关键设备。
风险评估
对关键设备进行风险评估， 识别潜在的故障模式和影 响，以及可能的风险因素。
制定风险应对措施
根据风险评估结果，制定 相应的风险应对措施，如 加强监控、提高维修频率 等。
预防性维修策略制定和执行
预防性维修策略制定
01
根据设备的特性和故障模式，制定相应的预防性维修策略，如
定期更换易损件、清洗散热系统等。
维修计划制定
02
根据预防性维修策略，制定具体的维修计划，包括维修项目、
时间、人员等安排。
维修执行和记录
03
按照维修计划进行维修工作，并详细记录维修过程和结果，以
便后续分析和改进。
05
教育培训与技能提 升途径
TPM介绍课件(经 典)pptx
目录
CONTENTS
• TPM概述与基本原理 • 设备管理与维护策略 • 自主保全活动推进方法 • 计划保全活动实施过程 • 教育培训与技能提升途径 • 监督检查与持续改进机制构建
01
TPM概述与基本 原理
TPM定义及发展历程
定义
TPM（Total Productive Maintenance，全面生产维护）是一 种以提高设备综合效率为目标，以全系统的预防维修为过程， 全体人员参与为基础的设备保养和维修管理体系。
降低运营成本
通过预防性维护和减少维修费用， 降低运营成本。
设备管理重要性及挑战
• 增强企业竞争力：确保设备稳定运行，提高产品质量和客 户满意度，从而增强企业竞争力。
THANKS
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关键设备识别和风险评估
关键设备识别
通过对设备的功能、性能、 可靠性等方面进行评估， 识别出对生产影响最大的 关键设备。
风险评估
对关键设备进行风险评估， 识别潜在的故障模式和影 响，以及可能的风险因素。
制定风险应对措施
根据风险评估结果，制定 相应的风险应对措施，如 加强监控、提高维修频率 等。
预防性维修策略制定和执行
预防性维修策略制定
01
根据设备的特性和故障模式，制定相应的预防性维修策略，如
定期更换易损件、清洗散热系统等。
维修计划制定
02
根据预防性维修策略，制定具体的维修计划，包括维修项目、
时间、人员等安排。
维修执行和记录
03
按照维修计划进行维修工作，并详细记录维修过程和结果，以
便后续分析和改进。
05
教育培训与技能提 升途径
TPM介绍课件(经 典)pptx
目录
CONTENTS
• TPM概述与基本原理 • 设备管理与维护策略 • 自主保全活动推进方法 • 计划保全活动实施过程 • 教育培训与技能提升途径 • 监督检查与持续改进机制构建
01
TPM概述与基本 原理
TPM定义及发展历程
定义
TPM（Total Productive Maintenance，全面生产维护）是一 种以提高设备综合效率为目标，以全系统的预防维修为过程， 全体人员参与为基础的设备保养和维修管理体系。
降低运营成本
通过预防性维护和减少维修费用， 降低运营成本。
设备管理重要性及挑战
• 增强企业竞争力：确保设备稳定运行，提高产品质量和客 户满意度，从而增强企业竞争力。
流程图的绘制方法.pptx
公 司 主 导 业 务 流 程 示 意 图
【本讲小结】
流程再造的过程分成两大阶段：第一阶段是对原有 流程的描述；第二阶段是实施改造，提高运行效率 和经济效益的阶段。对于刚刚建立的新公司，叫做 流程的设计。
流程图有很多模式，但大家要习惯于本讲推荐的这 种规范化的模式。首先学会读懂流程图，根据节点 和节点间相互关系，还原业务流程。在绘制流程图 时，注意完整性、简明性和便于计算机操作原则， 学习利用流程图的标准图示，按照层次将流程描绘 清晰。在确定最终流程之前，有必要反复试用，根 据反馈及时修改和调整流程。
现有流程的诊断
不是他们找不到解决问题的办法，而是 他们不能发现问题所在。 —格罗弗·克利夫兰
关键流程及增值活动
选择关键流程 每家企业都有一些特有的管理习惯，并非所有的流程
都有问题，可能只有部分流程存在问题，而有较大问 题的流程称为关键流程。 绩效的低下性——流程运行效率很低，直接影响其它 流程正常运行。 位置的重要性——某流程对企业来说很重要，就要很 好地对这个流程进行检查研究。例如企业的决策流程 非常重要，就一定要建立科学的决策程序。 落实的可行性——流程改进之后，应该较容易落实， 很快给企业带来效益。 符合以上三个原则的流程叫做关键流程。
两条线交叉时用拐弯的箭头，表示两条线 并未相交，不存在节点。
5．管理标准和管理表单
管理标准是一种表格，与流程图相匹配， 是对流程图的解释。 第一栏是任务名称。 第二栏是跟流程图对应的节点。流程图中 不明白的地方，依据节点查管理标准。 第三栏是任务程序和重点，也是最核心的 一栏。 管理表单就是对各种管理工作规定的规范 化表格。设计表格时要考虑与管理信息化 系统相关联，要有节点号。
管理团队的建设
坚持以人为本的团队式管理。企业从领导 到员工，形成非常稳定的管理团队，团队 的信仰是以人为本，而不是以钱为本或以 物为本。
生产质量管理流程图.pptx
1 个工作日 原材料质检标准
标准
原材料检验记录，验证记录，合格供应方记录
程序
质量管理部对生产过程进行质量监控
生 生产过程检验合格的继续生产 产 生产过程检验不合格的实施改进处理 过 重点 程 生产过程的质量监控 检 标准 验 生产过程质量记录
依生产过程 而定
生产过程质检标准
产 程序
成 成品检验人员对产品进行质量检验 品 质量合格入库 检 质量不合格的执行返工处理 验 重点
况
准
汇 标准
报 管理评审纪要
形成受控文件
生产质量管理工作流程图
学海无 涯
开始
审批
审核
制度标准制定 定
制度标准执行
原材料检验
否 合格 是
退换货处理 原材料入库
生产领
生产过程检验
否 合格
是
产成品检验
合格
审批
审核
总结报告
修订制度标准
生产质量管理工作流程图Fra bibliotek任 务结束
任务程序、重点及标准
改进 产品成型
产品或报废 入库
返工 报废处理
时限
相关资料
学海无 涯
名
称
程序
由企业质量管理部组织，生产部和研发中心等职能部门参加，制定企业 10 个工作日
制
各类质量管理文件
定 报生产总监审核，生产总监提出自己的意见和建议
1 个工作日
质 报总裁审批
生产过程质检标准
量 产品质量标准按照国标、行业标准或经过备案批准的企业标准由质量管
标
理部成文，下发给内部各职能部门、生产单位
1 个工作日 产成品质检标准
产成品进行质量检验
标准
管理创新(实用).pptx
建立管理改善机制
管理体系设计
战略导向 以顾客为中心 以价值链为基础 以提高组织运作效率和效果为目 的
管理体系改善
体系本身的完善 执行过程的完善 预期之外因素的对策 其他
通过管理评审,发 现改管进理管.缺理陷水平,持,续改
善组织绩效
管理体系实施
周密的推进计划 完整的运作体系 有效的控制手段 必要的资源保障
声誉（如：品牌） 顾客习惯
优秀设计能力 某职能部门的优秀表现（如：低成本生产） 跨职能部门合作 跨职能部门能力（如：服务、满足顾客需求） 组织技能（如：高效率的竞争） 创新 适应性 “相应的缺陷”（如：调拨能力） 害怕报复 自愿约束
集团总部的一般定位
财务管理 财务政策与制度统一 财务检查和审计 资产管理
企业管理的系统与模型
发展战略规划 规范化管理
公司战略、竞争战略、职能战略、品牌战略、 信息分析、资源配置、核心竞争力
关键词：可持续发展！ 核心流程、组织结构、工作流程、部门描述、 岗位描述、规章制度、管理控制 关键词：数字化管理！
人力资源管理 市场营销管理 资本运营管理
目标管理、绩效管理、薪酬激励、任职资格、 岗位价值、人才招聘、企业培训 关键词：企业文化！ 市场分析、营销策略、营销组织、营销团队、 通路渠道、客户管理、销售技巧、价值链分析 关键词：品牌内涵！ 财务预算、成本费用、企业信用、投资决策、 债务重组、收购兼并 关键词：企业效益！
管理变革与创新
(主讲：周 坤)
企业成功要素的转化
过去：
把握 机遇
生存
发展
老总 文化
社会 关系
勤奋 拼搏
今后：
发展 规划
持续发展
企业 文化
企业 管理
企业流程再造培训课程.pptx
案例1 IBM集团新旧流程对比图形描述
登记电话 填申贷款合同
计算利率
准备报价函
销售代表
打电话 第一步 第二步 第三步 第四步 第五步 报价函 销售代表
计算机1 计算机2 计算机3
再造前
销售代表
打电话 计
算
交易员
专家
机
（必要时）
报价函
销售代表
再造后
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之一。 ❖ 詹姆斯·钱皮（James Champy,1948-） ❖ 美国马萨诸塞州坎布里奇CSC公司的董事长。 ❖ 企业再造思想的主要权威人士。
查客户 已确认信用 信用状况 的申请表
信用部
报价信 （快递）
制作报价 信誉表
申请表 利息
附有特殊条 款的申请表
生成贷款 条款
交易条款部
计算 利息 估价部
标准贷款协议
IBM信贷公司早期经营流程
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80年代末IBM进行业务流程再造
❖ 销售代表打一电话给公司总部（设交易员）
❖ 把原有的客户使用等级评估后统统在电脑 内存储好；
❖ 他们将业务流程再造定义为：为了在衡量绩效的 关键指标(包括产品和服务质量、顾客满意度、成 本、员工绩效等)上取得显著改善，从根本上重新 思考，彻底改造企业流程。
2.业务流程再造的基本思路
◆改变原业务流程中业务活动中的工序的 先后顺序，然后按市场需求和企业资源 情况重新组合配置，形成一个高效运作 的新流程
业的影响日益增大 ❖ “科层制管理” 不再适应企业的发展。 ❖ 借助计算机及其信息技术带来的革命性影响为企业管理指
明方向。
业务流程重组的代表人物
❖ 迈克尔·哈默（Michael Hammer ,1948-） ❖ 美国麻省理工学院计算机学教授--企业重组理论和
贸易公司主要工作流程图.pptx
第7页/共16页
产品质量检查管理流程
销售部
否
是
产品质检方案
货源准备
发货
质检标准
产品特别要求
质检实施
质检纪录存档
质检合格证
退货
第8页/共16页
货款回收管理流程
根据合同规定收款
财务部
商务发展部
销售部
汇报信息
查找原因组织催款
未及时收到款项
进行催款
第9页/共16页
应收帐款管理流程
商务发展部
销售部
总经理
可行
根据预算计算平均毛利
合适
是
执行
提出价格、销售预测
否
降低采购价格
否
根据预算重新计算平均毛利
成本预算控制费用预算控制
执行副总
总经理
审批
签字
制定基准价格
是
否
销售部
第6页/共16页
销售价格调整管理流程（暂不做）
销售部
总经理
签字
执行副总
提出价格方案
供应成本核算
市场调研
审批通过？
备案
执行
确定价格方案
商务发展部
总经理
销售部
商务发展部
解决建议
协调供应商
组织分析
客户反馈、回访
实施
审批
总结存档
审阅
解决方案
调查、协商
储运及质量问题
第11页/共16页
客户退货处理管理流程
商务发展部
总经理
销售部
财务部
审批
否
是
审批
进行质量复检
退货接收
负责执行
执行
处理意见
接受退货申请
在 IPD流程管理(详细版).pptx 中的 演示文稿
构建模块功能 标准
测试、 产品经理
开始时间 结束时间
硬件单元测试
硬件工程师 开始时间 结束时间
系统设计验证 (SDV)
开发经理 SE
开始时间 结束时间
系统验证测试 （SVT)
PQA 测试经理
开始时间 结束时间
一致性测试
PQA 开始时间 结束时间
参与制定 产品包需求
测试经理
开始时间 结束时间
制定系统测试 和验证计划
概念决策评审
IPMT 开始时间 结束时间
计划决策评审
IPMT 开始时间 结束时间
开发阶段
增扩PDT，进行产 品开发全员任命
IPMT 开始时间 结束时间
验证阶段
发布与生命周期阶段
可获得性 GA评审 决策评审
可获得性决策评审 IPMT
开始时间 结束时间
组建LMT团队
IPMT 开始时间 结束时间
生命终止决策评审 IPMT
监督 团队培训
LPDT-46
开始时间 结束时间
监督 设计规格基线化
SE-80
开始时间 结束时间
参加 计划决策评审
IPMT-40
开始时间 结束时间
人岗匹配审计 组建Build小组
RDPDT-70
开始时间 结束时间
监督 试制准备
PP-05
开始时间 结束时间
监督 设计检视
SE-250
开始时间 结束时间
参加 计划决策评审
技术支持 开始时间 结束时间
支持 ESP客户
技术支持
开始时间 结束时间
提供持续 的客户支持
技术支持
开始时间 结束时间
决策评审二级流程
概念阶段
度全解析WMS_图文
关于条形码
条码 (Barcode) (一维码、二维码）
简单准确、成熟高效、应用广泛、数据量较小、需可视化
RFID （无线射频自动识别)
相对条码技术： 出现早、技术先进、受制因素多、成本偏高、行 业普及面不广、有待发展
RFID读写器
PC或PLC等
天线
（电磁场） RFID标签
天线
IC（Tag ）
关于相关硬件、自动化辅助设备1
– 上架单据
– 通过RF设备F扫描库位号确认上架完成
建波次
合并订单，实行集合拣配
主要的合并条件： ✓ 按物料 ✓ 按客户 ✓ 按发货时间 ✓ 按运输路由（承运商，路线。。） ✓ 按库门或发货区
仓储区：
分拣区： 集合拣配
分拣
发货区：
订单1
捡货框
订单2
按时间轴，排列订单，按计划派发任务
• 可以为一个仓库调度不同的区。这样，当创建一个“储存区”时，可以为它 赋予不同的区。例如保税，非保税，或者按照不同客户，不同商品类型区分。
货位（Location）
• 每个仓库库位上的一个唯一标识符。仓库管理系统中可管理的最小固定存储 单元。
货位 LOC
• 货位
货品存入的位置 ，存储的最小管理单元
水平
出入库 拣配准 确性差
仓储空 间利用
率低
作业控 制管理
粗放
WMS益处
仓库的作业流程规范化 使用RFID、条码、语音、电子标签、自动化设备等技术提升仓库的精细化管理 水平 仓库空间利用最优化 提供仓库的日常运行数据，进行辅助验证和调整仓库规划，碎片分析技术提高仓 库利用率 先进运行模式，高效应对快速作业 先进的上架、拣货、盘点、补货的策略，既适应各类型的仓库，也适用于业务爆 发期的大量订单的快速作业 货品实时跟踪 准确跟踪货品在库内的运行轨迹，降低仓库的差错率 计费模型多样化 提供多种方式的计费模型，准确和快速计算仓储成本和作业成本 作业动态跟踪，管理信息高度可视化 在作业 过程中记录仓库设备的利用情况和作业人员的作业量，准确分析出劳动生 产力
业务流程管理BPM(剪辑).pptx
BPCI: 根据市场和信息技术的发展不断改善企业的管理 改进生产业务过程，使之适应变化的市场
BPCI的特点：面向企业管理流程 构成要素（活动、过程、资源）为对象进行改善分析 强调改善的持续性、表现出增量型的显效
与今天企业所面临的外部环境和内部环境是相吻合
企业业务过程持续改善(BPCI)
应用需求
应用系统
竞争视图
? 新产品/服务竞争优势 ? 个性化产品/服务竞争优势 ? 市场拓展竞争优势 ? 交货期竞争优势 ? 成本竞争优势 ? 质量竞争优势 ? 知识学习竞争优势
组织视图
? 跨部门的水平集成 ? 部门内的垂直集成 ? 以过程组织虚拟项目组 ? 基于分析型数据的决策管理 ? 基于活动的成本管理 ? 基于活动的过程管理
SYSTEM 1
SYSTEM 2
SYSTEM 3
Workflow --EAI --BPM
• BPM：人、流程、技术的统一
STEP 1
SYSTEM 2
IF
STEP 2
SYSTEM 3
STEP 3
BPM = 协同 + 工作流
• BPM = Collaboration + Workflow • 强调人通过存取信息的决策作用 • 可区分三类 Process:
• 动态性 客户和市场条件变化 • 分布性 跨越多重部门、应用、企业
连接客户和业务伙伴 • 协同性 人的协同与智能决策参与
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
背景---业务流程的新特性
• 复杂性 涉及物流、信息流、 业务逻辑及事务处理
• 动态性 客户和市场条件变化 • 分布性 跨越多重部门、应用、企业
连接客户和业务伙伴 • 协同性 人的协同与智能决策参与
BPCI的特点：面向企业管理流程 构成要素（活动、过程、资源）为对象进行改善分析 强调改善的持续性、表现出增量型的显效
与今天企业所面临的外部环境和内部环境是相吻合
企业业务过程持续改善(BPCI)
应用需求
应用系统
竞争视图
? 新产品/服务竞争优势 ? 个性化产品/服务竞争优势 ? 市场拓展竞争优势 ? 交货期竞争优势 ? 成本竞争优势 ? 质量竞争优势 ? 知识学习竞争优势
组织视图
? 跨部门的水平集成 ? 部门内的垂直集成 ? 以过程组织虚拟项目组 ? 基于分析型数据的决策管理 ? 基于活动的成本管理 ? 基于活动的过程管理
SYSTEM 1
SYSTEM 2
SYSTEM 3
Workflow --EAI --BPM
• BPM：人、流程、技术的统一
STEP 1
SYSTEM 2
IF
STEP 2
SYSTEM 3
STEP 3
BPM = 协同 + 工作流
• BPM = Collaboration + Workflow • 强调人通过存取信息的决策作用 • 可区分三类 Process:
• 动态性 客户和市场条件变化 • 分布性 跨越多重部门、应用、企业
连接客户和业务伙伴 • 协同性 人的协同与智能决策参与
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
背景---业务流程的新特性
• 复杂性 涉及物流、信息流、 业务逻辑及事务处理
• 动态性 客户和市场条件变化 • 分布性 跨越多重部门、应用、企业
连接客户和业务伙伴 • 协同性 人的协同与智能决策参与
连锁企业经营管理4大要点概述.pptx
二、连锁企业品牌形象战略
品牌形象具有如下价值： ◆强势品牌形象的连锁企业可以向顾客传达清晰的价值感。 ◆强势品牌形象的连锁企业可以向员工传达清晰的价值感。 ◆强势品牌形象的连锁企业可以向整个社会传达清晰的价值感。
二、连锁企业品牌形象战略
（二）连锁品牌形象设计
❖ 形象诊断 ❖ 确定商店形象主题 ❖ 设计商店形象的视觉识别系统 ❖ 设计商店形象的行为识别系统 ❖ 编制管理营运手册
二、卖场生动化管理
❖ 卖场生动化管理是指门店管理者为营造良好的卖场 氛围而进行的一系列活动，主要通过有效的环境规 划、商品陈列等手段在视觉信息传播、照明、颜色、 音乐和气味等方面渲染卖场气氛，达到引起顾客感 性和情感反，刺激顾客的购物欲望，并最终促成顾 客购买，实现整体销售迅速提升的目的。
❖ 卖场生动化衡量指标——来客数、提袋率、客单价、 坪效、顾客停留时间、卖场覆盖率、商品关注率
2、分权管理模式
分权管理模式是指总部拥有重大问题和各项经 营原则的决策权，但具体的经营策略决定权将大部 分下放到各门店，以便门店根据市场实际情况进行 调整，满足不同商圈消费者的需要。这种管理模式 适用于外部环境变化较大，且各个市场差异较大的 连锁企业，也适用于产权联系不紧密的自愿连锁组 织。
3、混合管理模式
好的服务标准应十分具体简洁，而且绝不含糊。企业组 织规模越大，服务标准就应越简单。
4．由上至下改Βιβλιοθήκη 服务要提供优质服务，必须使“顾客满意”的理念 扎根于基层员工的价值观中，使“顾客满意”成 为全体员工的责任。
管理者应该明白：要想让你的一线员工为顾客 提供优质的服务，首先内部各级领导及相关部门 对自己的一线员工，要象对待顾客一样提供优质 服务。
❖ 商品特征。某些商品必须伴随相关的专业服务才能使顾客完成购物，如眼 镜店的验光服务，空调的上门安装服务，如果缺乏了这些相关的必要服务， 则无法推动商品销售。
PPT中如何制作一个流程
PPT中如何制作一个流程一、概述在PPT中制作一个流程图是非常常见的需求之一，无论是用于项目管理、工作流程展示还是教学演示，都能起到直观、清晰地表达流程关系的作用。
本文将介绍制作流程图的基本步骤和技巧，帮助您快速完成一个专业的PPT流程图。
二、确定流程步骤1. 首先明确您要制作流程图的具体流程步骤，可以在纸上进行草图或者大致列出每个步骤的关键点。
确保每个步骤都是有序的、可视化的，并根据实际需求确定每个步骤的顺序。
三、选择合适的布局样式2. 在PPT中，您可以选择合适的布局样式来展示您的流程图。
常见的布局包括横向布局和纵向布局，您可以根据流程关系的复杂程度和方向选择合适的布局样式。
四、添加流程图形元素3. 为每个流程步骤添加适当的图形元素，如矩形、圆形、箭头等，以突出每个步骤的重要性。
您可以使用PPT自带的图形工具，或者导入自定义图形元素。
确保图形元素与整体风格一致，并且易于理解和辨识。
五、标注和连线4. 在每个流程步骤旁边添加适当的标注，如步骤名称、关键指标等，以帮助观众快速理解。
同时，使用直线或箭头等工具将每个步骤连接起来，形成有序的流程链条。
确保标注和连线具有良好的可读性和连贯性。
六、引入动画效果5. 如果您希望在PPT中展示流程的变化和过程，可以考虑使用动画效果。
比如，您可以设置每个步骤的入场和出场动画，以及流程链条的展示方式。
但请注意不要过度使用动画效果，以免影响观众的理解和注意力。
七、调整字体和颜色6. 在制作流程图时，注意选择合适的字体和字号，并确保字体颜色与背景颜色有足够的对比度，以保证文字的清晰可读性。
此外，您还可以利用不同的颜色来表示不同的流程阶段或关键信息，增强视觉效果和信息传达。
八、整体布局优化7. 完成流程图的绘制后，可以对整体布局进行优化。
尽量保持图形元素之间的间距均匀，确保整体平衡美观。
您可以调整图形元素的大小、位置和比例，以及调整文本布局和标注的位置，以满足视觉上的需求。
内部控制制度流程图.pptx
1 .2.1 内控目标
内控目标
生存
未来公司的发展
利润
资本充足能可以被分为两大方面：生存和发展。为了实现企业的这两个职能，内控制 度也分为两种：保证企业日常经营正常运作的内控制度，和能够帮助企业拓展经营范围和规模的内控制度。
湘火炬投资股份有限公司
内部控制制度
流程图 – 终稿
1
目录
1. 总则及说明 ..................................................................................................... 3 2. 管理控制 ......................................................................................................... 9 3. 会计控制 ....................................................................................................... 15 4. 采购和应付款 ............................................................................................... 21 5. 生产 ............................................................................................................... 34 6. 存货 ............................................................................................................... 49 7. 销售和应收款 ............................................................................................... 56 8. 费用类支出 ................................................................................................... 69 9. 人力资源 ....................................................................................................... 76 10.货币资金 ....................................................................................................... 93 11.固定资产 ....................................................................................................... 99 12.投资控制 ..................................................................................................... 112 13.工程项目的控制 ......................................................................................... 117 14.融资控制 ..................................................................................................... 125 15.并购的控制 ................................................................................................. 129 16.内审的控制 ................................................................................................. 134 17.利润分配 ..................................................................................................... 139 18.信息处理的控制 ......................................................................................... 142
内控目标
生存
未来公司的发展
利润
资本充足能可以被分为两大方面：生存和发展。为了实现企业的这两个职能，内控制 度也分为两种：保证企业日常经营正常运作的内控制度，和能够帮助企业拓展经营范围和规模的内控制度。
湘火炬投资股份有限公司
内部控制制度
流程图 – 终稿
1
目录
1. 总则及说明 ..................................................................................................... 3 2. 管理控制 ......................................................................................................... 9 3. 会计控制 ....................................................................................................... 15 4. 采购和应付款 ............................................................................................... 21 5. 生产 ............................................................................................................... 34 6. 存货 ............................................................................................................... 49 7. 销售和应收款 ............................................................................................... 56 8. 费用类支出 ................................................................................................... 69 9. 人力资源 ....................................................................................................... 76 10.货币资金 ....................................................................................................... 93 11.固定资产 ....................................................................................................... 99 12.投资控制 ..................................................................................................... 112 13.工程项目的控制 ......................................................................................... 117 14.融资控制 ..................................................................................................... 125 15.并购的控制 ................................................................................................. 129 16.内审的控制 ................................................................................................. 134 17.利润分配 ..................................................................................................... 139 18.信息处理的控制 ......................................................................................... 142
连锁关键流程
连锁关键流程
连锁企业的关键流程包括以下方面：
1. 市场研究：对顾客、商圈、供应商、竞争对手等市场要素进行分析，提出相应的门店拓展、经营定位、经营策略。
2. 门店拓展：考察目标地段，进行门店开发和建设以及开业前各项准备。
3. 商品引进与淘汰：在市场研究的基础上选择供应商和商品，进行商品采购，并对销售业绩不达标产品进行淘汰。
4. 促销与变价：根据市场需求、结合企业营销策略或应供应商要求进行的促销流程及商品变价流程。
5. 商品流动：与第三方物流服务商、直送供应商合作或利用企业自身物流功能进行的商品在供应商、仓库、门店之间流畅运送，从而保证门店正常经营。
6. 门店营运：直接面向顾客提供商品与服务。
以上内容仅供参考，建议咨询连锁企业管理人员获取具体信息。
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行动9
行动4 行动5
7
1
2
3
目录
一、关键管理流程规划基本事项
二二、、XXXX集集团团关关键键管管理理流流程程规规划划
三、XX集团关键管理流程图及操 作标准说明
8
XX实业集团公司组织架构
计划预算委员会 人力资源委员会
董事局（会） 总裁
战略发展委员会 投资决策委员会
财
人
营
务
力
运
管
资
管
理
源
理
部
部
部
战
资
• 有明确定义的开端和结束 • 有输入必有输出 • 在整个企业组织中“流动” • 局限于单一的功能和部门 关键管理流程示意图
部门
输入
流程
输出
岗位
4
流程设计的基本原则
•与管理模式、组织架构相适应 •一切以客户的满意度为中心 •精简高效流畅，消除未增值环节 •流程可控，便于识别关键因素，便于考核激励
5
流程图例
开始 流程步骤 信息文档
决策 点 A
流程说明
流程开端 流程步骤 信息文档 决策点 流程迁移
流程图例
方向线 点
6
管理流程图示例
部门1/岗位1 部门2/岗位2 部门3/岗位3 部门4/岗位4 部门5/岗位5
……
行动1
管
理
行动6
流
N
Y
程
行动8
行动7
Y 行动2
N
行动3
战略管理流程——年度经营计划制定流程
流程名称：年度经营计划制定流程 流程编号：HY-ZL-102 主管部门：营运管理部 参与部门：战略发展委员会、财务管理部、事业部 配合部门：总裁、计划预算委员会、投资决策委员会、人力资源委员会、总裁办 公室、战略投资部、资产管理部、监审部、人力资源部、下属公司 决策部门：董事会
•会计核算流程 •年度财务预算编制流程 •月度预算修订流程 •月度预算考评管理流程 •年度预算考评管理流程 •资金计划管理流程 •资产处置管理流程 •内部审计流程
战略管理
•整体发展战略制定流程 •年度经营计划制定流程 •年度经营计划调整流程 •部门业绩考核流程
投资管理
•项目投资管理决策流程 •项目投资管理监控流程 •项目投资登记管理流程 •项目投标管理流程 •项目招标管理流程
战略管理
•整体发展战略制定流程 •年度经营计划制定流程 •年度经营计划调整流程 •部门业绩考核流程
投资管理
•项目投资管理决策流程 •项目投资管理监控流程 •项目投资登记管理流程 •项目投标管理流程 •项目招标管理流程
人力资源管理
•集团人力资源规划流程 •员工招聘管理流程 •员工培训管理流程 •员工绩效考核流程 •岗位薪酬调整流程 •人员任免管理流程 •离职管理流程
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战略管理流程——部门业绩考核流程
流程名称：部门业绩考核流程 流程编号：HY-ZL-104 主管部门：营运管理部 参与部门：财务管理部、人力资源部 配合部门：总裁、计划预算委员会、总裁办公室、战略投资部、监审部、 资产管理部、事业部、下属公司 决策部门：董事会
15
XX集团四大关键流程规划
财务管理
目标管理
11
战略管理流程——整体发展战略制定流程
流程名称：整体发展战略制定流程 流程编号：HY-ZL-101 主管部门：战略投资部 参与部门：战略发展委员会 配合部门：总裁、投资决策委员会、总裁办公室、监审部、人力资源部、资产管 理部、财务管理部、营运管理部、事业部、下属公司 决策部门：董事会
12
——管理及经营 流程是公司管理活动
业 及经营活动的具体载 务 体，和对部门及个人 流 职责、行动的进一步 程 定义。
——流程是将公 司内各部门、职能、 及个人联系在一起、 协调工作的纽带。
10
XX集团四大关键流程规划
财务管理
•会计核算流程 •年度财务预算编制流程 •月度预算修订流程 •月度预算考评管理流程 •年度预算考评管理流程 •资金计划管理流程 •资产处置管理流程 •内部审计流程
成某一生产加工任务，按照技术工艺原理， 照管理技术原理，而进行的一系列逻辑
而进行的一系列逻辑相关工艺的结合。
相关管理活动的结合。
化工产品技术工艺
招聘流程
烹调技术工艺
采购流程
…………
月度计划制订流程
财务预算执行控制流程
…………
3
关键管理流程是指在组织内部“流转”的一系列关键管理活动，流程不仅仅限 于单一的功能或者单一的部门，能够贯穿始终地反映经营情况
人力资源管理
•集团人力资源规划流程 •员工招聘管理流程 •员工培训管理流程 •员工绩效考核流程 •岗位薪酬调整流程 •人员任免管理流程 •离职管理流程
目标管理
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投资管理流程——项目投资管理决策流程
流程名称：项目投资管理决策流程 流程编号：HY-TZ-201 主管部门：战略投资部 参与部门：投资决策委员会、事业部 配合部门：战略发展委员会、总裁办公室、财务管理部、监审部、人力资 源部、营运管理部、事业部 决策部门：总裁、董事会
17
投资管理流程——项目投资管理监控流程
流程名称：项目投资管理监控流程 流程编号：HY-TZ-202 主管部门：战略投资部 参与部门：战略发展委员会、事业部 配合部门：总裁办公室、财务管理部、监审部、人力资源部、资产管理 部、财务管理部、事业部 决策部门：总裁、董事会
总
审
略
产
裁
计
投
管
办
监
资
理
公
察
部
部
室
部
房 地 产 事 业 部
交
能
通
源
事
事
业
业
部
部
矿 产 事 业 部
9
管理流程及核心业务流程是XX集团高效运作的重要保证
集团总部
一体化的管理流程
战
房地产事业部
略
投 资
财 务
人 力
管
管
管
资
交通事业部
理 流
理 流
理 流
源 管
程
程
程
理
流
能源事业部
程
矿产事业部
高效运作
合理的组织结构固然 重要，但公司的成功 还取决于有效的管理 及业务流程支持。
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战略管理流程——年度经营计划调整流程
流程名称：年度经营计划调整流程 流程编号：HY-ZL-103 主管部门：营运管理部 参与部门：战略发展委员会、财务管理部、事业部 配合部门：总裁、计划预算委员会、投资决策委员会、人力资源委员会、总裁办 公室、战略投资部、资产管理部、监审部、人力资源部、下属公司 决策部门：董事会
XXXX集团公司关键管理流程规划报告
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目录
一、关键管理流程规划基本事项
二二、、XXXX集集团团关关键键管管理理流流程程规规划划
三、XX集团关键管理流程图及操 作标准说明
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流程定义
企业流程是完成某一目标或任务而进行的一系列逻辑相关活动的有序集合。
技术流程也称工艺流程，是为了完
管理流程是为了完成某一任务，按