创新增效实施计划方案

为深入贯彻落实集团公司及公司关于开展项目管理活动系列会议精神，进一步加强科学管理、夯实基础、增强项目管控能力、提升项目创效水平，我项目部根据会议精神结合现场情况，制订本实施方案。

一．指导思想以完善项目各项管理制度为切入点，以各部、室、工区工作为载体，细化创新增效的措施；以突出成本效益为原则，处理好成本和安全、成本与效益、成本与效率、成本与环境的关系，以成本费用节约为重点，做好开源节流，创新增效工作；加强创新增效的宣传，增强全员创新增效的意识，切实促进经营效益的实现和提高；认真落实和规劳务队管理，并形成一套科学、有效的方法；强化安全质量奖惩机制，实施安全质量管理制度，目标要逐级分解到各作业层，达到执行有考核，考核促管理的效果。

认真落实集团公司2013年“四会”精神及公司关于“项目管理创新增效年”相关文件。

二．总体目标以开展“项目管理创新增效年”活动为主题，解决项目管理粗放、执行力差、管控不强、创效较弱等长期困扰项目的管理短板，从安全质量入手，采取手段加强项目管控，减少亏损工程或者消除亏损工程，有效提高项目增收创效能力和综合管理水平。

通过各职能部门的管理，查找问题，制定整改措施，落实责任，提高精细化管理水平、提高运营效率、降低成本、增加经济效益，创建一批优质工程，使业主满意，监理认可，树立良好的社会形象。

三、组织结构（一）成立小组组长：平华翟向民副组长：温国良孔大海先锋伟王佰春成员：康立虎康强强鹭安振兴军（二）职责1. 组长总体负责“项目管理创新增效年”活动情况；副组长确定指导思想和方案，制定重大技术改造、安全环保、管理考核等；建立全过程、全方位、全参与的工作格局；建立活动质量检查评价标准，对活动效果进行评估。

2.成员组为各部门负责人，为本次活动的第一责任人，各成员要组织本部门、本小组的全体成员，积极参与到活动之中，制定和分解具体任务指标，落实措施。

四．活动容（一）贯彻落实公司党代会和2013年工作会议精神和集团公司系列会议精神，落实公司各项规章制度。

（二）加强安全质量管理1、健全安全质量责任体系和安全质量管理机构，配备配齐安全质量管理人员，并认真落实安全质量主体责任。

2、完善安全质量管理制度；采用符合技术要求的工艺流程、质量标准、操作规程，不断改进和提高施工技术及工艺水平，确保实现质量目标；加大安全质量教育培训力度，全面提高全员安全质量素质；强化安全质量奖惩机制，实施安全质量目标管理制度，签订目标责任状，目标要逐级分解到作业层。

3、加强安全生产投入，充分利用科技手段控制和预防各类事故的发生，确保施工生产安全可控。

（三）加强进度管理1、根据合同工期及业主要求，项目部认真编制进度计划，前期考虑拆迁等客观因素，编制周计划，以周保月，围绕关键因素进行征拆，由办公室负责此项工作，后期在关键线路上下功夫，确保现场产值、进度、安全质量的科学性、合理性。

2、合理配置资源，采取有效措施，确保进度计划的完成，以进度促效益。

3、加强方案预控，确保项目的均衡生产。

（四）规劳务分包和架子队的管理，认真落实铁道部《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》，做实做强架子队和工程队，加强过程控制，杜绝“以包代管”和“包而不管”等现象的发生。

（五）加强合同管理，规避合同风险1、项目部所属中铁十二局站改指挥部管理，其合同本按照指挥部要求进行签订。

符合合同的条款规、容具体、权责明晰、约定完整。

2、按照集团公司要求，认真贯彻落实法人管项目，项目经理必须对法人负责的管理理念。

3、切实做好项目的二次经营、三次经营工作，认真落实责任制，全面提高项目的创效水平。

4、按照合同约定的结算程序，及时办理工程价款结算手续，在最终结算时，必须按照集团公司要求签订最终结算协议，做到“工完帐清”，不留后遗症。

（六）加强物资设备管理1、坚持物资设备采购审批制度，按照采购分工权限，严格执行招标采购，不具备招标条件的设备物资采取竞争性谈判等方式采购。

规设备和器材租赁管理，提高租赁质量，降低租赁成本。

2、加强机械设备使用管理，确保设备安全正常运行和低成本运营。

加强物资收、发、存和使用管理环节的管控，保障现场物资有序可控。

3、建立健全设备物资成本控制体系，根据项目技术、预测和市场等信息，编制机械使用费和材料使用计划指标、预控指标和实际指标，并适时进行比较分析，及时采取强化措施，确保机械使用和材料消耗成本最低，配合相关部门积极做好调概索赔工作。

（七）加强财务管理1、加强财务业务基础工作。

进一步加强会计基础工作，提高基础工作规化、标准化水平。

一是以推动“会计基础工作标准化考核达标活动”为抓手，部长亲自对部员进行业主指导和帮助，加强会计基础工作规化，营造一种比、学、赶、帮、超的工作氛围，推动会计基础工作再上新台阶。

二是进一步做好财务监察工作，结合十二局站改指挥部财务部的工作检查，建立财务监察工作长效机制。

三是继续加强财务管理、从会计基础工作、会计核算、项目盈亏分析、各类财务报表、公司规章制度的执行等方面对项目部进行监督指导。

2、抓好项目审计要点工作。

对涉及到的合同、机械租赁、劳务费等按照根据集团公司文件执行，对过程中发现的问题进行及时的整改解决，以使项目管理工作得到切实的增效理念。

3、预算管控。

要针对成本压力加大、资金供应紧的实际情况，及时调整预算支出安排，大力开展增收节支、开源节流工作。

一是进一步加强全面预算管控，强化全面预算逐级会审批复制度，并将预算执行情况纳入业绩考核体系；二是进一步完善预算制度，坚持先预算、后审批，再开支的原则，其管理费预算要本着节俭、从紧的原则编制；三是强化预算的刚性约束，加大监督检查力度，并严格奖惩，实施重奖重罚。

四是提高预算编制水平，详细区分固定成本和可控成本。

切实加强资金预算管理，以保障流动资金为重点，以财务承受能力为依据，以收定支，量入为出，准确计算货币资金余缺，努力实现资金动态平衡。

（八）加强项目业管理1、明确业管理责任和工作流程，加强职能部门之间的沟通和交流，使业管理工作规化。

2、重视工程计量的申报与批复，业资料要及时、准确、完整，满足计量要求，确保资金及时回笼。

（九）加强协作，正确处理与相关方的关系1、正确处理与业主单位的关系，摆正承包商地位，增强履约意识。

2、正确处理与监理单位的关系，增强质量、安全意识。

3、正确处理与地方各级政府的关系，尊重当地民俗民风，为施工创造良好的外部环境。

4、正确处理项目部部关系，营造一个团结向上、爱岗敬业的工作氛围，为施工队伍创造一个和谐的施工环境。

五．实施阶段（一）宣传动员阶段建立健全组织机构，对“项目管理创新增效年”活动进行广泛宣传，充分认识开展“项目管理创新增效年”活动的重要意义。

（二）查摆问题阶段通过查找效益低、执行力差、管理粗放、队伍建设等问题，在成本管理的落实，材料采购、设备租赁、劳务分包、管理费开支、工资发放、工程价款计价与结算、大额资金拨付等方面，认真排查存在的漏洞和不足。

（三）整改提高阶段各部及工区要针对第二阶段查摆的问题和不足，深入分析原因，制定整改措施，落实责任，集中整改。

（四）总结评比阶段1、各部及工区对“项目管理创新增效年”活动中发现的问题、采取的措施进行归纳和总结，提出科学、合理的改进意见和建议，同时开展经验交流，不断巩固提高活动效果。

2、项目部“项目管理创新增效年”活动领导小组对各项目部的活动开展情况进行总结检查评比，对表现突出的单位和个人给予表彰，对表现不力的单位和个人进行通报批评并在年终考核兑现中作为考评依据。

六．2013年创新增效目标1.提高精细化管理水平，加大过程控制的力度，细化措施，责任分解到个人，倡导低成本运行。

2.在机械和劳务工使用上采取综合使用，最大限度提高利用率。

3.压缩开支，控制招待费，为项目部节约成本。

4.在原材料控制环节中加强地材单价，通过市场调查进行比对分析，遏制涨价苗头。

5.根据设计意图结合现场实际，对构筑物地基处理、主体施工进行评估，经和业主、设计、监理沟通进行方案优化。

6.大力推进二次经营的资料收集和现场签证，安排专人进行此项工作，加大考核力度，确保项目部的工程量和效益不流失。

7.加大宣传力度，对取得的成果进行总结和交流。

8.以新增工程（东侧土方填筑）为2013年的创效点。

七、创新增效目标的分解落实在创新增效方面：分配各部门的目标,请各部门积极落实。

各部门目标分解如下：1.计划部：切合实际制定劳务费、机械费成本，并及时签订合同，按照现场情况与指挥部加强沟通，使验工计价到位。

加强施工费用的控制。

2.工程部：加强管理办法修订，加大现场执行力，加大制度的执行力。

同时与设计及时沟通，共同核查工程量和单价，使项目施工更加有利。

加强对技术干部的培训，避免在技术管理方面的失误，收集现场影像资料，为以后变更索赔打好基础，编制可行的环保方案，保证执行到位。

结合现场实际对局部工程进行技术革新。

3.安质部：加强对现场安全管控，加大质量包保制，对风险源进行专人盯控，从源头上进行面对面的管理，避免发生安全质量事故。

4.物资部：加强物资“采购、入库、使用”三关，做到物材去向明，尽其用。

一要严格执行采购计划，从采购的源头对质量、性能、价格进行把关，实现质优价廉，杜绝临时性采购和无计划采购行为；二要严格物资领用手续，控制发放量。

控制库存，由计划价向实际价额转变。

5. 财务部：财务部对项目部每月支出严格控制，按照财务制度严格审核、层层把关，开源节流，源头控制，加强财务管理。

认真落实财务预算、财务审批、财务分析、财务审计等管理制度，形成有效的管理、控制、运作机制；努力落实事前预算、过程控制、年终考核相结合的管理过程，确保财务收支实现全过程、全要素控制和重要财务收支项目的重点控制，实现全面经营成本管理；对其管理的指标定期分析，精打细算，管好家，用好钱，理好财，积极构建节约型财务运作环境。

6.办公室，加强办公用品管理，倡导节能环保，进行定额管理；控制办公费降低；控制招待标准，杜绝浪费；加强信息化，无纸化办公推广；加强使用车辆管理，运行成本管理，维护成本管理。

A “项目管理创新增效年”活动开展情况（一）活动的组织、宣传、制定方案、项目创新增效重点情况本次活动按照集团公司及公司相关文件精神进行，由组长平华、翟向民同志进行全面负责，按照组织机构分工，对我项目部的房建、路基、涵洞、轨道工程进行梳理，对施工进行过程控制，对关键点制定专项方案和有效的安全措施。

本项目增效重点为：管理制度汇编、考核机制、风险源卡控点、材料市场调查分析、变更索赔、技术创新等。

（二）采取的新举措、新方法1.由工程部核算施工图量差，并由发技术通知单；对现场发生的其他费用，与业主、设计、监理单位共同确认。

对现场方案进行一系列优化和创新，特别是与既有线干扰的施工部位，通过方案优化，不但减少了运营压力，还保证现场施工，从而节约了成本，赢得了工期。