水泥化验室质量手册复习过程

水泥化验室质量手册1、目的和适用范围1.1 目的阐明本公司化验室的质量职责权限和质量目标，描述了化验室的质量体系，实现了质量目标的要求，确保依据《水泥企业质量管理规程》-2011 、?水泥企业化验室评审考核管理办法?-2011 所建立的质量体系持续有效运行，以满足水泥产品生产和广大顾客的要求。

1.2 适用范围适用本公司化验室进行各项检测业务和内部质量调控及管理，对外证实本公司化验室能科学、公正地为本公司所生产的水泥产品提供检测结果和为顾客提供优质的检测服务。

2 、引用标准《水泥企业管理规程》、《水泥企业化验室基本条件》、《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》、《水泥企业化验室评审考核管理办法》。

3 、术语和定义本手册采用以下规程所使用的术语和定义《水泥企业质量管理规程》、《水泥企业化验室基本条件》、《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》、《水泥企业化验室评审考核管理办法》。

4、化验室概况我公司化验室由总经理直接领导，具体业务工作由管理者代表进行指导和监督。

化验室是质量检验、质量控制质量管理工作的一个综合管理部门，化验室对产品质量具体负责。

化验室下设办公室、化学分析组、物理检验组、控制组。

办公室负责检验仪器设备管理，资料和档案等综合管理，负责各个工序半成品、成品质量控制、质量监督和质量管理工作。

化学分析组、控制组、物理检验组负责原材料、半成品、成品质量检验工作。

化验室共有9 人，其中检验人员7人，化验室配备各种检验仪器、仪器设备的数量技术性能满足公司对质量检验和质量控制的需要。

化验室建立了质量体系，有保证检测质量的措施，能有效的控制产品质量，确保检测结果的准确性。

化验室曾获得水泥专用仪器检定管理先进单位，多次参加全国、省水泥化学分析和物理检验大对比全部合格。

5、化验室质量目标5.1 、化验室质量目标见《化验室质量目标发布令》5.2.1 质量目标是化验室全体员工的工作质量的方针方向，每个员工必须认真学习、贯彻，为实施质量目标而努力。

5.2.2 为了保证质量目标有效实施，每年由化验室主任组织相关人员进行一次全面评审，必要时予以修改，以实现持续改进。

5.2.3 化验室所有检验人员必须持证上岗，各组长应对检验员的检验能力定期予以评价、打分，以促进其技术素质和业务技能的提高。

5.2.4 严格执行抽查、验证对比制度a）抽查对比制度可以增强检验人员的质量意识，促进其不断提高检验水平。

b）坚持内部抽查与上级质检部门对比，并根据生产实际需要增加抽查和送检的频次。

c）对内部抽查和与上对比合格率达到要求的检验员给予奖励。

对不称职的检验人员调离化验室。

5.2.5 加强仪器、设备的管理a）根据本公司质量控制项目，检验仪器、设备配备率达到100%。

b）严格按照仪器、设备检定周期表对检验仪器、设备进行检定和自校。

c）各组应配合计量管理部门维护好仪器、设备并填写自校、运行记录，确保在用仪器、设备完好率100%。

5.2.6 严格执行化验室人员培训、考核制度a）每年年底化验室主任根据检验人员的实际能力及本公司质量运行情况制订下年度切实可行的培训计划和培训内容。

b）培训内容包括：技术讲座、仪器维护、技术比武等。

每次培训后要进行考核建立培训档案，并从培训中发现人才择优选用到关键检验岗位5.2.7 严格执行公司过程质量内控标准a）质量目标的实现必须有相关部门的配合，检验人员应做好与自己相关的外部环境协调和联系，确保质量体系有效运行。

b）各组检验人员要准确及时地将检验结果通报给从原料进厂、各工序岗位的相关部门，为正常生产和质量控制提供可靠的依据。

c）公司内部任何出现违反质量管理制度的行为，每一位化验室人员都应制止，并通过正当途径向上级汇报，尽可能减少对产品质量的影响。

d）化验室全体员工除参加化验室培训外还应主动钻研业务，认真学习《化验室质量管理手册》、《质量管理规程》等公司的质量文件，为实现化验室质量目标做出贡献。

6、质量体系6.1 质量体系的依据6.1.1 依据《水泥企业化验室评审考核管理办法》-2011 ，并结合本公司化验室实际情况建立质量管理体系。

6.2 质量体系文件的构成6.2.1 化验室的质量体系通过质量体系文件来体现，质量体系文件包括：1）质量手册2）质量管理制度、作业指导书、仪器设备操作规程3）记录、表格等。

6.3 质量体系文件的控制6.3.1 目的化验室所有与质量体系有关的文件，是指导和规范质量活动和质量检验的依据，必须严格控制，应确保各部门和工作场所都能及时得到和使用相应文件有效版本。

6.3.2 适用范围包括化验室建立质量体系所编制的文件：质量手册、作业指导书、设备操作规程与水泥质量有关的外来文件、国家标准等。

6.3.3 职责化验办公室是文件的管理部门、负责文件的编制、审核、报批、标识、发放、更改、编目、回收、保管、作废文件的销毁等管理工作。

6.3.4 文件控制的要求a）文件的批准与确认化验室编制的质量体系文件，必须经总经理或管理者代表正式批准，外来文件须经化验室主任确认后方可有效。

b）文件的发放文件发放时由办公室进行登记，并注明分发号，持有人姓名和受控状态。

C）文件的更改、更换化验室编制的文件需要更改时，由办公室提出更改意见，经原文件批准人批准后进行更改。

化验室办公室将所有的受控文件，实行动态管理，当文件有重大变化时，要及时进行更换，以确保文件的有效性。

d）文件持有者的责任化验室质量体系文件的持有者，应妥善保管，不得私自涂改、乱划，不得私自外借或翻印，在调离化验室时应将所有文件，交回办公室，并办理交接手续。

e）失效文件的处理受控文件失效作废时，由办公室负责收回，对需保留的作废文件，作“作废保留”标识，防止误用。

作废文件的销毁，由办公室填写《文件销毁清单》经管代批准后销毁。

6.4 化验室质量手册管理6.4.1 目的化验室质量手册是指导本化验室质量活动，质量检验的法规性文件，通过对质量手册的有效控制，以确保体系运行有效，并明确管理者和持有者的责任从而保证质量体系的适应性和有效性，任何个人行为不得妨碍本化验室对手册管理工作，以避免因违反管理规定而影响手册的贯彻执行。

6.4.2 职责6.4.2.1 化验室质量手册归办公室管理，负责组织制定、修订、发放、回收、借阅及监督执行。

6.4.2.2 化验室质量手册由本公司总经理或管理者代表批准发布、实施。

6.4.2.3 当质量手册发布、实施或作出重大修订后，由办公室组织全体人员进行学习和宣贯并遵守执行。

6.4.2.4 办公室要依照本章规定维护质量手册的现行有效。

6.4.3.1 质量手册分受控本和非受控本，并在手册首页上加注相应的标记，发给化验室员工及负责评审机构的为“受控本” ，其余为“非受控本”。

“受控本”由办公室跟踪更改，“非受控本”不再跟踪更改。

6.4.3.2 “受控本”由办公室按手册规定登记发放，手册内容需更改，立即进行跟踪更改，更换下来的手册或插页及时加注“作废”标识，由办公室集中销毁，以保证质量手册的现行有效。

6.4.3.3 “非受控本”手册仅作发放登记。

6.4.3.4 当有下列情况发生时，质量手册应进行改版。

a）质量体系发生重大变动，一次需修改的文件超过10个。

b）质量手册制定的依据发生变化。

c）组织机构发生重大变化时。

d）质量目标发生重大变化时e）有关的法律法规发生变化时。

6.4.4 质量手册的维护和修订6.4.4.1 办公室负责维护质量手册，全体员工都有权对质量手册提出修改意见，办公室接到意见后，要与化验室主任及相关人员进行研究或审核，以确定是否采纳意见。

6.4.4.2 遇到下列情况手册应予修订或改版a）执行中发现手册中的条款不适应实际工作，或有不完善之处b）组织机构调整影响手册执行c）审查时发现问题后，针对出现的问题原因进行修订d）新增检验项目时e）现行手册中的条款与相关的标准、法律、法规有矛盾。

6.4.5 办公室提出修订计划，经化验室主任批准后，由办公室组织修订，由主任审核后报管理者代表批准发布、实施。

6.4.6 质量手册的发放和回收6.4.6.1 手册的发放由办公室负责。

6.4.6.2 “受控本”手册发放范围为化验室所有人员。

6.4.6.3 发放时造册登记，由领用人和发放人签名确认。

6.4.6.4 “受控本”的持有人在调离化验室时应交回质量手册。

6.6.4.5 “受控本”更换下来的旧版或文件由办公室立即收回，并加注作废标识。

6.4.6.6 “非受控本”由办公室在需要时交上级主管部门。

6.4.7.1 化验室的质量手册及其它相关文件属于化验室的知识产权，一律不准外借和带离单位。

6.4.7.2 “非受控本”质量手册及其它文件的借阅、发放和复印应得到化验室主任的批准，由办公室办理借阅手续。

6.4.8 质量手册持有者的责任6.4.8.1 手册的持有者应认真学习及熟悉手册的有关内容和要求，并自觉遵守手册的要求和规定，做到所有检验工作依据手册进行。

6.4.8.2 手册持有者必须妥善保管手册，不得擅自更改、涂改，并保持手册的清洁与完整。

6.4.8.3 手册持有者不得将手册外借、复印和遗失，若发现外借、复印则立即取消其持有资格，并有化验室主任做出处理决定，若手册遗失，应及时报告办公室，化验室主任做出处理决定。

6.4.8.4 换版或更改后的手册下发后，应按更改后的要求进行工作。

6.4.9 质量手册的宣传。

6.4.9.1 换版或更改后的手册和文件由办公室制订出宣贯计划并经化验室主任批准后组织宣贯。

6.4.9.2 宣贯情况由办公室负责进行统计和做好记录。

6.4.10 质量手册属于内部文件，未经批准不得对外公布或传播。

6.4.11 化验室主任拥有质量手册的解释权。

6.4.12 质量手册的执行检查为使化验室质量体系运行有效，对化验室质量体系运行的符合性、有效性和适应性，进行独立系统地检查，使质量体系按照有关要求运行，质量手册的执行检查由办公室制定计划，并报化验室主任批准后组织实施，办公室年初制订检查计划，每年度至少进行一次全面检查，对检查中或体系运行过程中发现问题或化验室主任认为有必要时不定期进行，具体执行《质量手册执行情况检查制度》。

7、化验室的机构设置7.1 机构设置化验室由总经理直接领导，具体工作管理者代表（质量负责人）进行，指导和监督，化验室主任负责具体的日常质量管理工作，化验室下设办公室、化学分析组、物理检验组、控制组7.2 组织机构图见附件。

8、化验室的质量职责和权限化验室的职责和权限按照《水泥企业质量管理规程》的规定执行。

8.1 化验室的职责1）质量检验按照质量管理实施细则的要求及相关标准和规定，对原材料、半成品、成品进行检验与试验，按规定作好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。