BEPI验厂项目审核清单表
BEPI验厂项目审核清单表
BEPI验厂项目审核清单表BEPI验厂项目审核清单商界环境绩效倡议(BEPI) 属于业务驱动服务，由欧洲欧对外贸易协会(amfori) 专门为致力于提高全球工厂和农场环境绩效的零售商和进口商制定。
零售商视程度持续增加，以期获得企业更多的透和进口商的供应商所在国通常面临着复杂的环境挑战。
在这个背景下，公司认识到，业务的可持续发展取决于其通过供应链进行卓越运营，以及将环境绩效整合入业务实践的能力。
同属于FTA组织旗下BEPI验厂审核清单BEPI文件审核清单：The following documents will be reviewed during the BEPI onsite assessment. They shall be prepared in advance to the onsite audit.This list is not all-inclusive; please be prepared to present information on all relevant environmental programs and initiatives.Business license, production information, site layout/floor plan, maps of the surrounding area, if available; information on nearby protected habitats (e.g. local nature reserves) including distance from site, if available; information on the site geology and hydrogeology, if available;Management structure, environmental policy, employee handbook, environmental committee meeting minutes Previous environmental reports/Corrective Action PlanGovernment/agency Inspection Reports, e.g. environmental compliance, environmental permits,consents and licences (or documented exemptions where applicable) for:o waterabstraction;o effluentwastewater discharges;o storm water discharges;o emissions toair;o chemicaland fuel storage;o on-sitewaste management and storage; ando off-site waste disposal informationincluding contractor’s o licences;Procedures (e.g. waste handling and disposal, spill containment etc.);Training records (chemical hazards, chemical handling, PPE, equipment operating procedures, etc.)Hazardous substances list/inventory; safety data sheets for hazardous substances ?Emission sources inventories (e.g. emissions to air, land and water);Inspection/service logs and inspection reports for environmental- critical equipment e.g. abatement equipment etc.;Environmental emergency procedures;Spill/incident log and remedial steps taken includingCorrespondence with authorities regarding e.g. spills, leaks, odour, noiseAir emission monitoring log/results;Greenhous e gas data (use, release etc.); ? energy use data;Water sources (e.g. from abstraction borehole), uses (e.g. process water, cooling etc.) and consumption data;Employment site drainage plan;Wastewater monitoring log/results;Waste documentation including manifests for offsiteDisposal, waste contractor licences and permits etc.;Site audits of waste contractors;Bulk tank inventory (including contents, capacity etc.); bund/secondary containment inventory; tank/bund inspectionlogs/reports; tank/bund integrity testing logs/reports; ?Asbestos survey reports, asbestos register, management Plan and inspection reports; ?Ozone depleting substances (OD S) inventory and inspection logs/reports; ?Polychlorinated biphenyls (PCBs) inventory and inspection logs/reports;。
BSCI验厂清单
健康和安全 - Safety and Health 18、机器设备检查记录 - Machinery Inspection / Service Logs 19、机器设备清单 - Machine inventory 20、锅炉使用登记证 - Certificate for Boiler 21、工伤记录 - Accident/Injury Log 22、急救程序 - Emergency Medical Procedures 23、火灾逃生图 - Evacuation Plan 24、应急疏散预案 - Emergency/Fire Action Plan 25、消防演习记录 - Fire Drill records 26、消防安全培训记录 - Records of Training for Safety & Fire Prevention 27、防火设备检查记录 - Fire fighting equipment inspection Records 28、断针记录 - Needle Records 29、义务消防员名单及培训记录 - List of Volunteers fire prevention team and training records 30、安全技术说明书 - MSDS
BSCI认证社会责任管理体系内审检查表
6.
惩罚性措施
6.1
公司是否有或允许对员工进行肉体上的惩罚或心理或生理上的压制及语言上的凌辱？
不允许
7.
工作时间
7.1
员工每日正常工作时间是否不超过8小时及每月不超过36小时？若有不符前述时数，其方式是否有经政府或工会或员工半数以上之同意？
3.10
公司是否有定期对员工实施身体健康检查？
有，每年为员工进行体验，最近一次是09年3月
3.11
公司是否有对员工（包含新进和调职员工）定期实施安全与卫生之教育训练？此训练并留有记录？
有，对新员工、在职员工及调职员工均有进行EHS相关培训，如09年3月份进行消防急救安全知识，灭火设施使用培训。
3.12
没有，《招工程序》明确规定不歧视。
5.2
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因不同社会阶级而有歧视行为？
没有
5.3
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因不同国籍而有歧视行为？
没有
5.4
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因不同宗教信仰而有歧视行为？
没有
5.5
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因身心残疾而有歧视行为？
没有
5.6
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因不同性别而有歧视行为？
没有
5.7
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因同性恋倾向而有歧视行为？
没有
5.8
公司在聘用、报酬、训练机会、升级、解聘或退休等事务上，是否有因其为工会会员而有歧视行为？
验厂文件清单
Documentation list 所需文件清单说明：除非特别说明，所有记录都要求至少提供最近六个月的记录。
相关文件Business License/ Factory floor plan/Organization Chart/Production flow chart(营业执照/工厂平面图/组织机构图/工艺流程图)∙ISO 9001 Accreditation Certificate or other certificate (if available) ISO 9001 国际质量认证或其它认证（如有）∙Quality Manual 品质手册∙Quality Procedure/Working Instruction 品质程序及作业指导∙Production Certificate(if applicable) 产品安全认证（如有）Sec. 2 Goods Inwards 进料Warehouse management procedure/policy 仓库管理程序/制度∙Procedures for assessing incoming goods 进料检验规范∙Inspection records 进料检验记录∙Procedure for handling Concession orders 例外放行程序∙Records for handling rejected items 不合格进料处理记录∙Procedures for releasing incoming goods 进料发放程序∙Records for releasing incoming goods 进料发放记录∙Supplier records/ratings 供应商评估记录∙Approved supplier list合格供应商名单Sec.3 Area—Production 生产Document Control Procedure 文件控制程序∙New worker training records 新员工培训记录∙Equipment/tool/mould list and maintenance record设备/工具/模具清单和维护保养记录∙Production Meeting records 生产会议记录∙Procedure for conducting In-process/final inspection 检验程序∙Inspection instruction 检验规范∙In-process/final inspection record IPQC和FQC检验记录∙Procedure for handling Non-conforming items 不合格品控制程序∙Records for handling Non-conforming items 不合格品处理记录∙Pre-shipment inspection records产前样品检验记录∙Internal procedures for RoHS &WEEE RoHS&WEEE的内部控制程序（如适用）∙RoHS & WEEE audit record RoHS & WEEE的审核记录∙Procedure for controlling Sharp tool 利器控制程序（如适用）∙Sharp tool control record 利器发放回收记录（如适用）∙Broken needle policy 断针控制政策（如适用）∙Needle return and release records（如适用）∙FSC policy 木材认证政策（如适用）∙Glass items policy 玻璃制品控制程序 (如适用)∙Records for handling broken glass items 碎损玻璃制品处理记录(如适用)Sec.4 QA/QCTesting equipment list and calibration records测试仪器清单和校验记录∙Training plan 培训计划∙QA/QC training records QA/QC 人员培训记录∙Procedure for final inspection 成品检验程序∙Final inspection instruction 成品检验规范∙Facilities maintenance record. 设备保养记录∙Internal audit record 内部品质审核记录∙Management review record 管理评审记录∙Quality objective statistic record 品质目标统计记录Sec.5 Area— Logistics & After sales 物流和售后Purchasing procedure 采购程序∙Order contract with the supplier采购订单（最近三个月）∙Order plan 采购计划（如有）∙Order monitoring records 跟单记录（如有）∙Staff training record 物流部门员工培训记录∙Concession ordering procedure 特采程序∙Customer complaint Procedure客诉处理程序∙Customer complaint records 客诉处理记录∙Corrective and preventative action procedure and record 纠正和预防措施程序和记录∙Recall procedure 召回程序∙Recall records 产品召回记录（如有）Sec.6 EnvironmentalEnvironmental policy 环保政策∙Pest prevention control record 虫害预防控制记录∙Inspection report or permit on environment or waste disposal plants环境审批报告/批文，污水处理设备批文∙Hazardous material list(MSDS)有害及危险物品清单（含物质安全数据表MSDS 文件）∙Supplier environment monitoring or audit record供应商环境监测或审核记录∙Records for employee education on environmental issues 员工环保教育记录Sec.7 Social accountabilityEmployee labour contract员工劳动合同∙Employee name list全体员工花名册∙Quality employee name list质量人员花名册∙员工身份证明Age documents for all employees∙Young workers name enrolment records & Health examination Records, Registration Records未成年工花名册/未成年工健康检查证明及上岗审批手续等（如有）∙Wages policy and structure for employees and workers员工薪资结构的相关政策∙Payroll records and production records for past 3 months 最近一年的工资 / 生产记录（a）Time card / attendance record最近一年的考勤记录（b）Pay slip /wage sheet with workers’ signatures 最近一年的有工人签名的工资条/薪资表∙Accident report procedures and record,意外工伤事故处理程序和记录∙Employee injured & Social insurance records最近一年的工伤保险记录与社会保险缴纳证明或记录∙Company rules and regulation and employee handbook 公司制度定和员工手册∙Facilities safety operation certificate, and inspection report or specialized equipment including boiler, forklifts, elevators operation license, hygiene certificate, and cooker health certification, qualification or license of electrician, welding workers, and license of company nurse/doctor.特种设备（锅炉/电梯/叉车）批文，特种人员工作岗位资格证书如电工/焊接工/医务人员/厨师/ 食堂工作人员健康证等∙PPE delivery record劳保用品发放记录∙Chemical material storage policy 危险化学品控制程序（如适用）∙Fire drill, emergency evacuation plan or records 消防演习计划/记录∙Fire safety inspection or Certificate 国家消防安全年检记录Remark备注:若有其它相关信息（不仅限于以上资料），如需烦请提交验厂人员审核。
NBCU验厂最新审核文件清单
NBCU验厂最新审核文件清单1公司营业执照Business License2工厂平面图Site Layout3环境影响评价报告和批复Environmental Impact Assessment (EIA) and Approval4建设项目环保竣工验收Environmental Protection Check and Acceptance (EPCA)5废水、废气等排放源清单Inventory of All Wastewater and Air Emission Sources6污染物排放许可证Pollution Discharge Permit (PDP)7年度污染物排放申报登记表Annual Pollution Discharge Registration (PDR)8环保监测报告：废水(2.11)、大气污染物(2.15)和厂界噪音(1.7)Pollutant Monitoring Report, including Wastewater/Air Emission/Boundary Noise)9危险废物处置商资质(2.32) Hazardous Waste Handling License10危险废物转移联单(2.32) Hazardous Waste Transfer Manifests11医疗废弃物的转移联单（如适用）(2.37) Medical Waste Manifests12废弃物分类处理培训记录(2.12) Training RecordOn Handling and Separating of Wastes13危废管理、储存和运输的程序及培训记录(2.32) Procedures and Training Records of Inventory Management, Storage, and Transportation for Hazardous Waste14一般废弃物的处置记录(2.12) Records of Non-hazardous Waste Disposal15排水许可证（如适用）Wastewater Discharge Permit (If applicable)16环境污染治理设施运营资质（如适用）Operation License of Pollution Treatment Facility17地下水取水许可证和水资源费缴纳凭据（如适用）Water Use Permit and Proof for Contribution of Water Charge18辐射安全许可证（如适用）Radiation Safety Permit19厂长经理、在职安全主管人员的安全培训证书Certificate of Safety Officer20安全和职业健康/劳动卫生竣工验收批复（“三同时”验收报告）Final Approval of Safety/Health Protection Check and Acceptance (SPCA/HPCA)21安全生产许可证，适用于矿山、建筑施工和危险化学品生产企业Production Safety Permit22职业病危害项目申报登记Occupational Health Hazards Registration23工业卫生监测报告Industrial Hygiene Monitoring Report24员工常规体检报告(1.32) Employee Regular Medical Test25职业病体检报告和定期体检政策，包括岗中，岗前和岗后(2.38) Summary Reports of Occupational Health Check-up, including pre, on and post-employment26食堂卫生许可证/餐饮服务许可证Hygiene Permit for Canteen27食堂工作人员的健康证Certification of Food Handlers28饮用水的检测报告（如适用）Laboratory Safety Test Data on Drinking Water29工伤事故记录和事故调查程序Injuries/Accident Monthly/Yearly Records and Accident Investigation Procedures30风险评估Risk Assessments31急救人员培训证书First Aider Training Certificate32急救人员急救技巧以及血液安全的培训记录（如适用）Training Record on First Aid Techniques and Blood Borne Pathogens Safety33急救箱检查和维护程序First Aid Kit Inspection and Maintenance Program34洗眼器和紧急喷淋装置的检查记录Maintenance Records for Eye Wash and Emergency Showers35特种设备使用登记证和年检报告（锅炉、叉车、吊车/电动葫芦、压力容器、电梯等）Special Equipment Registration and Inspection Reports36特种设备操作证/特种作业上岗证Operational License for Special Equipment/Work37化学品清单及主要化学品使用量或存储量，包括所有使用、储存、处理或生产的化学品An inventory of Chemical including Consumption or Storage Amount of Major Chemicals38剧毒化学品购买凭证（如适用）Proof-of-Purchase of Toxic Chemicals39易制毒化学品购买许可证或备案证明（如适用）Purchase Permit or Registration Certificate of Precursor Chemicals40危险化学品安全生产许可证、安全使用许可证或经营许可证（如适用）Hazardous Chemical Production/Safety Use/ Business Permit41危险化学品运输资质和剧毒化学品运输许可证（如适用）License for Transportation of Hazardous/Toxic chemicals42设备和生产工艺变化后的培训流程和培训纪录Training Update Process & Training records43机器（如电动葫芦等）的常规维护记录Machine Maintenance Record, e.g. Electrical Hoist44机器挂牌上锁程序，以及挂牌上锁的培训LOTO Procedure and LOTO Training Records45其他作业许可程序及培训记录，比如密闭空间进入、登高等Work Procedures and Training Records of Entering Confined Space, Work at Height, etc.46建设项目竣工的消防验收批复/备案证明（包括新、改、扩建项目）Fire Protection Check and Acceptance (FPCA) Approval/Registration47定期消防执法检查记录（公安消防部门，如适用）Regular On-site Inspection Records from Fire Bureau48危险化学品仓库允许存放量（由公安消防部门确定）Maximum Allowable Storage Amount in Hazardous Chemical Warehouse49消防演习记录(1.8)、灭火器使用培训记录(2.36) Fire/Evacuation Drill, Training records on use of Fire Extinguishers50应急预案Emergency Preparedness Plan51报警设备测试记录Maintenance Records of Emergency Alarm Systems劳动用工Labor and Human Right52员工档案，包括员工身份证号码和进厂时间的汇总记录Records of ID Number and Entry Date of Employees53人事招聘和薪资政策Personnel Recruitment and Compensation Policy54保护员工免受歧视和骚扰，以及允许工人自由结社的书面声明/政策Discrimination, Harassment, and Freedom of Association Policies55不使用狱工，抵押劳工，禁锢劳工，以及不强迫用工的政策A Policy to Ensure They Do Not Use Involuntary, Prison, Bonded or Indentured Labor56员工投诉处理流程Dispute Resolution Procedure57工厂所在地最低工资标准的文件Local Government’s Document on Local Minimum Wage58工厂关于计件工资的政策（如适用）Piece Based Wage Policy (If applicable)59过去一年的工人的薪资表Payroll Records at a Minimum of One Year60过去一年的工人的考勤记录Time Records at a Minimum of One Year61过去一年用于发工资的银行对帐单Bank Statement for Employee’s Salary62实习生、未成年工使用情况记录Working Conditions of Intern & Young Labor。
OMEGA社会责任验厂2020年新版审核文件清单
OMEGA社会责任验厂2020年新版审核文件清单OMEGA社会责任验厂2020年新版审核文件清单MEGA验厂从验厂内容上主要可分为“社会责任、反恐、质量”等，通常社会责任审核，为突袭验厂，待通知期为三周，该时间段内任何一天审核员都有可能会来到工厂。
OMEGA验厂过程中主要关注车间现场消防安全、职业健康、文件资料方面，会集中关注不一致的问题。
OMEGA验厂审核员有可能在车间找资料。
OMEGA社会责任验厂审核文件清单：1、Business License/ Certificate of Registration 营业执照副本；2、Factory map/ floor plan (If any) 工厂平面图（如有）；3、Payroll records of past 12 months with employees’ signature 过去12 个月的工资表(含员工签名)；4、Piece rate records of past 12 months (If applicable)计件工人过去12 个月的计件记录（如适用）；5、Attendance records of past 12 months 过去12 个月的考勤记录；6、Official overtime waiver/ Comprehensive Working Hour System permit (If applicable)当地劳动局批发的加班批文或综合工时批文（如适用）；7、Production records of past 12 months and the other related records（i.e. Daily production records, daily QC report, warehouse material in/out records, etc.)过去12 个月生产运作记录及其它生产相关记录(如：生产日报表，品管日报表，仓库收发料记录等)；8、Social insurance documents (payment receipt, registration certificate, list of participating employees, waiver approved by Social Insurance Department etc.) 社保文件(已购买社会保险的收据，社保登记证,社保参保人员名单，社保局出具的社保批文等）；9、Leave policy and records, including maternity leave, annual leave, work injury leave, sick leave,marriage leave and funeral leave etc.假期政策及记录，包括产假，年假，工伤假, 病假，婚假和丧假等；10、Employee casual leave records 员工事假记录；11、Employee resignation/ termination record 员工辞职/辞退记录；12、Written policies/ procedures, which may include 书面政策/程序:Child Labor Policy 童工政策；Recruitment Procedure 招聘程序；Employee Grievance Procedure and Records 员工申诉程序及记录；Anti‐discrimination Policy 不歧视政策Force Labor Policy 强迫劳工政策；Harassment & Abuse 胁迫与骚扰；Freedom of Association Policy 工会与自由结社政策；Disciplinary Policy and Disciplinary Records 惩诫政策及纪律处罚记录；Health & Safety Policy 健康与安全政策；Environment Policy 环保政策；13、Employee roster, employee personnel files, labor contracts and age proof documents 员工花名册，员工人事档案，劳动合同及个人身份证明复印件；14、Juvenile Workers (age 16-18) registration, health check report and job assignment records (If applicable)未成年工(16-18 周岁)的劳动局备案登记, 体检报告及岗位安排记录(如适用)；15、Employee handbook and factory rules 员工手册及厂纪厂规；16、Health & Safety Representative training record, certificate or equivalent 健康安全负责人培训记录、证书或类似证明文件；17、Employees orientation and health & safety training records, includes but not limited to fire safety,chemical safety, machine safety, electric safety, PPE, occupational disease, etc. 员工入职培训及职业健康安全培训记录，如消防安全、化学品安全、机器设备安全、电气安全、个人防护用品、职业病防治等；18、Completion check and acceptance certificate / registration records for building construction 房屋建筑工程竣工验收报告/ 备案表；19、Fire fighting equipment maintenance and inspection records 消防器材保养及检查记录；20、Fire inspection certificate and report issued by Fire Department or third party consultant firm (If any)当地消防部门或有资质的第三方发放的消防验收证书/记录（如有）；21、Emergency evacuation procedure and fire drill report with photos 紧急疏散程序，消防演习报告及照片；22、Employee work injury and accident records/reports 工伤记录/报告；23、Certificate of trained first aid personnel 急救人员培训证书；24、Certificate and license of in-house doctors and nurses (If applicable)驻厂医护人员的资质证书/执照（如适用）；25、Chemical list and inventory records, Material Safety Data Sheet (MSDS) 化学品清单及仓存记录, 化学品安全技术说明书；26、Hazardous elements (i.e. air quality, noise, etc.) evaluation report for workplace 工作场所职业危害因素(如空气质量, 噪声等)评价报告；27、Occupational health examination report of employees (If applicable)危险岗位工人的职业病体检记录（如适用）；28、Operating instruction for heavy machinery operator (If applicable)重型机器的操作指导书（如适用）；29、Blade policy and record (If applicable)利器管制程序及记录（如适用）；30、Special equipment registration, regular inspection reports and operators’ licenses (e.g. boiler,pressure vessels, elevator, lifting machine, in-house motor vehicle, etc.) (If applicable) 特种设备的登记证, 检测报告及其操作人员的操作证（如：锅炉，压力容器，电梯，起重机械，厂内机动车辆等）（如适用）；31、Special operation licenses (i.e. electrician, welding operation, etc.) 特种作业操作证，(如电工，电焊工等)；32、Inspection records for electrical wiring/ devices 电气线路/装置检查记录；33、Canteen food catering service license (if applicable) 食堂食品经营许可证/餐饮服务许可证（如适用）；34、Kitchen staff health check certificate (If applicable) 厨房员工健康证（如适用）；35、Environment impact evaluation report/ form/ registration and the approval, pollutant discharge permit and monitoring report. 环境影响评估报告书/ 报告表/ 登记表以及批复, 排污许可证及监测报告等；Environment impact evaluation report and Acceptance check & permit for radiation equipment (if any) 辐射设备的环评报告，验收及安全许可证（如适用）；36、Hazardous waste handling contract and transport records 危险废弃物处理合同及转移记录；37、Registration of union, union contract and collective bargaining agreement (If applicable) 工会登记，工会合同及集体谈判协议（如适用）；38、Business license of labor dispatch company, contract signed with labor dispatch company, dispatched workers' personal files, ID copies, payroll and attendance records, labor contracts, social insurance payment evidence, etc. (if applicable) 劳务派遣单位的营业执照，与劳务派遣单位签订的合同，劳务派遣工人的人事档案，身份证复印件,工资,考勤记录,劳动合同,社保缴费凭证等（如适用）；39、Machinery repair/ maintenance records 设备维修保养记录；40、Drinking water test report (if applicable) 饮用水测试报告(如适用)；41、Sub-Contractor List 分包商清单；42、Others upon request 其他要求文件。
BSCI审核清单
特种设备、电气设备、高低压配电 房的检查记录、维护记录和安全操 作指南
标识的检验与维护报告，包括但不限于：电梯、电气设备，高压设备等
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List of production processes outsourced to prisons, and name and place of premises(if relevant) 外包给监狱的制程及场所清单（如果有）
化学品相关记录（包括清单、使用 、回收、处理等等）
Social policy and procedures in written form, including but not limited 社会政策和程序以书面形式,包括
32 anti-corruption procedure, human resources procedure, etc 书面社会政策， 但不局限反腐败过程中,人力资源
Documented valid authorisation to make exemptions on working hours(e.g. 14 from government, from collective barganing agreements with trade unions 综合计时批文（如果有）
Inspection reports and maintenance records for fire fighting 19 equipment(e.g. inspection tags on fire extinguishers) 消防设备的检验与维 消防设备的检测、检查报告
护报告（例如：灭火器上的检验标志）
企业花名册和员工档案一份
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Production capacity planning in writen form including but not limited cost calculation, growth expectation and human resources needed 书面产能 计划表，包括但不限于成本计算，预计增长及人力资源需求
验厂准备资料清单
验厂准备资料清单最全面的社会道德责任验厂准备资料清单、要求、注意事项及员工访谈问答题一、资料清单1、营业执照。
2、税务登记证及国税/地税副本。
3、社会保险登记证及社保费征缴收据（凭证及名单）。
4、当地最低工资证明。
5、出入境检验,报检,检疫单位登记证书。
6、员工登记表及花名册。
7、未成年工登记证及未成年工健康检查表。
8、劳动合同。
9、一年内的考勤记录（含工作／休息时间）。
10、相关的一年内工资（含工资计算方法）。
11、员工离职记录。
12、最新版本的当地劳工法。
13、消防合格证或建筑工程消防设计审核意见书（已批覆）。
14、灭火器材配备；灭火器材检查记录、消防培训计划与记录、消防演习记录/消防设备及数量清单。
15、负责消防管理的人员证书考取，消防知识培训及员工的急救员训练证书。
16、安全主任资格证书及厂方委任书。
17、排污许可证/环保许可。
18、特种作业操作证(电工安装维修)/电梯操作人员资格证。
19、电梯操作指引、电梯证及维修检查记录。
20、生产与安全检查合格证。
21、电器系统检验合格证 (包括任何电动升降机)。
22、卫生许可证（厨、膳）及厨、膳工作人员健康证明。
23、排污许可证／环保证。
24、其它 (备注: 工业安全证, 检厂证, 工程证....等等)。
25、劳保用品制度、发放记录及配备情况，如手套、口罩、耳塞等等。
26、所用化学品有单独存放区、标识、安全指引（包括化学成份数据表）使用制度及台账储存量。
27、工具管理制度（利器：刀片、剪刀、断针等）。
28、设备操作规程及及检查记录。
29、生产记录(包括部门收发记录/生产日报表/每月生产数/件员工每日生产票据)。
30、药箱、药单、用药记录及管理制度，工伤及诊疗记录（包括生病及产检记录）。
31、所有电器、电线电路、配电箱、配电柜、机器设备等要有防护装置。
32、消防逃生图（含工厂走火及防火设施安置图）、应急灯、安全出口标示。
33、本单位安全生产规章制度和操作规程(安全计划)及检查报告。
BSCI验厂审核清单BSCI验厂对工厂的要求
BSCI验厂审核清单1、工厂、宿舍平面图2、所有员工的工时记录、加班记录、工资表、计件记录、银行转账记录3、所有员工的劳动合同4、所有员工的人事档案（如入厂登记表、身份证复印件等）、请假记录、离职员工申请表及工资支付记录5、工厂规章制度以及员工奖惩记录6、社会保险缴费凭证，以及相关批文7、其他政府部门批准或许可证书, 如综合计时制或其他种类之加班批文8、生产设备清单，特种设备的验收、检修记录，年检记录和使用许可证（如电梯、锅炉安全年检），各种特种设备员工上岗证（如叉车驾照、电工证等）9、消防演习、消防培训记录和消防设施检查记录10、外发加工厂资料，例如外发加工厂联系信息，外发加工记录11、营业执照、国税和地税登记证、建筑工程竣工验收证明12、卫生许可证, 厨工健康证、未成年员工体检记录及上岗登记证等13、员工安全卫生培训及岗位培训记录，化学品人员培训记录14、工伤事故记录、急救人员培训证书15、排污许可证, 有害（危险）废物排放许可证，化学品列表，化学品之物质安全资料表，废物处理程序文件16、各个岗位风险及所应提供之个人保护用品之评估17、确保工厂员工于评估当日正常出勤以保证评估完整进行，并协调相关工作人员于评估当日竭力提供与评估相关之信息或文件。
BSCI官方认可的审核机构下面是BSCI官方授权的所有公证行/审核机构：ALGI、APCER、Bureau Veritas、CISE、DNV、HKQAA、Intertek - Intertek Testing Services、IQNet Ltd 、RINA - Registro Italiano Navale Group 、TUV Asia Pacific (a member of TUV NORD Group)、SGS- Société Générale de Surveillance、STR- Registrar, LLC (STR) Formerly CSCC 、TUV Rheinland Group、TUV SUD Group 2009年7月CQC（中国质量认证中心）也获准开展认证BSCI业务BSCI要求一、管理层责任：1. 通知管理人员和供应商BSCI行为守则的内容。
验厂所需文件清单
验厂所需文件清单第一篇：验厂所需文件清单验厂所需文件清单1、工卡或考勤记录（过去十二个月）。
如果是使用电子考勤，审核员可能需要抽样。
2、工资表（过去十二个月）3、请假条（近三个月的）4、辞职申请表（近三个月的）5、辞职人员工资表（近三个月的）6、员工花名册及员工个人档案（含身份证复印件）7、劳动合同8、社会保险收据、参保人员花名，当地参保要求文件，或合格证明文件等。
9、工商营业执照。
10、建筑工程消防验收意见书/消防检查报告。
11、消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等。
12、特种设备注册登记及检验文件，如电梯、起重机械、机动叉车、锅炉及压力容器（含气瓶，压力表及安全阀）等13、特种作业人员操作证，如电工、焊接工等；特种设备作业人员操作证，如电梯司机、叉车司机、起重机械操作工、司炉工等。
14、环保文件（如建设项目环评、环评批复、建设项目竣工环境验收报告，排放污染物申报登记表等）15、危险废物处置商的经营许可证，危险废物转移联单等。
16、厂规或员工手册17、政府有关当地最低工资规定文件。
18、当地劳动局关于综合计算工时工作制批文或延长加班批文。
19、未成年工体检及劳动局登记记录。
20、厂房平面图。
21、化学品清单。
22、机械设备维修计划第二篇：2009-11-22一般技术验厂所需的文件清单一般技术验厂所需要的文件清单1，公司简介2，公司组织框架图3，公司平面图4，供应商评审记录5，营业执照6，员工手册7，厂纪厂规8，宿舍管理制度9，招工指引或者程序10，人事记录，员工入厂登记（全体员工）11，劳动合同（全体员工）12，体检记录13，未成年工的登记以及工作安排14，综合计时15，社会保险交付记录16，请假单17，离职记录18，警告信19，考勤卡20，记件（台产（记录21，当地政府最底工资发放标准22，一年的员工工资发放表23，有工人签字的工资条24，工资扣除或者罚款记录25，厂房建筑结构安全合格证26，厂房消防合格证27，公司健康安全政策28，（消防、安全）安全主任资格证明29，消防（急救）人员资格证书30，消防、紧急疏散、急救的培训计划以及记录（照片）31，电梯、起重机等设备登记准用、验收、年检合格证32，特种作业人员资格证书33，设备维修工技术资格证书34，锅炉、压力容器使用登记证、年检合格证35，化学危险品仓库（张贴MSDS；危险品使用须知）36，化学危险品仓库管理员上岗培训证书37，车间有毒有害作业环保测试报告38，发电机噪音测试报告39，排污许可报告、环保检测报告40，食堂卫生许可证、工作人员健康证41，医护人员资格证书42，工伤事故处理记录以及防范措施43，定期杀虫记录44，保安守则、条例、上岗证45，工会组织会议记录、工会代表选举程序以及职责B安全生产（现场评估）1，所有部门消防通道、箭头方向正确（主消防通道：2米，次0。
飞利浦验厂清单
提供(Available)
No.
项目与内容 Items
YES NO N/A
2.1
商业行为指引 / 标准 / 政策或道德规范守则 Business conduct guideline / standard / policy or code of ethics
◇
0.2 公司组织架构图
Organization chart
0.3 公司简介 - 人员 / 产量 / 产值 / 客戶/ 面積
Factory profile - employees / capacity / revenue / customers / area
0.4 (公司)厂区 / 厂房平面图
(Company) Factory area / building's floor layout
1.22 生产记录包括每日记录和计件生产表
Production records including daily records and summary of piece
manufactured
1.23 薪酬政策规定底薪和加班费的计算和扣减方法
Compensation policy with calculation and deduction method for basic
1.44 匿名申诉程序以防止遭受报复
Anonymous complaint procedure to prevent from retaliation
复印(copied)
YES NO
◇ ◇ ◇
Philips 审核所需文件 (道德规范)
Request Document List for Philips Audit (Ethics)
PB质量验厂清单
PB工厂技术评审
评审需提供的资料(记录部分须提供三个月, 如工厂允许, *画线部分要复印)：
1 质量手册及年度评审记录
2 所有程序文件:
(如生产机器/设备管理, 货仓物料管理, 采购控制, 供应商评估, 物料进出控制, 客供物料控制, 设计控制, 来料/制程/成品品质控制, 不合格品控制, 质量记录控制, 利器/针控制, 检测仪器控制)
3 *工厂组织架构图
4 厂房/车间/设备分布图
5 基础设施(灯/电梯/电源/电脑/供水/窗户/墙)保养计划及保养记录
6 * 生产机器/设备清单, 保养指引及保养记录
7 生产用工模/夹具/机架清单及收发记录
8 物料采购单及供应商来料质量/数量/交货期历史记录
9 货仓物料收发货记录, 出入帐本, 物料定期盘点记录及客供物料沟通记录
10 生产总计划, 各工序生产计划, 生产日报, 生产周报及生产周会记录
11 出货装货柜指引及出货单据(包装清单, 提单, 发票等)
12 产品设计会议, 设计输入, 设计输出, 设计评审, 设计确认及设计更改记录
13 *产品生产流程图, 作业指导书, 试产后(产前)评审记录及生产绩效分析记录
14 *来料/过程/最终检验指引及报告,来料/过程紧急放行及成品仓定期巡查记录
15 不良品记录或检验报告, 品质部停产记录及不良品处理记录
16 纠正及预防措施记录
17 *利器/针收发记录, 断利器/针记录, 金属探测机检测及测货记录(如要求)
18 * 检验/测量/测试仪器清单, 计量证书/内较记录及实验室环境记录
19 *安全标准(美国, 欧洲, 日本, 加拿大等) (如要求)
20 *产品产前测试报告及成品批验测试报告
21 * ISO证书及外培训/内培训记录。
BSCI验厂审核清单
BSCI验厂审核清单1、工厂、宿舍平面图2、所有员工的工时记录、加班记录、工资表、计件记录、银行转账记录3、所有员工的劳动合同4、所有员工的人事档案（如入厂登记表、身份证复印件等）、请假记录、离职员工申请表及工资支付记录5、工厂规章制度以及员工奖惩记录6、社会保险缴费凭证，以及相关批文7、其他政府部门批准或许可证书, 如综合计时制或其他种类之加班批文8、生产设备清单，特种设备的验收、检修记录，年检记录和使用许可证（如电梯、锅炉安全年检），各种特种设备员工上岗证（如叉车驾照、电工证等）9、消防演习、消防培训记录和消防设施检查记录10、外发加工厂资料，例如外发加工厂联系信息，外发加工记录11、营业执照、国税和地税登记证、建筑工程竣工验收证明12、卫生许可证, 厨工健康证、未成年员工体检记录及上岗登记证等13、员工安全卫生培训及岗位培训记录，化学品人员培训记录14、工伤事故记录、急救人员培训证书15、排污许可证, 有害（危险）废物排放许可证，化学品列表，化学品之物质安全资料表，废物处理程序文件16、各个岗位风险及所应提供之个人保护用品之评估17、确保工厂员工于评估当日正常出勤以保证评估完整进行，并协调相关工作人员于评估当日竭力提供与评估相关之信息或文件。
执行领域1：社会管理体系和级联效应执行领域2：工人参与度和保护执行领域3：结社自由与集体谈判权执行领域4：不歧视执行领域5：公平报酬执行领域6：体面劳动时间执行领域7：职业健康与安全执行领域8：不雇用童工执行领域9：保护青年工执行领域10：无缺乏保障就业执行领域11：无强迫劳动执行领域12：保护环境执行领域13：道德的商业行为执行领域1:社会管理体系和级联效应 执行各岗位职位描述 社会责任承诺书法人签字行为守则海报张贴在工厂显眼位置4. 产能规划文件（最近的订单）以上责任人：赵存执行领域2： 工人参与度和保护1. 工会选举的文件证明和会议记录 2•保安劳动合同与保安的花名册 3. 培训记录 责任人：赵存执行领域3:结社自由与集体谈判权1. 招聘和离职的程序 已0K2. 工会选举的文件证明和会议记录 责任人：徐成3. 相关记录（入职单和离职单） 责任人：张娟4. 集体谈判协议已0K执行领域4:不歧视1. 员工劳动合同 责任人：张娟2. 提供一份招聘简章（内容无性别、无年龄歧视）责任人：张娟3. 纪律惩戒程序已0K相关记录责任人：张娟执行领域5:公平报酬1. 法定最低工资文件 已0K2. 花名册、12月工资、考勤、请假记录、离职记录、年休假记录、新员工入职培训、银行转账明细、 社保缴纳凭证 责任人：张娟/朱丽娟/柏亚娟3. 员工计件工资的计算记录 责任人：张娟/朱丽娟/柏亚娟 执行领域6:体面劳动时间1. 行业惯例（综合计时批文和不定时批文）已0K2. 员工自愿加班的相关资料 责任人：张娟3. 工伤事故记录责任人：徐成/张娟 执行领域7:职业健康与安全1. 特种设备年度检查报告和年检合格证已0K2. 个人劳保用品的 购买发票（主要是手套、口罩、裁剪间的钢丝手套）责任人：徐成/裴美莲个人劳保用品的领用记录责任人：生产办苗玉成3. 急救员证书已0K食堂健康证明注意时间，有部分有效期 2017年3月30日 责任人：徐成4. 建筑竣工验收合格证和消防验收合格证7#办公楼的我这边没有责任人：徐成5. 与外包商签订合同（回收生产废料协议书（需提供）与危废回收商资质证明及合同（有效期: 年8月24 日）） 责任人：徐成6. 员工健康安全委员会的选举记录与员工健康安全培训记录责任人：徐成责任人：徐成 责任人：徐成/张娟4.意见箱查看登记表（员工申诉系统）责任人：徐成/张娟20177. 化学品使用培训，化学品培训文件化学品需要有 MSDS 责任人：裴美莲 能不能让供应机油的商家提供一份MSDS8. 建设或设备的安全检查记录责任人：徐成9. 消防维保记录、消防设备每月点检、 水质检测报告（去年检测时间：）、噪声检测报告（去年检测时间：） 责任人：徐成 10. 消防演习（3月1日之前做掉）需要提供 消防演练记录 和照片（照片五张：工厂大门打开的一张、员工按警铃一张，员工逃生一张，车间员工全部撤离现场一张， 任人：徐成结合点一张照片到时候打印出来）责11.断针记录责任部门：机修间责任人：徐成执行领域&不雇用童工1.禁止雇佣童工和童工补救措施已0K人事帮忙确认一下，工厂现在有没有童工（未满16周岁）责任人: 张娟 /朱丽娟执行领域9 :保护青年工1.未成年工的管理程序已0K人事帮忙确认一下，工厂现在有没有 青年工（16-18周岁） 责任人： 张娟 /朱丽娟执行执行领域10 :无缺乏保障就业1. 招聘和离职的程序和记录 程序已0K 记录人事提供2. 学徒工的管理制度已0K 执行领域11 :无强迫劳动1. 劳动合同（包括保安、厨工、清洁工的劳动合同）2. 惩戒所采取的措施。
BSCI 验厂清单
BSCI验厂清单1、营业执照2、税务登记证3、公司组织图（1）组织结构图（2）生产工艺流程图4、生产设备清单5、厂房楼面面积资料（1）厂区建筑物面积统计（2）厂区平面图及地理位置图6、厂房验收报告7、洗手间数目8、环境保护验收意见书及审批表9、排污许可证10、消防紧急应变措施/计划、消防演习计划及记录、消防设备检查记录（包括车间走火通道）（1）消防应急方案（2）消防器材清单（3）消防演习报告（4）义务消防员培训记录11、压力容器使用许可证、相关检查记录（1）压力容器及其对应的压力表和安全阀之统计表（2）压力容器报告、压力表证书、安全阀报告（配套）12、电工证、安全主任资格证13、保安员资格证及保安会议记录14、急救员证书15、医疗紧急应变措施、急救员守则（1）医学废物处理程序（2）医学废物处理协议（3）医学废物处理记录16、工作时间表及法定假日放假通告（1）工作时间表（2）综合工时工作制申请表（3）员工工时监控制度17、最低工资标准（政府文件）18、工人工伤保险、社会保险（1）参保证明（2）保险缴费凭证（3）工伤投保证明19、工会组织文件（1）工会法（2）员工代表名单（3）工会会议记录20、明火作业安全及申请指引（1）明火作业安全及申请指引（2）热工程申请表21、Lock/Tag/Try(LTT)程序22、洗眼设备检查程序及记录23、个人防护用品配备及使用指引24、真假身份证鉴别及管理指引25、员工体检报告26、意外/隐患调查报告27、工伤统计表28、物料安全资料表29、车间空气抽样化验记录、工厂环境评估报告等30、饮用水分析检验BSCI工厂审核文件/证件清单NO. 文件名称1.1 营业执照1.2 公司概括简介-人员/产量/产值/(品牌)市场分布1.3 公司组织架构图-(相关人员名片)1.4 (公司)厂区/厂房平面图2.1 ISO9000,ISO14001,SA8000等证书/审核报告,其它客户或机构社会责任审核报告2.2 安全卫生风险评估和防护文件及记录2.3 成本计算和能力规划文件2.4 成本计算和产能规划文件及其记录2.5 公司根据BSCI要求对分包商评选程序及其相应的评审记录2.6 政府对工厂设施或设备的相关证明(建筑验收合格证,消防验收合格证等)2.7 有关社会责任的书面声明,特别是针对童工、女工、歧视、强迫劳动、工时、赔偿、卫生及社会设施、安全、结社自由和集体谈判等。
OMEGA社会责任验厂2020年新版审核文件清单
OMEGA社会责任验厂2020年新版审核文件清单MEGA验厂从验厂内容上主要可分为“社会责任、反恐、质量”等，通常社会责任审核，为突袭验厂，待通知期为三周，该时间段内任何一天审核员都有可能会来到工厂。
OMEGA验厂过程中主要关注车间现场消防安全、职业健康、文件资料方面，会集中关注不一致的问题。
OMEGA验厂审核员有可能在车间找资料。
OMEGA社会责任验厂审核文件清单：1、Business License/ Certificate of Registration 营业执照副本；2、Factory map/ floor plan (If any) 工厂平面图（如有）；3、Payroll records of past 12 months with employees’ signature 过去12 个月的工资表(含员工签名)；4、Piece rate records of past 12 months (If applicable)计件工人过去12 个月的计件记录（如适用）；5、Attendance records of past 12 months 过去12 个月的考勤记录；6、Official overtime waiver/ Comprehensive Working Hour System permit (If applicable)当地劳动局批发的加班批文或综合工时批文（如适用）；7、Production records of past 12 months and the other related records（i.e. Daily production records, daily QC report, warehouse material in/out records, etc.)过去12 个月生产运作记录及其它生产相关记录(如：生产日报表，品管日报表，仓库收发料记录等)；8、Social insurance documents (payment receipt, registration certificate, list of participating employees, waiver approved by Social Insurance Department etc.) 社保文件(已购买社会保险的收据，社保登记证,社保参保人员名单，社保局出具的社保批文等）；9、Leave policy and records, including maternity leave, annual leave, work injury leave, sick leave,marriage leave and funeral leave etc.假期政策及记录，包括产假，年假，工伤假, 病假，婚假和丧假等；10、Employee casual leave records 员工事假记录；11、Employee resignation/ termination record 员工辞职/辞退记录；12、Written policies/ procedures, which may include 书面政策/程序:Child Labor Policy 童工政策；Recruitment Procedure 招聘程序；Employee Grievance Procedure and Records 员工申诉程序及记录；Anti‐discrimination Policy 不歧视政策Force Labor Policy 强迫劳工政策；Harassment & Abuse 胁迫与骚扰；Freedom of Association Policy 工会与自由结社政策；Disciplinary Policy and Disciplinary Records 惩诫政策及纪律处罚记录；Health & Safety Policy 健康与安全政策；Environment Policy 环保政策；13、Employee roster, employee personnel files, labor contracts and age proof documents 员工花名册，员工人事档案，劳动合同及个人身份证明复印件；14、Juvenile Workers (age 16-18) registration, health check report and job assignment records (If applicable)未成年工(16-18 周岁)的劳动局备案登记, 体检报告及岗位安排记录(如适用)；15、Employee handbook and factory rules 员工手册及厂纪厂规；16、Health & Safety Representative training record, certificate or equivalent 健康安全负责人培训记录、证书或类似证明文件；17、Employees orientation and health & safety training records, includes but not limited to fire safety,chemical safety, machine safety, electric safety, PPE, occupational disease, etc. 员工入职培训及职业健康安全培训记录，如消防安全、化学品安全、机器设备安全、电气安全、个人防护用品、职业病防治等；18、Completion check and acceptance certificate / registration records for building construction 房屋建筑工程竣工验收报告/ 备案表；19、Fire fighting equipment maintenance and inspection records 消防器材保养及检查记录；20、Fire inspection certificate and report issued by Fire Department or third party consultant firm (If any)当地消防部门或有资质的第三方发放的消防验收证书/记录（如有）；21、Emergency evacuation procedure and fire drill report with photos 紧急疏散程序，消防演习报告及照片；22、Employee work injury and accident records/reports 工伤记录/报告；23、Certificate of trained first aid personnel 急救人员培训证书；24、Certificate and license of in-house doctors and nurses (If applicable)驻厂医护人员的资质证书/执照（如适用）；25、Chemical list and inventory records, Material Safety Data Sheet (MSDS) 化学品清单及仓存记录, 化学品安全技术说明书；26、Hazardous elements (i.e. air quality, noise, etc.) evaluation report for workplace 工作场所职业危害因素(如空气质量, 噪声等)评价报告；27、Occupational health examination report of employees (If applicable)危险岗位工人的职业病体检记录（如适用）；28、Operating instruction for heavy machinery operator (If applicable)重型机器的操作指导书（如适用）；29、Blade policy and record (If applicable)利器管制程序及记录（如适用）；30、Special equipment registration, regular inspection reports and operators’ licenses (e.g. boiler,pressure vessels, elevator, lifting machine, in-house motor vehicle, etc.) (If applicable) 特种设备的登记证, 检测报告及其操作人员的操作证（如：锅炉，压力容器，电梯，起重机械，厂内机动车辆等）（如适用）；31、Special operation licenses (i.e. electrician, welding operation, etc.) 特种作业操作证，(如电工，电焊工等)；32、Inspection records for electrical wiring/ devices 电气线路/装置检查记录；33、Canteen food catering service license (if applicable) 食堂食品经营许可证/餐饮服务许可证（如适用）；34、Kitchen staff health check certificate (If applicable) 厨房员工健康证（如适用）；35、Environment impact evaluation report/ form/ registration and the approval, pollutant discharge permit and monitoring report. 环境影响评估报告书/ 报告表/ 登记表以及批复, 排污许可证及监测报告等；Environment impact evaluation report and Acceptance check & permit for radiation equipment (if any) 辐射设备的环评报告，验收及安全许可证（如适用）；36、Hazardous waste handling contract and transport records 危险废弃物处理合同及转移记录；37、Registration of union, union contract and collective bargaining agreement (If applicable) 工会登记，工会合同及集体谈判协议（如适用）；38、Business license of labor dispatch company, contract signed with labor dispatch company, dispatched workers' personal files, ID copies, payroll and attendance records, labor contracts, social insurance payment evidence, etc. (if applicable) 劳务派遣单位的营业执照，与劳务派遣单位签订的合同，劳务派遣工人的人事档案，身份证复印件,工资,考勤记录,劳动合同,社保缴费凭证等（如适用）；39、Machinery repair/ maintenance records 设备维修保养记录；40、Drinking water test report (if applicable) 饮用水测试报告(如适用)；41、Sub-Contractor List 分包商清单；42、Others upon request 其他要求文件。
API认证内部审核检查表通用
XXXXXX有限公司第1 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表XXXXXX有限公司第2 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表XXXXXX有限公司第3 页共56 页20XXX年度编制XXXXXX有限公司第4 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表XXXXXX有限公司第5 页共56 页20XXX年度编制XXXXXX有限公司第6 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表XXXXXX有限公司第7 页共56 页20XXX年度编制XXXXXX有限公司第8 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员：NO：05XXXXXX有限公司第9 页共56 页20XXX年度编制XXXXXX有限公司第10 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表XXXXXX有限公司第11 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员：NO：07XXXXXX有限公司第12 页共56 页20XXX年度编制XXXXXX有限公司第13 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员：NO：08XXXXXX有限公司第14 页共56 页20XXX年度编制XXXXXX有限公司第15 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表XXXXXX有限公司第16 页共56 页20XXX年度编制XXXXXX有限公司第17 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表XXXXXX有限公司第18 页共56 页20XXX年度编制XXXXXX有限公司第19 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表XXXXXX有限公司第20 页共56 页20XXX年度编制XXXXXX有限公司第21 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表XXXXXX有限公司第22 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表：13XXXXXX有限公司第23 页共56 页20XXX年度编制XXXXXX有限公司第24 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员：NO：14XXXXXX有限公司第25 页共56 页20XXX年度编制XXXXXX有限公司第26 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表XXXXXX有限公司第27 页共56 页20XXX年度编制XXXXXX有限公司第28 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表XXXXXX有限公司第29 页共56 页20XXX年度编制XXXXXX有限公司第30 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表XXXXXX有限公司第31 页共56 页20XXX年度编制XXXXXX有限公司第32 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表XXXXXX有限公司第33 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员：NO：19XXXXXX有限公司第34 页共56 页20XXX年度编制XXXXXX有限公司第35 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表XXXXXX有限公司第36 页共56 页20XXX年度编制XXXXXX有限公司第37 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表XXXXXX有限公司第38 页共56 页20XXX年度编制XXXXXX有限公司第39 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表XXXXXX有限公司第40 页共56 页20XXX年度编制XXXXXX有限公司第41 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表XXXXXX有限公司第42 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员：NO：24XXXXXX有限公司第43 页共56 页20XXX年度编制XXXXXX有限公司第44 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表XXXXXX有限公司第45 页共56 页20XXX年度编制XXXXXX有限公司第46 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表XXXXXX有限公司第47 页共56 页20XXX年度编制XXXXXX有限公司第48 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表编号：Q/CD-ZJ-8.2.2-05 审核员：陪同人员：NO：27XXXXXX有限公司第49 页共56 页20XXX年度编制XXXXXX有限公司第50 页共56 页20XXX年度编制部质量体系审核检查表陪同人员：NO：28。
最新通用BIQS审核检查表中英文版
A containment method is in place to ensure that an
must cover from the incoming material, process and shipment.
effective breakpoint has been established. Containment Scrap or Suspect parts/containers clearly segregated from other parts.
抽样审查以确认团队成员有标准作业指导书指导作业，并清楚如何处理不合 格/可疑物料。
清楚标识不合格/可疑物料，并隔离处置。（即：使用合适 确、绿）
确认不合格/可疑物料标识清楚并隔离。
已定义围堵方法以确保建立了有效的断点。围堵活动及结 。红、黄、绿的显眼标识方法有应用于地面标识、围堵、桌面标识及标签。
通过强化员工意识，促进标准化操作。
询问领导层组织内的分层审核运作流程、分层审核参与的人员以及分层审核
频度。分层审核清单的内容是否适用于使用者（让分层审核的检查人员参与
评审清单中各自负责检查部分的内容适宜性）？时不时地对分层审核发现的
问题进行评审以关注工厂的薄弱点。
检查所有分层审核发现的问题都已记录在审核清单内，当班没办法解决的问
Score
Layered Audit 分层审核 Layered audits are in place to assess compliance to standardized processes, identify opportunities for continuous improvement , and provides coaching opportunities.
评审项目表
■300
目测
—准备：给抽取的样品进行统一编号
—检验：外观、表面状态及标识是否与图纸要求相符
■400
尺寸检验
—从顾客和生产厂家图纸中选择的尺寸
500
生产检验，检具检验，试装
■600
物理性能检验
—强度、硬度等
—耐热性、耐冷性
—扭矩和其它力矩是否符合要求
—有供方提供的检验证书而且合格
审核Biblioteka 吴红云批准范世刚日期
12.15
日期
12.15
日期
12.15
700
化学成分分析
如果被要求或对产品的可使用性有影响，则要进行
—材料检验
—是否有配套厂家提供的检验证书而且合格
800
可靠性检验
—按技术规范进行寿命试验
—磨损检验
—如需要则要检查是否有检验证书
■900
填入审核检验报告并确定结果
—计算缺陷点数（FP）：发现的缺陷数×系数
—计算质量特征值（QKZ）
编制
方龙庄
产品审核评审项目表
产品名称：前轮壳
产品图号：310310M10第1页共1页
产品质量审核
■尺寸/自检
■性能
□材料
■外观
评审项目表
（检验规程）
检验项目顺序
评审项目及检验工作描述
■100
抽取样品
随机进行抽样，从最新生产日期的待发运批次中抽取
■200
包装检验
—与该零件的技术规范相符
—按技术规范进行标识
—防止产品损伤
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BEPI验厂项目审核清单
商界环境绩效倡议(BEPI) 属于业务驱动服务，由欧洲欧对外贸易协会(amfori) 专门为致力于提高全球工厂和农场环境绩效的零售商和进口商制定。
零售商视程度持续增加，以期获得企业更多的透和进口商的供应商所在国通常面临着复杂的环境挑战。
在这个背景下，公司认识到，业务的可持续发展取决于其通过供应链进行卓越运营，以及将环境绩效整合入业务实践的能力。
同属于FTA组织旗下
BEPI验厂审核清单
BEPI文件审核清单：
The following documents will be reviewed during the BEPI onsite assessment. They shall be prepared in advance to the onsite audit.This list is not all-inclusive; please be prepared to present information on all relevant environmental programs and initiatives.
•Business license, production information, site layout/floor plan, maps of the surrounding area, if available; information on nearby protected habitats (e.g. local nature reserves) including distance from site, if available; information on the site geology and hydrogeology, if available;
•Management structure, environmental policy, employee handbook, environmental committee meeting minutes
•Previous environmental reports/Corrective Action Plan
•Government/agency Inspection Reports, e.g. environmental compliance, environmental permits,consents and licences (or documented exemptions where applicable) for:
o waterabstraction;
o effluentwastewater discharges;
o storm water discharges;
o emissions toair;
o chemicaland fuel storage;
o on-sitewaste management and storage; and
o off-site waste disposal informationincluding contractor’s
o licences;
•Procedures (e.g. waste handling and disposal, spill containment etc.);
•Training records (chemical hazards, chemical handling, PPE, equipment operating procedures, etc.)
•Hazardous substances list/inventory; safety data sheets for hazardous substances •Emission sources inventories (e.g. emissions to air, land and water);
•Inspection/service logs and inspection reports for environmental- critical equipment e.g. abatement equipment etc.;
•Environmental emergency procedures;
•Spill/incident log and remedial steps taken including
•Correspondence with authorities regarding e.g. spills, leaks, odour, noise
•Air emission monitoring log/results;
•Greenhous e gas data (use, release etc.); • energy use data;
•Water sources (e.g. from abstraction borehole), uses (e.g. process water, cooling etc.) and consumption data;
•Employment site drainage plan;
•Wastewater monitoring log/results;
•Waste documentation including manifests for offsite
•Disposal, waste contractor licences and permits etc.;
•Site audits of waste contractors;
•Bulk tank inventory (including contents, capacity etc.); bund/secondary containment inventory; tank/bund inspection logs/reports; tank/bund integrity testing logs/reports; •Asbestos survey reports, asbestos register, management Plan and inspection reports; •Ozone depleting substances (OD S) inventory and inspection logs/reports; •Polychlorinated biphenyls (PCBs) inventory and inspection logs/reports;。