环境及安全监视和测量控制程序

1 目的

为了有效的监控测定公司的环境及职业健康安全绩效，有关的运行控制、环境及职业健康安全目标和指标的符合情况，法律法规的维护、遵循符合ISO14001及OHSAS18001标准的要求，对已发生的异常或潜在的异常能得到适当纠正，以达到防止再次发生或预防发生。

2 适用范围

本基准适用于以下事项：

（1）目标、指标

（2）管理方案

（3）日常环境及职业健康安全运作（含相关法律法规及其它要求符合性）。

（4）体系规定。

3 职责

3.1 各部门负责2-1中项目的日常监督检查，管理者代表组织ISO小组定期或平时随机抽查监督。

4 定义(略)

5 运作流程

5.1 监督

5.1.1 对于目标指标和管理方案的监督，由其所属部门推进委员每季度向管理代表提交《管理方案实施报告》，针对计划进展状况及目标指标的达成情况进行说明。

5.1.2 对于各部门日常的环境及职业健康安全运作项目，由各部门推进委员每月针对本部门所管理的项目进行监督，确保符合体系规定及相关法律法规要求，并将监督结果记录于《环境及职业健康安全日常运作监督表》。

5.1.3 人事科针对以上监督内容，每季度定期监督，并将监督结果记录于《季度环境及职业健康安全监督总表》。

5.1.4 人事科每年度制定《日常监督项目管理目标一览表》。

5.1.5 在各项监督项目中，推进委员或人事科在抽查中发现如下情况：

（1）未按照体系文件规定实施；

（2）目标指标未达成；

（3）管理方案未实施；

（4）不符合法律法规和外部要求等。

人事科编制《纠正及预防措施报告》给责任单位，责任单位应针对问题点分析原因、对策改善。人事科应针对对策内容进行确认，并与责任单位协调，直至不符合完全改善完毕。改善结果应报告管理代表。若改善的内容涉及到体系文件的变更时，责任单位应同时提交变更内容给秘书科。

5.2监测

5.2.1 环境监视和测量范围包括：

a、废水排放口(检验标准参见《废水水质检验规程》)。

b、各废气排放口(废气排放没有可见的黑色污染物即为合格)。

c、厂界噪音(以环境保护部门检测为准)。

5.2.2 环境绩效监视和测量。

5.2.2.1 工艺科依据《废水水质检验规程》，对废水排放口进行监视和测量，并填写相应

记录；若监测不合格，工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。

5.2.2.2 工程部对废气排放口进行监视和测量，并填写相应记录；若监测不合格，工艺科

应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。

5.2.2.3 总务科对相关废弃物堆放区进行监视和测量，并填写相应记录；若监测不合格，

工艺科应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。

5.2.2.4 工艺科负责与外部有关检测机构进行联络，对公司相关环境绩效进行监视和测量，

并保存记录；若监测不合格，应依据《纠正和预防措施控制程序》执行。

5.3 法律、法规符合性定期评价。

5.3.1 管理者代表于每年年底，组织公司各部门以会议形式进行环境法律、法规符合性评

价，并填写《法律、法规符合性评价表》。

5.3.2 评价结果有不适宜时，管理者代表应依据《纠正和预防措施控制程序》提请采取纠

正与预防措施。

5.4 职业健康安全监视和测量范围包括：

5.4.1监测事故、事件和其它不良的职业安全健康绩效的历史证据，由人事科组织进行，并

填写《职业健康安全监测记录》。

5.4.3 人事科每年组织对员工进行身体检查，填写《健康登记表》。

5.4.4 生产部每季度利用检查表对作业场所进行职业健康安全因素检查，以确保危险源及

危险因素皆在受控制状态下。

5.5 如果绩效测量和监测需要用到监测设备，应对这类设备进行校准和维护，并应保存校

准和维护活动及结果的记录，按《监视和测量装置控制程序》进行管理。

5.6 记录的管理。

记录的管理依据《记录控制程序》。

6 相关支持文件

6.1 《废水水质检验规程》……………

6.2 《纠正和预防措施控制程序》…

6.3 《记录控制程序》

7 记录

7.1 《管理方案实施报告》

7.2 《环境及职业健康安全日常运作监督表》

7.3 《季度环境及职业健康安全监督总表》

7.4 《日常监督项目管理目标一览表》

7.5 《法律、法规符合性评价表》

7.6 《职业健康安全监测记录》

7.7 《健康登记表》

管理方案实施报告

环境及职业健康安全日常运作监督表部门：

季度环境及职业健康安全监督总表

日常监督项目管理目标一览表